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1、家具集團出差補助標(biāo)準(zhǔn)管理制度附審批報銷表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: Xx 集團出差管理制度xx-1291.目的：為規(guī)范出差管理，明確出差申報流程、補助標(biāo)準(zhǔn)及管理要求，特制定本制度。2.適用范圍：本制度適用于xx集團各事業(yè)部、各部門（合資分公司另有制度規(guī)定的按制度執(zhí)行，未有制度明確的參照本制度執(zhí)行）出差的管理。3.主要內(nèi)容：3.1出差定義與分類：出差：本制度指公司員工因公務(wù)需派遣到常駐工作崗位以外的地點工作，包括參加會議、商務(wù)洽談、商務(wù)考察、擔(dān)任臨時職務(wù)等。出差分類：依據(jù)出差性質(zhì)、日程、目的地等，出差分為外勤、省2、內(nèi)出差、省外出差、國外出差、派駐（不含常年派駐）四大類型。3.2出差（不含外勤）審批所有出差須事先由出差人或部門填報出差審批表（附件一），詳細列明職務(wù)、出差事由、出差時間、乘坐交通工具、同出差人員名單、詳細線路、擬住宿方式（對方安排還是自?。┑葍?nèi)容，經(jīng)合規(guī)簽批人批準(zhǔn)后方可出差：3.2.1.1省內(nèi)出差報批（須同時符合下述3.2.1.3規(guī)定）：計劃費用每人3,000元（含交通、食宿、通訊等補助，下同）以下的，由部門負責(zé)人簽批；計劃費用3,000元及以上、5,000元以下的，由事業(yè)部主管副總簽批（櫥柜、家具營銷部門分別由櫥柜營銷副總、家具營銷總經(jīng)理助理簽批；公共職能部門報集團總裁助理簽批，其中行政部3、采購開發(fā)部報總裁行政助理，內(nèi)務(wù)部、監(jiān)察審計部報總裁內(nèi)務(wù)助理，本文下同）；計劃費用5,000元或以上、或連續(xù)出差時間超過7天的，報事業(yè)部總經(jīng)理（其中櫥柜、家具營銷部門分別報櫥柜營銷總經(jīng)理、家具營銷副總，公共職能部門報集團總裁，本文下同）批準(zhǔn)。.2省外出差報批（須同時符合下述3.2.1.3規(guī)定）：計劃費用每人5,000元（采購開發(fā)部及櫥柜、家具事業(yè)部所屬部門10,000元）以下的，由事業(yè)部主管副總簽批； 計劃費用每人5,000元（其中采購開發(fā)部及櫥柜、家具事業(yè)部所屬部門10,000元）或以上、10,000元（其中采購開發(fā)部及櫥柜、家具事業(yè)部所屬部門20,000元）以下的，報事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃4、費用每人10,000元（采購開發(fā)部及櫥柜、家具事業(yè)部所屬部門20,000元）或以上，或部門負責(zé)人出差時間連續(xù)超過10天，以及總經(jīng)理室成員出差，報董事長批準(zhǔn)。.3長途交通工具乘坐規(guī)定:A類崗位、勤雜人員：汽車座位或火車座位（如果某路線汽車臥鋪價格低于汽車或火車座位，允許報銷汽車臥鋪）。B類崗位：汽車臥鋪或火車硬臥、高速火車（動車組、輕軌）二等座位，若機票折后價低于上述交通工具價格，則允許乘坐飛機經(jīng)濟艙。C類崗位：汽車臥鋪或火車硬臥、高速火車（動車組、輕軌）二等座位，機票價5折以下（含5折）或折后機票價等于或低于火車、汽車價格時，允許乘坐飛機飛機經(jīng)濟艙。D類崗位：汽車臥鋪或火車硬臥或火車軟座或高速5、火車（動車組、輕軌）一等座位；其中事業(yè)部（副）總經(jīng)理及以上可乘坐飛機經(jīng)濟艙，省外出差總監(jiān)級可乘坐8折、經(jīng)理級及副經(jīng)理級部門負責(zé)人可乘坐7.5折或以下飛機經(jīng)濟艙及火車軟臥，非部門負責(zé)人的副經(jīng)理級可乘坐6.5折或以下飛機經(jīng)濟艙。超出上述標(biāo)準(zhǔn)乘坐長途交通工具的，超出部分費用由出差人員自付。特殊情況須超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的，須在出差審批單中注明（同時注明單程或雙程，返程的應(yīng)事先口頭請示本條款后述合規(guī)審批人，出差回來后補書面審批件），其中總額超過補助標(biāo)準(zhǔn)500元以內(nèi)的，報事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過補助標(biāo)準(zhǔn)500元或以上的，報集團總裁（總經(jīng)理室成員須報董事長）批準(zhǔn)。未按此程序而擅自超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的，一律只報6、銷標(biāo)準(zhǔn)限額部分（以往返單程分開計），超出部分由個人自付。本著節(jié)省費用的原則，出差必須乘坐直達交通工具，確因出差需要中途轉(zhuǎn)車或無直達交通工具的，必須在出差審批單（事后發(fā)生的在出差行程表）上注明，報出差終批人簽批后給予報銷。.4國外出差報批：出差人員事先同時填報出差審批單、費用計劃申請單，列明須支出費用清單，預(yù)計總體費用等，報事業(yè)部主管副總、事業(yè)部總經(jīng)理審核，董事長審批。所有國外出差一律須事先報批，不得事后補報。.5低職別人員與高職別人員一同因公出差，特殊情況下（如因工作需要無法分別安排住宿、乘坐交通工具等）須按超出本人職別標(biāo)準(zhǔn)報銷的，須在出差審批單中注明，經(jīng)集團總裁或董事長審批同意后方可。.6 7、派駐報批：部門因工作需要指派人員離開常駐工作崗位，相對固定在同一地域處理工作或擔(dān)任臨時任務(wù)、連續(xù)時間達30天或以上的（包括中途臨時性返回常駐工作崗位、后繼續(xù)派駐的），視為派駐，主要包括：技術(shù)、開發(fā)、質(zhì)量部門派往供應(yīng)商、外設(shè)機構(gòu)的駐點人員、巡檢人員等。由部門填報出差審批單，詳細注明派駐事由、計劃派駐時間等，報事業(yè)部主管副總簽批。雖未在總部上班但工作崗位長期固定的常年派駐人員（如廣州各商場人員，天津公司人員，廣州總部派駐天津公司、合資分公司的人員，外設(shè)臺面分廠、趟門分廠/車間人員等）不納入本制度管理范疇，其有關(guān)福利補助按xx集團福利管理制度xx-60及相關(guān)薪酬待遇制度最新版本執(zhí)行。3.3出差費用借8、支出差人員需預(yù)支出差費用的，憑合規(guī)簽批的出差審批單填寫借支單，借支單由出差審批單合規(guī)簽批人的下一級人員（最低簽批人為部門負責(zé)人或其指定授權(quán)人員）審批。借支單簽批人須嚴格按照出差申批單上所審批費用簽批借支額度。借款人員已發(fā)生借支未還款的，不得再借支，確需繼續(xù)借支的，按xx集團財務(wù)管理制度xx-62最新版本規(guī)定執(zhí)行。對單次、單人借支費用達2萬元的，一律報集團總裁批準(zhǔn)，借支掛賬人為出差人本人。出差費用借支其他規(guī)定按照公司有關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行。3.4省內(nèi)、省外出差補助標(biāo)準(zhǔn)住宿、伙食補助:3.4.1.1 A類人員和勤雜人員：住宿補助110元/天，伙食補助21元（5+8+8）/天。.2 B類人員：住宿補助9、150元/天，伙食補助26元（6+10+10）/天。C類人員8.5折： 住宿補助161.50元/天，伙食補助34元/天通訊補助： 15元/天 ，交通補助20元/天3.4.1.3 C類人員：住宿補助190元/天，伙食補助40（10+15+15）元/天。.4 D類人員：副經(jīng)理級住宿補助250元/天，伙食補助60元（15+25+20）/天；經(jīng)理級及副經(jīng)理級部門負責(zé)人住宿補助300元/天，伙食補助75元（20+30+25）/天；事業(yè)部主管副總級（總經(jīng)理室專職助理）住宿補助400元/天，伙食補助90元（20+35+35）/天；事業(yè)部總經(jīng)理、營銷總經(jīng)理、制造總經(jīng)理450元/天，伙食補助100元（20+4010、+40）/天；制造總裁、集團總裁住宿補助500元/天，伙食補助120元（20+50+50）/天。對于享受固定伙食補助標(biāo)準(zhǔn)的員工，出差期間按上述標(biāo)準(zhǔn)補助，但不得再同時享受固定伙食補助，其余出勤則按固定伙食補助標(biāo)準(zhǔn)按出勤比例發(fā)放。.5 鑒于部分城市消費水平較高，當(dāng)實際發(fā)生費用超過以上標(biāo)準(zhǔn)的，出差人員住宿、伙食補助可在上述基礎(chǔ)上乘以相應(yīng)系數(shù)，具體見附件三。.6櫥柜、家具、廚電、衛(wèi)浴營銷部門B類業(yè)務(wù)人員及監(jiān)察審計部B類職員、督導(dǎo)支部B類專員出差按C類人員補助標(biāo)準(zhǔn)的0.85予以補助。.7 (副）經(jīng)理級以上干部如因涉及重要接待或出于公司形象考慮，或因其他特殊原因（如遇大型展會臨時性房價過高等）導(dǎo)致住宿費用11、超出補助標(biāo)準(zhǔn)的，須在出差審批單中注明理由，費用超過標(biāo)準(zhǔn)100元以內(nèi)的，報事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過補助標(biāo)準(zhǔn)100元或以上的，報集團總裁（總經(jīng)理室成員須報董事長）批準(zhǔn)；事先不能預(yù)見的，也須口頭事先報批，出差回來后補報規(guī)范手續(xù)，并憑開具的發(fā)票實報實銷。.8連續(xù)在同一個城市出差時間超過15天、且住宿地點不變的，出差人員應(yīng)盡量爭取住宿的優(yōu)惠，此類住宿補助按上述標(biāo)準(zhǔn)的85%報銷；確實不能爭取到優(yōu)惠的，應(yīng)書面說明，報合規(guī)審批人簽批后報銷。出差期間通訊補助:.1省外出差補助：15元/天；省內(nèi)出差補助：10元/天（已有月度補助同時生效）。.2出差人員應(yīng)盡量利用所入住酒店的電話聯(lián)系當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)，以節(jié)約長途話費。.3因大12、型業(yè)務(wù)活動省外出差的（如大型招商、促銷等），可另外再補助10元/天。由部門負責(zé)人認定后在報銷單上審核、簽名。長途乘車補助：乘坐汽車座位、火車硬座超過10小時或超過午夜12點者，超出部分給予5元/小時的補助。出發(fā)地及出差所在地區(qū)交通費用補助：.1出發(fā)地交通費用補助：不乘坐公司車輛而乘坐市內(nèi)公交（含機場快巴、輕軌）到達車站、機場的，交通費用按實報銷；特殊情況符合下列條件之一的，乘坐出租車、摩托車、或其他交通工具可以按實報銷，但應(yīng)盡量以節(jié)省為原則:特急公事或因公帶有20公斤以上重量的貨物并由部門負責(zé)人同意；本公司主管級人員兩人或以上、職員級及以下人員三人或以上一同出差的；晚上九點鐘以后出發(fā)或返回者；13、部門副經(jīng)理（廠長）及以上職位人員出差遇公司無法派遣車輛時。3.4.4.2出差所在地區(qū)交通費用補助：出差所在地區(qū)交通費用補助20元/天，包含出差地區(qū)火車站、汽車站至目的地往返車費，不包含機場至目的地往返車費（如機場大巴、機場輕軌等），機場至目的地往返公交車費據(jù)實報銷。副經(jīng)理級以上人員乘坐出租車實報實銷；其它人員特殊情況下須乘坐出租車的，須書面說明具體情況，由事業(yè)部主管副總批準(zhǔn)后按實報銷。出差補助天數(shù)的計算方法：.1住宿補助天數(shù)：以實際住宿天數(shù)計算，以車票或機票抵達出差所在地日期為準(zhǔn)計第一天，返程車票或機票出發(fā)時間的前一天計最后一天。若出差地為公司外設(shè)分廠所在地（或天津公司等外設(shè)機構(gòu)回廣州總部）的14、，應(yīng)盡量安排在外設(shè)分廠、（或總部招待房）住宿，所入住天數(shù)不計入補助，報銷時須減去。當(dāng)次出差期間轉(zhuǎn)換出差地點的，均以實際入住天數(shù)為準(zhǔn)，以交通票據(jù)為依據(jù)界定期間的實際入住、退住時間。確因特殊公務(wù)導(dǎo)致返程當(dāng)天仍須支付住宿費用的，須在報銷單上注明詳細理由，報當(dāng)次出差終批人簽批后予以補助。.2伙食補助天數(shù)：原則上以出差天數(shù)計算，但中午12點以后出發(fā)（或中午12點前回到原工作崗位的，）只能計半天（以交通票據(jù)為依據(jù)）。若出差地為公司外設(shè)分廠（或天津公司等外設(shè)機構(gòu)回廣州總部）的，應(yīng)盡量安排在外設(shè)分廠（廣州總部）食堂就餐，期間出差天數(shù)不計伙食補助，報銷時須注明并減去天數(shù)。.3分廠、商場確實不能提供食宿的，須在報15、銷時注明。.4外設(shè)機構(gòu)因?qū)ｍ椚蝿?wù)回廣州總部、需超出出差補助范圍申請專項費用的（如質(zhì)量部門每年舉辦的外設(shè)臺面車間主任統(tǒng)一回廣州總部集訓(xùn)須聚餐或其他活動費用），須事先形成專項報告，其中總費用（含往返差旅費、差旅補助及當(dāng)次活動的其他所有費用）20,000元以下的，報事業(yè)部總經(jīng)理審批，20,000元及以上的報集團總裁審批。3.5派駐人員補助住宿補助：公司或派駐方應(yīng)提供固定住宿，不再計發(fā)派駐人員住宿補助，由部門同時填報出差審批單及費用計劃申請單，直接申請費用；確須自行解決住宿的，由部門事先在出差審批單中注明原因后報批，實際住宿費用與上述標(biāo)準(zhǔn)的80%比較，按孰低原則報銷，同時按標(biāo)準(zhǔn)的80%與實際費用的差額16、的50%補貼給出差人員。伙食補助： 派駐地食堂提供就餐的補助標(biāo)準(zhǔn)：A類人員：5元天；B類人員：7元天；C類人員：10元天；副經(jīng)理級人員：15天；經(jīng)理級人員：20天。部分城市消費水平較高的，可按附件二在上述基礎(chǔ)上乘以相應(yīng)系數(shù)。派駐人員確實不能在派駐地食堂就餐、須自行解決伙食的，其補助按上述標(biāo)準(zhǔn)的80%計發(fā)。由部門負責(zé)人審核確認后報批報銷單。 享受總部月固定伙食補助的人員駐外期間按上述標(biāo)準(zhǔn)補助，不再發(fā)放每月固定伙食補助，由部門考勤員每月統(tǒng)計駐外人員的實際駐外天數(shù)及總部上班天數(shù)，提供給工資核算員核算伙食補助，隨工資計發(fā)。3.6國外出差補助：國外出差期間所有因公支出的費用按xx集團財務(wù)管理制度xx-617、2最新版本規(guī)定報銷，不另計出差補助，其中實際費用超過預(yù)算的，營銷線人員須報董事長審批，其他人員報集團總裁審批。3.7費用報銷3.7.1住宿費用須憑實際住宿有效發(fā)票報銷。當(dāng)次出差住宿費用可以按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)*天數(shù)累計報銷，按實際發(fā)生住宿費用與有效票據(jù)金額孰低原則確認“可報賬金額”，當(dāng)可報賬金額高于公司住宿費用標(biāo)準(zhǔn)的，按公司住宿費用標(biāo)準(zhǔn)報銷；當(dāng)可報賬金額低于公司住宿費用標(biāo)準(zhǔn)的，除按可報賬金額報銷外，另將差額的50%補助給出差當(dāng)事人。舉例：某經(jīng)理某次出差5天，其中2天住宿費用為200元天，另外3天住宿費用為400元天，其補助標(biāo)準(zhǔn)為300元天，其實際住宿費用為200*2+400*3=1600元，但其可報銷住18、宿費用為：300*5=1500元（本制度規(guī)定可以特批的情形除外）。3.7.2出差人員須在出差結(jié)束后7個工作日之內(nèi)完成出差費用報銷工作。3.7.3除伙食補助及長途乘車補助、摩的費外，其他所有出差費用一律憑有效票據(jù)報銷。出差人員應(yīng)自覺掌握、不斷加強對票據(jù)的鑒別能力，避免獲取假票據(jù)。票據(jù)丟失或持假票據(jù)者，年內(nèi)第一次發(fā)生的，由本人備書面報告，經(jīng)出差審批人批準(zhǔn)，給予按原標(biāo)準(zhǔn)（其中）降低一級（D類按C類、C類按B類、B類按A類，A類按核定價格的80）報銷；第二次發(fā)生的，按原標(biāo)準(zhǔn)的50%報銷；第三次及以后發(fā)生的，均不得報銷。由財務(wù)部初審崗位建立臺賬進行登記、備案。出差期間必要的因公辦公業(yè)務(wù)費用按xx集團財務(wù)19、管理制度xx-62最新版本規(guī)定報銷。3.7.5交通費用報銷時須在出差行程表上詳細注明起止地點、時間、路線、事由說明，以車站或機場電腦出票單為準(zhǔn)，手撕票無效；公交車費、的士費等確實無法取得電腦票單的，須書面說明具體情況，報事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。因私產(chǎn)生的交通費用一律不得報銷。報銷審核、審批人須對報銷單費用的真實性、準(zhǔn)確性負責(zé)，嚴格按照公司財務(wù)管理制度要求進行審核、審批。出差費用報銷其他規(guī)定按照公司有關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行。3.8出差考勤計算經(jīng)合規(guī)審批的出差均以正常出勤計，但若因周六、周日及節(jié)假日出差導(dǎo)致當(dāng)月總出勤時間超過應(yīng)出勤時間的，不計加班，可于事后換休。若出差人員出差、探親同時進行的，須減去20、探親時間及周末、節(jié)假日時間，在出差申請審批表中注明、報批；其探親補助另按公司相關(guān)福利制度執(zhí)行。出差人員須事先當(dāng)面或以電話、郵件、QQ等有效方式報直接上級及部門負責(zé)人，同時將出差申請審批表交部門考勤員備案，部門考勤員依據(jù)審批表批準(zhǔn)時間跟進出差人員考勤。出差人員出差完后應(yīng)及時返回公司，上午10前返回的，當(dāng)天計一天出勤；下午3點前返回的，當(dāng)天計半天出勤；不能返回的應(yīng)提前向部門負責(zé)人請示、同意后當(dāng)天可不返回，其中車票或機票到達時間為11點前的，當(dāng)天計半天出勤，車票或機票到達時間為下午3點的，當(dāng)天計一天出勤。出差出發(fā)當(dāng)日未返回工作崗位直接出發(fā)、車票或機票出發(fā)時間為11點前的，當(dāng)天計一天出勤；車票或機票出21、發(fā)時間為下午3點前的，當(dāng)天計半天出勤。出差人員應(yīng)將有效交通票據(jù)復(fù)印件提供給部門考勤員，以核算考勤。3.9外勤規(guī)定因公臨時出差省內(nèi)、不需在出差地住宿的，一律視為外勤。外勤補助標(biāo)準(zhǔn)：.1伙食補助：按上述3.5.2標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。.2通訊補助：按上述3.4.2標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。.3交通補助：按上述3.4.4標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3.10出差紀(jì)律及其他要求3.10.1出差人員應(yīng)高效完成公司安排的出差任務(wù)，做好工作記錄，如期或提前返回崗位；遇有問題應(yīng)及時、主動與上級以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系、解決。出差應(yīng)按出差審批單上報批的事由、期限、工作安排進行，確因特殊情況須調(diào)整或因病、遇意外或因工作實際，需要延長或縮短出差時間、調(diào)整22、出差內(nèi)容的，應(yīng)及時向上級請示（電話、OA等），經(jīng)上級批準(zhǔn)后方可，同時，上級須及時將情況向出差合規(guī)簽批人匯報。出差回來后，須由部門負責(zé)人在出差報銷行程表（附件二）上簽名確認后方可報銷。出差人員不得因私事或借故延長出差時間，出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為，否則其當(dāng)次差旅費不予報銷，不享受當(dāng)次出差補助；若同時違反公司其他規(guī)章的，按規(guī)章執(zhí)行。出差人員對其出差工作有詳細報告的義務(wù)，出差回來后須按部門要求完成當(dāng)次出差任務(wù)的工作報告。出差人員必須保持手機隨時開機狀態(tài)，及時接聽公司電話或回電。無正當(dāng)理由不及時接聽公司電話或回電者，由相關(guān)當(dāng)事人報責(zé)任人部門負責(zé)人查實后，不予報銷當(dāng)次出差通訊補助，同時在當(dāng)月23、工資核算時取消當(dāng)月通訊補助。除非上級指派或工作確實需要，出差出發(fā)時間原則上不得為周日或節(jié)假日。同性別、同級別兩人以上同行出差，要求盡量以兩人或三人為單位入住一個房間，以節(jié)省差旅費開支，此類住宿費用按上述補助標(biāo)準(zhǔn)的80%報銷；若高級別人員與低級別人員一同入住、按低級別補助標(biāo)準(zhǔn)80%報銷的，則高級別人員按級別補助標(biāo)準(zhǔn)差額的50%予以補貼；若低級別人員按高級別人員補助標(biāo)準(zhǔn)80%可低于低級別補助標(biāo)準(zhǔn)的，可與高級別人員一同入住、按高級別人員補助標(biāo)準(zhǔn)80%報銷。若有他方（如商場、外設(shè)分廠或其他接待方等）代為支付費用的，出差人員應(yīng)委婉拒絕，并正確宣導(dǎo)公司相關(guān)政策；確實無法推拒的（如已先行墊付），也應(yīng)及時將等24、額費用給回對方，對方拒不接受的，須將所得發(fā)票給回對方，同時出差費用報銷時不計入補助，報銷時須減去，并注明付費方具體名稱，屬公司商場的，由財務(wù)部直接沖抵其等額貨款；屬外設(shè)分廠的，由財務(wù)部沖抵其費用。3.11監(jiān)督管理部門負責(zé)人應(yīng)對本部門出差行為及出差費用進行有效管控，為本部門出差行為、出差費用的真實性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性的第一責(zé)任人。每月財務(wù)部將各部門差旅費報銷審核錯誤情況發(fā)送監(jiān)察審計部，由監(jiān)察審計部結(jié)合監(jiān)察審核發(fā)現(xiàn)的該部門審核錯誤情況，對考核時段內(nèi)審核錯誤達3次或10%時，對部門負責(zé)人提出OA警示，達4次超過10%時，由監(jiān)察審計部按失職對責(zé)任部門提出處理意見，報合規(guī)簽批人批準(zhǔn)后執(zhí)行處理。監(jiān)察審計部、25、業(yè)務(wù)督導(dǎo)部有權(quán)對各事業(yè)部、各部門出差管理及費用報銷情況進行檢查監(jiān)督， 處理各類違規(guī)。對故意行為導(dǎo)致的營私舞弊、弄虛作假、假公濟私等違規(guī)行為（如虛報出差天數(shù)、多人同行謊報為單人出差、或他方付費隱瞞不報等并未實際產(chǎn)生費用的行為），一律以貪腐論處，按xx集團獎勵與違規(guī)處理條例xx-63、xx集團員工廉潔自律管理制度xx-26最新版本相關(guān)條款處理。4.本制度自二xx年四月起執(zhí)行，由總經(jīng)理室負責(zé)解釋，公司現(xiàn)有制度中關(guān)于出差管理的條款與本制度相沖突的，一律以本制度為未準(zhǔn)。之前關(guān)于出差補助的申請報告、通知等文件同時廢止。5.相關(guān)記錄：5.1xx集團福利補助制度xx-60、xx集團考勤與休假管理制度xx-6126、xx集團財務(wù)管理制度xx-62等制度最新版本5.2出差審批表（附件一）（原xx-61F附表五同時廢止）、出差報銷行程表（附件二）5.3附件三：住宿、伙食補助系數(shù)對應(yīng)表廣東xx集團總經(jīng)理室二xx年三月十三日xx-129附件一出差審批表申請部門申請日期姓 名職 務(wù)出差申請項目、內(nèi)容計劃出差時間自 年 月 日 至年 月 日預(yù)計金額交通工具 ；若乘坐飛機，折扣： 借支金額部門審批事業(yè)部主管副總事業(yè)部負責(zé)人集團總裁董事長實際出差時間自 年 月 日 至 年 月 日共計 天 備注注：出差人憑此審核表進行借支、報帳xx-129附件二： 出差報銷行程表出差人級別：填報日期：出差日期出差起始地點路線交通工具交通27、費住宿地點住宿天數(shù)實際住宿費城市系數(shù)按補助標(biāo)準(zhǔn)計住宿費(住宿標(biāo)準(zhǔn)*系數(shù)*天數(shù))按制度孰低原則確認可報的住宿費按節(jié)約部分補50%給出差人備注合計其中：伙食補助 (1.5系數(shù)城市) 補助金額為： 伙食補助 (1.3系數(shù)城市) 天，補助金額為： 伙食補助 (1.2系數(shù)城市) 天，補助金額為： 伙食補助 (無系數(shù)城市) 天，補助金額為： 市內(nèi)交通補助 天，補助金額為： 電話費補助 天，補助金額為： 補助合計： 元部門審核：制表xx-129附件三： 住宿、伙食補助系數(shù)對應(yīng)表一、乘1.5系數(shù)的城市（26個，其所轄區(qū)、鎮(zhèn)級城市乘1.3系數(shù)）：廣州、深圳、北京、上海、重慶、天津、南京、武漢、長沙、杭州、成都、28、沈陽、濟南、哈爾濱、西安、福州、長春、鄭州、大連、太原、石家莊、北海、青島、蘇州、揚州、舟山二、乘1.3系數(shù)的城市（33個，不含所轄區(qū)、鎮(zhèn)級城市）：昆明、南寧、合肥、呼和浩特、南昌、烏魯木齊、蘭州、貴陽、?？凇o錫、東莞、寧波、溫州、淄博、常州、廈門、三亞、瓊海、宜興、昆山、鎮(zhèn)江、鹽城、汕頭、珠海、桂林、欽州（廣西）、防城港（廣西）、東興（廣西）、憑祥（廣西）、煙臺、威海、連云港、日照三、乘1.2系數(shù)的城市（不含所轄區(qū)、鎮(zhèn)級城市）：廣東：中山、佛山、惠州、湛江、江門、韶關(guān)、茂名（7個）；廣西：柳州（1個）；江蘇：徐州、南通、淮安、江陰、常熟（5個）；山東：濰坊、濟寧、泰安、東營、棗莊、臨沂（6個）；山西：長治、大同（2個）；浙江：湖州、嘉興、金華、紹興、慈溪、義烏、臺州（7個）；福建：泉州、莆田、石獅、晉江（42個）；寧夏：銀川（1個）；青海：西寧（1個）；內(nèi)蒙古：包頭、赤峰（2個）；陜西：寶雞、延安（2個）；河南：洛陽、南陽、安陽（3個）；河北：唐山、邯鄲、保定、秦皇島（4個）；湖南：岳陽、株洲（2個）；湖北：襄樊、宜昌（2個）；安徽：蕪湖、黃山（2個）；黑龍江：大慶、齊齊哈爾、綏化、牡丹江（4個）；吉林：吉林（1個）；遼寧：撫順、鞍山（2個）；四川：峨眉山、都江堰、樂山（3個）；甘肅：敦煌、嘉峪關(guān)（2個）；新疆：庫爾勒（1個）；云南：大理、麗江（2個）；西藏：拉薩（1個）。