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1、集團(tuán)公司員工出差審批借款與報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 總則一、為規(guī)范出差管理流程，加強(qiáng)對出差預(yù)算的管理，特制定本制度。二、本制度適用于公司所有員工。第二章 出差審批權(quán)限三、員工出差前應(yīng)填寫出差申請單，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要予以核定。四、出差的審核決定權(quán)限：1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可以往返的，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差：日內(nèi)的由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，日以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。3、國外出差的，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。五、交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)1、短途出差可酌情選擇2、汽車作為交通工具。2、總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。3、其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥；如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。第三章 出差借款與報銷一、費(fèi)用預(yù)算：堅持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費(fèi)用。二、借款1、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。2、因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約；大額開支應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。3、借款要及時清還，員工須在公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到3、財務(wù)部結(jié)算還款。三、報銷嚴(yán)格按審批程序辦理：按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”財務(wù)部核實部門主管審核簽字人力資源部審批財務(wù)領(lǐng)款報銷。第四章 差旅管理一、出差申請與報告1、員工出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點(diǎn)和事由，辦公室據(jù)此安排差旅、住宿等事宜。2、將出差申請表送人力資源部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。3、出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷。4、員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)憑有效日期證明（如機(jī)票、車票等）到財務(wù)部辦理費(fèi)用報銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。5、員工出差后，必須于3日內(nèi)向部門主管匯報工作，并寫出詳細(xì)的4、書面報告報總經(jīng)理審閱。6、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日內(nèi)到財務(wù)部報銷費(fèi)用。7、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報銷，并對員工按曠工進(jìn)行處理。二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批表人員類別費(fèi)用類別報銷條件、報銷額度及審批人總經(jīng)理助理及以上級別管理層所有費(fèi)用開支實報實銷，由總經(jīng)理審批部門經(jīng)理普通員工國內(nèi)城市之間轉(zhuǎn)移的飛機(jī)、火車、船、汽車等交通費(fèi)用1憑所購的票實報實銷2分別經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總審批出差期間住宿、正常餐飲費(fèi)用1須取得稅務(wù)局的統(tǒng)一發(fā)票（注明開票日期、入住及退房日期），并加蓋有效印章2按報銷標(biāo)準(zhǔn)給予報銷（如下表所示）3分別經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批招待費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)（需詳5、列說明）1費(fèi)用發(fā)生前，需征求部門經(jīng)理、總經(jīng)理的批準(zhǔn)2未經(jīng)事先批準(zhǔn)的此類費(fèi)用，責(zé)任人自行承擔(dān)出租車費(fèi)用-員工出差住宿、餐飲費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn) 城市費(fèi)用一級城市二級城市三級城市住宿元/天元/天元/天餐飲早餐元/人/餐元/人/餐元/人/餐午餐、晚餐元/人/餐元/人/餐元/人/餐注：不按上表規(guī)定而超出報銷標(biāo)準(zhǔn)時員工必須提交書面說明，寫明理由，經(jīng)副總經(jīng)理簽字后方予報銷，否則由報銷人自己承擔(dān)。三、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1、員工在出差當(dāng)天的10：00前出發(fā)、19：30后返回公司的，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計算出差補(bǔ)貼。2、遠(yuǎn)途出差者，計算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補(bǔ)6、貼；如果員工能提供9日10：00前出發(fā)、12日19：30后離開出差地的相關(guān)證明，則可給予4天的出差補(bǔ)貼。3、出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定。4、如果出差人員由接待單位免費(fèi)招待，一律不予發(fā)放出差補(bǔ)貼；如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準(zhǔn)的招待費(fèi)，招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費(fèi)補(bǔ)貼。5、出差期間不得另外報支加班費(fèi)，法定節(jié)假日出差的另計。四、國外出差1、員工赴國外受訓(xùn)考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活費(fèi) 元。2、出國人員因公所花的交際費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)，除由總經(jīng)理核準(zhǔn)由公司開支的部分外，多余部分由個人承擔(dān)。第五章 附則一、下屬與上級一起出差時，下屬差旅費(fèi)可比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。二、餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，可隨物價的變動由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。三、本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。