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1、廣告公司員工崗位職責、考勤及后勤管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 某某廣告企業公司管理規范制度為強化公司管理，提高工作效率，促進各項管理工作科學化、制度化、規范化，為公司員工提供一個科學的競爭機制和良好的發展平臺，真正達到公司效益和員工利益“雙贏”的目的，根據公司的具體情況，經公司董事會同意，特制定如下管理制度：（一）考勤制度考勤制度是考核員工獎優罰劣的重要依據之一。公司員工應自覺遵守勞動紀律，嚴格執行公司規定的作息時間，做到不遲到、不早退、不曠工。考勤以當月實際出勤天數為準，作為工資發放的依據。一、作息時間2、：公司執行國家現行規定的每周五日工作制，上班時間為：上午：8:30-12.00 下午：14:30-17:30。二、節假日：春節、國慶節、元旦等法定節假日依照國家現有規定執行。若遇特殊情況，公司可對法定節假日作適當調整，報酬按國家現有規定執行。三、遲到、早退、曠工的界定：上班時間已到未到崗者即為遲到；未到下班時間擅自提前離崗者，即為早退；未經領導準假而不到崗超過4小時以上者即為曠工。四、遲到、早退、曠工的處理：遲到、早退30分鐘以內每次罰款10元；30分鐘以上每次罰款30元；當月累計遲到、早退3次以上按曠工1天處理；曠工1天除扣除當日工資外，每天罰款100元；當月累計曠工3天以上者，公司有權按自3、動離職處理。五、請假制度：公司員工因特殊情況需請病、事假的，必須以書面形式說明請假事由，經主管領導（三天以下）或總經理（四天以上）批準后方可休假，不得以短信或代請方式請假。特殊情況允許電話請假，但上班后應及時補辦請假手續。六、用工管理制度：公司實行擇優錄用、“雙向”選擇的用工制度。公司與員工在“雙向”選擇方面，按以下規定辦理：1、辭職：辭職員工需提前一個月通知公司，并按公司有關規定與主管或相關人員辦理工作交接手續，整理、清查客戶資料、設備、財產及公司財務，經主管或相關人員簽字確認后，方可離職。2、自動離職：公司員工無故曠工三天以上者，均按自動離職處理，不予結算工資、押金、提成等福利待遇，并按公4、司規定辦理有關手續。3、解聘：員工在聘用期內，因工作表現、業務能力等因素不符合公司要求，無法勝任本職工作的，公司有權解聘。解聘時以基本工資為基數，按日結算當月工資（以考勤為依據）。計算方式為：日工資=基本工資30天（不含福利、獎金等）。4、開除：員工有以下情形之一的，公司有權解除勞動關系，予以革職開除：（1）、在試用期內，不符合錄用條件（一月內缺勤三次以上，工作效率低、業務水平不達標，經提醒無明顯改觀）；（2）、玩忽職守，帶情緒上班，工作中多次出現嚴重差錯，給公司造成經濟損失，損害公司名譽者；（3）、嚴重違反勞動紀律，私自帶走公司資料或財產，泄露公司商業秘密，謊報事實造成不良影響者；（4）、品5、行不端，缺乏職業道德，對公司不滿，消極怠工，無理取鬧，影響正常工作秩序者；（5）、因個人原因給客戶留下不良影響，無所作為，影響公司整體工作進行，有損公司形象和名譽者；（6）、觸犯中華人民共和國法律法規，被公安機關依法追究刑事責任者；（二）崗位職責制度一、自覺遵守公司制定的各項規章制度，按時、保質地完成領導交辦的各項工作任務。二、樹立“客戶就是上帝”的服務宗旨，文明服務，禮貌待人，熱情周到地做好服務工作，最大限度地獲取客戶的滿意。三、增強工作的主動性和自覺性，及時匯報工作進程情況，努力拓寬客戶業務，為提高公司的經濟效益盡責盡力。四、及時整理客戶文檔、資料及電腦內存文件，妥善保管、確保不丟失。五、6、未經允許，不得動用他人的微機；個人電腦出現故障應立即上報，未經許可不得私自拆卸電腦硬件。六、工作期間不得上網觀看與工作無關的網站；嚴禁網上聊天、玩游戲、觀看影碟和做其他與工作無關的事情。七、定時查看公司電子郵件并及時處理，定期刪除電腦中的垃圾文件，保證電腦的正常運行。八、樹立節約為榮，浪費為恥的觀點，努力節約成本，降低消耗，養成節約好習慣（打印紙雙面利用），不得用公司的耗材做與工作無關的事情。九、辦公用的耗材（打印紙、墨、光盤、標簽等）應提前記錄，隨時查看，做到既不影響工作，又無庫存浪費。十、增強保密觀念，保守公司秘密。忠于職守，妥善保管公司內的重要文件（會議記要、營銷策略與計劃、合同、報價等7、），做到不泄露、不傳播、不丟失。因個人原因給公司造成損害的，要追究經濟責任或法律責任。（三）后勤管理制度一、愛護公共財產，自覺維護公司財產、辦公設施的安全，未經許可，任何人不得將公司財產挪為己用。二、每位員工應認真保管好自己的鑰匙，如有丟失應及時上報，爭取有效措施加以補救。三、厲行節約、反對浪費，做到節約用水、用電，嚴禁長明燈、長流水，對辦公區域內的水、電設施及時維護。四、提高防火、防盜意識，下班時應認真檢查門、窗、燈、電腦等設施是否關閉、關嚴，防止安全事故的發生。五、講究衛生，保持辦公區域、衛生間的整潔，做到每天一清掃，每星期一大掃，營造整潔、衛生的辦公環境。（四）差旅費報銷制度一、適用范圍8、：本制度適用于公司所有出差人員。二、出差審批辦法：1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“出差申請單”，明確出差任務，出差路線，出差時間等相關事宜。出差申請單由部門負責人，總經理審核簽字。未經審批的，不予借支和報銷差旅費。特殊情況需經總經理批準，出差返回后及時補辦相關手續。2、出差費報銷程序：經批準出差的辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、路線；若需借款需填寫借款單。根據出差申請單確定借款金額，由總經理和財務總管審批同意后方可借款。“差旅費報銷單”由部門負責人，總經理和財務總管審核簽字后方可報賬。三、差旅費報銷標準：1、章貢區出差無論時間長短，均不發9、給差旅補助，由于工作原因不能及時就餐的，可發給誤餐補助費：標準為早餐5元、中晚餐各10元，但每天補助的誤餐費不得超過兩餐。2、其他縣市除憑正式車票報銷車船費外，原則上按公司部門經理以上人員每人每天80元（含食宿），其他人員按每人每天60元（含食宿）的標準實行包干使用。3、自帶汽車出差，除過橋過路費按實際發生金額報銷外，按以下標準執行（補助金額含汽油費，車輛損耗費在內）：4、出差期間，因工作需要發生招待費用，報銷時應寫明發生費用原因，被招待對象和發生金額，經總經理、財務總管審核簽字后，按實際金額報銷。5、所有出差人員原則上不能乘坐出租汽車，若因特殊情況必須經總經理同意后方能憑車票報銷。（五）財務10、管理制度一、財務部門的職能： 1、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。 2、建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。 3、積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。 4、厲行節約，合理使用資金。 5、合理分配公司收入，及時繳納稅收及管理費用。 6、對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解、檢查財務工作，應主動提供有關資料，如實反映情況。 7、完成公司交辦的其他工作。 二、財務工作崗位職責 1、會計的主要工作職責： (1)、編制和執行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金； (2)、進行成本費用預測11、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益； (3)、按照國家會計制度的規定記帳、報帳，做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。(4)、按照經濟核算原則，定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。(5)、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。(6)、完成總經理交辦的其他工作。 2、出納的主要工作職責： (1)、認真執行現金管理制度。 (2)、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵押現金。 (3) 、積極做好報賬工作。 (4)、12、嚴格支票管理制度，使用支票須經總經理批準后，方可使用(5)、積極配合銀行做好對帳工作。 (6)、配合會計做好各種帳務處理。 (7)、完成總經理交辦的其他工作。 三、財務工作管理 1、會計年度自當年一月一日起至十二月三十一日止。 2、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。 3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。 4、財務工作人員應當定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。 5、財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。6、財務工作人員對本公司實行會計監督。 財務工作人員13、對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 7、財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理報告，并請求查明原因，作出處理。 財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。 8、財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。 出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。 9、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。財務工作人員辦理交接手續，由總經理指定專人監交。 四、支票管理 1、支票由出納員保管。支票使用時須經總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號14、碼。 2、支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行日記賬。 3、對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦。 4、凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，出納人員應報告總經理。 5、公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字批準。總經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。 五 、現金管理 1、公司可以在下列范圍內使用現金： (1)、員工工資、津貼、獎金； (2)、個人勞務報酬； (3)、出差人員必須攜帶的差旅費； (4)、結算起點以下的零星15、支出；結算起點定為1000元，結算規定的調整，由總經理確定。（5）、總經理批準的其他開支。2 、除本規定第1條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。 3、公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品盡可能采取轉帳結算方式，降低使用現金方式。 4、日常零星開支所需庫存現金限額為5000元。超額部分應存入銀行。 5、財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。 6、財務人員從銀行提取現金，應當填寫現金領用單，并16、寫明用途和金額，由總經理批準后提取。 7、公司員工因工作需要借用現金，需填寫借款單，經會計審核，交總經理批準簽字后方可借用。超過規定還款期限即轉應收款，將在工資中扣還。 8、符合本規定第1條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，相關人員證明，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。 9、工資由出納依據相關部門提供的核發工資資料編制工資表，會計審核，交總經理簽字批準，出納按時提款發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。 10、出納人員應當逐筆記載現金日記賬。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。 六、會計檔案管理 1、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文17、件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。 2、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章，歸檔前應加以裝訂，由總經理指定專人歸檔保存。 3、會計報表應按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。 4、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。 七、處罰規定1、出現下列情況之一的，總經理對財務人員予以警告并進行有關經濟處罰： （1）、超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的； （2）、用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的； (3)、未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現18、金)或支付款項的； (4)、利用帳戶替其他單位和個人套取現金的； (5)、未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的； (6)、保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的； (7)、違反本規定條款認定應予處罰的。 2、出現下列情況之一的，解聘財務人員。 (1)、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的； (2)、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的； (3)、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的； (4)、利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的； (5)、弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的； (6)、在工作范圍內發生嚴重失19、誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的； (7)、有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。（六）、業務管理制度一、根本準則1、管理目標：強化市場意識，提高市場競爭力，加強公司與社會、公司與客戶的溝通聯系，讓客戶滿意，使客戶放心，最終達到公司與客戶、公司與員工“雙贏”的目的。2、管理方針：確定“用戶第一”、“信譽第一”、“服務第一”的服務宗旨，以“客戶永遠是對的”為服務準則，維護公司聲譽，既要提高經濟效益，又要重視社會效益，不斷滿足社會和客戶的需求。二、經營目標1、根據公司董事會的要求和公司的具體情況 ，通過市場調查，全面分析市場需求，擬定初步的年度營銷方案和年度計劃，報公司董事會審定。2、20、以公司董事會確定的年度經營目標為依據，通過層層分解，制定具體的月、季營銷計劃和具體的實施方案，報公司董事會討論通過后實施。三、營銷策略1、通過細致的市場預測，了解同行業市場發展趨勢，掌握競爭對手在市場的占有率，分析競爭對手的市場營銷措施和動態，制定靈活、實用的營銷策略，拓寬業務渠道。2、立足當前，著眼未來。加強對現有客戶的溝通和聯系，積極吸引新客戶，針對客戶的不同需求制定不同的營銷策略，滿足客戶的需要。3、定期分析目標客戶對戶外廣告的需求特點，及時掌握市戶外廣告市場的需求狀況和走勢，結合公司現有的市場能力，采取多種營銷手段，不斷開拓新市場。四、合同管理1、嚴格執行公司規定的價格策略，如有特殊情21、況需變更銷售價格，必須經公司總經理批準同意后，方可按變更的價格簽訂合同。2、所有合同的制定必須按照公司規定的合同范本填寫；所有合同的簽署必須符合公司的要求，做到規范統一。3、加強對合同的管理，所有簽訂的合同原件必須交辦公室統一管理，按照不同類型，分門別類，妥善保管。4、業務員要嚴格執行公司制定的回款和追款制度，隨時跟蹤銷售回款情況，嚴格按照合同所簽署的回款時間，做好追款工作。五、業務提成1、適用范圍：公司所有員工及公司領導2、銷售基數：兩面廣告位、三面廣告位、廣告位設置點、征費站燈箱每個分別為10萬、12萬、5萬和1.5萬。3、提成方法：（1）、銷售基數內按5%提成，超過銷售基數部分按10%提成（以上均按實際到賬金額提成）。（2）、提成期限以公司與客戶簽訂的合同年限為依據。（3）、基數外的提成要扣除相關的稅費。（4）、個人提成款包括業務費、招待費、交通費等所有費用，公司不再報銷任何費用。（5）、兼職業務員提成方法另行規定。（七）、附則一、本制度解釋權、修訂權歸公司董事會；二、本制度自董事會通過，總經理簽發之日起生效。