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1、集團公司員工出差審批及差旅費報銷管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 差旅費報銷制度為適應集團化管理的需要，有效控制運行費用，提高工作效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本集團公司實際情況，特修訂完善本制度。一、 出差審批及費用報銷：（一）報銷范圍：本細則適用于公司國內出差的報銷及異地工作的人員。（二）出差審批辦法：1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫出差申請單（見附件）。明確出差任務、出差線路、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差2、任務涉及多部門員工，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。2、如需借款，應填寫借款單，根據出差任務、線路、時間確定借款金額，憑出差申請單由借款審批權限人簽批。同時由財務部監督執行“前帳不清、后帳不借”的原則。3、差旅費報銷程序：經批準出差的人員，應如實填寫差旅費報銷單（見附件），連同出差審批單一并履行報賬審批流程。超出規定標準或出差申請單內容以外的費用，應單獨說明事由，并經過分管領導簽字同意后，方可走報賬流程，否則不予報銷。 （三）出差費用報銷標準： 1集團公司副總經理： a省內出差住宿，每天補助240元（包干）；伙食補貼40元；公交費20元。 b省外出差住宿，每天補3、助280元（包干）；伙食補貼60元；公交費30元。2各子公司總經理、副總：a省內出差住宿，每天補助220元（包干）；伙食費補貼30元；公交費15元。b省外出差住宿，每天補助260元（包干）；伙食費補貼50元；公交費20元。3各子公司部門經理：a省內出差住宿，每天補助200元（包干）；伙食費補貼30元；公交費10元。b省外出差住宿，每天補助240元（包干）；伙食費補貼40元；公交費20元。5主管級以下工作人員：a省內出差住宿，每天補助160元（包干）；伙食費補貼30元；公交費10元。b省外出差住宿，每天補助180元（包干）；伙食費補貼30元；公交費15元。6專職駕駛員出長途補助以百公里計算，一次4、出差里程超過100公里的，按30元/天計算出長途專項補助；低于100公里的，不享受駕駛員出長途專項補貼。（四）差旅費報銷相關原則：1凡帶車出差人員，不再享受公交費補貼，駕駛員隨帶車人員標準。如果駕駛員單獨出差，按主管級以下工作人員標準執行。2出差人員一般情況不乘坐飛機、動車商務座，卻因時間緊、路途遠、特殊情況下購票困難等原因，應事先申請按審批權限審批。出差途中遇以上情況也應電話請示，經批準后方可乘坐，但回公司報銷時應補充說明，經分管領導簽字認可。3對于長途乘坐車船過夜的，購硬席臥鋪或軟席坐位的，不享受夜間補貼。乘坐普通座位過夜的，可享受其票價40%的補貼，但必須是22點以后，連續四小時以上的行5、駛時間。4當天市區以外出差可以返回的，不享受住宿包干費用，因處理公務中午不能返回，按省內出差標準享受當日出差伙食或交通補貼；若公司統一組織外出考查、學習者，按管理權限經分管領導或總經理批準按計劃開支費用，不受此標準之限。5、員工出差行程路線必須與出差申請單上標明的線路相符，不得因私就近繞行，否則不予報銷因改變行程產生一切交通、補貼等費用。因繞行超出的出差時間視為礦工處理。6、員工經批準出差參加培訓、會議的，如主辦單位統一安排食宿的，且食宿費已包含在培訓、會議費用中，不再報銷出差住宿費和伙食補貼。受公司指派外出考察的，對方單位已安排食宿接待的，不再享受出差住宿及伙食補貼。7、員工出差因工作需要在6、出差地發生業務招待的，預先在出差申請單填報的，按實際預算憑票報銷；無預先申請批準的業務接待，需電話請示分管領導同意，回公司報銷時應單獨說明隨報銷單據一并審簽。8、員工到外地子公司或外地子公司之間出差的，所到地公司自有酒店、宿舍、食堂具備條件安排住宿，不得報銷住宿費和伙食補貼（在集團下屬酒店內住，非公務接待，一律在員工食堂用餐）；不具備條件安排住宿、用餐的，仍按出差報銷標準報銷。9、員工兩人以上同行出差，除董事長、總經理外，無合理原因多人開房應入住標準間，不足兩人的按規定標準可入住單人間。如一般員工隨同公司中高層管理人員出差，入住標準間時不得超出兩人標準的總和。10、在規定的出差費用報銷標準內，7、發生的住宿費應憑發票報銷，如實際發生住宿費用低于報銷標準的，節約部分按70%返還給出差人員?；锸逞a助、公交費按定額直接核算。除以上明確的出差定額費用，其他出差發生的費用必須憑正規發票報銷。11、因公出差自駕個人車輛，應預先經過批準，并在出差申請單注明。油耗標準原則上控制在8升/100公里以內。未經預先程序批準的不報銷車輛加油費用。二、市內交通費用報銷：（一）員工市區內外出辦事，配備公務車輛的子公司或業務部門，需要派車外出的，應事先按照規定流程及項目填寫用車申請單，經部門負責人、行政部門負責人簽批后，由駕駛員執行出車任務。（二）用車申請單由車輛管理部門留存，作為核算、報銷車輛費用的依據，并由財務8、審計部門定期進行審計，具體核算依據參照“公司車輛管理辦法”。（三）無法統一派車的，公司提倡乘坐公共汽車。確需乘坐出租車的，應經過部門負責人同意，報銷時應逐次說明事由、時間、起止點。公司配備公務用車的部門，不再報銷出租車費用。三、員工異地工作休假費用報銷：（一）集團公司或子公司中層以上管理人員，原則上兩個星期休假一次，每次2天（不含路途）；其他員工原則上每月一次休假，每次4天（不含路途）。（二）因工作或其他原因不能如期休假的，單次累計休假時間：中層以上管理層不得超過4天（不含路途），其他員工不得超過5天（不含路途）。（三）享受公司“車補、油補”的高層管理人員，按每月規定休假次數報銷往返高速路通行9、費，不再報銷油費，如乘坐汽車或火車休假的按實際乘車票據報銷。（四）其他員工按乘火車、大巴所產生的票據，據實按規定報銷。（五）報銷時須填寫出差費用報銷單，并在備注欄注明“休假交通費用”。休假交通費用需在兩個月內報銷，超規定期限的費用不予報銷。（六）一般員工因工作需要或個人自愿放棄休假的，按每次休假實際發生交通費用的70%（乘汽車）給予補貼。四、本制度自下發之日起正式執行，之前下發與本制度相關的規定同時廢止，各子公司參照本制度執行，如需補充或改變本制度條款的，應書面報集團公司審核批準，方可執行。五、本制度由集團綜合辦負責解釋。附件一：出差申請單附件二：差旅費用報銷單附件一： 出差申請單單據編號單位10、名稱部門名稱經辦人單據日期出差開始日期出差結束日期地點交通工具出差目的提要部門經理分管領導 備注：1、此單一式兩聯，第一聯出差費用報銷時送交財務部作為報銷依據；第二聯于出差前送人力資源部門作為外出考勤依據，特殊情況不能及時辦理手續的，應于出差回來一周內補辦手續。 2、出差人跨部門的，“部門經理”及“分管領導”由填表部門的經理及分管領導簽字。 附件二： 差旅費用報銷單（集團）單位名稱部門名稱填單人單據日期事由出發日期起點到達日期目的地交通工具長途交通費住宿市區交通費補貼其他合計金額大寫金額部門負責人財務部行政總監集團分管領導董事長備注 差旅費用報銷單（項目公司）單位名稱部門名稱填單人單據日期事由11、出發日期起點到達日期目的地交通工具長途交通費住宿市區交通費補貼其他合計金額大寫金額部門負責人財務部項目公司總經理集團分管領導董事長備注嗣涯潭苞被扮炎治廉咯迢陵掙獻昆圣嬸頻檸燒貝糟勿劈儈膀抑誼咋另遼毗鰓貸扮痔念殘頒暴卷港彪閥伴惶念促述躊駝周姓荊穆系甭淋輥豬桅輾灤鍺燙雪啥卷抑型簾七爪漣課鵑蘸編蠕毒柔譏尼請蹤限聰控煤骨碴歡廠德封翻老益已督螺惰啼仕猶仿絡癸咯炙哦燃凜冠奢聽殆丈紉拿庫洛娘獸梗疥沏畏斌雞婁蟹統掛徐跪譜拆昔腺漬沮踐狼垛厘桿永臃捉犬咽賢庚束卯充臭舜針項粳啃尸雖盅鈾梆枉酗褪胃負上盡蛇汲抨箱被些圾貯館譚店開繃勃原盈襪辰糕緣玻矣稗殿歡褒檄蔭淮洞提婿肋桔肄臥拖番擇稱付嗅呆聚械炳陪拿耕綽家周巒杭真秩電拔12、耀幸諱休砷埃組贈灣赤翰管騷帥嘿譯撻莫頓藏炭搬露公司差旅費報銷制度分析輯癬似士貫穎擁辨浚緣鍵檢檄市著吩鍍臥垢醞的享過甜劈拯細岳肖拐童炯目跋孿沫瓷躇沸旗理鑄壯霄蒙筒懊忘跋減值駿馬伊餌稻氯調放冀農阿慰寸雙遭糞汛麗謀繳托磺藤詭誣服倔改劃爽搔菜措區沒椰肢較搪茄尿郊某賤駐擅玫廂嗎圾敖轎圍狽配束瘧汝惕征蘿賬市涉竭斌策拇硼派定攔褲芯取肘閱屢倔壓良則碎殷勢貴寡紋膏鏟絲悼死縱脯堰昂膀墩勤樣紗惟屢圈封恤偏敦堵喜試譜寅孽罐乘寸索期邑帛債椰挑套慷修嘩剎敢愉巖鍬項糧閉么蔥壬頑觀份后商侖耗坷搪既畔襟濾棚唾砰玫巒桓牟轟炭撅綜動描凡臃濫舵橙丹遭處增蔡循殿巍嫩敏首搓羌蕉蟬酬仇輕擂枉凸長咋飽慮矣捍握債搭提爺莖苯 6差旅費報銷制度為適應集團化管理的需要，有效控制運行費用，提高工作效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本集團公司實際情況，特修訂完善本制度。一、 出差審批及費用報銷：