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1、科技公司員工出差報銷管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 科技公司員工出差管理制度一. 目的：加強對員工出差的管理，規范出差審批、差旅費借支、報銷行為，結合市場實際情況，本著合理效益、實事求是的原則，特制訂本規定。二. 適用范圍公司所有人員的出差審批、差旅費借支、報銷活動三. 出差管理1. 公司任何人員出差都必須遵循先書面申請，后出差的原則。副總經理以下級出差前填寫出差申請及費用預算單，經部門主管及分管副總經理簽字同意后方可出差。出差申請及費用預算單出差申請部分的內容包括出差人員姓名、任務、行程、時間等。特殊2、情況下可以先口頭申請，回公司后補辦手續。 副總經理級出差由總經理審批。2. 出差申請及費用預算單一式三聯：第一聯為存根聯，出差部門留存備查；第二聯交財務做為借款依據；第三聯交行政中心登記考勤異常。3. 出差人員借支差旅費應事先根據出差地點、交通費、出差時間、費用標準等預算合理的借支金額，填寫出差申請及費用預算單中預借費用的內容，到財務辦理借款手續，再由財務向總經理申請批準。此條款只適用于出差借款。事先無出差審批單的財務不予審核和報銷（預定當天出差當天回來的除外）。4. 出差應選擇經濟合理的路線和經濟的票價。5. 出差人員報銷的發票上面的抬頭必須和業務發生的主體一致。6. 出差人員應該高效率地完3、成相關任務，在完成任務后及時返回公司，如需延長天數，應提前向分管副總經理匯報并得到批準。如超出計劃兩天以上，報銷時須附有分管副總經理簽字的情況說明。部門經理應嚴格把關出差人員的出差行程和天數，如審核不嚴或失責按過失考核。7. 出差人員返回公司后，應在七個工作日內憑出差申請及費用預算單和部門負責人、分管副總經理簽批的出差報告表，報銷差旅費用，逾期按報銷金額每天扣減10元。特殊情況需延時報銷的，由財務經理簽批準后予以報銷。若七個工作日內再次出差的，必須先結清上一次出差借款。8. 出差人員的差旅費報銷，多張差旅費報銷單只在第一張的合計欄填寫大、小寫合計金額。9. 本規定適用于國內出差。四. 報銷細則4、1交通費董事長、總經理出差可以乘坐飛機或軟臥；副總經理出差，可以選擇動車、高鐵二等座，連續乘坐火車超過4小時的可以乘坐飛機或軟臥；其他人員出差,6小時內原則上乘坐火車硬座，時間緊急的話可以選擇動車、高鐵二等座，6小時以上可以選擇硬臥。連續乘坐火車超過20小時以上者，可以乘飛機或軟臥。特殊情況需乘坐飛機或軟臥的，要事先經主管領導批準，并附超標申請。未經批準私自乘坐超標交通工具的，財務不予報銷。經濟艙機票價格在四折（含四折）以下的，視同火車，可以直接乘坐，無需事先申報。四折以上的，必須事先申報，同意后方可乘坐。本著節約、高效原則，省外當天往返出租車費用可據實報銷。2住宿費(1)住宿費金額在公司報銷5、標準以內的據實報銷，超標部分自行解決。(2)同性兩人同時到同一地點出差的，原則上兩人一個房間，按報銷標準較高方一人的住宿費予以報銷（四人、六人依此類推）。(3)由對方安排提供住宿的，不再報銷住宿費。3伙食補助標準(1)出差時的伙食費依標準報銷， 參加公司組織的會議及其他單位組織的、交納會務費的會議，不再發放伙食補貼費。(2)副總（含）以上員工出差，原則上伙食補助及市內交通費采用實報實銷，但日均超千元需上一級領導簽批后財務方可予以核銷。4其他費用(1) 出差期間所發生的市內交通費（不含往返機場、火車站的交通費）按標準憑票報銷，超支自負。出租車費在市內交通標準內可按實報銷，超標準自理。特殊情況書面6、說明原因后，經分管副總同意方可報銷。(2)出差期間的訂票費、機場建設費、保險費、郵遞費和其他公雜費等按實際發生金額實報實銷。(3)出差時需要其他活動經費,如禮品費，或由于公司展品、貨品無法攜帶產生的大宗郵寄費、托運費，采取事前預算審批制度。填寫出差派遣單時列明活動內容、所需活動經費預算，按公司有關規定，經有關領導批準，方可在預算范圍內報銷。事前沒有預算或超預算的部分不予報銷。特殊情況，需單獨提交書面報告，經部門經理同意，主管領導認可，財務部經理批準方可報銷。（4）業務招待費必須由董事長簽字同意財務方可給予報銷，否則一律由本人負責。五. 差旅費標準及計算方法類別劃分：A類地區包括7個經濟特區（深7、圳、珠海、汕頭、廈門、海南、重慶、喀什）及北京、上海、廣州；B類地區指除A類地區以外的其他省會城市、直轄市、除上海和廣州以外的沿海開放城市（天津、北海、湛江、福州、寧波、南通、連云港、青島、威海、煙臺、大連、秦皇島）及經濟開放區；C類地區指除A、B類地區以外的其他地級市；D類地區指除A、B、C類地區以外的城鎮。1.住宿費 (1)A類地區: 中心主任及以下員工 220 元/天, 副總經理及以上實報。 (2)B類地區: 中心主任及以下員工180 元/天, 副總經理及以上實報。(3)C類地區：中心主任及以下員工150 元/天，副總經理及以上實報。 (4)D類地區: 中心主任及以下員工120元/天，副8、總經理及以上實報。 2.伙食補助 中心主任及以下員工按每人每天35元計算，蘇錫常地區及一天內能夠 來回的出差任務按每人每天20元計算；副總經理及以上實報。3 其他（含市內交通、通訊漫游）費用 公交、地鐵實報實銷，特殊情況需打的，需匯報后合理方可報銷。4.出差天數計算 出差天數=出差小時數/24小時，余數不足24小時的按1天計算。5、住宿費、伙食補助、室內交通費報銷標準表六. 其它1. 本制度經公司總經理批準后發文之日起實施，原公司制訂的差旅費報銷規定同時廢止。2. 本制度發文前已經辦理報銷手續的，不再重新調整報銷金額3. 出差人員報銷差旅費憑簽批后出差申請及費用預算單方可報銷4. 本制度由財務9、部負責解釋七. 附一：住宿、伙食補貼、市內交通一覽表 附二：出差申請及費用預算單 附三：員工出差匯報表附一：住宿、伙食、市內交通一覽表 單位：元/天地 區A類地區B類地區C類地區D類地區中心主任及以下人員住宿費220180150120副 總經 理住宿費實報伙食補貼市內交通費總經理及董事長住宿費實報伙食補助市內交通費注：1、由公司或用戶提供住宿的不再核銷住宿費用。附二.出差申請及費用預算單申請人: 部門： 職位: 聯系電話:出差日期：由 至 共 天 出差地點: 出差事由：交通工具： 汽車 火車 飛機 折價 全價出差注意事項:1) 在出差期間,不得隨意變更公司所規定的路線及事項,如特殊情況及時與公10、司保持聯系;2) 出差人員不得利用工作之便,擅自回家及游玩;3) 如無發票或發票丟失,公司不承擔費用,如費用超出公司所規定的費用標準,一律自行承擔;4) 注意個別的言談舉止,把維護公司的利益放在第一位,不得做出任何影響公司形象的行為;5) 要求平安回來,祝大家一路順風.請認真閱讀后簽名: 預計出差費用：項 目具體費用及說明小計備 注住宿費交通費 伙食費補 貼其 他合 計大寫：申請費用大寫：申請人：直接領導：分管領導：財務經理：說明: 出差申請人須提前一天以上認真詳細填寫本表,上報審批。（否則不予受理）附三：員工出差匯報表 姓名部門日期職務出差時段_年_月_日_至_年_月_日合計_天_小時出差事由出差期間工作匯報出差期間主要工作任務：出差期間實際工作內容：出差期間工作完成情況及未完成原因分析：有關工作建議：