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1、家居公司員工出差借款與報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 總則為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。二、一般規定1、員工出差依下列程序辦理：出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。2、出差的審核決定權限如下：當日出差：出差當日可能往返，一般由部門經理核準。遠途出差：經理及以下人員由執行總經理審批，經理以上人員由董事長核準。三、交通工具的選擇標準1、短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。2、遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出2、行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況可向董事長申請選擇乘坐飛機。四、 出差借款與報銷1、費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。部門應對本部門的出差費用進行預算，報財務部及執行總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。五、借款1、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”2、出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有執行總經理審批；3、借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。4、借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在100023、000元，經理、主管級以上員工金額在10003000以內，執行總經理金額5000元以內，特大金額應上報到董事長標明原因審批。六、 報銷嚴格按審批程序辦理。按財務規范填寫出差費用報銷單粘貼“報銷單”部門主經理審核簽字財務部核實執行總經理審批財務領款報銷。七、差旅管理1、出差申請與報告出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據此安排差旅、住宿等事宜出差申請單。將出差申請表送行政部留存、記錄考勤。出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內（含出差回來當天）憑4、有效日期證明（如機票、車票等）到財務部辦理費用報銷等手續。員工出差后，每日向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報執行總經理審閱。學習、培訓、考察出差結束后，3日之內提交出差報告。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。2、 費用標準及審批權限，如下表所示。差旅費用標準及審批表：人員類別費用類別報銷條件、報銷額度及審批人執行總經理部門經理部門主管普通員工國內城市之間轉移的飛機、火車、輪船、汽車等交通費用1、 憑所購的票實報實銷 2、 分別經部門經理、執行總經理審批出差期間住宿、正常餐飲費用執行總經理500元/日，部門經理級200元/日，部門主管150元/日，5、普通員工100元/日。招待費、交際應酬費（需詳列說明）1、 費用發生前，需征求部門經理、主管副總的批準2、 未經事先批準的此類費用，責任人自行承擔出租車費用1、 在報銷范圍內（公務出差）的出租車票分別經部門經理、執行總經理簽字后全額報銷2、 在報銷范圍之外的特殊情況需經部門經理和執行總經理批準后，注明時間、地點及事由，方可報銷住宿費、伙食補助費報銷補助具體標準規定如下：級別項目省會（直轄市）地區地市級地區縣市級地區備注執行總經理住宿及餐費（日）補助標準500元內500元內500元內2，須有票據。部門經理住宿及餐費（日）補助標準200元內200元內200元內定額包干，須有票據。部門主管住宿及餐費6、（日）補助標準150元150元150元定額包干，須有票據。普通職員住宿及餐費（日）補助標準100元100元100元定額包干，須有票據。公司工作人員出差，按以上規定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節省差旅費開支。3、出差補助費、實行定額包干。住宿、餐費憑票據報銷，標準按以上各級別標準報銷。八、出差補貼標準1、員工在出差當天的9:00前出發、19：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。2、遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼； 3、出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差屬業務特殊范疇。九、 附則1、下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。2、餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由執行總經理隨時通令調整。3、本管理制度經執行總經理核定后實行，修改時亦同。4、本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。