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1、有限公司出差管理制度附差旅費標準表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 目的為了方便業務工作開展，規范出差費用程序，使工作規范化、制度化。2. 范圍火車票、飛機票訂購，出差費用報銷標準。3. 定義：無4. 職責4.1 人事行政部：按申請人要求，部門經理批準訂購火車票、飛機票。4.2 申請部門：對差旅費報銷嚴格按制度執行。4.3 財務部：對出差費用報銷進行嚴格監督，辦理報銷手續。5. 內容5.1 申請對象：因公務需去異地出差及因需要在本地區內辦事的人員。5.2 申請程序：在可預見前提下，申請人提前七天填寫內部聯絡單，2、注明出差時間、地點、事由等事項，經部門經理核準后，交到人事行政部，人事行政部根據內部聯絡單聯系訂票，訂好后，由部門文員領取后交申請人。5.3 經理級以上（含經理級）人員因公出差可申請乘飛機，其余人員如無特殊情況，一般乘坐火車硬座或硬臥。遇特殊情況需乘坐飛機者，需由副總經理級以上（含副總經理級）領導批準后，人事行政部方給予受理。5.4 本著節約和方便的原則，公司已在大中城市建立優惠訂房網絡，如有需要，可申請由公司預訂房間，但必須根據差旅費報銷標準填寫內部聯絡單，經部門經理核準后，交到人事行政部，特殊情況超標準申請者，由副總經理級以上（含副總經理級）領導批準后，人事行政部方給予受理。5.5 若因工3、作需要在本地區范圍內出差辦理公務的，不得享受住宿補貼，如公司無法提供交通工具的，所產生的交通費用，按公司至目的地實際產生的車費報銷。（無特殊情況不得乘坐的士）因未完成工作而誤餐的，誤餐費用按差旅費標準報銷。5.6 出差人員必須在出差回來后的一周內填寫差旅費報銷明細表辦理出差報銷手續，提供報銷所需的所有票據、憑證，并依據報銷審批程序辦理；超時間或未提交票據者，財務部有權不予辦理。差旅費標準：職 務交通費住宿費（元/晚）伙食費（元/餐）本省經濟特區及北京、上海、江浙地區本省其它地區及外省其它地區早餐中餐晚餐主任級以下/業務員按實際產生的車費報按60.00元/天補貼4.0015.0015.00主任級按實際產生的車費報90.0060.005.0020.0020.00經理級按實際產生的車費報100.0090.008.0020.0020.00副總級按實際產生的車費報200.00120.0020.00100.00100.00總經理級按實際產生的車費報實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷注：本省經濟特區指：深圳、珠海、汕頭6. 記錄：6.1 內部聯絡單6.2 差旅費報銷明細表7. 相關/支持性文件7.1 考勤管理制度8. 附錄:8.1 文件修改狀況記錄版本/修改次第更改頁次/章節編制審核批準生效日期批 準審 核制 訂