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1、服飾有限公司員工出差管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、總則1、為規范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷等事項，特制定本制度；2、本制度適用于本公司以及所屬分公司、辦事處等因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。二、出差類型：1、當日出差：出差目的地較近當日可以往返者。 當日出差之交通費憑乘車憑證實數報銷； 當日出差人員不得在外住宿；但因工作實際需要住宿，需請示部門總監級別以上領導核準后，按長途出差標準報銷補助和住宿費； 當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公2、務車或乘坐出租車的，事前須由副總經理以上級別領導批準。2、遠途出差：出差必須在外住宿者。 遠程出差之交通費憑乘車證明依級別限額標準實數報銷； 遠途出差在其區域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，因特殊情況乘坐出租車的需在報銷時附注事由說明。三、出差審核程序1、出差必須先獲主管領導批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費；2、員工出差前，當事人需詳細填寫出差申請單。按以下程序進行核準后，交人事行政部存檔備案，方可外出。申請流程為： 出差人 部門主管 部門總監或（副）總經理 人事行政部 3、 出差人可憑核準后的出差申請單向財務部暫借相當數額的差旅費，原則是前賬不清，后賬不借；4、因3、公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示相關領導并經批準后方可出差，出差結束返回公司后補辦手續；5、出差人憑核準后的出差申請單向行政部申請預定車票或特價機票，行政部在其指定日期查詢的機票價格在五折（含五折）以下的，可直接預定；如超出五折，出差當事人須填寫機票申請單報副總以上級別領導特批后方可交行政部預定機票，否則超出部份由出差當事人個人承擔；6、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬部門總監級別以上領導審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導并在出差結束后提供相關證明；經調查確實后另給付差旅費；7、員工出差期間原則上不得報銷加班費；節假日4、出差的，經其所屬主管領導批準并由人事行政部復核后，可安排調休；8、員工出差在外不能回公司時，應及時匯報工作進展，并保持手機24小時開機；9、員工出差天數以交通工具票面時間為準，起程時間在12：00以后的按半天計算。四、出差費用報銷標準（一） 公司員工費用標準（1） 費用標準（上限）：（單位：元/天）職務及級別省 外 城 市省 內市 內一 級二 級三 級住宿標準市內交通膳食補貼住宿標準市內交通膳食補貼住宿標準市內交通膳食補貼住宿標準市內交通膳食補貼市內交通膳食補貼總監級3506050300505025050502505050實報實銷15經理級3006050250505022050502205055、015主管級250505022040402004040200404015員工級220505020040401804040180404015（2）地區劃分：一級城市北京、上海、深圳二級城市各省會城市（直轄市）、大連、青島、溫州三級城市各地級市、縣（3）交通工具：職 級杭 州 地 區省 外公交車地鐵的士機場大巴飛機火車汽車輪船總監級經理級主管級員工級（二）終端店鋪人員差旅費報銷標準1、終端店鋪人員外駐其它店鋪支援等情況 住宿標準：同員工級住宿標準，要求該區域店鋪業務管理人員幫助其訂房； 補助標準：40元/天（含餐費、市內交通費）2、終端店鋪人員來杭州公司參加培訓的情況： 住宿標準：統一住公司宿舍，6、床位滿則由公司行政部另外安排訂房； 補助標準：30元/天（含餐費、市內交通費）中餐：公司統一發餐券，10元/人的標準；晚餐+市內交通費：20元/人的標準；（若晚上不進行培訓，杭州店鋪人員不享受此費用）。（三）報銷標準細節規定1、出差人員必須按照高效、經濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為，因機票改簽、誤機、誤車等原因產生的費用由出差當事人個人承擔；2、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支；3、總監級及以下領導出差，往返機場以乘坐機場大巴為主，不得報銷出租車費用，如因航班時間等特殊原因無法乘坐公共交通工具到機場大巴出發7、地點的，可報銷住處或公司至機場大巴出發地點的出租車費用；4、乘坐火車從晚8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的，可購買硬臥臥鋪票；5、出差目的地在火車車程15個小時以內的交通工具主要為火車，出差到已開通動車（高鐵）的地區可申請乘坐動車（高鐵），但以二等座為限；6、出差目的地在火車車程15個小時以上的可申請5折（含5折）以下特價機票，如機票價格折扣超出5折以上需業務副總特批方可預定；7、高、低職級人員同時出差，因工作不能分開或分開住宿、乘車不經濟的，可按高職級人員的標準，在限額范圍內報銷。五、出差住宿費報銷審核規定1、住宿費審核以實際過夜天數和限額標準確定，并8、附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理；2、因外事或重要業務需招待賓客就餐、住宿的，應事先向副總級別以上領導申請。經審核同意后方可執行，報銷時須附注事由說明；3、公司同性別員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷住宿費標準不得超過兩人中的最高報銷標準；4、出差期間有下列情況之一者，不予報銷住宿費： 在交通工具上過夜的，不報銷住宿費； 出差目的地公司設有下屬分公司、辦事處的，原則上在分公司、辦事處內部住宿，不計發住宿補貼； 公司員工回到家庭居住地出差公務期間，員工回家住宿的，不計發住宿補貼； 參加會議、學習、培訓，其會議培訓期間支付的會議費、培訓費、資料服務費等綜合9、性費用中已包括了住宿費的。六、出差伙食補貼報銷審核規定1、伙食補助費用報銷額按出差期間應就餐天數計算確定。不滿一天的按應就餐次數計算確定。各餐標準：早餐占日限額標準的20%;午晚餐各占日限額標準的40%；2、因外事或重要業務需招待賓客就餐、住宿的，應事先向副總級別以上領導申請。經審核同意后方可執行，報銷時須附注事由說明；但陪同招待就餐人員，應按陪餐次數減發伙食補貼；3、出差期間有下列情況之一者，不計發伙食補貼： 支付會務費、培訓費、咨詢服務費等綜合性費用中已包括了伙食費的； 由公司下屬分公司、辦事處招待并免費提供食宿的。七、出差交通費報銷審核規定1、出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過10、規定的等級執行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據報銷。無法取得憑證和使用公司交通工具者不報交通費；2、在出差地辦理公務產生的交通費含在出差市內交通補貼內，不另作報銷；3、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費： 未經同意，擅自乘坐超標準而發生的超支部分； 借出差之際探親、訪友和旅游而發生的交通費增支部分； 出差有公司商務車接送或搭乘公司車輛的。八、出差差旅費報銷程序1、出差人員須在出差結束后3個工作日內提交出差報告，并作為領導是否同意報銷差旅費的重要依據；2、出差人員回公司后，3個工作日內應按規定辦理報銷手續、結清借款，如有特殊情況也不得超過一個星期，否則財務部將不予復核。對無故未報銷11、者不予再次借款。超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回；3、差旅費報銷審核程序：按統一規范粘貼發票或出差報銷單（經辦人簽字）部門經理審核簽字（需審核出差報告）部門總監簽字分管會計復核簽字財務經理復核簽字副總簽批總經理簽批（涉及招待費用，總監級、副總報銷費用）出納處報銷。九、差旅費報銷違規與失職追究1、出差人員不得違反規定虛報差旅費；不允許以非出差期間發生的費用票據或非正式票據虛列支出，否則財務部有權拒絕受理；2、經查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額外，并按虛報額處以一至三倍的罰款；3、各級審簽人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，后經查實已無法收回，由此給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任；4、部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規行為，一經查實，按虛報額處以一至三倍的罰款，同時視情節輕重另給予行政處分。七、本制度解釋權歸公司人事行政部。八、本制度自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。