午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、電機集團有限公司出差差旅費管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX電機集團有限公司企業管理制度編號：XWDJ-XZCL05（014）XX出差差旅費管理制度第一條 目的 為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。第二條 本制度所指出差補貼是指各公司員工在公司辦公所在地城市以外的地區履行公務。第三條 各公司各部門應嚴格控制出差人數，并考慮其完成任務的期限，確定合理出差日期，逾期出差應向上一級主管負責人報告，對因公出差人員，按相應標準報銷出差費用。第四條 員工出差分為“長途”和“短途”2、兩種，即當天往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。第五條 出差審批程序和借還款管理（一） 除總經理外，所有公司員工出差應事前填寫出差審批表，報上級主管審核、總經理批準。（二） 特殊原因需要預借差旅費的，預借差旅費金額應按出差地點、出差 天數、往返路費等進行預算，財務部要嚴格控制。出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。（三） 借款單送財務部預借差旅費，出差審批表送辦公室。（四） 出差人員出差回來后，應及時從辦公室取回出差審批表，并在3天內到財務部辦理報銷手續，有借款的結清原借款。特殊3、情況下不得超過5天報銷。對不按時報銷結清借款的，財務部從借款人的工資、獎金中扣回借款，以敦促借款人盡早辦理報銷手續。前次借款未結清的人員，要再借款需向總經理說明原因并經常務副總裁審批后，方可辦理借款。第六條 具體報銷程序審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按出差人級別及費用包干標準規定，財務審核、總經理簽批,集團常務副總裁審批，出納付款，報銷差旅費。（一） 出差員工根據本制度的規定享受相應標準的住宿補貼、伙食補貼和交通補貼；在公司辦公所在地城市（福安）市內履行公務不享受出差補貼、伙食補貼和交通補貼。（二） 帶車出差且當天不能返回的，按每天住宿和補貼標準，標準參照出差4、人員的規定，不報銷其他交通費。（三） 公司員工出差應嚴格履行出差申請手續，未經批準不得自行出差，自行出差或因私出差所發生的旅差費均由其本人自行承擔，公司不予報銷。第七條 針對公司員工的差旅費管理，特規定如下：（一） 出差地點分類：類：為福安市外寧德地區內；類：寧德地區外福建省內；類：福建省外國內；類：經濟特區：珠海、深圳、汕頭、廈門、上海、北京；尖：港澳臺地區，國外。（二） 出差人員級別分類：類：董事長、總裁、副總裁、集團總監、母公司總經理級類：母公司副總級、子公司總經理級、集團經理級、高級工程師；類：母公司經理、子公司副總理、高級助理；類：車間主任級、子公司經理、設計師；尖：科長、職員、主辦5、，經辦（三）費用控制和計量標準：1、 出差人員的住宿費及交通費在規定的標準內按實報銷（單人出差住宿 費按2人標準執行），因特殊情況住宿費超標準的應由總經理特批，出差人員的伙食補助費按規定標準補貼，按出差的自然（日歷）天數計發。2、 出差的類人員，實報實銷。3、 隨同類主管出差。隨同人員的住宿費實報，員工出差有安排伙食的，不再補貼伙食費。4、 出差的類、類、類類出差費用標準表：（1） 差旅費、伙食費、電話費、交通費職位地區類別交通工具住宿標準通訊費伙食標準市內交通費用補貼類類寧德地區內班車150103015寧德地區外福建省內動車180154020福建省外國內經濟艙飛機200205025特區：珠海6、深圳、汕頭、廈門、上海、北京頭等艙飛機250256030港澳臺地區、國外飛機6005012060類寧德地區內班車100102010寧德地區外福建省內動車120153015福建省外國內動車150204020特區：珠海、深圳、汕頭、廈門、上海、北京臥鋪大巴180255025港澳臺地區、國外經濟艙飛機50050 10050類寧德地區內班車8010155寧德地區外福建省內動車100152510福建省外國內硬座大巴120203515特區：珠海、深圳、汕頭、廈門、上海、北京硬座大巴150254520港澳臺地區、國外經濟艙飛機4005080405、 出差人員夜間（20時至次日7時）乘車，時間達到8小時及以7、上的按一天補貼伙食，時間在4-7小時之間的按半天補貼伙食。除此之外，不予報銷住宿費，市內交通費。出差當天能返回的，不予報銷住宿費。6、 出差人員夜間乘坐火車，在火車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時的可購買臥鋪票。未經總經理批準不得乘坐飛機和軟臥火車，非特殊情況不得打的，需打的的人員需經上級主管批準。第八條 業務招待費用報銷規定（一）各公司各部門人員因公出差確需應酬的，限額接待，但須需事先取得部門經理、分管最高負責人同意，否則不予報銷。（二）各部門需安排接待工作餐的，須經部門經理、總經理簽批，集團常務副總裁審批，出納付款，記入部門招待費。（三） 公司員工出差應定人、定地點、定時間、取快8、捷方式，對超過原定時間、人數及繞道所發生的費用不予報銷，如有特殊情況，應說明原因并報總經理批準。出差期間，非工作需要游覽、參觀而開支的一切費用，均由個人自理。（四） 出差人員在出差期間應保持和公司聯系，到目的地后應把聯系電話和住址告訴公司，以便和公司取得聯系。第九條 具體票據簽核流程如下:發票整理填報銷單部門確認財務審核總經理簽批集團常務副總裁審批出納付款。第十條 其它費用支出報銷規定因工作開展的需要而零星支出經相關部門的審批確認后發票報銷。 報銷具體流程如下: 經辦人員填報銷單附申購單部門經理簽字財務審核總經理簽批集團常務副總審批出納付款。第十一條 修訂后的制度下發后，原來的制度同時廢止。第十二條 本制度由行政部負責解釋說明。第十三條 相關表格出差審批表出差申請審批表出差人部門申請日期申請人簽字部門主管簽字行政部簽字總經理簽字出差要辦事項借款金額出差地點出差時間起始日期： 年 月 日共 日終止日期： 年 月 日出差人簽名備注