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1、電子商務公司員工差旅費及出差補貼管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx電子商務有限公司差旅費及出差補貼規定第一章 總則第一條 為保證工作人員出差的工作與生活需要，規范差旅費管理，制定本規定，本規定適用于公司全體出差人員。第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費。第三條 交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費根據出差人員類別的不同執行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。第四條 依據出差人員工作職責的不同，相2、應分為總經理、高管、中層和基層四個級別，按不同級別，適用不同的報銷標準。第二章 差旅費報銷預支規定及程序第五條 出差人必須在出差申請單上填寫注明出差地點、事由、天數、所需資金等必填項目，經部門經理簽署意見，總經理批準后方可出差。手續辦妥后到財務部辦理借款；關于出差的申請、審批、報告等文檔的提交，遵從公司有關規定；未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。第六條 員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應在出差申請單上“暫支數額”欄內注明，如有特殊出差任務，增加的借款另行提出申請；中層和高層依據出差任務的不3、同據實提出申請。第七條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“暫支單”，列明用款計劃，經財務部審核，總經理審批后方可借款。審批流程：填寫出差申請單暫支單部門經理審批總經理審批財務部審核辦理借支（經辦人持出差預算單申請單和借款單）行政部備案第三章 差旅費報銷標準第八條 依據出差人職位的不同，差旅費實行不同的報銷制度，見下表：職別住宿費交通工具特區其他地區飛機火車輪船客車/公交車/地鐵出租車總經理實報實報經濟艙軟臥軟座頭等艙實報實報經理級400300預申請軟臥軟座三等艙實報中層管理入住“經濟型連鎖酒店”普通標準房可按實報銷。預申請硬臥硬座同上預申請其他人員-同上同上注：經濟型連鎖酒店，指如4、家酒店、錦江之星旅店、格林豪泰酒店、漢庭酒店、莫泰連鎖旅店、7天連鎖酒店、速8（中國）、布丁酒店連鎖、宜必思等。餐費補貼標準：職別中餐晚餐合計總經理實報實報實報經理級303060中層管理302050其他人員302050地區解釋1. 特區指北京、上海、深圳、珠海。2. 其他各直轄市參照省會標準執行。3. 對于一天在多個城市出差的，按住宿地核定標準報銷。第四章 交通費規定第九條 出差時，應根據出差地的遠近及業務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經濟的交通工具（憑車票報銷）。第十條 一般情況，業務員應首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥或汽車臥鋪，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座5、票面價的50%獎勵給個人。第十一條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須先申報，經上級領導批準后方可乘座，（上級領導同意乘坐時飛機票最高不得超過7折，超過時按7折報銷），未經批準按同程火車硬臥報銷。第十二條 探親路費報銷標準：符合探親規定的員工，乘火車或汽車的，憑車票實報實銷，但總金額不得超過雙程為車硬臥票票款；乘飛機的報銷本人單程機票第五章 出差住宿規定第十三條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。住宿費在規定范圍內憑發票按實報銷，高出標準部分原則上自理，如遇特殊情況，出差人員應在報銷單據上注明超6、標事由，經部門領導審核同意后，財務部門給予報銷。第十四條 出差人員由接待單位給予免費部分或住在親友家的，不得報銷費用。第六章 差旅招待費規定第十五條 招待計劃及招待費用必須在出差申請單上注明，出差在外臨時需要宴請時必須電話請示部門經理，經部門經理批準后本著節儉成事的原則在審批額度內進行。第七章 差旅費填寫規定第十六條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數”為所附原始發票及有關說明的張數。附件應按類別分類，并按時間順序粘貼。 “出差事由”應簡明、扼要，必須填寫；出發、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到X月X日即可；“交通工7、具”，填寫城際間交通工具。“交通費”填寫城際間交通費的金額；“住宿費”，填寫根據規定可報銷的住宿費；“其他”，填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用；“預支旅費”指報銷人從公司預借的差旅用現金；第十七條 執行據實報銷的人員，依據相關發票等憑據報銷，包干人員在出差期間聯系業務時，應索取相應的各項支出發票（索取發票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發生的票據沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據，并據此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發票，按實際取得的發票金額進行等比例報銷。對于丟失發票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發票補充。第8、八章 差旅費的報銷規定及審批程序第十八條 報銷時間應為員工出差返回后的3個工作日之內，并應于報銷時退回預借的多余的款項；未按規定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；第十九條 報銷日不受周三報銷日的限制。第二十條 公司總經理報銷，由財務部會簽；第二十一條 超過3個工作日報銷差費，每一天按 10 元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），并追究其部門經理責任。第二十二條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款超過2000元，需提前2天報請財務備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款9、手續，不能上繳者視為占用公款處理。第二十三條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。第二十四條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產生住宿費用的，只補助餐費和手機補助，計：中高層人員為 50 元/天，基層為 30 元/天。第二十五條 參加各種汽車用品參會（包括上海地區），（先申報預算，按預算執行報銷）各種費用統一管理統一實報實銷。第二十六條 上海市內出差時，交通費只能實報公交車票和地鐵票，每天伙食補助10元。審批流程：經辦人部門經理審批財務審核總經理審批財務結算。第八章 補充說明第二十七條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據實際情況，不再另行單報住宿和伙10、食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。第二十八條 凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經上級領導簽署意見后方可報銷。第二十九條 出差回公司應在三個工作日內報賬，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究經辦人及負責人的責任。第三十條 經理級及以下人員出差，原則上不得乘坐不屬于同一市內的長途出租車，但下列情況經主管、總經理同意后除外：A 出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；B 攜有巨款或重要文件的；C 收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；D 陪同重要客人外出的；E 因特殊業務或夜間辦事11、不方便的。F 到達新目的地的當天，因旅途辛苦可乘坐出租車。第三十一條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。第三十二條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。第三十三條 做好客情關系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。第三十四條 立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。第三十五條 不接受客戶任何禮物，如無法拒絕應如數上交。第三十六條 嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數據及其他屬保密范圍內的信息。第三十七條 出差12天以12、上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調休一天，出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調休兩天，但不得與國家重大節假日連休。第三十八條 出差回公司當天車票時間為9點（含9點）前需到公司上班，否則視為調休一天。11點后當天可直接回家休息。第三十九條 計算天數方式為：出差當天發車時間為11：00前算一天、20：00前算半天，到公司11點后算半天、17：00后算一天。第四十條 如出差人員是公司領導指派的，出差人員除了規定的報銷部分，另外補助50元/人/天，出差遇周末且不調休的按照加班計算工資，調休的不算加班。其他原因出差的不在此項內。第四十一條 本辦法解釋權在財務部。第四十二條 本辦法自發布之日起執行。