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1、科技公司員工聘用及出差管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章公司簡介一、企業介紹二、公司機構三、經營理念：四、企業精神：第二章聘用規定一、基本政策1、公司員工在被聘用及晉升方面享有均等的機會；2、公司招用員工實行全面考核、擇優錄用、任人唯賢、先內部選用后對外招聘的原則，不招用不符合錄用條件的員工。3、工作表現是本公司晉升員工的最主要依據。二、入職手續1、應聘者通過公司初試、復試并經確認合格后，可被公司聘用。2、新員工入職之日必須填寫公司員工登記表準備彩色一寸照片2張；身份證復印件一份，學歷證書復印件一份。32、公司將組織新入職員工參加新員工培訓，以使員工對公司概況有初步了解。三、試用期1、新員工被錄用后，一律實行試用期，試用期時間為【一或三】個月，試用期間公司將對員工的；2、表現及其對工作的適應程度進行考核；3、試用期薪資執行公司制度標準；4、試用期屆滿，經公司考核者，可轉為正式員工，考核不合格者，公司予以辭退。正式員工薪資待遇按公司工資制度執行。四、聘用的終止1、試用期間以后，公司或員工均可提出終止勞動合同，但應提前一個月（至少15個工作日）提交書面通知。2、若員工嚴重違反國家法律法規或違反公司的規章制度及勞動紀律，公司可不必提前通知員工與其解除雙方的勞動合同。五、勞動合同新員工在入司一個星期內3、，公司與其簽訂勞動合同和保密協議書，員工應嚴格執行勞動合同和保密協議書。六、離職手續1、員工離職需提前15個工作日提交書面的員工離職申請由直接主管做初步審批。2、員工離職應按公司規定移交所有屬于公司的財產，填寫離職工作交接清單經核準離職且辦妥移交手續，方可正式離職。3、未辦離職手續自行離職者，公司財產若有損失、遺失，其損失全額從薪資中扣還。七、個人資料員工的個人資料包括家庭住址、電話、婚姻狀況及時提供給公司行政部。八、業績考評公司推行嚴格的績效考評制度。實行年終考核和年中考核。考核結果將作為員工晉升或提薪的重要依據。第三章薪資福利和獎金制度一、工資和津貼公司于每月10日發給員工上一個月的工資和4、津貼，并按政府規定代扣個人所得稅、社會統籌養老保險的個人繳納部分。工資和津貼包括：工資、崗位技能津貼、公司將根據經濟效益和員工的工作表現及績效考核結果，在每年年初調整（增加或減少）員工的工資和津貼。公司在年度結算后，根據經濟效益和員工在一年中的表現給予獎金。二、社會保險三、加班費用計算1、平日加班：平時加班為平時工資的1.5倍。2、雙休日加班。雙休日加班為平時工資的2倍。3、法定節日加班。法定節日加班為平時工資的3倍。第四章工作規范一、行為準則1、盡忠職守，服從領導，保守業務秘密；2、愛護公司財物，不浪費，不化公為私；3、遵守公司一切規章制度及工作守則；4、保持公司信譽，不做任何不損公司信譽的5、行為；二、工作態度1、員工應努力提高自己的工作技能，提高工作效率；2、熱愛本職工作，對自己的工作職責負全責；3、員工之間應通力合作，互相配合，不得相互拆臺或搬弄事非；4、對本職工作應爭取時效，不拖延，不積壓；5、待人接物態度謙和，以爭取公司同仁與客戶的合作；第五章考勤制度一、工作時間公司員工實行每日八小時工作制。周日為正常工休時間。作息時間為：上午：8:3012：00下午：14:0018：00如有調整，以新公布的工作時間為準，報公司分管領導批準后執行。二、考勤辦法1、公司員工上、下班（30分鐘以內為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退15分鐘以內的扣款10元，遲到或早退30分鐘以內扣6、款30元，30分鐘以上按曠工半天處理。2、無故不辦理請假手續，而擅自不上班，按曠工處理。三、休假種類和假期待遇1、病事假：員工因病請假，需出示區、市級醫院證明，一月五天以內，扣發假日工資的50%，超過五日者，按病假時間，工資全額扣發。員工因事請假，必須先經部門主管批準，并按公司制度扣發工資。未經批準，擅自離崗者，按曠工處理。2、喪假：在公司任職一年的員工，倘若直系親屬去世，可以享有三天有薪（標準工資）喪假，直系親屬指父母、配偶、子女。3、年休假與探親假：在公司任職滿一年者，在次年的年度假內，可以享受七天有薪（標準工資）年休假，年休假可作探親使用，探親旅費公司按職級支付相應比率。4、婚假：在公司7、任職滿一年的員工，可以享受五天有薪（標準工資）婚假，婚假必須提前向主管申請并附上結婚證書復印件。四、請假程序和辦法員工請假，需提前一天填寫請假申請單，經部門經理審批后提交行政人事部。如假期超過三天的，需經總經理批準，方可準假。事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：員工請假部門負責人有三天之內審批權、三天以上由行政辦公室分管領導簽字后，報總經理批示。部門主管及以上人員請假或調休，須報總經理批示。否則，按曠工處罰。五、曠工1、每曠工一天按個人日工資額三倍扣款。2、凡曠工連續三天或全年累計五天者，一概予以違紀辭退，將被解除勞動合同并沒有任何經濟補償。3、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有8、事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規定時間內遲到、早退、不參加的，按曠工處理。4、日常考勤工作由行政部負責。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經查實，將給予部門負責人每次【 】的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。5、婚假、產育假、喪假按相關規定辦理，假期內發放基本工資；病、事假扣發假期內全額工資。6、凡受本制度處罰的員工，扣發其該年度一定數額的年終獎。第六章員工的晉升級制一、在職培訓為提高每個員工的工作效率和工作效果，公司鼓勵每個員工參加與公司業務有關的培訓課程，并建立培訓記錄。這些記錄將作為對員工的工作能力評估的一部分。公司在安排員工接受公司出資的培訓時，9、可根據勞動合同與員工簽訂培訓協議，約定服務期等事項。公司用于員工職業技能培訓費用的支付和員工違約時培訓費用的賠償問題由勞動合同另行約定。二、內部競聘三、晉升機會公司的政策和慣例是盡可能地從公司內部提拔晉升最具資格的員工，接替空缺并承擔更大的責任。第七章：出差管理制度一、總則：1、本規定適用于公司全體員工。2、員工因公出差，應事先填寫出差計劃申請單，經部門負責人、分管領導或總經理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應立即補辦手續，具體操作程序如下：1）、填寫出差計劃申請單，注明預計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關報批事宜。2）、出差人員可根據報批后10、的申請單填寫借款單，按借款規定報批后，向財務部預支差旅費。3）、出差人返回后七日內應按報銷規定辦理報銷手續，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內容、報銷項目、金額等。二、乘坐交通工具的規定：三、乘坐交通工具的標準：出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據報銷交通費。四、住宿費標準見下表（單位：元/天）級別住宿標準（元）總經理副總經理、總經理助理經理、副經理、經理助理、主任、副主任員工單人雙人說明：（1）在出差地公司已安排住宿的不予報銷住宿費。（2）因特殊情況超出住宿費標準的，須經總經理批準才能報銷。（3）出差期間，公司未安排住宿同時又沒有住宿發票的（住在朋友或親友家）總經理及部門經理應按每日【 】元11、補助，其他職員按每日【 】元補助。五、出差補助規定1、出差補助標準：每天【 】元（包括市內公共交通）。2、出差24小時以內，8小時以上算一天，出差不到8小時算半天。3、參加會議，對方安排食宿或交納會務費的，按補助標準的50%補助。4、市內交通原則上不搭出租小車，有特殊情況者，由部門經理審批報銷數額。5、隨總經理一同出差的職員，按總經理標準報銷。第八章辦公室管理制度為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。一、辦公室衛生規定：1、公司環境衛生管理的范圍：生活區域和公共區域的衛生。2、全公司范圍內的室內、外環境衛生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電腦、空調、門窗、四12、壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內外環境衛生清潔干凈、無蛛網、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味，一周澆花一次。3、每日環境衛生以值日表為準，輪流責任制。4、每周集中進行一次衛生大清理（周六下午），日常保潔由行政辦公室隨時進行衛生檢查。發現當日不做衛生，一次【20元】，二次【40元】，多次累計一并扣除。二、辦公室禁令：1、上班期間接打私人電話需做到不影響他人為標準，時間不能超過10分鐘2、上、下班辦公桌保持整潔，各類文件妥善保管，3、禁止在辦公區域吵鬧、大聲喧嘩 4、員工上班時間禁止做與工作無關的事情，如：吃零食13、看視頻、逛淘寶、電腦上網打牌、下棋等。發現員工一次罰款【50 】元、部門負責人罰款【100 】元，情節嚴重者加重處罰。第九章借款和報銷的規定一、借款審批及標準1、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經部門負責人或分管領導同意后，經財務核準，報總經理批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。2、借款出差人員回公司后，七天內應按規定到財務部報賬，報賬后結清所欠部分金額。七天內不辦理報銷手續的，財務部門負責監督借款人還清全部借款。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊。3、其他臨時借款，如業務費、備用金等，按相關規定辦理。4、允許借款范圍：1）、階段14、性預付款（按進度付款）。如購辦公機器設備。2）、采購零星材料，累計達100元以上的。3）、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。4）、公司規定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金標準交行政辦公室，經分管領導簽字后，報總經理批示后執行。5）、確實需要現金支付的其他支出。二、固定資產及低值易耗品采購標準及審批1、各部門需新購入固定資產和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經分管領導、綜合管理部、財務部簽字核準，報公司總經理批準后，方可購買。如需向公司借款，按第一條標準執行。2、各部門添置其他低值易耗品，應本著節約的原則，確實需要添置的情15、況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報行政辦公室、財務部審核，由行政辦公室統一購買。三、各項費用報銷要求1、報銷單據必須是帶稅務章的發票，否則不予報銷。2、報銷單據不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用書寫筆填寫，同時，不同經濟內容的發票要分門別類予以報銷。3、報銷手續要齊全完備。報銷的正常程序是：經辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責人簽字，經分管領導簽字，財務部門審核，總經理審批后報銷。根據財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。四、補充說明如總經理出差在外，則應由總經理簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。第十章財務報銷管理制度16、一、總則1、為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。2、本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。3、本制度適用公司全體員工。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。三、費用報銷的一般規定1、報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度17、),且發票背面有經辦人簽名。2、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。3、按規定的審批程序報批。4、報銷【】元以上需提前一天通知財務部以便備款。5、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單部門經理審核簽字財務經理總經理審批到出納處報銷。四、工薪福利支付流程工資支付流程：1、每月【】日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部；2、總經理提供職工年度獎金18、分配表；3、財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；4、按工薪審批程序審批；5、每月【】日由財務部支付上月工資；6、員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。五、專項支出財務報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。1、填寫購置申請：按公司相關規定填寫資產購置申請單并報批。2、報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。3、結賬報銷：1）資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫單）；2）按資金支出規定審批程序審批；3）財務部根據審批后的報銷單以【支票或現金】形式付款；4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。第十一章附言如有不甚詳盡或有使員工感到疑惑之處，請隨時向行政部咨詢，以確保理解無誤。