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1、水泥公司出差差旅費報銷管理辦法及標準編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: Xx 水泥有限公司差旅費報銷管理辦法文件編號頁數3版次10第一條 為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據公司有關規定及公司具體情況，特制定本制度。第二條 本制度適應于xx水泥有限公司。第三條 本制度由人事行政部主導，其它部門配合執行。第二章 出差定義及審批程序第一條 因工作需要外出辦理的，均視為出差。第二條 公司對因公外出人員，實行定任務、定人員、定地點、定時間、定費用標 準的制度。第四條 各部門負責人（指有出差審批權限的部門負責人），應2、嚴格控制外出人員， 并考慮完成任務的期限，限定出差日時，按照審批程序進行審批。第五條 出差審批程序：（1）員工出差前應認真填寫出差申請表，由直接上司審核，部門負責人批準。審批權限見出差員工審批權限表。（2）出差員工應拿批準后的出差申請表到人事行政部做好出差及考勤登記。（3）以團體形式出差需經總經理批準。（4）出差人員需要派車或需要司機隨從時，嚴格按照公司車輛管理制度進行派車。第六條 出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請部門主管審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導并在出差結束后提供相關證明。出差員工違反此規定者，不予報銷差旅費，并視其情節輕重予以不同程度的3、處罰。第七條 因公出差員工的差旅費用一般分為個人墊付及公司預支兩種方式。需預支差旅費的，憑核準的出差申請單到財務部按規定辦理差旅費預支,預支金額為核準金額的80%。第八條 員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經部門批準人事行政部復核后，可酌情安排補休或支付一定的加班費用。第九條 員工出差的審批權限：項目職級出差天數預算金額部門主任部門負責人總經理市內E職級以下員工13天500以下審核批準3天以上500以上審核批準D職級職員12天1000以下審核批準25天5000以下申請審核批準5天以上5000以上申請審核批準C、B職級職員13天5000以下申請批準3天以上5000以上申請批準市外（4、國內）E職級以下員工13天1000以下審核批準3天以上1000以上申請審核批準D職級職員13天3000以下審核批準C、B職級職員3天以上3000以上申請批準1天以上1000以上申請批準第三章 差旅費標準第一條 差旅費標準：項目出差人員餐費標準住宿標準交通工具市內E職級以下員工40元/天80元/天公交/汽車D職級職員50元/天120元/天汽車/公司派車C、B職級職員80元/天180元/天公司派車A職級職員實報實銷實報實銷自定出差工具市外（國內）E職級以下員工50元/天120元/天汽車/火車D職級職員80元/天180元/天汽車/火車C、B職級職員100天240元/天派車/火車/飛機A職級職員實報實5、銷實報實銷派車/飛機說明：出差國外的員工差旅費實報實銷。第二條 需要出差人員必須提前2個工作日完成審批手續。第三條 公司員工出差時，一般情況下不得乘坐出租車（C職級以上人員除外），特殊情況需要乘坐出租車時必須注明原因。第四條 當級別不同的員工一起出差時，費用以職位高的員工為準。第五條 國內出差人員在同一城市出差停留30天以上的，自第31天起，住宿費、誤餐費按80%給付，特殊情況由總經理審批。第四章 出差管理第一條 市內出差的員工因工作原因誤餐時，均按市內伙食補貼標準予以補貼，超出部份由員工個人承擔。第二條 差旅費用一律憑證報銷，不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。第三條 若國內出差應報差旅費而無相關憑證者，需要列出費用及說明，則按相應住宿費標準一半支付。第四條 出差期間，出差人員應每日通過電話或網絡主動向其上級匯報工作進展情況。第五章 差旅費的報銷管理第一條 差旅費報銷單由部門負責人審核，經人事行政部復核后方可上交財務部進行具體的費用核算。第二條 差旅費報銷須在出差工返回后的七個工作日內完成報銷手續，財務部接到報銷單后須仔細審核相關的票據。按報銷程序進行報銷。第三條 七個工作日未完成報銷手續的，每超出一天以報銷總額的2%進行罰款。第四條 本制度自總經理簽署之日起生效，相關管理制度同時廢止。制 定審 核批 準