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1、公司人力資源內(nèi)部控制職工薪酬核算流程制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 人力資源內(nèi)部控制制度第一節(jié) 總 則第一條 為了加強(qiáng)公司對(duì)人力資源的管理，優(yōu)化內(nèi)部控制環(huán)境，提高人力資源的使用效率，根據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。第二條 本制度所稱的人力資源制度包括崗位職責(zé)和人力資源計(jì)劃、招聘、培訓(xùn)、離職、考核、薪酬等一系列有關(guān)人事的活動(dòng)和程序。第三條 人力資源內(nèi)部控制的基本要求是以下職責(zé)應(yīng)當(dāng)分離：（一）人工成本預(yù)算的編制與審批，審批與執(zhí)行；（二）員工招聘與審批；2、（三）工資發(fā)放、審批與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄。第四條 公司已經(jīng)建立了人力資源內(nèi)部控制制度，要求嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理有關(guān)人力資源業(yè)務(wù)。第二節(jié) 分工與授權(quán)第五條 人力資源內(nèi)部控制的相關(guān)崗位職責(zé)：（一） 財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)以下工作：1、 負(fù)責(zé)組織人力資源部、財(cái)務(wù)部編制全公司人工成本年度預(yù)算；2、 審批公司及下屬控股子公司人工成本年度預(yù)算；3、 負(fù)責(zé)與總經(jīng)理會(huì)簽權(quán)限范圍內(nèi)的人工成本支出；4、 負(fù)責(zé)考核所屬員工，對(duì)所屬員工晉升等提出建議；5、 負(fù)責(zé)審批權(quán)限范圍內(nèi)的員工招聘、晉升及其他變動(dòng)情況。（二） 下屬控股子公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)以下工作：1、 負(fù)責(zé)與公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、人力資源部、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)編制用工計(jì)劃、人工成本3、年度預(yù)算；2、 負(fù)責(zé)在權(quán)限范圍內(nèi)人工成本支出的審批；3、 負(fù)責(zé)考核所屬員工，對(duì)所屬員工晉升等提出建議；4、 負(fù)責(zé)審批權(quán)限范圍內(nèi)的員工招聘、晉升及其他變動(dòng)情況。（三） 人力資源部主管，負(fù)責(zé)以下工作:1、組織人力資源部人事集體決策會(huì)議，形成相應(yīng)人事提議。2、負(fù)責(zé)擬訂、修訂、推行公司確定的各項(xiàng)人力資源政策、人事制度和人事管理規(guī)范。具體包括：（1）公司人事管理總則及細(xì)則。（2）公司員工任職資格、員工晉升、崗位輪換及評(píng)價(jià)方案。（3）公司分配激勵(lì)機(jī)制和福利保障方案。（4）公司中高層經(jīng)營(yíng)管理者評(píng)價(jià)方案。（5）公司中長(zhǎng)期梯隊(duì)和專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)方案及年度實(shí)施計(jì)劃。（6）公司培訓(xùn)體系及年度培訓(xùn)計(jì)劃。 3、負(fù)責(zé)建立公司4、人力資源庫(kù)，統(tǒng)一組織引進(jìn)人員的招收、調(diào)劑和處理日常工作。 4、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司部門(mén)文化建設(shè)政策并開(kāi)展相應(yīng)工作。 5、負(fù)責(zé)公司思想政治工作。 6、負(fù)責(zé)公司員工檔案和戶籍管理工作。 7、負(fù)責(zé)公司外事管理工作。 8、負(fù)責(zé)提出人力資源部崗位定編和人員配置和調(diào)整草案。 9、負(fù)責(zé)部門(mén)人員日常管理和考評(píng)工作。（四） 出納，負(fù)責(zé)根據(jù)批準(zhǔn)的工資單支付款項(xiàng)。（五） 會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)稽核員工工資發(fā)放是否正確。負(fù)責(zé)根據(jù)批準(zhǔn)的工資單、銀行轉(zhuǎn)賬單、現(xiàn)金支出申請(qǐng)單等填制記賬憑證。第六條 新入職員工工資核批程序：?jiǎn)T工招聘首先由人力資源部組織各部門(mén)對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試，面試合格后履行以下核批程序。1、部門(mén)主管或部門(mén)經(jīng)理級(jí)以下工作人員錄用由5、用人部門(mén)負(fù)責(zé)人、人力資源部主管審核，部門(mén)總監(jiān)審批。總經(jīng)理直轄部門(mén)由總經(jīng)理審批。2、公司各部門(mén)主管或部門(mén)經(jīng)理錄用由人力資源部初審、部門(mén)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批；3、總監(jiān)及其他高級(jí)管理人員錄用由人力資源部協(xié)調(diào)溝通、總經(jīng)理辦公會(huì)研究通過(guò)后，報(bào)董事長(zhǎng)審批并由公司董事會(huì)聘任。第七條 員工晉升核批程序： 1、部門(mén)主管或部門(mén)經(jīng)理級(jí)以下工作人員晉升由用人部門(mén)負(fù)責(zé)人、人力資源部主管審核，部門(mén)總監(jiān)審批。總經(jīng)理直轄部門(mén)由總經(jīng)理審批。2、公司部門(mén)主管或部門(mén)經(jīng)理晉升由人力資源部初審、部門(mén)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批；3、總監(jiān)及其他高級(jí)管理人員晉升由人力資源部統(tǒng)計(jì)考核指標(biāo)，總經(jīng)理辦公會(huì)研究通過(guò)后，報(bào)董事長(zhǎng)審批并由公司董事會(huì)同意。第八6、條 員工離職工作規(guī)定 1、對(duì)員工辭職、辭退、除名的處理，用人部門(mén)和人力資源部必須秉持“講求事實(shí)、反饋及時(shí)、處理公正”的原則。 2、因部門(mén)負(fù)責(zé)人本人失誤或錯(cuò)誤行為造成員工在辭職、辭退、除名過(guò)程中出現(xiàn)不必要爭(zhēng)議或造成事態(tài)失控等的，部門(mén)負(fù)責(zé)人管須承擔(dān)一定責(zé)任。 3、員工辭職，應(yīng)于一個(gè)月前提出辭職申請(qǐng)書(shū)，由用人部門(mén)及人力資源部簽具意見(jiàn)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，交人力資源部審核，出具意見(jiàn)后，再辦理相關(guān)離職手續(xù)。 4、人力資源部依據(jù)辭職申請(qǐng)書(shū)發(fā)給離職通知單，通知本人于批準(zhǔn)離職日當(dāng)天下班前按離職通知單上要求逐項(xiàng)辦理移交，辦理完畢，由人力資源部審核后，核計(jì)當(dāng)月工資（除特準(zhǔn)外，均于下次發(fā)薪之日發(fā)給）。 5、人力資源部根據(jù)7、離職通知單于當(dāng)日即辦理下列事項(xiàng)： （一）登記人員離職情況表。 （二）注銷(xiāo)在職人員狀況表及人事臺(tái)帳內(nèi)的記錄。 （三）登記個(gè)人資料卡，注銷(xiāo)個(gè)人資料檔案。 （四）將離職人員檔案轉(zhuǎn)入離職人員檔案庫(kù)。 6、凡有下列情形之一者，員工不得辭職： （1）重要工作尚未處理完畢，須由本人繼續(xù)處理的。 （2）涉及部門(mén)機(jī)密等的特殊崗位上任職以及調(diào)離上述職位不滿解密期的。 （3）正在接受公司審計(jì)部檢查或正在接受立案審查的。 （4）簽訂用工合同時(shí)有其他約定，在約定范圍內(nèi)的。第九條 辭職的審批程序： 1、員工本人向所在部門(mén)負(fù)責(zé)人提出辭職申請(qǐng)。 2、員工所在部門(mén)負(fù)責(zé)人向人力資源部提出報(bào)告。 3、員工所在部門(mén)負(fù)責(zé)人或人力資源部8、與離職人員約談，并記錄主要談話內(nèi)容。 4、員工所在部門(mén)負(fù)責(zé)人或人力資源在勸說(shuō)和挽留無(wú)效后，由離職人員填寫(xiě)離職申請(qǐng)表。 5、經(jīng)人力資源部及部門(mén)負(fù)責(zé)人簽注意見(jiàn)后，離職人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理移交手續(xù)。6、人力資源部依據(jù)審批意見(jiàn)及移交清單為離職人員辦理離職手續(xù)。7、部門(mén)負(fù)責(zé)人辭職的，需向部門(mén)總監(jiān)或總經(jīng)理提出申請(qǐng)。8、部門(mén)總監(jiān)或其他高級(jí)管理人員、總經(jīng)理離職的，除上述程序外，需依據(jù)勞動(dòng)合同單獨(dú)辦理其他約定事項(xiàng)。第三節(jié) 人力資源控制流程 第十條 公司推行人力資源預(yù)算控制，各部門(mén)制訂定崗定編計(jì)劃，經(jīng)人力資源部審核后報(bào)部門(mén)總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)備董事會(huì)，且視情況每年定期檢查修訂，執(zhí)行。 第十一條 根據(jù)編制，各部9、門(mén)定期召開(kāi)人力資源評(píng)價(jià)會(huì)，對(duì)現(xiàn)有人員適職與否、流動(dòng)率、缺勤情況及應(yīng)儲(chǔ)備及需求人力做正確、客觀的評(píng)價(jià)，作為人事部門(mén)研擬人力資源規(guī)劃、員工職業(yè)生涯發(fā)展設(shè)計(jì)的參考依據(jù)。 第十二條 人力資源增補(bǔ)申請(qǐng)程序如下： （一）用人部門(mén)如須增補(bǔ)人力資源的，填妥用工申請(qǐng)表后，由用人部門(mén)負(fù)責(zé)人簽批，報(bào)人力資源部審核后執(zhí)行。一般職工的申請(qǐng)由人力資源部主管、部門(mén)總監(jiān)簽批后執(zhí)行，部門(mén)主管或部門(mén)經(jīng)理的申請(qǐng)由人力資源部審核后，報(bào)部門(mén)總監(jiān)、總經(jīng)理簽批后執(zhí)行。 （二）人力資源部接到申請(qǐng)單后，應(yīng)調(diào)查所申請(qǐng)人員是否為編制內(nèi)所需，其需求時(shí)機(jī)是否恰當(dāng)?shù)葐?wèn)題，出具意見(jiàn)經(jīng)部門(mén)主管審核后上報(bào)相應(yīng)管理部門(mén)，由相應(yīng)管理部門(mén)的負(fù)責(zé)人于上報(bào)當(dāng)日出具意見(jiàn)10、（特殊情況可延至第二日）。 第十三條 人力資源部有權(quán)向部門(mén)分配或落實(shí)部門(mén)招收儲(chǔ)備性人力資源，部門(mén)必須予以正常辦理。 第十四條 人力資源內(nèi)部控制流程：1、 提出員工需求計(jì)劃。公司各部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)崗位設(shè)置現(xiàn)狀，結(jié)合工作開(kāi)展之需要及時(shí)向人力資源部提交人力資源需求計(jì)劃，注明所需人員的職位、數(shù)量、專業(yè)勝任能力、時(shí)間要求以及其他的備注事項(xiàng)。2、 制定人工成本預(yù)算。財(cái)務(wù)部協(xié)同人力資源部根據(jù)員工狀況及員工需求計(jì)劃制定年度人工成本預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理審核后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。3、 招聘。人力資源部根據(jù)員工需求計(jì)劃組織各部門(mén)招聘，招聘標(biāo)準(zhǔn)必須遵循公司的有關(guān)政策（公司另行制定明確的招聘標(biāo)準(zhǔn)），擇優(yōu)錄用。經(jīng)初試、面試合格后由人11、力資源部提出擬錄用人員名單報(bào)各用人部門(mén)征求意見(jiàn)。4、 審批。用人部門(mén)確定擬錄用人員名單后，由人力資源部按公司授權(quán)，依次報(bào)有權(quán)人員審批。審批后公司與錄用人員簽訂勞動(dòng)合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。5、 培訓(xùn)。所有新進(jìn)入公司的人員必須進(jìn)行專業(yè)的上崗前培訓(xùn)，了解并掌握本企業(yè)的有關(guān)規(guī)章制度、工作規(guī)程規(guī)范等內(nèi)容。培訓(xùn)記錄作為調(diào)職、晉升、加薪的重要依據(jù)，培訓(xùn)紀(jì)錄由人力資源部備案。6、 崗位工作。培訓(xùn)合格的員工進(jìn)入崗位工作，公司本著“以人為本，人盡其才”原則用人，為員工提供適當(dāng)?shù)陌l(fā)展空間，鼓勵(lì)員工創(chuàng)造性的工作。7、 考核。人力資源部每半年組織各部門(mén)對(duì)員工進(jìn)行考核。公司根據(jù)崗位特征制定不同的考核評(píng)價(jià)方法（具體考核辦12、法由人力資源部協(xié)同有關(guān)部門(mén)另行制定）。考核內(nèi)容涵蓋員工的個(gè)人素質(zhì)、工作態(tài)度、專業(yè)知識(shí)、工作能力、工作成果等。考核結(jié)果報(bào)有權(quán)人員批準(zhǔn)后，人力資源部備案，作為調(diào)整薪酬、晉升等的依據(jù)。8、 晉升。根據(jù)公司的崗位設(shè)置情況，對(duì)考核優(yōu)秀的員工晉升（具體晉升標(biāo)準(zhǔn)由人力資源部協(xié)同有關(guān)部門(mén)另行制定）。9、 離職。對(duì)考核不稱職的員工、或合同期滿、或自愿離職的員工辦理離職交接手續(xù)。 第四節(jié) 職工薪酬核算流程 第十五條 員工的收入結(jié)構(gòu)原則上包括基本工資和績(jī)效工資。基本工資的確定視從業(yè)員工的學(xué)歷、經(jīng)歷、技能、體質(zhì)及工作性質(zhì)由人力資源部制定一個(gè)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)。績(jī)效工資由人力資源部協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)根據(jù)崗位性質(zhì)分別制定相應(yīng)的指標(biāo)。 13、第十六條 人力資源部依據(jù)員工月度考核及考勤記錄，于每月 日前填寫(xiě)好工資造冊(cè)單，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)后，報(bào)送財(cái)務(wù)部于每月 日發(fā)放（發(fā)放上月的工資和上月的獎(jiǎng)金），逢節(jié)假日提前發(fā)放。任何部門(mén)都不得擅自決定退后發(fā)放或欠發(fā)。 第十七條 退休人員因工作需要而繼續(xù)留用的，按聘用協(xié)議單獨(dú)支付收入。第十八條 員工缺勤（包含病、事假）或曠工，所在部門(mén)按比例扣除該員工的基本工資和獎(jiǎng)金，因曠工而被部門(mén)除名、辭退或開(kāi)除的，按具體處理意見(jiàn)執(zhí)行。 第十九條 員工請(qǐng)病假的，按請(qǐng)病假天數(shù)在當(dāng)月工作日中的比例扣發(fā)基本工資，但至當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)時(shí)不再扣除。 對(duì)于長(zhǎng)病假的員工，其工資標(biāo)準(zhǔn)按不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的80%發(fā)放，具體發(fā)14、放標(biāo)準(zhǔn)由人力資源部確定。 長(zhǎng)病假員工特指因生病不能正常上班達(dá)6個(gè)月以上的員工。 第二十條 原則上員工在同一月份缺勤10天，季度缺勤12天以上，年度累計(jì)缺勤35天以上者，不再享受該月、該季度或該年度的獎(jiǎng)金。原則上員工在一個(gè)月內(nèi)曠工2天以上不享受當(dāng)月任何獎(jiǎng)金，曠工5天以上，則不享受該季度和該年度的任何獎(jiǎng)金，各部門(mén)根據(jù)上述規(guī)定結(jié)合本部門(mén)實(shí)際，可作出更嚴(yán)格規(guī)定。第二十一條 職工薪酬核算控制流程：1、 編制人員工資表。人力資源部根據(jù)在職人員名單、考勤記錄編制工資表，由人力資源部主管復(fù)核后確認(rèn)工資表。2、 審批。工資表經(jīng)人力資源部確定后送財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。3、 發(fā)放工資。出納根據(jù)批準(zhǔn)的工資表發(fā)放工資，并為每一位員工提供工資單。4、 分配人工成本。會(huì)計(jì)根據(jù)員工的服務(wù)對(duì)象分配人工成本，編制人工成本分配表。根據(jù)工資單、銀行轉(zhuǎn)賬單、人工成本分配單等填制記賬憑證。5、 記賬。會(huì)計(jì)人員審核會(huì)計(jì)處理是否正確，確認(rèn)記賬憑證，生成賬薄。