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1、房地產開發與經營公司出差管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第1條：總則1、為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度；2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行；3、本制度涉及審核批準的事項中，權責單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效；第2條：出差類型：1、當日出差：出差當日可能往返者。當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。當日出差一2、般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由其單位經理或公司權責單位審核批準。2、遠途出差：出差必須在外住宿者。遠程出差之交通費憑乘車證明實數支給。遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經其所屬權責單位批準后可乘坐出租車。3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經公司總經理核準后方可利用空運交通工具。第3條：出差簽核程序一、個人申請出差1、出差人員應提前25日辦理出差申請，填寫出差審批單，并按以下核決3、權限逐級核準后方可執行：2、分公司經理/總部部門經理出差，報請公司總經理審批（可通過郵件報請核準）；3、分公司部門主管出差，報請分公司經理審批；4、業務或其他人員出差，報請分公司經理/部門主管（總部業務人員出差報請公司總經理）審批；二、公司指派出差1、即由公司權責單位或分公司經理、部門主管根據業務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；2、指派出差均由指派人填寫外派單，并按照本制度執行出差費用申請、核銷事項；三、其他規定 1、員工出差時限由審批權責單位或指派人員視情況需要事先予以核定。2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續。3、出差員工（總經4、理及以上人員除外）在出差前須到人力資源部或所屬分公司考勤執行人處辦理考勤登記。4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責單位審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責單位并在出差結束后提供相關證明；經其調查確實后批準另給付出差旅費。第4條：出差費用標準及相關規定：一、出差時間核算：1、出差當日12：00以前出發按1天計算；2、出差當日12：00以后出發按半天計算；3、出差當日12：00以前返回按半天計算；4、出差當日12：00以后返回按1天計算；5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起至時間提前滯后2小時為準。二、出差費用標準公司出差費用標準項 目職 位交通費5、用油費、過路過橋費補貼住宿標準（雙人標間）出差補貼公共汽車飛機：經濟艙遠途出差當日出差省會城市非省會城市遠途出差當日出差公司/部門經理實支實支實支實支150元/日120元/日50元/天40元/天公司/部門主管實支實支實支實支120元/日110元/日50元/天40元/天業務或其他人員實支實支實支實支100元/日80元/日40元/天30元/天備注：1、上述出差補貼標準（含餐飲、通訊等費用）均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目；2、出差補貼標準包含路程時間；第5條：出差費用預支、核銷程序一、出差費用預支方式1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的“出差審批單”至財務單位按規定辦理費用預支,預支金6、額為核準金額的80%。2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷；二、出差費用核銷程序核銷規定1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。2、交際費用額度由總經理或分公司經理核準，未經核準費用自理。3、所有報銷項目均需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。4、當日出差者不報銷住宿費。5、出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由部門經理上報總經理核準后予以全額報銷。6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支7、須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬權責單位批準并由人力資源部復核后，可酌情安排補休。核銷程序1、員工須在出差結束后3個工作日之內完成差旅費的報銷工作，并呈交一份“出差報告單”。從財務單位領取報銷單后，依財務單位規定的標準粘貼相應的正式發票（補貼部份不需發票）。填好報銷單的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：A：公司/部門經理出差報銷單據須經公司總經理核準；B：公司部門主管出差報銷單據須經部門經理及總經理核準；C：業務或其他人員出差報銷單據須經所屬單8、位經理/部門主管核準；2、財務單位復核程序財務單位人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括“出差審批單”、票據的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等；經其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；對于出差費用的超標部分不得報銷；涉及超出規定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的6折支付；3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；報銷單中的補貼金額由報銷人根據“公司出差費用標準”中的標準分發補貼金額；出差期間發生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員（除董事長、總經理外）根據“公司出9、差費用標準”中的標準分攤；3、凡隨同董事長、總經理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%；4、所有員工出差所發生的差旅費，均分列入項目成本；5、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。第6條：附則1、本制度由公司人力資源部負責解釋。2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司總經理批準后執行，修改后亦同。3、本制度自頒布之日起實施（XX-6- 頒布）。第7條：附表 出 差 審 批 單出 差 人公司/部門職 務制單日期出發時間出差地點交通工具出差類型1、出差事由：2、差期：從 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分；大致共計 天 時 分；部門主管審批公司/部門經理審批公司總經理核準簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：備注：該單須按照核決權限逐級核準。出 差 報 告 單行程及任務完成情況：時間段工作內容及任務完成情況備注實際總費用超預算金額超支說明：部門主管審批公司/部門經理審批公司總經理核準簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：