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1、企業職工薪酬發放及操作流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工資發放管理制度一、目的為了規范公司薪酬發放程序和操作流程，充分調動員工的積極性、創造性，發揮激勵與約束相結合的作用，保證工資發放的準確、及時、無誤。結合公司實際特制定本制度。二、 職責1、財務部會計負責監督并執行此制度，出納負責工資發放。2、行政人事部負責監督并執行此制度。三、適用范圍適用于公司員工。四、工資結構1、員工工資由崗位固定工資、績效工資、福利津貼、銷售提成四部分組成。2、崗位固定工資是根據員工的職務、職業資歷、學歷、專業技術資格等因素確2、定的、相對固定的工作報酬。這部分工資是員工完成崗位工作任務時才予以發放。3、績效工資是根據員工的工作業績、技能、態度綜合表現及公司對員工的各項指標考核后予以發放。4、福利津貼包括：伙食、通訊、交通、差旅等其它補貼，是為了補償員工特殊或額外的勞動消耗和因其它特殊原因支付給員工的津貼。5、銷售提成是公司根據每月的經營效益給予員工的激勵金；五、扣除項目1、扣除法定必須代為扣除的有關個人的其它保險類費用。2、扣除公司內部考勤制度中違規項和扣款（含借款、罰款等）。六、工資內容1、每月10號為工資發放時間，如遇節假日則根據實際情況提前或順延發放。2、工資計算以月為計算周期。月平均工作日為26天，若需計算日3、工資，即：日工資額當月工資/26；3、實發工資=應發工資扣除項目；應發工資=崗位固定工資+績效工資+福利津貼+銷售提成3、行政人事部于每月5號前將本公司上月的考勤資料，統計匯總交予財務部會計。4、財務部會計負責公司人員工資的造冊，于每月8號前交予總經理審批。5、總經理簽批后，財務部會計在每月9號將工資表送交出納，出納確保在每月10號將上月工資發放到員工工資卡中。6、工資發放到員工工資卡中后，財務部出納須在每月發工資的前一天或后一天將員工上個月個人工資條發放到員工手中。7、新入職員工和離職的員工，其當月工資的結算均按照日工資的方式計算。8、離職員工在正式辦理離職手續后，可在下月發放工資時領取當月4、工資。七、工資誤算、誤法管理1、工資誤算、誤發時，行政部和財務部必須在發現后立即糾正。2、因誤算、誤發而超付的工資，行政部和財務部可向員工行使追索權。3、因誤算、誤發而少付的工資，員工本人向行政部提出申請，由行政部和財務部負責查實。如屬實，因誤算而少付的由行政部出具證明；因誤發而少付的由財務部出具證明。證明經總經理簽批后，給予員工補發。八、工資資料的查閱及保管1如員工對自己的工資存有疑問,原則上應在工資發放后的五日內持工資卡或工資條到出納處查詢。1、 員工只可以查閱自己的工資,不可以任何理由代他人查閱。2、 每月的工資發放資料由財務部會計編制憑證進行相關的賬務處理。4、財務部月末進行系統的審核后,將工資發放資料長期保存。