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1、商貿公司員工考勤、請休假及獎懲管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為了加強管理、統一規范,促進xx商貿的發展壯大,提高各部門的工作質量及經濟效益,特制定本規章制度。 公司全體員工必須嚴格遵守本管理制度的各項決議及工作紀律。 一、作息制度 (5月1日-9月31日)早上7:30 上班6:00下班 (10月1日-4月30日)早上8:00 上班5:30下班 自2014年3月一日起,公司整體休息改為輪休制,每人每月休息三天不得將三天休息放在一起.(注:核心團隊人員不得兩人同一天休息)。 二、考勤制度 1、如遇工作當日有事2、假,須事先通知或出示批準假條(否則按曠工處理)并扣除當日 工資。凡曠工者扣除當日工資的2倍。 2、在當月考核中,出現遲到1次者,扣除當月工資10元,出現3次以上者,以15元 /次扣除。 3、若當月考核中全勤并且表現積極者,業務安排合理有效,當月獎金_元(見績效 考核工資表)。 4、在當月事假超過正常休息兩天以上者,不享受公司任何提成及福利待遇。 5、一年中累積超出正常休息請假在15天以上者或年底連續請假超過3天者,不享受年 終獎勵及福利待遇。(正常休假除外) 三、行為規范 (一)職業道德 1、遵守行業道德,遵守國家法律、法規和社會道德。 2、恪盡職守,服從工作安排,勤懇工作,講求效益。 3、不3、得泄露公司機密或假公濟私,嬴私舞弊。 4、不得超越本職權范圍開展業務活動或利用公司名義在外招搖撞騙。 5、不得從事第二職業,如經公司調查屬實罰款1000元。 6、各部門同事之間互相真誠合作,互相配合,發揚團隊精神。 7、在業務的開展過程中,始終要維護本公司利益。 8、不得損害他人利益,不得用公司便利條件進行個人行為。 (二)行為規范 1、嚴格遵守公司作息時間,不得遲到或無故曠工。 2、無條件服從公司直屬上級的領導,不得拒絕或拖延要職工作。 3、養成良好的公共習慣,不得隨地吐談,亂仍果皮紙屑。 4、無論任何場合,要懂禮貌重禮儀,使用文明用語。 5、公司任何人不允許把情緒帶到工作中,如對公司有意見4、者,當面和領導提出。 6、端正工作態度,提高敬業精神。 7、愛護公司財物,節約公司開支。 8、要以公司規章制度為行為準則,因個人行為觸犯國家法律、法規,公司概不負責。 四、公司主導思想及宗旨 1、要以公司利益為基本準則。 2、以誠信為先導、以先進管理為依托、以客戶滿意為宗旨、以網絡建設為中心,以強 力銷售為目標。 3、公司同事之間要彼此互相尊重。 1 4、要以卓越的方式去完成所有工作任務。 5、我們要向時間要發展,提高工作質量和工作任務。 五、銷售人員績效管理與考核計分制度 1、由于業務原因造成跑店,給公司造成損失者,業務與公司各承擔損失的50%,并且 不享受當月的提成和各項補助。 2、業務人5、員要如實,準確填寫回訪表。 3、公司在工作期間各部門員工的電話需保持通話暢通,若公司打電話不接或電話打不 通超過兩次者,不得享受電話補助。若遇急事,要及時向主管報告,得批準后,方可離開,否則按曠工處理。上班期間開小差,一經發現按曠工處理。 4、丟失票據或貨物要如數賠償。 5、公司舉行例會和集體學習時間,不得缺席,缺席一次罰款50元。 6、每日票據應及時與財務當日對清,如發現有侵吞公款者一元罰100元,依次類推。 7、上班時間必須早、晚到公司報道,特殊情況提前向主管部門請示。 8、業務人員在前一天開好第二天所送的商品及數量,以便于第二天能夠順利開展工作。 9、在職員工原則上不應以個人名義向公司提6、出借款,如果是業務開展正常開銷,需在三日內進行核銷,否則不得進行下一次借款。 10、收回貨款造成丟失者,或數目核對有誤時,需如數賠償。 11、每日費用報銷,提前將報銷單據填寫清楚,交到會計處進行核對。會計核對后交經理審核簽字,審核后由出納支付。 12、對于工作開展情況要主動匯報,并及時解決。工作執行緩慢,效率低者要及時調整,若縷教不改者,公司給予30元-100元罰款。 結合公司現有情況,對銷售人員應制定相應的獎懲制度,銷售量是評價銷售人員業績的重要指標,但不是唯一指標,還必須以管理的目標來進行考核,否則,銷售人員只顧眼前利益,而忽視了將來的發展。有些銷售活動雖不能直接實現銷售收入,但對將來的銷7、售工作影響很大,因此有必要以其它指標來進行考核。 1)服從上級領導15分 2)回款情況10分 3)市場信息收集與反饋(競品) 5分 4)檔案建立程度(客戶詳細資料)5分 5)開拓新客戶數量5分 6)現有客戶升級幅度5分 7)銷售情況20分 8)業務回報5分 9)區域投訴情況5分 10)出勤情況10分 11)業務知識技能5分 12)網點維護5分 13)市場基礎工作維護(價格,陳列,氛圍,貨齡,客情,競品信息收集)5分 管理目標考核總分為100分。 1)70分(含)以下50%全扣 2)71分90分(含)80%下發 3)91分100分100%全發 (一)獎懲架構 獎勵:懲罰: (1)記功(1)記過 8、(2)記大功(2)記大過 (3)撤職 (4)開除 注:(1)全年度累計三小功=一大功 (2)全年度累計三小過=一大過 (3)功過相抵:例一功抵一過,一大功抵一大過 (4)全年度累計三大過者解雇 (5)A、記功一次加當月考核3分 B、記大功一次加當月考核9分 C、記過一次扣當月考核3分 D、記大過一次扣當月考核9分 對于零售終端滯銷產品及時處理或調貨,由于業務問題造成退貨損失者,責任自負(質量問題除外)。一次退貨額度在100元-999元者,扣1分、1000元-4999元者扣2分、5000元-8000元者扣3分、8000元以上者扣4分、超過10000元者扣6分。 (二)獎勵辦法 1)提供“合理化建9、議”,而為公司采用者,即記功一次。 2)該“合理化建議”一年內使公司獲利萬元以上者,再記大功一次,另外再給予 重獎。 3)客戶信用調查屬實,事先防范得宜,使公司避免蒙受損失者(即呆帳),記功 一次。 4)開拓“新地區”、“新客戶”,成績卓著者,記功一次。 5)達成上半年銷售目標者,記功一次。 6)達成全年度銷售目標者,記功一次。 7)超越年度銷售目標20%(含)以上者,記功一次。 8)其他表現優異者,得視貢獻程度予以獎勵。 (二)懲罰方面 1)挪用公款者,一律開除。公司并循法律途徑向挪用人追蹤。 2)做私生意者,一經查證屬實,一律開除。 3)與客戶串通溝結者,一經查證屬實,一律開除。 4)凡利10、用公務外出時,無故不執行任務者,一經查證屬實,以曠職處理(按日不 發給薪資),并記大過一次。 5)挑撥部門員工的感情,或泄漏職務機密者,一經查證屬實,記大過一次,情況 嚴重者開除。 6)每月銷售未達銷售目標的70%者,記過一次。 7)每兩個月銷售未達銷售目標的80%者,記過一次。 8)未按規定建立客戶資料經領導查獲者,記過一次。 9)私自使用營業車輛者,記過一次。 10)公司規定填寫的報表,未繳交者,每次記過一次。 其它給公司形象造成負面影響者,視影響程度予以懲罰。 六、庫房管理制度 1、庫存商品要擺放整齊,保持庫房干凈、整潔。杜絕三亂:亂堆、亂放、亂壓;同時 做好庫房商品三區即:正常銷售商品11、區;退貨區;殘損區。 2、每月中旬與財務對庫,核實是否相符。每月月底盤點,如盤點虧損,庫管應如數賠 償。 3、對于退貨應及時處理,繼續能正常銷售的進入商品區,不能銷售的進入殘損區。 4、發貨一定要堅持先進先出原則,接到發貨單,一定要仔細看清楚貨物品種、規格、 數量后方能發貨。 5、庫管人員每日需提前配好次日所需發貨的各種商品。 6、發貨時庫管人員以及送貨人員要當面點清數字并簽字確認,簽字確認后出現問題, 由送貨人員負責。特殊情況除外。 7、庫管當日發貨數量要當日與公司會計核對,以便會計與業務或配送核對數據。 8、庫存商品不足及庫存積壓商品應及時上報公司領導,避免缺貨或積壓,給公司帶來 的損失,12、保持良好的正常庫存。 9、如在當月考核中發錯貨三次以上者,處于50元罰款;如在當月發貨無任何錯誤, 并且庫存商品數量準確無誤,擺放井然有序,當月獎勵50元。 七、業務流程 1、第一聯存根要與第三聯出庫保持一致。 2、財務用第三聯做庫存帳,便于每月與庫管核對數量,并作為備份核查。第一聯作為做內部帳的憑據。 3、對于先出貨的,業務流程完畢后,必須與庫管核對相符簽字。 八、配送制度 1、配送人員要合理安排路線,提高效率,準確無誤的將貨送到超市。 2、裝貨時一定要核對準確,送貨時一定要查驗仔細。 3、在單人送貨時一定要認真,切忌馬虎大意,鎖好車窗。 4、在送貨過程中,不要與收貨人員發生爭執,要有耐心。13、 5、在貨物驗收完畢后,該簽字的簽字,該收款的收款。 6、在整個送貨過程中,要保管好貨物、票據及貨款。 7、遇到問題要及時與業務或經理溝通。 8、在賣場發現品種不全或是陳列不好,請直接給經理反應。 九、辭職與辭退規定 辭職 公司員工決定辭職時,員工應提前15天遞交書面報告,經批準并辦理相關手續交接后,方可離開公司。 辭退 1、公司辭退員工,須先征求總經理意見,同意后方可執行。 2、被辭退職員的當月薪水按實際工作天數計算。 3、公司有權對下列情況之一者即日辭退,而無須事先通知。 (1)、嚴重違反公司管理制度。 (2)、違背公司利益及嚴重有損公司形象的。 (3)、觸犯國家法律、法規或被依法追究刑事14、責任的。 (4)、工作情緒低糜及工作態度不端正者。 4、新員工工作不滿一月,自動離職,工資將不予發放。 薪資福利待遇 公司所有員工的工資待遇,除有特殊規定,均以依照本辦法辦理。本辦法于每年年底根據公司的經營情況重新修訂一次。 一、職位及工資級別 結合公司現有情況,為積極調動各崗位員工工作積極性,特進一步調整各崗位工資,具體調整如下:1、主管底薪元,績效考核工資元 2、片區經理底薪元,績效考核工資元,3、駕駛員底薪元,績效考核工資元。4、業務員底薪元,績效考核工資元。其余崗位工資按原規定執行。 備注:1、新員工上崗,試用期間一律按相應職位基本工資發放,無任何補助。 2、試用期為一個月,表現良好能15、力突出正式上崗,不合格者,予以勸退。 3、勸退者按試用期間工資標準發放。 4、正式員工及試用員工之基本工資以月薪計算。 二、片區經理薪資考核制度 1、片區業務經理要管好轄區內各終端賣場,對各終端賣場做到不斷提高銷量,提升終端運作水平。 2、要根據不同時期擬定市場策略,規劃市場布局,達到快速持續發展。 3、管理業務代表的日常業務并加以督導,使其不斷提高業務技能和業務水平。并及時安排轄區內送貨。 4、對于公司新品要及時進店,對其進場的陳列、銷量進行跟蹤并及時調整。達到新品銷量不斷提升的目的。 5、各片區業務經理對該片區負有主要責任,無論是市場銷量回款,還是市場維護。 6、對于片區市場單月銷售低于萬16、或單月回款低于萬的片區,片區經理不享受,若連續兩個月完不成,提出嚴重警告;連續三個月完不成,給予撤職。 7、各片區經理要對公司制訂的銷量任務合理分配化解,并完成公司下達的指標。 8、年終獎金(以銷售目標責任書為準) 三、內勤、財務、庫管及司機薪資待遇考核制度 1、要全力支持配合銷售工作。 2、內勤要準備好銷售所用的各種證件及資料,并做好備份。及時打好配送單,便于及時送貨。 3、內勤要做好客戶擋案便于及時溝通。對于有用來電做好記錄。 4、庫管要準確無誤配好每天的發貨商品和數量,并保管好所有商品;將退貨損失降到最低。 5、無特殊原因造成的車輛違章均由司機自行承擔。 6.司機績效考核標準:(1)每月17、必須對自己所駕駛車輛檢查兩次(每月十五號與月底),每少一次檢查扣除績效工資100元。(2)所駕車輛未按時年檢、季度檢者扣除績效工資200元(3)車輛內外觀要時常保持清潔(遇雨天除外),檢查如遇沒有達到標準者,每次罰款20元。(4)駕駛員在工作中必須要與銷售人員密切配合,如因個人喜好原因切不配合者,第一次口頭警告一次,罰款100元,如有再犯者公司將給予辭退。(5)所駕車輛出現故障不及時上報維修,導致車輛不能按時出車,一次罰款100元。(6)如遇車輛違章未及時處理者,一次罰款300元。 四、福利 1、假日及休假制度 (1)我國的法定節日,元旦一天、春節三天、中秋節各一天,我公司按此執行。 (2)至18、于圣誕節、端午節、五一勞動節等,公司將適時酌情考慮,在保證工作和效率的情況下,讓大家能夠輕松一下。 (3)每年公司組織員工集體活動一至兩次,屆時可以帶上伴侶一起參加。 2、其他 (1)每年的中秋節和春節,公司將根據總體經營情況,給每一位員工發一些節日禮物以示祝福。 (2)公司將于每年79月逢高溫酷暑天氣及111月嚴寒天氣,公司將提供部分備用金以備消暑防寒之用。 財務管理制度 一:會計崗位職責 1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照會計法進行記帳、算帳、報帳,做到手續完備、內容真實、數據準確、帳目清晰。 2、負責編制月、季、年度會計報表及有關說明,每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報19、送會計報表,完整的反映財務狀況,并按季度進行財務分析。 3、責會計核算,特別對應收、應付等往來帳要及時清算和催收;作到帳帳相符、帳實相符,發現不符,必須查明情況,及時匯報。 4、善保管會計憑證、會計帳本、會計報表及檔案資料。 5、守公司財務機密。 6、成上級領導交辦的其他工作任務。 二、出納的崗位職責 1、責現金及銀行轉帳票據的收付,不得積壓,按時將現金送存銀行。 2、格遵守現金管理制度,庫存現金按規定限額執行,不得挪用,不得以白條抵庫,不得坐支營業額。 3、據會計人員的簽章的收、付款憑證,按款項的審核批準制度辦理收付 4、據支票,辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續,不符合規定者予以20、退回。 5、制有關收入、支出的會計憑證,登記銀行存款。現金出納日記帳,保證帳款相符。 6、責保管未簽發的支票、支票本及以簽發的支票存根聯。 7、責職工每月公司、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。 8、合公司的業務實際情況,每周匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細帳,每月匯總于總經理處 9、每月10日前,將上月銀行存款日記帳與銀行對帳并逐筆核對,編制銀行余額調節表 10、月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計報告總經理 11、善保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳 12完成上級領導交辦的其他工作。 三:印章使用的管理及其他 1、司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理21、部指定專人負責保管,財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。 2、管人員必須堅守職責,未經領導批準,不得將印章帶出辦公室,不得私用,不得委托他人代管。 3、持印章使用的嚴肅性,各類印章只限使用在正式文件上,嚴禁在空白介紹信上蓋章。 4、公司名義對內、外簽定的合同,統一由財務室負責辦理,并在辦理完畢后將原件分類存檔,以便隨時查閱。 5、于稅票的使用要嚴格登記。 結束語: 良好的愿望和行動的意志,引導我們成為商品社會中的銷售人,我們要學會用商業的理性,用系統與權變的眼光,去安排好我們的工作順序,主次輕重區分事情的節奏。 明確自己當天及個時期的任務,即有高效的工作效率,又能很好的休息和娛樂。 最后,祝愿我們隨著xx商貿一起壯大發展! 制表:周偉審核: 二一四年三月十二日星期三