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1、科技公司員工考勤、經費及報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司員工管理制度第一條 、 公司形象一、 員工必須清楚地了解公司的經營范圍和管理結構，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。二、 在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。三、 在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。四、 遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。五、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作2、好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。六、員工在接聽電話、洽談業務、發送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規定使用公司統一的名片、公司標識及落款。七、員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。八、員工要注重個人儀態儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。第二條 、考勤管理制度考勤人員:負責本部門考勤的管理和匯報工作，對本部門考勤的準確性、及時性負責；應于每月5號前將上月考勤表遞交辦公室人事部，以備核查；遞交考勤表時，員工當月的請假單、出差單、異常出勤處理單、獎勵處罰單及相關證明等作為附件匯總備查，若手續不完備，將視為曠工。一、員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班。二、作息3、時間規定作息時間表上班時間 早 9：00，午休12：3013：30，下班時間 晚 18：00三、考勤方式1、員工采取上、下班指紋打卡的方式考勤；2、所有員工必須遵照其服務崗位所規定的時間，按時上、下班，做到不曠工、不遲到、不早退。3、員工上、下班考勤員工應打卡考勤，以記錄出勤時間。員工如果未按規定打卡，將視為缺勤，并扣除相應的基本工資。除經公司領導批準和因工作特殊情況，可免打卡。批準領導簽名后方有效，否則視為曠工。4、工作時間，因工作性質不能嚴格執行公司規定的上、下班時間的部門、人員可適當調整，但須到辦公室管理部門核準、備案。5、遲到（早退)1)、超出正常規定上班時間到達（以打卡時間為準）視為4、遲到；員工非工作需要提前下班的視為早退。2)、遲到時間超過30分鐘以上者，按曠工半天論處，扣發半天工資。提前下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處，扣發半天工資。3)、因公務關系而遲到（早退）者，須提前請示所屬部門主管，并在當日填寫員工異常出勤處理意見表交部門領導簽批，再交辦公室人事部門核準，否則按遲到（早退）處理。4)、因公外出不能打卡的員工，處理同本條三，否則按事假處理。5)、員工經常遲到（早退），月累計3次者，扣發半天工資；累計達3次以上5次以下者，扣發1天工資；或全年10次者，公司予以立即辭退，而不要事先通知并不給予任何補償。6、曠工未經請假無故不上班或假滿未續假而擅自不到5、職者為曠工。員工無故曠工1天，扣除當天工資，另扣款100元。員工一個月曠工3日，或年內累計7日者，公司予以立即辭退，而不需要任何事先通知或給予賠償。四、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。五、請假、休假管理假期類別，公司假期分為休假、法定節假、事假、病假、補休假、婚假、喪假、產假、陪護假、工傷假等。所請各假，如遇休假日，不另補假。1、休假休假是指休息日，員工每周享有2天休息日，以周為原則，員工調休應提前征得部門負責人同意并安排好工作方可休假。2、法定節假日員工享有國家法定節假日正常休息的權利。3、請假規則 員工請假須提前填寫請假單，并按規定審批權限呈報，批準后將請假條報考勤人員6、作考勤憑證。特殊情況，應先用電話申請，并與復工當日填寫請假單交部門主管補簽后，遞交辦公室人事部門核準。4、公司員工請假審批權限如下：1)、部門負責人以上（含副總）人員請假必須經總經理批準。2)、部門負責人以下員工請假，3天內（含3天）由分管負責人核準，3天以上的由公司辦公室人事部門審批后由辦公室負責人核準后生效。3)、病假須有醫院病歷及醫生開具的休息證明，并須經直接領導審批后方可。5、事假員工請事假應事先由部門負責人批準，事先未得到批準的，按曠工處理。因事必須本人處理者可請事假，一年累計不得超過7天，超過7天的須經總經理批準，事假期間不發放薪資。6、病假1)、公司職工因患病或非因工負傷，需要停7、止工作醫療時，在公司工作年限5年以下的為3個月；5年以上的為六個月。在規定的醫療時間內，工資按50發放；超過規定時間的按基本工資的50。（必須有市級醫院出具的證明）2)、在規定的醫療期內康復，但不能從事原工作的，可作換崗或解聘處理。超出期限仍未復工的將解除勞動關系。7、婚假1)、員工本人結婚，可準假15天。2)、須提前10個工作日向公司人事部門提出書面申請，并提供結婚證明。8、喪假1)、如員工的父母（含家屬父母）、家屬或子女去世，憑醫院死亡通知書，公司將給予員工最長3天喪假，路程另計。2)、員工請喪假，須提前通知辦公室人事部門。9、產假1)、女員工生育，可享受產假90天，晚婚晚育者增加產假308、天。2)、難產、多胎等根據政府規定給假。a、所以女員工必須與孕后一個季度之內告知部門負責人。b、休產假必須于產期前10周向辦公室人事部門申請，并出示醫院出具的證明。c、產假工資按政府規定生育標準辦理。10、補休假1)、經部門負責人批準在法定假日不能安排休息的，只能在當月補休，不能跨月累計補休。2)、員工補休，需提前向辦公室負責人申請，未獲批準強行休假者，按曠工論處，情節嚴重的，按公司獎懲制度處理。3)、當月不能補休的，在年終考評時給予適當加分。11、 工傷假員工在工作過程中發生人生傷害，其期限可依據國家相關規定執行。工傷處理與工傷待遇按照企業工傷管理制度執行。12、 員工享有國家法定節假日正常9、休息的權利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內做好本職工作。如公司要求員工加班，計發加班工資及補貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經理提出申請，準許后方可加班。第三條、 衛生規范一、員工須每天清潔個人工作區內的衛生，確保地面、桌面及設備的整潔。二、員工須自覺保持公共區域的衛生，發現不清潔的情況，應及時清理。三、員工在公司內接待來訪客人，事后需立即清理會客區。四、正確使用公司內的水、電、空調等設施，最后離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切公司內應該關閉的設施。五、要愛護辦公區域的花木。第四條、工作要求一、工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環10、境的安靜有序。二、新入職員工的試用期為三個月，員工在試用期內要按月進行考評。詳見員工試用期考核表。三、經常總結工作中的得失，并參與部門的業務討論，不斷提高自身的業務水平。四、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。五、員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。六、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經發現，給予警告，情節嚴重者，公司將予以辭退。七、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經同意不可挪用他人的資料和辦公用品。八、員工要保管好個人電腦，按公司規定進行文檔存儲、殺毒及日常維護，如發生故障應及時報告綜合管理部，由公司安排修理。第五條、保密規定一11、員工須嚴守公司商業機密，妥善保存重要的商業客戶資料、數據等信息。二、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網絡密碼及口令。并向總經理提交完整的網絡口令清單。三、任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。四、員工及管理人員均不可向外泄露公司發展計劃、策略、客戶資料及其他重要的方案，如一發現，除接受罰款、辭退等內部處理外，情節嚴重的，公司將追究其法律責任。第六條、人員管理一、員工必須服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作內容的安排。二、員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作情況。三、員工有關業務方面的問題須及時向部門主管或經理反映，聽取意見。四、涉及超12、出員工權限的決定必須報經部門主管或經理同意。五、員工不服從上級指揮，目無領導，頂撞上級，而影響公司指導系統的正常運作，視情節嚴重程度，給予處理。六、管理人員應團結互助，努力協調好各部門的關系，鼓勵并帶領好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進行。七、公司是一個大家庭，員工應團結互助，為公司發展做出努力。第七條、 物品管理一、辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負責定期購買；二、每月10日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司【購物申請單】上,由管理部專門負責人提交主管經理，審批同意后，由專門負責人將辦公用品購回，根據實際需要有計劃地發放。三、若急需某類辦公用品，也應先填寫【13、購物申請單】后，交由專門負責人，經主管經理審批同意后，方可購置。四、新進人員到職時由綜合管理部門統一配發各種辦公物品。第八條、電腦管理一、使用者應保持電腦設備及其所在環境的清潔。下班時，務必關機切斷電源。二、使用者的業務數據，應嚴格按照要求妥善存儲在網絡上相應的位置上。三、未經許可，使用者不可增刪硬盤上的應用軟件和系統軟件。四、嚴禁使用計算機玩游戲。五、公司及各部門的業務數據，由公司資料管理員至少每周備份一次；重要數據由使用者本人向資料管理員申請做立即備份。六、未經許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機設備上使用。七、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密。第九條、14、網絡管理一、工作時間內禁止瀏覽與自己工作崗位或業務無關的網站。二、工作時間內不允許在網絡上從事與工作無關的行為，也決不允許任何與工作無關的信息出現在網絡上。三、禁止利用公司網絡下載各種游戲及大型軟件四、公司網絡結構由網絡工程師統一規劃建設與管理維護，任何人不得私自更改網絡結構，個人電腦及服務器設備等所用IP地址必須按網絡工程師指定的方式設置，不可擅自更改。第十條、獎懲辦法一、員工獎勵分為口頭表揚及物質獎勵；二、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名；三、有下列事跡的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的獎勵：1)、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者；2)、維護公司利益和榮15、譽，保護公共資產，防止事故發生與挽回經濟損失有功者。四、下列事由的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的懲罰：1)、違反國家法律、法規或公司規章制度造成經濟損失和不良影響的；2)、泄露公司經營管理秘密的；3)、私自把公司客戶介紹他人的。5、在公司服務滿一年的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）。第十一條、 經費管理一、因外出購物或出差需向公司借用備用金時，應首先填寫公司【借款申請單】，交主管經理核準、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內報銷銷帳（出差人員在回公司上班一周內）；借款未沖平者，不允許再次借款。二、員工報銷16、已發生費用，首先需找主管會計領取并填寫公司【支出憑證】或【支出報銷單】（由主管會計負責提供、審核）；主管會計簽字后，到借款處填入【借款申請單】中的報銷日期，方算完成報銷手續。三、公司員工因公外出辦事，交通工具以公交車為主，特殊情況需要乘坐出租車時須向主管經理請示同意后方可執行，否則費用不予報銷。四、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。特殊情況必須經由總經理批準。五、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。六、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式17、委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。七、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符。八、正常的辦公費用開支，必須有正式發票/收據，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。第十二條：財務審批及報銷規定一、公司各部門應根據工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經理同意后，再由經辦人按規定辦理借支或報銷手續。二、公司員工報銷，需下列審批程序：報銷人將發票按類、按日期、按票面金額粘貼整齊 財務審核 總經理審批 財務付款。三、上述開支的必須支出，如果總經理不在，需經電話請示總經理同意后，方可予以支出，待總經理回到公司后再18、予以補簽。第十三條：報銷制度為有效控制和壓縮差旅費用的支出，保證出差人員工作和生活需要，使之符合科學、合理、節約的原則，明確差旅費報銷標準、出差申請與報銷程序，特制定本辦法，本辦法適用于全體人員。一、辦理程序1、員工出差前應填寫【出差申請表】，主管經理簽字后方可辦理借款手續。出差期限由主管經理視情況需要，事前予以核定。如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，2、出差人員借款需持批準后的【出差申請表】，填寫【用款申請單】，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。3、出差人員報銷差旅費時須填寫【差旅費報銷單】19、，并附上【出差申報表】。若未附【出差申報表】,財務部門不予辦理報銷手續。財務部門在審核過程中，對發現的問題，有權按本規定處理。4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的【出差申報表】和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），并追究其部門擔保人責任。7、出差時借款，本著“前賬不清、后20、賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批。8、出差返回后，必須在一周內將出差期間的相關發票、車票等單據按類、按日期、按票面金額粘貼整齊，交財務初審后，遞交總經理審批后方可報銷、結算。結算后多借補支差旅費要在三個工作日內交到財務清算完。逾期未還者，財務有權直接從其工資中扣除欠款。9、出差途中除因病、遇意外災害或工作實際需要經請示主管經理批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。二、費用標準總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。1、住宿標準（金額單位：元。下同）：地區/人員特區直轄市省會城市省轄21、市縣級市及以下總經理/副總實報實銷其余人員2001801401201002、伙食補助費：地區/人員特區直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經理/副總實報實銷其余人員80505050503、市內交通費：地區/人員特區直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經理/副總實報實銷其余人員以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷4、交通工具標準：工具/人員飛機火車輪船長途汽車出租車總經理/副總普通艙軟臥軟座二等艙實報實報其余人員硬臥硬座三等艙可乘預申請三、報銷辦法1、住宿費報銷辦法1)、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。2)、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷22、住宿費。3)、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。4)、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支。2、伙食補助費報銷辦法中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。若在出差期間以公司名義請客或被請的，應剔除伙食補貼。3、交通費報銷辦法1)、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車23、票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。2)、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）。3)、出差人員原則上不得乘出租車，但下列情況除外：a、出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；b、攜有巨款或重要文件須確保安全的；c、收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；d、陪同重要客人外出的；e、執行特殊業務或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事24、假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。四、出差補助：1、乘坐火車路途補助50元/晚/人。2、在外補助100元/天/人。3、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。4、出差回來后一周內填報【出差費用結算單】，辦理報銷手續。5、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實之事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。五、其他1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作25、為審核依據。3、駕車外出的，行車途中的違章罰款一律不準報銷。4、出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。六、補充規定1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。十四條、培訓管理一、新員工培訓內容及管理1、培訓內容1)、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養、行為規范等）；2)、公司規章制度3)、新老員工認識；4)、辦公設備的使用；5)、指引工作地點區域設施（洗手間、就餐處、乘車處等）。二、培訓注意事項1、新員工到26、崗時，公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態度，營造歡迎的氣氛；2、培訓由綜合管理部負責執行，涉及到各部門業務時，部門負責人要有所準備，予以配合。3、在職員工培訓內容及管理1)、培訓形式a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等；b、員工業余時間自學。2)、培訓考核a、培訓活動由綜合管理部負責組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核范圍。十五條、名片管理辦法一、總則 為使公司名片統一規范化，強化對外公關形象的塑造，特制定本辦法。 二、名片格式 公司名片格式統一化，由公司行政管理部門依據企業形象設計。 三.名片印制程序 1、根據工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經理提出申請；2、主管副總經理批準后會通知綜合管理部門；3、綜合管理部門負責對外印制名片的印刷業務，印制完畢后發給當事人四.名片使用 1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。 2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批準的名片。3、員工與公司解除勞動合同關系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發現，公司將追究其責任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。 本制度自發布之日起執行 xx年4月10日