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1、總公司及所屬單位全體員工出差管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 員工出差管理制度1 目的為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度。2 范圍本制度適用于總公司以及所屬子公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。3 審批職責本制度涉及審核批準的事項中，權責單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效。4 出差類型4.1 當日出差4.1.1 出差當日能往返者。4.1.2 當日出差的交通費憑乘車證明實數支給。4.1.3 當日出差人員不得在外住宿；但因實2、際需要，事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。4.1.4 短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。4.2 遠途出差4.2.1 出差必須在外住宿者。4.2.2 遠程出差的交通費憑乘車發票實數支給。4.2.3 遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經其所屬權責部門領導批準后可乘坐出租車，報銷時須注明原由。4.3 總公司副總級以上或分公司第一負責人自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費。4.4 出差人員的交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經總公司總經理核準后方可利用空運交通工具。5 出差簽核程序3、5.1 個人申請出差5.1.1 出差人員應提前25日辦理出差申請，填寫出差審批單，并按核決權限逐級核準后方可執行；5.1.2 分公司第一負責人及總公司部門負責人的出差，報請總公司總經理審批（可通過郵件、電話、短信等報請核準）；5.1.3 分公司部門經理出差，報請所在分公司第一負責人核準；5.1.4 業務或其他人員出差，報請所在分公司部門經理審核后由第一負責人批準；5.1.5 總公司非部門主管人員出差，報請部門經理審核后由總經理批準。5.2 公司指派出差5.2.1 即由總公司或分公司負責人、各職能部門經理根據業務及其他工作需要，指派其部門涉及崗位人員出差；5.2.2 指派出差均由指派人填寫出差審4、批單，并按照本制度執行出差費用申請、核銷事項。5.3 其他規定 5.3.1 員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定。5.3.2 因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差歸后兩日內補辦手續。5.3.3 出差員工（總經理除外）在出差前須到人事行政部或所屬分公司考勤執行人處辦理考勤登記。5.3.4 出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門領導并在出差結束后提供相關證明；經其調查確實后批準另給付出差旅費。6 出差費用標準及相關規定6.1 出差時間核算：6.1.1 出5、差時間持續在12小時（包含）以上或單趟車程在4小時以上，按1天計算；6.1.2 出差時間持續在12小時以內按半天計算；6.1.3 此處涉及的時間以車機票起至時間提前滯后2小時為準。6.2 出差費用標準（見附表）7 出差費用預支、核銷程序7.1 出差費用預支方式7.1.1 因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的出差審批單至財務部門按規定辦理費用預支。7.1.2 出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷。7.2 出差費用核銷程序7.2.1 核銷規定A 住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由總公司安排的住宿和餐飲所發生的費用不得重復報支。B 交際費用額度嚴格按照公司的相關制度6、執行。C 住宿費和車旅費報銷需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。D 出差當日在12小時以內的不報銷住宿費。E 出差人員出差時間超過審批時間的又未經請示核準，滯留期間所涉及的費用不予報銷，特殊情況經總經理或分公司第一負責人核準后予以全額報銷。F 本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總公司總經理審核批準后方可報銷；G 員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬權責部門批準并由總公司人事行政部復核后，可酌情安排補休。7.2.2 核銷程序A 員工須在出差結束后7個工作日之內完成差旅費的報銷工作，并呈交7、一份出差報告單，否則給予當事者50元的處罰。B 從財務單位領取報銷單后，依財務部門規定的標準粘貼相應的正式發票（補貼部份不需發票）。C 填好報銷單的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：a 分公司第一負責人和總公司部門經理出差報銷單據須經總公司總經理核準（報銷數據內容可以通過郵件、電話、短信等手段報請，總經理根據實際情況指示財務人員具體辦理）；b 分公司部門經理出差報銷單據須經分公司第一負責人核準；c 業務或其他人員出差報銷單據須經所屬部門經理核準。7.2.3 財務部門復核程序A 財務單位人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括出差審批單、票據的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、8、報銷時間等；B 經其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；C 對于出差費用的超標部分不得報銷；D 涉及超出規定時間進行費用報銷的，出差費用原則上不予報銷。7.2.4 出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：A 出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；B 報銷單中的補貼金額由報銷人根據“公司出差費用標準”中的標準分發補貼金額；C 出差期間發生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員根據公司出差費用標準中的標準分攤；7.2.5 所有員工出差所發生的差旅費，均分列入項目成本；7.2.6 借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。8 附則8.19、 本制度由總公司人事行政部負責解釋。8.2 本制度的擬定、修改由總公司人事行政部負責，報總公司總經理批準后執行，修改后亦同。8.3 本制度自頒布之日起實施（2011.01.01頒布）。9 附表9.1 公司出差費用標準表9.2 總公司分公司出差審批單9.3 總公司分公司出差報告單表一 公司出差費用標準 項 目職 位交通費用住宿標準出差補貼汽車火車 飛機費用全天話費總公司總經理實支實支實支實報40元/天20元/天分公司第一負責人實支實支實支實報40元/天20元/天總公司部門經理及以上實支實支實支60元/天40元/天20元/天分公司部門經理實支實支實支60元/天40元/天20元/天業務或其他人員實支10、實支實支60元/天40元/天20元/天備注：1、上述出差補貼標準（含餐飲、通訊等費用）；2、出差半天補貼40元的交通費和誤餐費；3、出差路程超過10小時的坐車補貼：火車硬座按票價的50%補貼，汽車按2元小時補貼；4、對于實報住宿人員，出差期間本著節約的原則，住宿標準原則上要求在三星或三星以下，每天不超過200元。表二（1）（總公司）出差審批單出 差 人公司/部門職 務制單日期出發時間出差地點交通工具出差類型派遣 申請1、出差事由：2、差期：從 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分；大致共計 天 時 分；部門經理審批總經理核準簽字：日期：簽字：日期：備注：1、該單須按照核決權限逐級核準。表二11、（2）（分公司）出差審批單出 差 人公司/部門職 務制單日期出發時間出差地點交通工具出差類型派遣 申請1、出差事由：2、差期：從 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分；大致共計 天 時 分；部門經理審批分公司負責人審批簽字：日期：簽字：日期：備注：1、該單須按照核決權限逐級核準。表三（1）（總公司）出差報告單每日行程及任務完成情況時間段工作內容及任務完成情況備注實際總費用超預算金額超支說明：部門經理審批公司總經理核準簽字：日期：簽字：日期：表三（2）（分公司）出差報告單每日行程及任務完成情況時間段工作內容及任務完成情況備注實際總費用超預算金額超支說明：部門經理審批分公司負責人審批簽字：日期：簽字：日期：