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1、集團(tuán)公司員工出差審批與補(bǔ)貼報(bào)銷管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、目的為了更好的規(guī)范和管理公司費(fèi)用開支，形成高效率低成本的運(yùn)作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用支出的監(jiān)督管理，特制定本制度。二、制定程序三、釋義1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者；2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。四、出差審批程序1、員工因公需要外出工作時(shí)，在行政人事部領(lǐng)取并填寫出差申請(qǐng)表（見附表），并需交部門主管簽署意見后交由總經(jīng)理批準(zhǔn)2、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，出差人持出差申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)辦理有關(guān)借款手續(xù)。3、出差人員出差前，必須將審批后的出差申請(qǐng)表交行政人事部備案。42、如特殊原因未能辦理出差申請(qǐng)表的，返回后應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，如未補(bǔ)辦或補(bǔ)辦未獲批準(zhǔn)的，則按曠工處理，所有費(fèi)用自負(fù)。五、出差后需履行的手續(xù)1、員工出差返回后需要提交出差報(bào)告，填寫實(shí)際出差天數(shù)，交辦公室核準(zhǔn)后，報(bào)銷差旅費(fèi)，最后將出差申請(qǐng)表和出差報(bào)告一起留辦公室備案。2、員工出差須按時(shí)返回，如特殊情況不能按時(shí)返回，須電話提前請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)續(xù)假。返回后應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，如未補(bǔ)辦或補(bǔ)辦未獲批準(zhǔn)的，則按曠工處理，續(xù)假天數(shù)的費(fèi)用自行承擔(dān)。3、員工出差返回后，三個(gè)工作日內(nèi)提交出差報(bào)告，及時(shí)匯報(bào)出差成果。六、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)出差地點(diǎn)區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)，即：一類區(qū)：特區(qū)、XX、XX、XX、XX等地3、二類區(qū)：除一類區(qū)以外的地區(qū)住宿費(fèi)及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：元）1.1住宿費(fèi)報(bào)銷限于在該地停留兩天或以上(指需要安排住宿)，原則上要求當(dāng)日返回；住宿費(fèi)以實(shí)際住宿天數(shù)平均計(jì)算，超出部分自負(fù)。1.2長期出差：確因工作需要，在同一地方(或相鄰)出差天數(shù)超過7天以上者，住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮20%。1.3多人出差：同性員工原則上應(yīng)兩人住一間標(biāo)準(zhǔn)客房（或三人住一間套房），住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮15%(異性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)不變)。1.4 如出差地有公司租住的宿舍或其他臨時(shí)住點(diǎn)，應(yīng)優(yōu)先選擇，并不再額外報(bào)銷住宿費(fèi)用，特殊情況除外。交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)2.1依票據(jù)報(bào)銷：出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主。乘坐飛機(jī)或火車軟臥從嚴(yán)控制，確因工作需4、要，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)(外地需電話聯(lián)系征得同意，返回后補(bǔ)辦手續(xù))，否則超額費(fèi)用自負(fù)。2.2市內(nèi)公車費(fèi)：按實(shí)。餐費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)一類區(qū)每人每天60元，二類區(qū)每人每天50元。4、特殊情況報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)1、出差人員若住宿費(fèi)、伙食費(fèi)及車旅費(fèi)已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報(bào)銷，違者一經(jīng)查實(shí)，酌情處以1-2倍罰款。2、陪同領(lǐng)導(dǎo)(專指董事長、總經(jīng)理)出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議或參加活動(dòng)按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，但要在報(bào)銷單上加以說明。七、交通工具選乘管理：如出差使用汽車、火車、飛機(jī)、輪船等運(yùn)輸工具，票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，如使用公司用車，則報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)參照車輛費(fèi)用報(bào)銷制度。八、差旅費(fèi)報(bào)銷注意事項(xiàng)1.1出差人員差畢5、報(bào)銷差旅費(fèi)必須先到行政人事部確認(rèn)考勤(即出差時(shí)間)后，方可到財(cái)務(wù)部憑員工出差申請(qǐng)表及票據(jù)根據(jù)財(cái)務(wù)制度報(bào)銷。1.2出差人員差畢，必須一周內(nèi)向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷結(jié)帳，多退少補(bǔ)，不得拖帳，不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財(cái)務(wù)審核日期為準(zhǔn)，超過報(bào)銷期限，要進(jìn)行處罰，15日內(nèi)(含)按出差費(fèi)用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)(含)按出差費(fèi)用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報(bào)銷，并追回欠款。1.3差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)要求單據(jù)齊全(指車票及住宿發(fā)票)，粘貼整齊，分類有序，時(shí)間地點(diǎn)相符，其單據(jù)由出差人員所在部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)核對(duì)，財(cái)務(wù)部審核，總監(jiān)/副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。1.4如果報(bào)銷項(xiàng)目遇特殊情況，必須提前申請(qǐng)經(jīng)公司批6、準(zhǔn)后方可執(zhí)行，事后不予以報(bào)銷。1.5審批責(zé)任：出差報(bào)銷須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴(yán)造成差錯(cuò)，要首先追究審批者或?qū)徍苏哓?zé)任，并酌情處以差錯(cuò)部分1-2倍的罰款。出差補(bǔ)助天數(shù)的計(jì)算方法：2.1出發(fā)日補(bǔ)助計(jì)算：以有效的車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時(shí)間為準(zhǔn)：上午12：:00前出發(fā)的可享受全天補(bǔ)助；12:00后出發(fā)的可享受半天補(bǔ)助。2.2到達(dá)日補(bǔ)助計(jì)算：以有效的車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開車或起飛時(shí)間為準(zhǔn)：上午12：:00前返回的可享受半天補(bǔ)助；12:00后返回的可享受全天補(bǔ)助。出差天數(shù)計(jì)算方法：按照實(shí)有天數(shù)計(jì)算。參加會(huì)議等集體的活動(dòng)不再給予餐費(fèi)補(bǔ)貼，如在會(huì)議酒店住宿，不給予交通補(bǔ)助。正常情況下，員工往返車站、機(jī)場(chǎng)等進(jìn)出港，優(yōu)先選擇地鐵、機(jī)場(chǎng)大巴等公共交通工具。無特殊原因，住宿費(fèi)超標(biāo)部分一律自理。費(fèi)用核算：公司所有人員的出差費(fèi)用均計(jì)入各部門成本。九、出差紀(jì)律1、每次出差以車、船、機(jī)票的日期為準(zhǔn)計(jì)算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班;于下午22:00后回公司所在地，次日上午可晚2個(gè)小時(shí)上班。2、在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點(diǎn)和時(shí)間，應(yīng)事先征得部門主管及主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并及時(shí)報(bào)行政人事部備案，否則，新的出差地部分差旅費(fèi)不予報(bào)銷，超出時(shí)間按曠工處理。