午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、集團公司員工出差申請與預結算管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的為規范化員工出差管理的各項工作，加強出差預算、結算的管理，特制定本制度。二、 職責劃分1、行政部負責公司員工出差的記錄統計工作，前臺文員做好出差前、后汽車公里數的記錄。2、財務部負責出差費用的發放和報銷審核工作。三、 適用范圍本制度用于規范員工出差的申請、出差費用報銷等工作。四、 出差申請與報告1、出差之前，出差人員必須提交出差申請表，注明出差的時間、地點和事由，出差員工填寫“出差申請單”，提出出差申請，派遣部門經理按實際需要確定出差期限。2、2、出差人員應將出差申請表送行政部留存、記錄考勤。3、出差回來后應立即到前臺進行出差后汽車公里數抄表，若晚上回來的則第二天早上進行抄表。如出差人員不及時進行出差后汽車公里數抄表的則不予報銷。五、報銷流程填寫報銷單部門領導簽字財務審核總經理簽字財務處報銷報銷時間：每周星期二上午、星期五上午業務員的費用報銷須附明細表，說明費用發生的原因及相應的項目名稱，無特殊原因不能跨周報銷費用六、出差借款與報銷1、借款的首要原則是“前帳不清，后帳不借”。2、出差人員在出差返回后3天內，到財務部結算還清出差借款。無正當理由過期不結算者，延遲發放借款人工資。3、出差借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月3、基本工資。4、各項報銷憑證，必須附明細表、報銷數額及內容真實、項目清楚、粘貼整齊，不得弄虛作假，如發現弄虛作假者，不予報銷外，并處以相應金額2倍的罰款，發現兩次以上者，直接辭退。七、差旅費用報銷規定A業務員自備汽車補助標準：1、公司為主管級銷售人員報支車險、第三責任險、座位險。2、業務員出差前與回公司后立即抄表按實際出差公里數計算，高速公路與進入目的城市至工地現場按0.8元/公里核算。實際過路過橋費用按憑據實報實銷。3、市區、縣區住宿餐飲標準為130元/天。4、電話通信補助：銷售主管200元/月，銷售業務員100元/月，銷售主管每月享有約500元的招待用煙待遇。B、乘坐交通工具的差旅費用報銷標4、準1、出差往返交通費實報實銷，必須憑往返有效車票方能作為報銷的依據。2、員工出差級別及包干標準如下圖（標準含住宿、餐費及短途市內交通費）：級別等級分類總經理（標準） 主管（標準）員工（標準）司機縣級130901309090500.1元公里補給行車費404040地級1501101309011070404040省會1801401309013090404040當天返回無住宿帶車302525當天返回無住宿不帶車403535安義，進賢等（如帶車不在補貼）252020備注：以上費用為員工出差所在地的包干費用標準，經部門領導審核確認簽字后按流程報銷。員工駕駛非本公司車輛出差，憑有效憑據報銷，出差途中油費、過5、橋過路費補貼按無住宿補給。3、出差人員處理完事情可以當天返回的，停滯第二日返回，按當天返回計算差費，往返車費公司實報實銷，其余費用出去住宿費，實行余款包干。4、出差人員出差須經領導審批，如屬臨時出差，由當事人向總經理匯報同意，回公司后在2個工作日內補辦手續，否則視員工自動放棄差旅費用報銷。八、其他費用報銷規定（一）交通費為方便業務有效開展，公司每月根據業務人員的具體情況給予交通補貼：1、業務員遇大型工程送樣、送貨，可向公司申請貨車，但必須提前一個工作日填寫“用車申請單”，經儲運部主管審核簽字后方可派車；見重要客戶需申請公司小車，須提前一個工作日填寫“用車申請單”，行政部主管同意后方可派車；派車原則上優先給提前申請用車的員工出車，特殊情況下由業務經理根據事情的輕重緩急進行協調派車。2、業務員跟進業務或用電動車跟進業務的，交通補貼費已全部包含在個人工資里面；電動車在跟進業務的途中所產生的各種費用則由業務員自行承擔。（二）市內交通車費因特殊原因急需用車且公司車輛不能協調的情況下：1、需提供有效票據，一般不允許打出租車，特殊情況除外，如出租車車費報銷需在票據背面注明辦事原因和目的地九、客戶信息費用規定業務員給客戶的信息費用，由業務員提供客戶的卡號，辦好相關的手續由財務直接匯往對方賬戶。（客戶名與合同簽訂人相符）十、所有現金支出，必須提供對方賬戶，統一由財務轉賬，特殊情況由財務特批。