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1、技術公司差旅費報銷管理制度附出差申請單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的 為規范銷售部員工出差管理，有效控制差旅費用，特制定本制度。 2.適用范圍本制度適用銷售部全體員工。3.相關定義 3.1 市內出差：是指員工因工作需要，在工作地市內開展業務活動。3.2 市外出差：是指員工因工作需要，離開其原來工作地點（城市），前往其他地區辦事。4.出差申請與出勤4.1 出差前需認真填寫出差申請單，無法當即填寫的，應及時知會部門領導同意，事后應盡快補單，如因外部邀請等情況而出差的，須將邀請函等文檔附在出差申請單后。出差申請2、單應填寫完整、詳細，注明出差類別、事由、往返時間（以工作日為單位，等同公司正常作息時間）、地點（縣、市）和長途交通工具（乘坐飛機須注明起止地點、單程或雙程）。經部門領導審批后方可出差。4.2 出差必須按出差申請單的計劃時間返回，不能按期返回居住地時，需提前知會部門領導。4.3 出差因私缺勤時，不支付住宿費和差旅補助，因病或其他客觀原因缺勤時，全額支付住宿費和差旅補助。4.4 出差期間按工作計劃進行，不得無故延長時間。5.市內差旅費報銷范圍及標準規定5.1 市內差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用。市內出差差旅費報銷范圍：交通費、餐補。5.2 交通費據實報銷（需提供3、原始單據），交通工具乘坐標準：公交、地鐵，特殊情況下可以打車，自駕員工按每公里補貼1元標準報銷，2人或以上時原則上只開一臺車外出，按單臺車路程結算補助。5.3 市內出差期間，中午需外出就餐的按25元/餐標準進行補助，特殊情況無法及時趕回居住地需在外吃晚餐的，提前知會部門領導批準后按25元/餐標準進行補助。（在差旅費報銷單其它費中填寫：誤餐補貼及標準金額）。6.市外差旅費報銷范圍及標準規定6.1 市外差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用。市外出差旅費具體包括：長途交通費、住宿費、雜費、差旅補助等。6.2 長途交通費 6.2.1 長途交通費主要包括火車票、長途汽車票等4、，實報實銷，自駕員工按每公里補貼1元標準報銷，2人或以上時按一臺車報銷。 6.2.2 因工作需要需乘坐飛機、高鐵者，須事先經部門領導同意，其他未經批準超標選乘交通工具者，按票面金額的50%報銷，超標部分由員工自行承擔。6.3 出差補助 6.3.1 差旅費報銷時間起始點，從出差當天起計算出差補助，按每天60元標準補助。 6.3.2 若已由公司機構或其他方等免費安排伙食、交通的，不得再報銷出差補助。 6.3.3 由于特殊原因，員工出差期間需中途回家的，須事先征得部門領導批準，路費票據應真實合理。員工從出差地回家期間不視為出差（無出差補助，只報銷交通費）。 6.4 住宿費 6.4.1 住宿費標準 65、.4.2 住宿費在標準內憑票實報，報銷標準參照旅費報銷標準。 6.4.3 出差人數為2人或以上時，須分組分性別入住雙人標間，報銷標準參照旅費報銷標準。 6.4.4 入住酒店期間，除住宿費外，所產生的一切費用（如：酒店座機電話費，酒店洗滌用品費）均由出差人員自行承擔，公司均不得報銷。 6.4.5 住宿酒店離店之日應在酒店規定時間退房，如因個人原因造成多付部分由本人支付。 6.4.6 以下情況由部門領導批準后憑票實報 6.4.6.1 因工作需要與客戶住同一標準的賓館。 6.4.6.2 對外代表公司參加會議，在會議定點酒店住宿（報銷時需提供會議通知或邀請函）。 6.4.7 若已由公司機構或其他方等免6、費安排住宿的，不得再報銷任何住宿費發票。 7.招待費因公需要發生的招待費寫明用途由部門領導確認后，憑票實報。（在差旅費報銷單其它費中填寫：招待及實際開銷金額）。8.差旅費借支特殊情況員工需借支費用的，經部門領導批準后，憑票實報，多退少補。9.其他情況差旅費報銷規定 9.1 對因個人原因造成丟失車票、船票、機票的，產生的損失由個人自己承擔，對票據丟失但能提供發票存根聯復印件并加蓋開票單位發票專用章或財務專用章的，可全額報銷，否則不予報銷。9.2 因遇特殊情況發生的退票費報銷：注明退票原因，經部門領導同意后，方可憑退票票據在差旅費的其他費用中報銷；因個人原因造成的退票費不能報銷，如個人原因的誤機、7、誤車等。9.3 員工出差期間應妥善保管財物，因保管不當造成財物損壞丟失的，個人部分由員工自行承擔，涉及公司的現金有價票據等需全額賠償。10.差旅報銷的規范10.1 報銷的各類發票（國稅），必須是合法的、真實的，票據須完整無損，內容填列齊全（所有表格相關項填列完整），不得涂改，住宿票盡量取得增值稅專用發票。10.2 出差人員應認真填寫有關單據，所附原始單據要分類粘貼，分類計算報銷金額，同時附出差申請單。 10.3 一次出差的行程必須完整，除長期出差分段報銷外，嚴禁一次出差拆分票據，進行多次報銷。11.提交報銷單時限 出差應在行程結束后5個工作日內提交報銷單。未按時提交，直接核減可報銷金額100元8、作為處罰，超過1個月未提交報銷單，費用由員工自行承擔，公司不予報銷。12.附則 12.1 本制度的解釋、修改、廢止權歸銷售部。 12.2 本制度自總經理簽發之日起生效。附件一：差旅費報銷限額標準：類型 人數費用項目2人或以上單人市內出差交通費實報，自駕按1元/公里出差補助25元/餐市外出差長途交通費實報，自駕按1元/公里住宿費一線城市180元/天160元/天二線城市160元/天140元/天三線城市140元/天120元/天出差補助60元/天招待費實報說明一線城市：北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶；二線城市：各省（自治區）省會、大連、青島、蘇州、無錫、常州、徐州、寧波、溫州、廈門、東莞、佛山等；三線城市：除以上地區城市以外的市、縣、區；備注：1、2人或以上出差，自駕原則上只開一輛車，按單臺車路程結算補助； 2、差旅費報銷時，需附出差申請單。附件二：出 差 申 請 單申報部門申請人出差日期年 月 日 至 年 月 日： 共 天出差類別市外出差 市內出差目的地（市內可不填） 出差事由交通工具安排飛機 火車（普快） 高鐵 公交 班車 自駕 其它 部門領導審核：附件三：差 旅 費 報 銷 單 年 月 日 單據數： 姓 名部 門起止起止地點（市內可不填）天數出差補助交通住宿費其他費用小計月/日月/日標準金額工具金額用途金額總計小寫大寫核準金額（由會計填寫）小寫大寫 部門領導審核：