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1、科技發展有限公司出差管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx科技出差管理制度第一條 目的：為了規范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。第二條 適用范圍：適用于因公司業務的所有公司員工的出差。第三條 出差種類：1. 短程出差：出差當日可能返回者。2. 遠途出差：出差當日不能返回者。第四條 出差：1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意后方可辦理出差。2、2. 出差期間不予報支加班費。3. 員工出差，原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意并得到總經理批準，方可乘坐飛機。4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經直屬領導簽署意見、營銷3、總監批準后方可出差。8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監審核簽字后，經總經理審批,財務負責人方可借款。9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監。10審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核流程后方可報銷差旅費。” 11凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經直屬領導簽署意見后方可報4、銷。第五條 出差借款1. 凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發工資，直到提交才能發放工資，再由財務部門補發工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。2. 有出差的，必需填寫差旅費報銷單，交由銷售助理初審，營銷總監審核，經總經理簽字審批，再到財務報銷。3. 報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據實提供真實有效的發票，發票種類不局限；報銷業務費時必須提供真實有效當天當次所發生的業務費用發票，不允許用其它發票沖賬，如發現有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節輕重，予以處分。3原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢5、。4. 差旅費報銷單據需注明離京出發時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。第七條 業務接待費用的報銷1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，并填寫招待費用申請單，由領導批準后，方可憑發票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規定的不予報銷2.、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監審核，總經理審批。第八條 出差中的休息、休假1、外地出差不計節假日加6、班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批準后方可休假。3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續、填制出差申請單；未經直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。第九條 差旅費開支標準及范圍1. 國內地區劃分：共分二類地區一7、類地區：國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。二類地區：各省地級城市。城市地區公司領導部門經理大區經理（部門副經理）區域經理業務骨干/銷售助理/業務員一類省會城市（國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市）住宿補助視工作需要而定120伙食補助30交通補助據實309090二類地級市住宿補助視工作需要而定伙食補助303030交通補助據實3030302. 乘坐交通工具1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。2）在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共8、汽車或出租車發票報銷。3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：類別飛 機輪 船火 車副總經理以上自定一等倉軟坐、軟臥、硬臥動車組一、二等部門經理經總經理批準二等倉硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、動車組一、二等大區經理 （部門副經理）經總經理批準二等倉硬坐、軟坐、硬臥、動車組二等區域經理經總經理批準二等倉硬坐、硬臥、動車組二等業務骨干/銷售內、外勤/業務員經總經理批準三等倉硬坐、硬臥、動車組二等注：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領導申請方可購買，未經批準的任何個人不得私自進行購買9、，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見機票購買的管理制度，否則一律不予報銷交通費用。4. 住宿標準：1、 如公司在該地區機構有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。3、如出差至員工的戶籍所在地，未產生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。#4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執行。第十條 伙食補助標準：1、 外地出差每天報銷餐費30元。2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產生，每一餐扣除10元/人伙食補助。第十一條 凡在區域當地招聘的銷售人員，執行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區交通費用實報實銷，見交通充值卡票據。本規定從xx年02月15日起執行。 北京xx科技發展有限公司 xx年貳月十五日