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1、零售公司員工國內出差差旅費管理制度附申請單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、前言為控制公司經營費用，提高辦事效率，規范出差人員的審批及報銷程序，特制定本制度。二、適用范圍：1、本制度適用于國內出差的差旅費報銷管理，國外出差的費用報銷，由公司決策層人員臨時確定。2、本制度適用于全體公司人員，包括公司本部人員、本市分店人員、外地市分公司人員及營銷人員。3、在公司不任職務的股東或董事會成員不適用此制度，任職務的股東或董事會成員按其所任職務的級別按標準執行。三、出差批報辦法：1、出差申請：（1）、因工作需要出差，無論是否2、借款，出差前均應填寫“出差申請單”（見附件）,明確出差任務、出行路線、預計時間、乘用的交通工具及隨行人員等相關事宜；（2）、公司經理以上人員出差的，申請單由總經理（或其授權人）審批，公司經理以下人員出差的，申請單由部門負責人審批。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費；（3）、出差申請單一式兩份，一份人事部門留存，作為考勤依據，一份由出差人員留存，作為差旅費報銷的附件。2、差旅費報銷：（1）、經批準出差辦事人員，應詳細填寫“差旅費報銷單”，并將相關費用單據及“出差申請單”粘貼附后；（2）、差旅費報銷填好后，經部門負責人、財務負責人、公司總3、經理（或其授權人）審批后到出納處報賬；（3）、出納人員在結算差旅費時，應首先沖抵相關人員的借款，本著“前賬不清，后賬不結”的原則辦理。四、差旅費報銷標準報銷標準以地域標準、交通工具標準能及公司設立的職務標準制定。1、 地域分類標準出差地域根據經濟發展水平及生活成本分為四類，具體分類標準見下表：分類地區說明一類經濟特區、直轄市、長三角及珠三角地級城市，環渤海的大連、青島，西南地區的成都、昆明等港、澳、臺地區暫按國外出差執行二類國內省一級行政區的省會和首府三類地級市、民族自治地方的盟、州所在地第一類和第二類城市的郊縣按此類標準執行四類縣及縣以下鄉鎮2、 人員分類標準員工按公司薪酬福利管理制度中確定4、的工資標準對應的人員分類分成四類，具體分類情況見下表：分類級別說明一類公司決策領導人員對應薪酬福利管理制度中第十五類人員，包括公司的總經理和董事長等二類公司高層管理人員對應薪酬福利管理制度中第十三、十四類人員，包括公司副總經理、財務總監、市場總監，阜陽公司負責人等三類公司中層管理人員對應薪酬福利管理制度中第十至十二類人員，包括公司各部門的負責人，非獨立核算的分公司負責人等四類公司基層工作人員對應薪酬福利管理制度中第一至第九類人員，包括公司普通員工，以及各部門副經理、主管、主辦會計等3、 報銷內容及標準報銷的內容包括和出差有關的交通、住宿及生活補貼等，相關標準結合相應的地域及人員分類制定，具體見5、下表：地區標準人員人員分類一類二類三類四類車船費住宿費出差補貼交通補貼車船費住宿費出差補貼交通補貼車船費住宿費出差補貼交通補貼車船費住宿費伙食補貼交通補貼地區分類一類據實報銷據實報銷據實報銷據實報銷1、汽車：據實報銷；2、火車：硬臥軟座；3、輪船：二等艙；4、飛機：經濟艙，六折（含）以下26055301、汽車：據實報銷2、火車：硬臥軟座3、輪船：三等艙4、飛機：經濟艙，四折（含）以下16055251、汽車：據實報銷2、火車：硬臥軟座3、輪船：四等艙；4、飛機：不得乘坐1205020二類20050251204520804015三類16040201003515603510四類120302080256、15402510五、報銷規定1、汽車費用不包括出租車費，外地出差不得乘坐出租車，連續乘普通硬座車超過6小時的，按所購票價的30%發給補貼，乘空調硬座車超過6小時的，按所購票價的20%發給補貼，乘長途臥鋪車的，按所購票價的80%報銷，并不得享受補貼。在同一市區內原則上應乘公交車，因工作需要乘出租車的，需由公司負責人（或授權人）審批后方可報銷。2、乘坐火車超過標準的，以相同里程硬臥標準報銷。出差乘坐火車從晚上8點到次日晨7時之間超過6小時，或連續乘車超過12小時的可以購買規定標準的硬臥。符合以上規定未購臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬座票價的下列比例發給補貼：（1）、普通列車（非空調慢車、普快以及7、直快）按50%計發；（2）、新空調普（直）快列車按40%計發補貼；（3）、新空調快速（K字頭）列車按30%計發補貼；（4）、新空調特快（T字頭）和直達快速（Z字頭）列車按20%計發補貼。3、出差時原則上不得乘坐動車（D字頭），如需乘坐的應事先經總經理批準，未經批準的，按同區間新空調快速（K字頭）列車的硬臥票價報銷，并按標準計發超時補貼。4、乘坐飛機按標準報銷，在計算機票折價時不包含機場建設費和燃油附加費，乘坐飛機超過標準的，需經總經理批準，未經批準的，按對應的標準報銷，超出部分自行負擔。不得乘坐飛機人員乘坐飛機需經總經理批準，未經批準的，按同區間新空調快速（K字頭）列車的硬臥票價報銷。5、住宿8、費按出差的實際天數憑正規發票計算報銷，無正規發票的，應取得對方簽章的收據報銷，無單據的一律按限額標準的60%計算報銷，超過規定限額標準的部分由出差人員負擔。6、出差補助天數按出差自然（以日歷為準）天數計算。7、交通補貼包干使用，因工作需要，確實不夠的或需乘出租車的，應在報銷時注明，并經總經理批準后報銷，否則按標準執行，超出部分出差自行負擔。8、出差期間，若發生招待費，事前需總經理批準，未批準的不予報銷，報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。9、出差時發生的其他費用在報銷時應按其性質單獨報銷，不得與差旅一并填報。 10、出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相9、符，不得繞行。違反規定，超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。11、出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再報銷住宿和伙食補助費。12、出差人員應在回公司后7天內報賬，需延期報銷的應有書面申請并經部門領導審批，否則對出差按應報金額的10%進行處罰。13、出差人員隨乘非本公司車輛（包括因工作需要隨貨車）到目的地，未發生車船票的，除按規定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準按同區間新空調快速（K字頭）列車的硬臥票價10、計算。14、異地分（子）公司工作人員，路途按出差標準報銷，在該公司工作期間及總公司述職期間按正常上班計薪。15、出差時的保險費、手續費等不得報銷，并在計算相應的補貼時不計算在內。六、業務人員出差報銷規定1、業務人員包括市場、銷售以及渠道部門的銷售業務人員，不包括該部門的后勤人員。2、業務人員出差費用報銷規定如下：（1）、車船費按本制度相關規定標準執行；（2）、住宿和生活補貼合并后統一按100元/天包干計發，不再區分地區標準，報銷時應提供住宿的正規發票或簽章的收據；（3）、市內交通補貼按100元/月包干計發，不再區分地區標準；（4）、業務人員每月計發100元電話費補貼。3、住宿和生活補貼的計算時間以實際出差的自然天數為準。4、其他相關費用按本制度相關規定執行。七、附則1、本規定從20010年9月1日起執行，各分公司及辦事處參照本制度執行。2、本制度解釋權歸總經理辦公室。附件：出差申請單出差人本 部 門：申請部門隨行人其他部門：交通工具預計日期年 月日至 年月日出差路線出發時間借款金額出差事由公司審批部門審批申請日期報銷記錄（出納填寫）報銷金額退補金額出納簽名報銷日期注（1）本表一式兩份，一份交人事部門，作為考勤依據，一從出差人留存，報銷時作為差旅費報銷單附件；（2） 除“隨行人”外，其他欄目均只填寫本部門人員出差情況