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銀行崗位輪換休假及公務(wù)回避管理制度
銀行崗位輪換休假及公務(wù)回避管理制度.doc
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考勤休假
上傳人:職z****i 編號:978061 2024-09-03 8頁 28.04KB

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1、銀行崗位輪換、休假公務(wù)回避管理制度編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號: 第一章 總則第一條 銀行(以下簡稱本行)為進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控管理,防范操作風(fēng)險(xiǎn),完善人力資源管理體系,促進(jìn)本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面健康發(fā)展,結(jié)合商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引中國人民銀行公告、農(nóng)村信用社領(lǐng)導(dǎo)人員任職回避和工作人員崗位回避暫行規(guī)定和農(nóng)村信用社員工請假休假制度等規(guī)定,特制定交流、崗位輪換、強(qiáng)制休假、近親屬回避及公務(wù)回避管理制度,簡稱“五項(xiàng)制度”。第二章 人員交流及崗位輪換第二條 人員交流和崗位輪換由人事部門組織實(shí)施,由審計(jì)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督,由財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)2、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 第三條 人員交流是指網(wǎng)點(diǎn)之間進(jìn)行的人員調(diào)整,崗位輪換是指網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部進(jìn)行的崗位調(diào)整。第四條 人員交流及崗位輪換的范圍:本行所轄各營業(yè)機(jī)構(gòu)及部門的會計(jì)崗、記賬崗、記賬復(fù)核崗、出納崗、出納復(fù)核崗、儲蓄崗、信貸崗、信貸會計(jì)崗。第五條 人員交流及崗位輪換時(shí)間:會計(jì)崗、信貸崗每二年進(jìn)行一次人員交流;記賬崗、記賬復(fù)核崗、出納崗、出納復(fù)核崗每半年進(jìn)行一次內(nèi)部崗位輪換,每年進(jìn)行一次人員交流;信貸會計(jì)崗每半年進(jìn)行一次崗位輪換;儲蓄崗每天進(jìn)行崗位輪換,對在同一網(wǎng)點(diǎn)工作二年以上的儲蓄人員必須進(jìn)行交流。第六條 堅(jiān)持崗前審計(jì)制度:在人員交流和崗位輪換前,各單位負(fù)責(zé)人必須親自監(jiān)督,做好業(yè)務(wù)交接工作,需經(jīng)審計(jì)部門審3、計(jì)合格后方可離崗的人員,由各單位負(fù)責(zé)人及時(shí)與審計(jì)部門溝通做好審計(jì)工作,交接書及清單需上報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。第七條 組織領(lǐng)導(dǎo):各單位必須密切配合人員交流及崗位輪換工作。人員交流由人事部門組織實(shí)施,崗位輪換由各單位內(nèi)部組織實(shí)施,由人事及審計(jì)部門進(jìn)行監(jiān)督檢查。人員交流及崗位輪換必須服從組織安排,不得以任何理由推托、拒絕。第三章 強(qiáng)制休假第八條 本行根據(jù)工作需要,隨時(shí)安排員工進(jìn)行強(qiáng)制休假。第九條 強(qiáng)制休假的人員包括:營業(yè)室(分理處)主任以上管理人員、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、會計(jì)、微機(jī)操作及管理人員、重要憑證管理員、信貸員和臨時(shí)決定需要進(jìn)行強(qiáng)制休假的其他重要崗位人員。第十條 休假按干部管理權(quán)限執(zhí)行。休假堅(jiān)持先移交后離4、崗,先審計(jì)后上崗的原則,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理全部移交手續(xù)。第十一條 強(qiáng)制休假人員,休假時(shí)間視實(shí)際情況需要確定,強(qiáng)制休假期間個人待遇不變。第十二條 強(qiáng)制休假期間,審計(jì)部門要及時(shí)按有關(guān)規(guī)定對其經(jīng)辦的工作進(jìn)行全面審計(jì),審計(jì)時(shí)間控制在十五天以內(nèi)。審計(jì)結(jié)束后,對審計(jì)結(jié)果形成書面報(bào)告,作出審計(jì)結(jié)論。經(jīng)審計(jì)檢查確有問題的人員按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處。第十三條 強(qiáng)制休假對象審計(jì)不及時(shí),措施不力,導(dǎo)致發(fā)生案件或不按審計(jì)程序、走過場,應(yīng)發(fā)現(xiàn)的問題未發(fā)現(xiàn)或反映問題避重就輕的,將追究審計(jì)人員責(zé)任。第十四條 對頂崗代班人員在代班期間發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)報(bào)告,不按規(guī)定程序操作或監(jiān)守自盜而引發(fā)責(zé)任事故和案件的,將按有關(guān)規(guī)定從重處罰。第四章5、 近親屬回避第十五條 本制度規(guī)定的親屬關(guān)系包括:配偶,父母,配偶的父母,子女及其配偶,兄弟姐妹及其配偶、子女,配偶的兄弟姐妹。第十六條 有第十五條規(guī)定的親屬關(guān)系并有下列工作關(guān)系之一的實(shí)施回避。(一)在同一領(lǐng)導(dǎo)班子中任職的;(二)同時(shí)在有直接隸屬關(guān)系的領(lǐng)導(dǎo)班子中任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的;(三)一方在領(lǐng)導(dǎo)班子,另一方在同一總行(支行)從事人事、紀(jì)檢、監(jiān)察、稽核、財(cái)務(wù)工作的;(四)雙方直接隸屬同一領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)的;(五)領(lǐng)導(dǎo)班子主管部門提出需要任職回避的。第十七條 有下列情況之一的實(shí)施回避。(一)夫妻、父(母)子(女)、同胞兄弟姐妹同在一個營業(yè)機(jī)構(gòu)工作的;(二)本行各部門、營業(yè)機(jī)構(gòu),近親屬超過2人的;(三)有6、親屬關(guān)系同時(shí)從事重要崗位,或從事存在相互制約關(guān)系的工作崗位,如會計(jì)與出納、信貸與稽核等。第十八條 回避程序。(一)本人提出回避申請或者領(lǐng)導(dǎo)班子、有關(guān)管理部門提出回避建議;(二)按干部管理權(quán)限進(jìn)行審核并做出決定;(三)需要回避的,按干部管理權(quán)限由主管部門調(diào)整工作崗位;(四)應(yīng)當(dāng)回避的人員不能按要求進(jìn)行回避的,限期調(diào)離或下崗。第十九條 回避原則。(一)回避雙方職務(wù)不同的,由職務(wù)較低一方回避;(二)職務(wù)相同的,由主管部門根據(jù)工作需要和當(dāng)事人的實(shí)際情況決定其中一方回避。第二十條 其他方面。(一)新任用或新調(diào)入的人員在任職或調(diào)入前,應(yīng)如實(shí)報(bào)告應(yīng)回避的關(guān)系,并及時(shí)申請回避。(二)因婚姻、職務(wù)變化等情況新形7、成的回避關(guān)系,當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)申請回避;(三)當(dāng)事人申請任職回避的,主管部門在半年內(nèi)予以調(diào)整。第五章 公務(wù)回避第二十一條為保證本行領(lǐng)導(dǎo)干部和員工公正履行職責(zé),促進(jìn)本行黨風(fēng)廉政建設(shè),制定本規(guī)定。 第二十二條本行領(lǐng)導(dǎo)干部和員工不得直接或間接從事生產(chǎn)經(jīng)營活動,也不得在本行以外的經(jīng)營企業(yè)參資入股。配偶、父母、子女、同胞兄弟姐妹從事經(jīng)商辦企業(yè)的員工不得擔(dān)任本行的領(lǐng)導(dǎo)。本行不準(zhǔn)與本行領(lǐng)導(dǎo)人員及員工親屬所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動直接發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系。 領(lǐng)導(dǎo)人員親屬以外的親屬,本人或代表其所在單位與本行進(jìn)行業(yè)務(wù)往來時(shí),本行領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)申請公務(wù)回避。本行領(lǐng)導(dǎo)人員無法回避時(shí),應(yīng)將有關(guān)情況以適當(dāng)形式在一定范圍內(nèi)公示,并向內(nèi)審部門8、報(bào)告。 第二十三條領(lǐng)導(dǎo)人員在紀(jì)檢監(jiān)察、組織處理、人事考核、任免、獎懲、錄用、聘用、調(diào)配、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘、發(fā)展黨員等公務(wù)活動中,涉及本人和親屬時(shí),不得參加有關(guān)調(diào)查、討論、審核、決定,也不得以任何方式施加影響。 第二十四條領(lǐng)導(dǎo)人員與在黨政機(jī)關(guān)任職的親屬發(fā)生直接公務(wù)關(guān)系時(shí),應(yīng)回避,不得影響親屬公正執(zhí)行公務(wù)。 第二十五條領(lǐng)導(dǎo)人員和工作人員公務(wù)回避程序依照近親屬回避程序進(jìn)行。特殊情況下,主管領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)班子可直接作出回避決定。 第二十六條嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)干部和員工利用職權(quán)和便利為親屬及其他親屬或關(guān)系密切的個人從事下列活動: (一)為其經(jīng)商辦企業(yè)提供場地、設(shè)備、備品備件及其他生產(chǎn)資料等(含無償提供、有償使用、暫時(shí)9、使用); (二)為其經(jīng)商辦企業(yè)挪用、拆借資金,提供貸款和擔(dān)保; (三)將抵債資產(chǎn)以委托、承包、租賃、轉(zhuǎn)賣等方式給其經(jīng)營或與其合作、聯(lián)營; (四)為其承攬本行工程施工、物資采購、加工制作等方面的招投標(biāo)業(yè)務(wù); (五)在處置抵債資產(chǎn)、發(fā)行股票和內(nèi)部債券等業(yè)務(wù)中,向其提供便利和優(yōu)惠條件;(六)其他侵害本行利益的行為。 第二十七條本行領(lǐng)導(dǎo)人員任職前,必須如實(shí)向有關(guān)管理部門和所在單位領(lǐng)導(dǎo)班子書面報(bào)告第十五條所列來往密切的親屬任職及從業(yè)情況。第二十八條本行領(lǐng)導(dǎo)人員每年應(yīng)向職代會或領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會報(bào)告執(zhí)行近親屬回避和公務(wù)回避的情況。第二十九條本規(guī)定按干部管理權(quán)限,由組織人事部門組織實(shí)施,紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)監(jiān)督10、檢查。第三十條領(lǐng)導(dǎo)人員有下列行為之一的,視情節(jié)輕重,給予組織處理,或根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分。涉嫌犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)處理。 (一)違反近親屬回避規(guī)定,或拒不執(zhí)行回避決定的; (二)違反公務(wù)回避有關(guān)規(guī)定,不履行或不正確履行職責(zé),使國家、企業(yè)利益受到損害的; (三)違反公務(wù)回避有關(guān)規(guī)定,以權(quán)謀私,使本人、親屬、親屬所在單位或合伙人獲取不正當(dāng)利益的。第三十一條干部管理部門和領(lǐng)導(dǎo)班子在回避工作中玩忽職守,致使本行造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的,要追究有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任,根據(jù)情節(jié)輕重給予組織處理或黨紀(jì)政紀(jì)處分。第六章 附則第三十二條 本制度由銀行負(fù)責(zé)解釋和修改。第三十三條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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