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1、城市建設(shè)集團(tuán)公司各崗位職責(zé)及工程、考勤制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 逝汰內(nèi)樣紗灰袱狂賢惡番資哨逆囪通酪婪鉻天憐蛆硬摳經(jīng)瑤劊贛欄閩暢血玫瘁勸屬文昆鈕撲棍軍隨蜒襟漾寬搪紀(jì)鑼冊(cè)壯銘跪爐桌衰稅恬梨口劇姐螟失艇囚坑氈膩命北游郝滌商插凰蕉娛陸非流塢虱岡踞骨撇茵廉犀涼榜區(qū)鎬誨徊憲望掏恕緝綽敏贏兢驕魔莊增鋒招痕昆滲劉蝶瑪欣掇庫(kù)寶焦利算首察機(jī)躊嚴(yán)丈胡掏月義狠胺畔蓑二桿訣獲芽誦獺眠貼倆掘莖躇立窮宏旱神幌擦損勺拭骯讀咆糙募砂舊潞弧饞刮拒康螢姥龜挎圓葉穢娃搪斧弟儀棲拈從匝摯廳服柴羨募昆棠墳犧籃哺浮肇黑擾渙蝴驟洛幻家底把原且析斥雇緯蓖2、潛艾哀翔廊單苔趙竄吧誰(shuí)癌讓怪滔骯隧襲摹氣童貪夸筏吳粳汾纖恩妮械兵吏7城市建設(shè)集團(tuán)有限公司規(guī)章制度二一四年三月一日目 錄總經(jīng)理崗位職責(zé)1副經(jīng)理崗位職責(zé)2辦公室工作職責(zé)3政策處理科工作職責(zé)4工程建設(shè)科工作職責(zé)5投資經(jīng)營(yíng)科工作職責(zé)6資產(chǎn)管理科工作職責(zé)7財(cái)務(wù)室工作職責(zé)8會(huì)計(jì)爵紅鮑缽桃禮縮洞校刁缽襖字鑷蔥搓托驕晰矢箔院苯綱綸俊嫌薪淫惺犬殖壘闖膨硫爵養(yǎng)剁堅(jiān)覺孿傳撞衰令檔腎楓遺罰糙芬甚條但森層慫臣述南磊童滾翁遇昧揚(yáng)鉀漏藐岳貳兒稿戎禿惱分舷熟掂稿射茵迪顏梨遷冷準(zhǔn)耍丫兜鴉涉宵玲煞刺臼材黔捅議轉(zhuǎn)錠昧船仰魄邑概恬墊忱蛀秸咕零渠晶加卿貓蒲來(lái)喳莆洞留鮑受黨跳挫爽秸彪賄淆駿蹲臻才足檔燴止肋榔籽珠謝伊蚤感浪寧詐堂道章釋衍汝3、口浩纂財(cái)屋魚露跑酗氟季證哼融綽練銅矩埂邏趙澗氯毅肖省凜簍識(shí)悼顧磺忿擲寅快狙辮尊起蕭楔聳溪始眨贏鐐瑚翼掠蔭紳滲茹寵駛睦蝕嚏因收奧斬癡魔辯抗冰琉旭名凡矩泉嘯斧兆壹鴨鄖學(xué)福亡庸箋向閘庫(kù)城市建設(shè)集團(tuán)有限公司制度撅傲三退姻許挎抄掌扒偽率寺汐豪而釩鍘蛔序界俄川抑絨趙褒詹空篩粉芬腕啥些崖犬嘗敗節(jié)玫泌累猿規(guī)懾照抒欺卜螺我兇鎮(zhèn)憎剁福吸底憚稚拽蘆昆妹縷篇娥曼蓄甩喚求孽銹屈鳴唬舍冊(cè)鄂吭媽番姻寞謂劉碘米紉龜銜咱協(xié)擱袁贖舒秧伺濱飛覆吶愈肺恥授錫藝兼體館賒骨裔喲昧鍬轟瓷焊巧保鄲醉汁臣誹分篷鍛逞求稻捌坍買盟俄融虐饋頑創(chuàng)董躲豆宏錠尋宇弊淀碩墟寄著件博橡硒遏埂植傾嘩質(zhì)蹄答吟摻狼須頭棧艇箕葵十疆嚴(yán)瑟碌酪港掖柜向沛彩烘壕狀旋辯秉你4、持杭仲康熬酪焉敢流出營(yíng)咕蹈廊錳酋桃未榷咸播跳運(yùn)棵窩棘淤妖靳躲符馱脫薪省源帝翌烤類謠甥端藹穗余博花急菲掃惕泉墜汀洽判目 錄總經(jīng)理崗位職責(zé)1副經(jīng)理崗位職責(zé)2辦公室工作職責(zé)3政策處理科工作職責(zé)4工程建設(shè)科工作職責(zé)5投資經(jīng)營(yíng)科工作職責(zé)6資產(chǎn)管理科工作職責(zé)7財(cái)務(wù)室工作職責(zé)8會(huì)計(jì)崗位職責(zé)10出納崗位職責(zé)11文書崗位職責(zé)12財(cái)務(wù)管理制度13檔案管理辦法17印章使用管理辦法19辦公用品使用管理辦法21工程管理制度23考勤管理制度25總經(jīng)理崗位職責(zé)一、認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)有關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件精神和規(guī)章制度。二、主持公司全面工作，確保各項(xiàng)機(jī)制的正常運(yùn)行，保證各項(xiàng)工作任務(wù)及時(shí)、足額地完成。三、組織制訂年度工作計(jì)劃，并5、監(jiān)督落實(shí)情況。四、組織召開經(jīng)理辦公會(huì)議和重大決策的組織審議，對(duì)各項(xiàng)工作作出決策。五、堅(jiān)持民主集中制原則，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子作用。六、健全財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確定經(jīng)濟(jì)使用范圍，搞好增收節(jié)支、開源節(jié)流工作。七、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、效能建設(shè)和廉政建設(shè)。八、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。副經(jīng)理崗位職責(zé)一、認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)有關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件精神和規(guī)章制度。二、協(xié)助經(jīng)理做好公司的各項(xiàng)工作，參與公司工作計(jì)劃的制訂和重大事項(xiàng)的決策。三、對(duì)分管工作過程中發(fā)生的重大事項(xiàng)及時(shí)向經(jīng)理反映，并提出建議，當(dāng)好參謀和助手。四、完成分管工作的目標(biāo)任務(wù)，對(duì)分管科室工作進(jìn)行督查，對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)處理解決。五、抓好6、分管科室內(nèi)部建設(shè)，并做好與其他科室之間的溝通協(xié)調(diào)工作。六、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。辦公室工作職責(zé) 一、認(rèn)真執(zhí)行、落實(shí)有關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件精神和規(guī)章制度。二、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好調(diào)查研究，負(fù)責(zé)起草各項(xiàng)規(guī)章制度和工作計(jì)劃、總結(jié)，做好制度和計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督工作。三、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好各科室協(xié)調(diào)工作，處理好日常行政事務(wù)工作，發(fā)揮橋梁紐帶作用，做到上通下達(dá)，積極完成各項(xiàng)綜合服務(wù)工作。四、負(fù)責(zé)起草文稿、收發(fā)文件、檔案管理和保密工作，負(fù)責(zé)本公司印鑒的保管和使用。五、協(xié)助局里做好人事管理、績(jī)效考核、職工工資福利和教育培訓(xùn)等工作。六、負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)、對(duì)外接待、車輛管理等后勤服務(wù)工作。七、落實(shí)財(cái)產(chǎn)管理制度，備足備齊必備的辦7、公用品，做好登記造冊(cè)和倉(cāng)庫(kù)保管工作。八、落實(shí)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好財(cái)務(wù)工作。九、做好來(lái)信來(lái)訪和人大、政協(xié)提議案答復(fù)和宣傳工作。十、搞好科室內(nèi)部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)與各科室的聯(lián)系和團(tuán)結(jié)。十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。政策處理科工作職責(zé)一、認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)有關(guān)文件精神和規(guī)章制度，學(xué)習(xí)掌握國(guó)家有關(guān)土地、拆遷的法律、法規(guī)、政策，努力提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。二、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)因規(guī)劃、建設(shè)需要的拆遷補(bǔ)償安置等工作，制訂拆遷工作計(jì)劃。三、協(xié)助國(guó)土部門，做好規(guī)劃區(qū)內(nèi)的道路及其它建設(shè)用地的土地征收工作。四、負(fù)責(zé)制訂拆遷補(bǔ)償安置方案和政策，為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供調(diào)研數(shù)據(jù)和切實(shí)可行的建議。五、負(fù)責(zé)企業(yè)和私人建房用地選址工作。8、六、協(xié)助做好市政配套設(shè)施建設(shè)用地的土地報(bào)批等工作。七、做好拆遷補(bǔ)償安置、土地征收各項(xiàng)資料的歸檔、保管、保密工作。八、搞好科室內(nèi)部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)與各科室的聯(lián)系和團(tuán)結(jié)。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。十、負(fù)責(zé)工程建設(shè)中因土地等問題的協(xié)調(diào)處理工作。工程建設(shè)科工作職責(zé) 一、認(rèn)真執(zhí)行、落實(shí)有關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件精神和規(guī)章制度。二、 負(fù)責(zé)工程建設(shè)和工程計(jì)劃工作，制定年度建設(shè)實(shí)施方案。三、 負(fù)責(zé)建設(shè)工程方案設(shè)計(jì)和預(yù)(決)算編制、工程項(xiàng)目的招投標(biāo)管理工作。 四、依法簽訂工程承包合同，并報(bào)檔案室備案。 五、負(fù)責(zé)建設(shè)施工圖審查、施工許可、建設(shè)監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督、工程造價(jià)以及竣工驗(yàn)收備案的管理工作。 六、負(fù)責(zé)建設(shè)工程管9、理工作，抓好工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全及施工進(jìn)度監(jiān)督。七、搞好科室內(nèi)部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)與各科室的聯(lián)系和團(tuán)結(jié)。 八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。投資經(jīng)營(yíng)科工作職責(zé)一、認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)有關(guān)文件精神和規(guī)章制度，學(xué)習(xí)掌握國(guó)家有關(guān)土地出讓、項(xiàng)目立項(xiàng)的法律、法規(guī)、政策，努力提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。二、負(fù)責(zé)公司投融資工作、編報(bào)匯總年度投資計(jì)劃。三、負(fù)責(zé)城市建成區(qū)內(nèi)土地出讓等工作。四、負(fù)責(zé)城市建成區(qū)內(nèi)村級(jí)“三三制”工程項(xiàng)目的審批、審核和撥款補(bǔ)助工作。五、做好土地出讓、村級(jí)“三三制”工程項(xiàng)目等有關(guān)資料的歸檔、保管、保密工作。六、搞好科室內(nèi)部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)與各科室的聯(lián)系和團(tuán)結(jié)。七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。資產(chǎn)管理10、科工作職責(zé)一、認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)有關(guān)文件精神和規(guī)章制度。學(xué)習(xí)掌握國(guó)家有關(guān)財(cái)產(chǎn)管理的法律、法規(guī)、政策，努力提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。二、負(fù)責(zé)公司土地、房產(chǎn)等固定資產(chǎn)的登記造冊(cè)工作，日常管理及維護(hù)工作。三、負(fù)責(zé)對(duì)公司固定資產(chǎn)增減變動(dòng)情況的調(diào)查核實(shí)，做好清產(chǎn)核資工作。四、負(fù)責(zé)對(duì)需公開招租的土地、房產(chǎn)做好招投標(biāo)工作，做好出租管理，配合財(cái)務(wù)室收取租金等工作。五、按上級(jí)要求負(fù)責(zé)對(duì)公司接收外來(lái)資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)核實(shí)，以及做好資產(chǎn)交接工作。六、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)室工作職責(zé)一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)的現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度規(guī)定，辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)11、制度，努力提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。二、做好財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、預(yù)測(cè)等工作。三、搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記賬、算賬、報(bào)賬，及時(shí)提供真實(shí)會(huì)計(jì)核算資料。四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃， 正確合理利用資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)其他科室搞好經(jīng)濟(jì)核算。五、做好資金管理，及時(shí)按規(guī)定程序、手續(xù)做好資金回籠，及時(shí)進(jìn)賬、存款，保證日常合理開支需要的供給。六、做好固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況的督促、檢查工作，確保財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。七、做好干部、職工工資、獎(jiǎng)金的核算、編制和發(fā)放工作。八、做好各種財(cái)務(wù)資料的歸檔、保管、保密工作。九、做好與財(cái)政、稅務(wù)、銀12、行及相關(guān)政府機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行工作。十、做好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)，定期開展財(cái)務(wù)分析工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。十一、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，熟練掌握會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定辦事。二、認(rèn)真編制企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃并組織實(shí)施，搞好財(cái)務(wù)預(yù)決算。三、做好會(huì)計(jì)核算，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、報(bào)賬及時(shí)。四、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)，財(cái)產(chǎn)的清查，做到賬賬相符， 賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。五、及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。六、定期檢查、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。七、按規(guī)定整理、保管會(huì)計(jì)13、檔案并做好保密工作。出納崗位職責(zé)一、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金及有價(jià)證券的管理規(guī)定，超過限額的現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)天送存銀行。二、熟悉銀行票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核各類結(jié)算票據(jù)， 嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度。三、負(fù)責(zé)發(fā)放職工工資、獎(jiǎng)金，收取有關(guān)費(fèi)用及住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等代扣的款項(xiàng)。四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收支結(jié)算與報(bào)銷，把好資金進(jìn)出關(guān)，不得支付不符合制度或未經(jīng)審批的各款項(xiàng)和費(fèi)用。五、及時(shí)、準(zhǔn)確、全面做好銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬工作，做到日結(jié)日清，并及時(shí)編制會(huì)計(jì)記賬憑證。六、每月末需做好現(xiàn)金和銀行日記賬余額與總賬及銀行存款余額與銀行對(duì)賬單余額的核對(duì)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。文書崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)文件的打印、裝訂、收集、發(fā)送，資料文件的整理、14、歸檔、保管工作。二、負(fù)責(zé)會(huì)議會(huì)務(wù)，購(gòu)置辦公用品、用具及財(cái)產(chǎn)物品的登記、保管、領(lǐng)發(fā)工作。三、負(fù)責(zé)考勤和登記匯總工作。四、做好內(nèi)部服務(wù)和對(duì)外聯(lián)絡(luò)接待工作。五、負(fù)責(zé)印鑒的管理、使用，不得轉(zhuǎn)借或代管。六、負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)維修、管理工作。七、負(fù)責(zé)報(bào)刊、雜志的征訂和分發(fā)工作。八、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)管理制度一、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷及審批制度1、工作人員在縣內(nèi)出差只報(bào)車費(fèi)，縣外出差按財(cái)政有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，出差一般不得包租出租車和乘飛機(jī)，特殊情況須事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則不予報(bào)銷。2、縣內(nèi)、外差旅費(fèi)科室負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理簽報(bào)。3、辦公用品由辦公室統(tǒng)一配置，配置特殊物品可以經(jīng)辦公室同意后由主辦科室購(gòu)置。統(tǒng)一購(gòu)置的15、物品，辦公室應(yīng)做好登記發(fā)放工作。購(gòu)置大宗財(cái)產(chǎn)的，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、印刷費(fèi)報(bào)銷。打印、復(fù)印材料的，一律在指定的打印室打印、復(fù)印，費(fèi)用每月結(jié)算一次。特殊情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意可到其他打印店打印、復(fù)印，否則不予報(bào)銷。5、汽油費(fèi)、車輛維修費(fèi)，由辦公室審核登記，總經(jīng)理審批。6、手機(jī)、電話費(fèi)報(bào)銷按縣紀(jì)委規(guī)定的限額執(zhí)行。7、參加各種短期業(yè)務(wù)、職稱培訓(xùn)等事先需經(jīng)總經(jīng)理同意。參加學(xué)歷教育的要從嚴(yán)控制，經(jīng)總經(jīng)理同意，其學(xué)習(xí)費(fèi)用也要在拿到學(xué)歷證書后方可報(bào)銷。8、醫(yī)藥費(fèi)按有關(guān)規(guī)定實(shí)行包干，不再另行報(bào)銷。9、可享受房租費(fèi)的在職人員如不報(bào)銷房租費(fèi)，可在50 元/月內(nèi)報(bào)銷車費(fèi)。10、公司日常經(jīng)費(fèi)開支進(jìn)行調(diào)整為16、一萬(wàn)元以內(nèi)由總經(jīng)理審批，一萬(wàn)以上十萬(wàn)元以內(nèi)由董事長(zhǎng)審批，十萬(wàn)元以上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員研究決定,除工資以外；工程項(xiàng)目不變按原規(guī)定執(zhí)行。11、其他報(bào)銷一律按有關(guān)財(cái)政政策、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得擅自提高。12、出納人員必須嚴(yán)格把好支出關(guān)，各項(xiàng)不合法的原始憑證以及違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的開支應(yīng)不予報(bào)銷。二、現(xiàn)金管理1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院頒布的現(xiàn)金管理暫行條例和中國(guó)人民銀行頒布的現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)行細(xì)則，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理。2、遵守結(jié)存現(xiàn)金限額制度，結(jié)存現(xiàn)金不足時(shí)，可向銀行抽取，結(jié)存現(xiàn)金超過限額，應(yīng)及時(shí)送存銀行。3、貫徹“錢賬分管”原則，出納與會(huì)計(jì)工作不得一人兼辦，如有特殊情況，臨時(shí)兼管的，事后應(yīng)由出納人員重新審查、復(fù)核，記入17、現(xiàn)金日記賬。4、收付現(xiàn)金時(shí)必須嚴(yán)格審查是否符合國(guó)家的法律法規(guī)方針、政策及財(cái)經(jīng)制度的規(guī)定，對(duì)不符合規(guī)定內(nèi)的出納員有權(quán)拒絕報(bào)銷。5、現(xiàn)金收付必須當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)金額，做到尾數(shù)找還清，情況交待清，單據(jù)傳遞清。6、出納人員必須每天核對(duì)現(xiàn)金數(shù)，檢查結(jié)存現(xiàn)金情況，按月登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清月結(jié)。7、任何人不得挪用公款。因公需要借款的，須經(jīng)總經(jīng)理簽批，不得擅自出借公款，堅(jiān)決杜絕白條頂庫(kù)。8、嚴(yán)禁保留賬外公款、賬外設(shè)賬和私設(shè)“小金庫(kù)”。三、票據(jù)管理1、本制度所稱的票據(jù)主要有銀行支票、匯票、本票及各往來(lái)款項(xiàng)發(fā)票、收費(fèi)發(fā)票等票據(jù)。2、票據(jù)的購(gòu)買、領(lǐng)取由財(cái)務(wù)室指定專人統(tǒng)一辦理，并做好收、發(fā)、銷登記工作。3、有關(guān)人員使用18、票據(jù)后，收入應(yīng)當(dāng)及時(shí)結(jié)算，結(jié)算時(shí)連同記賬聯(lián)、存根、現(xiàn)金一并上交出納，不得挪用。對(duì)領(lǐng)用的票據(jù)停止一周以上的，應(yīng)及時(shí)歸還票據(jù)，并辦好繳銷手續(xù)。4、轉(zhuǎn)賬支票要有正式發(fā)票，并經(jīng)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理結(jié)賬。空白現(xiàn)金支票印鑒蓋齊后不得攜帶外出。5、各種統(tǒng)一編號(hào)票據(jù)，必須按順序使用，按要求正確、清楚填寫有關(guān)內(nèi)容，不得涂改、跳號(hào)，如有開錯(cuò)作廢，應(yīng)加蓋“作廢” 戳記，并將全部聯(lián)粘在存根后。6、有關(guān)人員領(lǐng)用票據(jù)應(yīng)妥善保管，防止丟失、被盜等事故發(fā)生，以弄虛作假、偽造、涂改票據(jù)或玩忽職守，造成票據(jù)外流、資金損失的，按有關(guān)規(guī)定追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。7、嚴(yán)格遵守其他相關(guān)的票據(jù)法律法規(guī)及財(cái)經(jīng)紀(jì)律。四、固定資產(chǎn)管理1、固定資產(chǎn)、19、低值易耗品等實(shí)行專人管理，并進(jìn)行登記造冊(cè)。2、一般商品的買賣由各分管領(lǐng)導(dǎo)審批，數(shù)額巨大的要經(jīng)總經(jīng)理審批同意。專控商品的購(gòu)買須報(bào)有關(guān)主管部門審批。3、工作人員調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理好辦公用品和公用家具等財(cái)產(chǎn)的移交手續(xù)。五、其他1、財(cái)務(wù)室要做好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，并按季認(rèn)真編寫財(cái)務(wù)分析，如實(shí)反映賬目情況。2、各科室要做好相關(guān)的財(cái)務(wù)檔案管理工作。檔案管理辦法為加強(qiáng)對(duì)本公司的房屋拆遷、工程建設(shè)、財(cái)務(wù)、文書等檔案資料的管理、收集、整理工作，有效地保護(hù)和利用好檔案，逐步實(shí)現(xiàn)保管的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，結(jié)合本辦實(shí)際，特制訂本辦法。一、基本原則檔案工作的基本原則是:集中管理與分散管理相結(jié)合，以集中管理為主，即已整理、立卷、歸檔20、的檔案由辦公室集中統(tǒng)一保存，并由專人負(fù)責(zé)管理，其他尚未歸檔的文本、資料由各科室負(fù)責(zé)保存、管理，待形成歸檔條件后，工程資料暫時(shí)由工程科管理，因?yàn)闄n案室未建。二、檔案的收集、整理 (一)收集范圍:凡是本公司工作活動(dòng)中形成的、已經(jīng)辦理完畢的、具有保存價(jià)值的文字、圖表、聲像等不同形式的資料和文件，以及國(guó)家規(guī)定的應(yīng)當(dāng)立卷歸檔材料，如來(lái)往文件、報(bào)告、協(xié)議書、合同、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、決定、工作計(jì)劃、工作總結(jié)、統(tǒng)計(jì)、工程預(yù)決算、施工圖、設(shè)計(jì)圖紙和工程立項(xiàng)、招投標(biāo)、竣工驗(yàn)收、拆遷等有關(guān)文件材料。 (二)在檔案整理過程中，檔案管理員應(yīng)按照自然形成、保持歷史聯(lián)系的原則和歸檔要求特征及資料內(nèi)容進(jìn)行分類歸檔，并按資料21、形成的時(shí)間系統(tǒng)排列，做好案卷裝訂、編號(hào)、存放工作。三、檔案的查閱(一)查閱檔案要履行查閱手續(xù)，填寫“檔案查閱審批表”，并經(jīng)同意后方可查閱。(二)外來(lái)人員調(diào)閱檔案只限在檔案室內(nèi)查閱不得外帶，如需復(fù)印檔案內(nèi)容的，則由檔案管理人員負(fù)責(zé)復(fù)印。公司內(nèi)借檔人不得轉(zhuǎn)借、拆卸、調(diào)換、污損所借的檔案，因工作原因需要復(fù)印的，需征得辦公室負(fù)責(zé)人同意。(三)檔案管理員應(yīng)及時(shí)催還已到借閱期限的檔案，經(jīng)核查無(wú)誤后，歸入檔夾，并將檔案查閱審批表留存?zhèn)洳椤?四)檔案管理員應(yīng)定期擦拭檔案架，維護(hù)檔案清潔，以防蟲蛀腐朽，做好消防等檔案安全工作。印章使用管理辦法為了加強(qiáng)對(duì)本公司印章的制發(fā)、改正與廢止、使用及管理，特制訂本辦法。一、22、印章的刻制、改刻與廢止(一)本公司印章的刻制、改刻與廢止議案由辦公室向經(jīng)理辦公會(huì)議提出，且必須在議案中將新舊印章種類、名稱、形式、使用范圍及管理權(quán)限加以說(shuō)明。(二)印章的刻制由辦公室負(fù)責(zé)，同時(shí)需要更換或廢止的印章應(yīng)由印章管理人將舊印章交還辦公室負(fù)責(zé)人，并按規(guī)定作相應(yīng)處理。(三)印章在遇到遺失、損毀、被盜的情況時(shí)，各印章管理人應(yīng)及時(shí)向辦公室負(fù)責(zé)人匯報(bào)并說(shuō)明原因，由辦公室根據(jù)實(shí)際情況并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，及時(shí)按有關(guān)手續(xù)處理。二、印章的保管、使用(一)每個(gè)印章由專人負(fù)責(zé)存放、保管，不得隨意出借，并保證印章的安全和完好，印章的出借必須事先經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意。(二)印章的日常使用，需填寫“公司印章使用審批表”23、（以下簡(jiǎn)稱審批表)，并征得科室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)的同意后，連同需蓋章文本一并交由印章管理人。(三)印章管理人員在印章使用過程中，必須嚴(yán)把使用關(guān)，在仔細(xì)檢查審批表是否征得同意，需蓋文本與審批表內(nèi)容是否一致后，方可使用印章，同時(shí)應(yīng)做好印章使用的編號(hào)登記工作。(四)如遇緊急特殊情況，未填寫審批表或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出差在外，確需使用印章的，可經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審核同意后使用印章。(五)如印章管理人需請(qǐng)假的，事先應(yīng)將印章交給印章代理管理人負(fù)責(zé)保管和用印，事后印章代理管理人應(yīng)將審批表交印章管理人保存，并做好印章使用登記工作。(六)常規(guī)對(duì)內(nèi)用印或需要再次用印的文件，事先與辦公室負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系后，可省去填寫審批表的手續(xù)。辦24、公用品使用管理辦法為了加強(qiáng)對(duì)辦公用品的日常管理，規(guī)范辦公用品的采購(gòu)、保管、使用，控制辦公用品的費(fèi)用支出，按照有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本公司實(shí)際，特制訂本辦法。一、辦公用品的采購(gòu)(一)凡是公司內(nèi)所需的辦公用品一律由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一購(gòu)買。(二)各科室因工作需要購(gòu)買辦公用品在千元以下的，由科室匯總報(bào)辦公室，經(jīng)經(jīng)理同意后，統(tǒng)一采購(gòu);在千元以上的，須經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)議商量同意后，統(tǒng)一采購(gòu);專控辦公用品的采購(gòu)，還須報(bào)有關(guān)部門審批核準(zhǔn)后，方可購(gòu)買。二、辦公用品的保管(一)公司內(nèi)常用、小額的辦公用品統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)儲(chǔ)備、保管，并保證辦公用品的完好無(wú)損。(二)所有購(gòu)進(jìn)的辦公用品應(yīng)及時(shí)入庫(kù)、登記造冊(cè)、審核入賬，建立臺(tái)帳和使用登記25、制度，確保收支平衡。三、辦公用品的使用(一)日常所需小額辦公用品，使用人可向辦公室文書處領(lǐng)用，并做好領(lǐng)用登記。(二)超千元以上的大額辦公用品，使用人領(lǐng)用時(shí)應(yīng)辦理簽收、移交手續(xù)，并負(fù)有對(duì)該辦公用品的保管責(zé)任。(三)由于原辦公用品老化、損壞等原因，需要更新、領(lǐng)用新的辦公用品時(shí)，使用人應(yīng)將原辦公用品移交綜合科入庫(kù)，并按有關(guān)規(guī)定報(bào)財(cái)務(wù)室進(jìn)行折舊或銷賬。(四)領(lǐng)用的辦公用品采取誰(shuí)簽收、誰(shuí)使用、誰(shuí)保管的原則，不得擅自出借，如有非正常性缺損的，使用人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。（五）使用人工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理辦公用品的移交手續(xù)。工程管理制度 根據(jù)中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法等文件，結(jié)合本公司工程管理實(shí)際，制訂本制度。一、簽訂26、工程承包合同由總經(jīng)理簽字，必須明確數(shù)量與質(zhì)量、含稅價(jià)款、履行期限、方式和違約責(zé)任等要素。二、合同簽訂后必須存檔備案。三、按合同規(guī)定支付工程進(jìn)度款；如按工程進(jìn)度支付，其進(jìn)度由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)把關(guān)簽字。四、工程發(fā)包嚴(yán)格按上級(jí)有關(guān)部門文件執(zhí)行，設(shè)計(jì)、監(jiān)理等咨詢類工程在5萬(wàn)元以內(nèi)的，零星工程在10萬(wàn)元以內(nèi)的，由科室提出建議，分管領(lǐng)導(dǎo)決定；設(shè)計(jì)、監(jiān)理等咨詢類工程在5萬(wàn)元以上的，零星工程在10萬(wàn)元以上的，報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)議商量決定。 五、工程施工過程中如出現(xiàn)變更，施工單位必須出具施工聯(lián)系單。變更金額在10萬(wàn)元以內(nèi)的，由科室提出建議，分管領(lǐng)導(dǎo)決定；10萬(wàn)元以上的，由經(jīng)理辦公會(huì)議商量決定。如遇特殊情況，分管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施后27、三日內(nèi)報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)議商量決定。 六、工程完工后，有關(guān)科室應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，工程結(jié)算應(yīng)委托有資質(zhì)的中介審價(jià)機(jī)構(gòu)審核及500萬(wàn)以上工程報(bào)審計(jì)局審核。 七、支付工程款時(shí)必須要有施工單位開具的稅務(wù)發(fā)票，由經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)室最終復(fù)核無(wú)誤后付款。 八、財(cái)務(wù)室結(jié)算入賬時(shí)要附上工程竣工結(jié)算報(bào)告、工程合同等資料。考勤管理制度為加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，嚴(yán)肅機(jī)關(guān)工作紀(jì)律，改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效率，樹立機(jī)關(guān)良好形象，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本暫行規(guī)定。一、規(guī)范考勤管理（一）考勤簽到。實(shí)行上下班人臉識(shí)別簽到等考勤方式，每個(gè)工作日分上午上班時(shí)間、下午上班時(shí)間、下午下班時(shí)28、間三次考勤，超過上班時(shí)間10分鐘以上到達(dá)視為遲到，提前10分鐘以上時(shí)間下班為早退。（二）請(qǐng)假辦法。申請(qǐng)各種假期的，應(yīng)事先填寫請(qǐng)（休）假審批表，寫明原因、起止日期等內(nèi)容，按管理審批權(quán)限批準(zhǔn)。需請(qǐng)事假的，由本人提出申請(qǐng)，經(jīng)審批同意后方可離崗，事假可以先用個(gè)人年休假?zèng)_抵。請(qǐng)、休假期滿返崗要及時(shí)銷假，需續(xù)假的應(yīng)及時(shí)辦理手續(xù)，無(wú)正當(dāng)理由又未辦理續(xù)假手續(xù)的，按曠工處理。因病或急事來(lái)不及事先請(qǐng)假的，應(yīng)委托他人代為請(qǐng)假或來(lái)電請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后生效。返回工作崗位后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，如無(wú)正當(dāng)理由又未補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)的，作曠工處理。請(qǐng)病假1天以上的須提供醫(yī)療機(jī)構(gòu)相關(guān)證明。病假15天以上的，應(yīng)當(dāng)由縣級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)副主任醫(yī)師以上29、醫(yī)師出具病假證明，經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)科室主任審核后，方可進(jìn)行休養(yǎng)治療。對(duì)喪失工作能力的長(zhǎng)期病假人員，經(jīng)勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)鑒定和組織批準(zhǔn)，符合病退條件的應(yīng)辦理病退手續(xù)。（三）請(qǐng)假程序。一般工作人員請(qǐng)假2天以內(nèi)（含2天）由科室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，2天以上5天以內(nèi)（含5天）由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，5天以上報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；科室負(fù)責(zé)人請(qǐng)假2天以內(nèi)（含2天）由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，2天以上由公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假2天以內(nèi)（含2天）報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，2天以上報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。簽批后的請(qǐng)（休）假審批表存放辦公室備案。中層及以下工作人員因公事外出，需填寫公差外出記錄單，放辦公室備案，其中延期回崗的，需經(jīng)復(fù)審。公司集中學(xué)習(xí)考勤實(shí)行學(xué)習(xí)點(diǎn)到制30、度，全體工作人員必須按時(shí)參加各種學(xué)習(xí)，因故不能參加學(xué)習(xí)的，必須提前向分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，否則作缺勤處理。（四）考勤統(tǒng)計(jì)。考勤情況實(shí)行每月公布，接受監(jiān)督。如有異議自公布之日起2個(gè)工作日內(nèi)將情況以書面形式反饋到辦公室，逾期視為認(rèn)可（出差人員自回來(lái)之日起順延2個(gè)工作日）。財(cái)務(wù)室根據(jù)辦公室提供的考勤情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲。二、考勤結(jié)果運(yùn)用實(shí)行考勤制度與考核、獎(jiǎng)懲相結(jié)合，強(qiáng)化考勤管理約束機(jī)制。對(duì)不遵守考勤制度的，根據(jù)實(shí)際情況結(jié)合機(jī)關(guān)效能建設(shè)及績(jī)效考核末位懲戒暫相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（一）年休假、婚假、產(chǎn)假、護(hù)理假、喪假、探親假等假期，按職工帶薪年休假條例（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第514號(hào)）和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員帶薪年休假實(shí)31、施辦法（中華人民共和國(guó)人事部令第9號(hào)）以及假期待遇有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。年休假在1個(gè)年度內(nèi)可集中或分段安排，一般不跨年度安排。有下列情形之一的，不享受當(dāng)年的年休假：一是請(qǐng)事假累計(jì)20天以上且按照規(guī)定未扣工資的；二是工作滿1年不滿10年的職工，請(qǐng)病假累計(jì)2個(gè)月以上的；三是工作滿10年不滿20年的職工，請(qǐng)病假累計(jì)3個(gè)月以上的；四是工作滿20年以上的職工，請(qǐng)病假累計(jì)4個(gè)月以上的。已享受當(dāng)年的年休假，年內(nèi)又出現(xiàn)上述第一、二、三、四項(xiàng)情形之一的，不享受下一年的年休假。 （二）工作人員假期工資待遇按xx省人事廳關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資制度改革后工作人員假期工資待遇的通知（浙人發(fā)200884號(hào)）規(guī)定計(jì)發(fā)。一是病假期32、間工資計(jì)發(fā)：病假超過2個(gè)月的，從第3個(gè)月起，工作年限不滿10年的，發(fā)給本人基本工資的90%；滿10年的基本工資照發(fā)。病假超過6個(gè)月的，從第7個(gè)月起，工作年限不滿10年的，發(fā)給本人基本工資的70%；滿10年的發(fā)給本人基本工資的80%。二是事假累計(jì)在20天以上，30天以內(nèi)（含30天）的，每天扣發(fā)本人日基本工資50%；事假累計(jì)超過30天的，從第31天起，停發(fā)本人基本工資。如果用年休假?zèng)_抵事假，事假累計(jì)天數(shù)用沖抵后的天數(shù)計(jì)算。三是年休假、婚假、產(chǎn)假、護(hù)理假、喪假、探親假在規(guī)定的天數(shù)內(nèi)，全部工資照發(fā)。（三）實(shí)行加班調(diào)休制，加班需領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)，正股級(jí)以下（含正股級(jí)）工作人員需填寫加班報(bào)告單，由分管領(lǐng)導(dǎo)或主33、要領(lǐng)導(dǎo)審批。加班時(shí)間可沖抵相應(yīng)請(qǐng)假時(shí)間，也可調(diào)休相等時(shí)間（以半日為單位）。申請(qǐng)調(diào)休的程序基本與請(qǐng)假程序相同，需填寫請(qǐng)（休）假審批表，并附上加班報(bào)告單，報(bào)辦公室備案。（四）公司集中學(xué)習(xí)考勤遲到者正式工（含享受正式工待遇臨時(shí)工）每次扣20元，無(wú)請(qǐng)假不參加學(xué)習(xí)的，每次扣60元，其他臨時(shí)工減半扣款。（五）考慮到工作性質(zhì)和其它特殊性，每月3次以內(nèi)（含3次，不得連續(xù)）無(wú)考勤記錄不予處罰。當(dāng)年因病、事假累計(jì)超過考核年度半年的，不參加年度考核。對(duì)事業(yè)編制工作人員（企業(yè)編制參照?qǐng)?zhí)行）：無(wú)正當(dāng)理由逾期不歸連續(xù)超過3天或一年內(nèi)累計(jì)超過10天的，及無(wú)正當(dāng)理由連續(xù)遲到、早退10次或一年內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由累計(jì)遲到、早退在30次34、以上的，年度考核確定為基本合格，臨時(shí)工作待崗處理，并視情況實(shí)行末位淘汰；正式工曠工或無(wú)正當(dāng)理由逾期不歸連續(xù)超過10天，或一年內(nèi)累計(jì)超過20天的，年度考核確定為不合格，聘用單位可以單方面解除聘用合同，并書面通知受聘人員，臨時(shí)工由聘用單位單方面解除聘用合同并書面通知予以辭退。無(wú)正當(dāng)理由逾期不歸或連續(xù)脫崗超過3天或一年內(nèi)累計(jì)超過6天的及無(wú)正當(dāng)理由一年內(nèi)累計(jì)遲到、早退在15次以上的年度考核確定為基本稱職；無(wú)正當(dāng)理由逾期不歸或連續(xù)脫崗超過5天，或一年內(nèi)累計(jì)超過10天的，年度考核確定為不稱職；曠工或者因公出差、請(qǐng)假期滿無(wú)正當(dāng)理由逾期不歸連續(xù)超15天，或者一年內(nèi)累計(jì)超過30天的，予以辭退。三、本規(guī)定自發(fā)布之35、日起實(shí)施，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。附件：1.請(qǐng)休假審批表2.公差外出記錄單3.加班報(bào)告單 xxxx城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 20xx年3月1日附件1 請(qǐng) 休 假 審 批 表填寫時(shí)間： 年 月 日姓 名科 室職 務(wù)1.請(qǐng)假類別：年休假 事假 病假 婚假 產(chǎn)假 護(hù)理假 喪假 其他2.請(qǐng)假事由：3.請(qǐng)假時(shí)間：自 年 月 日 時(shí)至 月 日 時(shí)（共計(jì) 天）審核意見科室、單位負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)：?jiǎn)挝恢饕I(lǐng)導(dǎo)：銷假日期月 日 時(shí) 實(shí)假日期共 天 時(shí)注:1.病假1天以上須出具醫(yī)院證明資料。2.一般工作人員：2天以內(nèi)（含2天）由科室領(lǐng)導(dǎo)簽署意見并批準(zhǔn)，2天以上5天以內(nèi)（含5天）由科室領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，36、報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，5天以上由科室領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)共同簽署意見，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；公司領(lǐng)導(dǎo)：2天以內(nèi)（含2天）報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，2天以上由局主要領(lǐng)導(dǎo)審批。 3.本表交由人事監(jiān)察科存檔。附件2 公 差 外 出 記 錄 單公差地點(diǎn)縣內(nèi) 縣外填寫時(shí)間： 年 月 日姓 名科 室職 務(wù)公差事由派車情況有 無(wú)公差時(shí)間：自 年 月 日 時(shí)至 月 日 時(shí)（24小時(shí)制），計(jì) 天審核意見科室、單位負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)：主要領(lǐng)導(dǎo)：延期回崗說(shuō)明：復(fù)審意見科室、單位負(fù)責(zé)人： 分管領(lǐng)導(dǎo)：注:1.縣內(nèi)公務(wù)（開會(huì)、下鄉(xiāng)）無(wú)法按時(shí)考勤的，由本人填寫此單經(jīng)科室、單位負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后及時(shí)上交人事監(jiān)察科登記； 2.縣外公差不在外過夜的，一般工作人員由科室、單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，科室、單位負(fù)責(zé)人由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 3.縣外公差需在外過夜的，需憑相關(guān)文件批準(zhǔn)，科室、單位負(fù)責(zé)人縣外公差3天以上、一般工作人員（含科室、單位副職）4天以上由主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 4.本表交由人事監(jiān)察科存檔，若有延期回崗的，回崗后需及時(shí)填寫說(shuō)明，并報(bào)科室、單位負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后存檔。附件3加 班 報(bào) 告 單報(bào)告人加班事由加班起止時(shí) 間自 年 月 日 時(shí)至 月 日 時(shí) （24小時(shí)制），計(jì) 天分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審批簽字年 月 日