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1、公司集團人事薪酬管理制度與員工基本守則編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 總則第一條 目的為規范公司規章制度的制定工作，健全管理制度和組織功能，使公司經營管理步入規范化、法制化軌道，使大家能依照同一個標準為公司服務，提高員工工作效率，特制定本辦法。第二條適用范圍本規章制度適用于公司全體員工。第三條原則公司一切規章制度必須以國家的法律法規為基礎，在充分保護投資方及全體員工利益的前提下，遵循前瞻性、應變性、易行性、可操作性的原則。本規章制度相關內容與公司現行規定、公告、標準作業規定有相抵觸時，依公司最新公布的辦法或公告、標2、準作業規定執行。第四條制訂、修訂與生效一規章制度的起草，須征求有關負責人、專業人士的意見和建議，對于涉及其他部門工作或與其他部門關系密切的規章制度，應當與有關部門協商一致；經充分協商不能達成一致的應當依照各部門權責關系，以公司總體利益優先為原則，作相應調整。二起草規章制度，必須注意與國家相關法律、法規的銜接與協調。三規章制度有明確規定自發布之日起施行的，自發布之日的次日起發生效力，所替代的舊制度同時相應廢止。四.因依據的法律、法規、政策的修改或廢止應作相應修改的；因組織形式、內部機構調整等因素應變更內容的等，應予以修訂。修訂與生效按正常程序進行。第二章人事管理制度第一條招聘一公司招聘不分種族、3、性別、地域、戶口等區別。員工不因國籍、民族、籍貫、性別、語言、宗教信仰、資歷不同而影響其雇傭、培訓、酬報和提升。二所有員工必須年滿18周歲以上，具有中華人民共和國認可的有效身份證明。提供相關證明，如學歷、證書等證明文件。三.凡有下列情形的不錄用：1.有參加不良幫派、酗酒、吸食毒品或其代用品之違法行為2.尚未與其他用人單位解除勞動合同的。3.與原服務單位簽有競業限制就業協議，不能在本公司服務者4.違反國家法律，以及承擔治安處罰、刑罰等責任的5.有提供虛假學歷證明、身份證明、資格證明、從業經歷及其他虛假情報的6.不滿18周歲的未成年人7.有欺騙、隱瞞或任何不誠實行為者8.不符合錄用條件的其他情形四4、招聘渠道1.公司內部招聘/晉升；2.公司內部員工介紹；3.在各類媒體上刊登招聘廣告；4.通過各種人才網站發布招聘廣告或查詢人才信息；五、面試行政部負責對應聘人員簡歷進行第一輪篩選，并通知應聘者參加面試。面試時要求應聘者攜帶學歷證書、身份證原件，同時，在面試時面試人將公司情況、錄用條件、崗位職責、薪資標準等與對方溝通，回答對方的有關問題。面試及審批人員須依次在面試表上填寫評價意見，將面試表交由部門副總進行復審/復試。最終將面試表返回備行政部備案。第二條錄用及試用期一、按公司面試程序，經最終審核通過后的人員，方可辦理錄用手續。二、新員工入職當天應攜帶以下文件資料，由行政部為其建立員工檔案：1.原5、公司退工單或離職證明原件（必選，如無法獲得離職證明需由本人手寫相關聲明）2.個人社會保險有關信息；如養老金、醫療保險等3.個人有效證明資料原件及復印件；包括身份證、學歷證明等4.一寸免冠照1張三、員工填寫員工登記信息表并簽收遞交的“勞動合同”，“勞動合同”經簽字后三.凡有下列情形的不錄用：1.有參加不良幫派、酗酒、吸食毒品或其代用品之違法行為2.尚未與其他用人單位解除勞動合同的。3.與原服務單位簽有競業限制就業協議，不能在本公司服務者4.違反國家法律，以及承擔治安處罰、刑罰等責任的5.有提供虛假學歷證明、身份證明、資格證明、從業經歷及其他虛假情報的6.不滿18周歲的未成年人7.有欺騙、隱瞞或任6、何不誠實行為者8.不符合錄用條件的其他情形四、招聘渠道1.公司內部招聘/晉升；2.公司內部員工介紹；3.在各類媒體上刊登招聘廣告；4.通過各種人才網站發布招聘廣告或查詢人才信息；五、面試行政部負責對應聘人員簡歷進行第一輪篩選，并通知應聘者參加面試。面試時要求應聘者攜帶學歷證書、身份證原件，同時，在面試時面試人將公司情況、錄用條件、崗位職責、薪資標準等與對方溝通，回答對方的有關問題。面試及審批人員須依次在面試表上填寫評價意見，將面試表交由部門副總進行復審/復試。最終將面試表返回備行政部備案。第二條錄用及試用期一、按公司面試程序，經最終審核通過后的人員，方可辦理錄用手續。二、新員工入職當天應攜帶以7、下文件資料，由行政部為其建立員工檔案：1.原公司退工單或離職證明原件（必選，如無法獲得離職證明需由本人手寫相關聲明）2.個人社會保險有關信息；如養老金、醫療保險等3.個人有效證明資料原件及復印件；包括身份證、學歷證明等4.一寸免冠照1張三、員工填寫員工登記信息表并簽收遞交的“勞動合同”，“勞動合同”經簽字后回收。四、為新員工安排工作臺、電腦、電話、文具、電子郵件等必需品。五、發放規章制度，并集中為新員工做入職培訓。六、員工的住址、電話、教育程度或其他個人資料如有變更，員工有責任及時通知行政部。若因員工未提供及時準確的個人資料而產生的后果由員工個人承擔。七、公司試用期時限及試用期內各項國家規定的8、待遇按勞動合同法有關規定執行八、員工試用期滿前一周，按程序審核同意即行轉正，未通過審核即刻解除勞動合同。第三條合同簽訂、終止與續簽、辭職、辭退合同簽訂、終止與續簽、辭職、辭退見勞動合同。第四條離職手續一、員工辭職或被解雇時，需按公司有關規定辦理離職手續。二、員工辭職需按以下程序進行審批：員工本人填寫員工辭職聲明、終止/解除勞動關系申請表（書面）所屬部門負責人簽字行政部備案。行政部負責人負責與辭職員工面談，了解情況，聽取意見，明確進程，辦理相關手續。三、離職手續按以下手續辦理：跟所屬部門經理領取“離職員工工作移交表”由行政部門簽字最后到財務部門結算工資。四、離職時必須把相關業務及資料移交給公司指9、定的相應人員，并在移交資料單上雙方簽字確認，還必須經過上級主管的簽字確認后方可離職。如有發生因業務沒有移交好而給公司帶來的經濟損失公司將追究其員工責任。第三章薪酬管理制度為適應企業發展要求，充分發揮薪酬的激勵作用，進一步拓展員工職業上升通道，本著公平、競爭、激勵、經濟、合法的原則，建立一套相對密閉、循環、科學、合理的薪酬體系，根據公司現狀，特制定本規定。一、管理機構：薪酬管理委員會成員：董事會成員、人力資源經理、財務經理。薪酬委員會職責：1、審查由人力資源部以及財務部提出的薪酬調整策略及其他各種貨幣形式的激勵手段（如年終獎、專項獎等）。2、審查個別薪酬調整及整體整體薪酬調整方案和建議，并行使審10、定權。本規定所指薪酬管理的最高機構為薪酬管理委員會，日常薪酬管理由財務部負責。二、制定依據：本規定制定的依據是根據內、外部勞動力市場狀況、地區及行業差異、員工崗位價值（對企業的影響、解決問題、責任范圍、監督、知識經驗、溝通、環境風險等要素）及員工職業發展生涯等因素。（崗位價值分析評估略）。三、薪酬組成：計算方式：基本工資+業務提成+各類補貼+個人相關扣款+獎金。1、基本工資：是薪酬的基本組成部分，根據相應的職級和職位予以核定。正常出勤即可享受，無出勤不享受。2、五險一金：試用期員工轉為正式員工后，公司為其購買五險一金。3、業務提成：按不同的業績標準。見下表：4、業績考核標準：客戶經理：薪金構成11、=基本工資+個人業務提成+年終獎。已轉正的客戶經理底薪為3000元/月，每月最低業績為3萬。當月未達到3萬,底薪按2000元/月。當月未達到3萬元，連續兩個月業績累計達到6萬元，可補齊上月1000元底薪差額，及第二個月可拿4000元底薪。連續3個月內業績累計達到15萬元，即可升職為高級客戶經理。5、各類補貼：是指對主管以上行使管理能的崗位或基層崗位專業技能突出的員工予以的津貼包括手機補貼、出差補貼等。以上崗位及實行提成制的相關崗位實行不定時工作制，工作時間以完成固定的工作職責與任務為主，所以不享受加班工資。6、個人相關扣款。扣款包括各種福利的個人必須承擔的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規12、章制度而被處的罰款。7、年終獎金。獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種獎勵，包括專項獎、突出貢獻獎等。工作年限達1年以上的員工年底雙薪。發放對象：只針對工作6個月以上的在職員工。發放時間為每年3月份與當月提成一起發放。獎金發放標準：獎金為該員工全年提成的10%。當年度年終獎金發放前有下列情況者，講給予減發獎金。A:嚴重警告3次以上，扣30%獎金。B；嚴重警告2次，扣減20%獎金。C：警告3次以上6次以下，扣減10%獎金。8、薪酬的支付1、薪酬支付時間計算（1）執行月薪制的員工，日工資標準統一按國家規定的當年月平均上班天數計算。（2）薪酬支付時間：當月工資為下月15日。遇到雙13、休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發放。2、提成的發放時間為當月提成為下月25日發放。9、下列各款項須直接從薪酬中扣除：A、員工工資個人所得稅；B、應由員工個人繳納的社會保險費用；C、與公司訂有協議應從個人工資中扣除的款項；D、法律、法規規定的以及公司規章制度規定的應從工資中扣除的款項（如罰款）、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。10、工資計算期間中途聘用或離職人員，當月工資的計算公式如下：實發工資=基本工資（上班天數20.83）工資計算期間未全勤的在職人員計算如下：應發工資=（基本工資+津貼）（基本工資+津貼）（缺勤天數20.83）11、各類假別薪酬支付標準A、產假：按國家相關規14、定執行。B婚假：按正常出勤結算工資。C、護理假：（配偶分娩）不享受崗位技能津貼。D、喪假：按正常出勤結算工資E、公假：按正常出勤結算工資。F、事假：員工事假期間不發放工資。H、其他假別：按照國家相關規定或公司相關制度執行。E、病假需出具區級醫院證明，每月最多請假3天，每年不超15天。按正常出勤結算工資，超出部分無工資。五、薪酬保密。人力資源部、公司財務及財務所有經手工資信息的員工及管理人員必須保守薪酬秘密。非因工作需要，不得將員工的薪酬信息透漏給任何第三方或公司以外的任何人員。薪酬信息的傳遞必須通過正式渠道。有關薪酬的書面材料（包括各種有關財務憑證）必須加鎖管理。工作人員在離開辦公區域時，不得15、將相關保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有關薪酬方面的電子文檔必須加密存儲，密碼不得轉交給他人。員工需查核本人工資情況時，必須由人力資源部會同財務部門出納進行核查。違反薪酬保密關規定的一律視為嚴重違反公司勞動紀律的情形予以開除。六、活動與旅游。公司每月至少組織一次市內游玩活動。每年必須有1-2次的旅游，根據公司經營狀況可做相應調整，沒有特殊情況，不得缺席。七、節日補貼。公司目前只設立6個補助，其他節日再做安排。1、春節2、婦女節3、端午節4、中秋5、開工利是6、生日第八、績效管理1、績效考核分為“行為考核”與“業績考核”兩部分。2、業績考核業績以該員工當月創收回盤為準，實行雙月循環滾動考核制16、度，即相鄰兩月業績相加必須大于相應考核業績，如出現相鄰兩月業績低于考核業績則自動降級為無底薪是用電銷專員。當月業績為0且低于2件等同于考核不通過。3、行為考核:主要對員工工作過程和方式和工作能力的評價。九、同行合作1、信用貸款根據公司相應信用貸款產品給出的收單點數收單，沒有返點，可以代收費用。2、抵押貸款扣除相關費用及公司最低收費多余點數全部返還中介第五章考勤管理制度一、目的為了實施高效管理，維護正常的管理秩序，加強員工的考勤，結合公司的實際，特制本規定。二、范圍1、本規定明確了考勤管理的內容及方法。2、本規定適用于東莞市中融鴻泰投資管理公司的所有人員。三、管理流程及方法1、公司實行每天8小時17、工作制：上午9:0012:00下午12:3017:302、公司實行周末雙休制度，但風控部、財務部、行政部實行周末輪流雙休制度，周末每天必須共安排兩人值班。3、違紀界定：員工違紀分為：遲到、早退、曠工、脫崗、睡崗、打游戲、看視頻節目等七種，管理程序如下:（1）遲到：指未按規定達到工作崗位（或作業地點）。遲到30分鐘以內，每次扣50元；遲到30分鐘以上的扣半天基本工資；遲到一小時以上的扣全天工資并按曠工處理；1個月內遲到超過3次的，每次遲到扣除當天的半天基本工資。（2）早退：指提前離開工作崗位下班。早退30以內扣款50元，早退30分鐘以上曠工半天處理。（3）曠工：指未經同意或按規定程序辦理請假手續18、而未正常上班的；曠工半天扣1天工資，曠工一天扣罰2天工資；一月內連續曠工3天作自動解除合同處理；全年累計曠工7天的作開除處理；（4）脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續擅自離開工作崗位的，脫崗一次罰款50元。（5）睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款50元。（6） 打游戲：凡在工作時間打游戲者每發現一次扣50元。 （7） 看視頻節目：凡在工作期間看與工作無關的視頻、電視劇、電影、聽音樂每發現一次扣50元。四、請假制度假別分為：病假、事假、婚假、產假、喪假、年假、法定節假日七種。1、病假：指員工生病必須進行治療而請的假別；病假必須持縣級以上醫院證明，出據虛假證明加倍處罰；病假每月2日內扣19、除50%的基本日工資；超過2天按事假扣薪。員工全年累計請病假30日以上公司可以根據實際情況予以調整并可解除勞動合同。2、事假：指員工因事必須親自辦理而請的假別。全年事假累計不得超過30天超過天數按曠工處理。事假按實際天數扣除日薪。3、婚假：指員工達到法定結婚年齡并辦理結婚證明而請的假，3天內的基本工資照發。4、產假：提供結婚證、準生證復印件到公司辦理產假登記，2個月內的基本工資照發。5、喪假：員工直系親屬父母（含配偶父母）、配偶、子女去世，填寫員工請假單報上級領導和行政部批準,可給予3個工作日喪假，喪假期間享受100%基本工資6、年假：指員工累計工作已滿一年不滿十年的，年休假5天；已滿10年不20、滿二十年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。五、批假權限1、病事假：1天以內由部門負責人批準；3天以內由分管付總經理批準；三天以上總經理批準。請假手續送行政部行政管理員處備案。2、其它假別由部門負責人簽署意見后報分管副總經理審批，并送行政部行政管理員處備案。3、所有假別都必須由本人書面填寫請假單，并按規定程序履行簽字手續后方為有效假別；特殊情況必須來電、函請示，并于事后一日內補辦手續方為有效假別；未按規定執行一律視為曠工。六、考勤登記公司實行每日指紋打卡制度，員工每天上班、下班打卡共計每日2次。（業務部除外，但必須要打上班卡）七、未打卡1、員工因手指受傷、脫皮等原因不能打卡的，須在行21、政部填寫未打卡情況登記表；2、因外出公干未打卡的，次日到行政部補填未打卡情況登記表；3、因忘記打卡的，需到行政部填寫未打卡情況登記表。八、外出1、員工上班后外出公干的，外出前先向部門主管申請同意到前臺處登記方可外出。但必須在下午下班前到達公司打卡下班（除特殊情況下不能趕到公司的以電話形式通知行政部）。2、員工未辦理請假手續而不到崗或雖已事先口頭向公司請假但事后不按規定補辦請假手續的則視為曠工。九、值班制1、周末值班人員必須堅守崗位，無特殊情況不得擅自離開。2、周末值班人員/前臺文員每天在下班前必須檢查公司各部門的電源開關（電燈、電腦、空調等）是否已關閉，若某人或某部門未關閉電源的，則對當事人或22、部門作出罰款10元/次。十、考勤管理1、部門負責人為本部門考勤管理第一責任人，直接負責對本部門員工勞動紀律的管理，確定部門考勤員并及時報備。部門考勤員具體負責督促及指導本部門員工辦理外出登記、請假及出差等手續。2、本制度由行政部制定，解釋權在行政部，由行政部負責監督各部門考勤的真實性。3、考勤管理規定是公司是核發工資、補助、勞保、福利等待遇的重要依據。4、本制度由總經理簽發，自發布之日起施行。第五章員工基本守則第一條勞動紀律一、目的為保持高度的工作效率和優良的公司紀律，本公司制定了員工的行為標準，讓員工認真依從和執行。二、要求1、員工每天上班，應提前到達工作崗位，做好開工前準備，做到不擅離職守23、不遲到、不早退。2、工作時間內，員工原則上不得面見私人朋友，如確有必要時，要向部門主管申請，經允許后方1小時以內口頭申請，超過1小時的就按事假處理。3、在工作時間內，在工作區域內不準打私人電話。4、在工作時間內，員工不得辦理私人事務及聊天。禁止在公司玩游戲，一次發現警告，二次發現扣薪50元/次，情況嚴重者做開除處理。第二條辦公室規章一、一般規章1.著裝要求：公司員工在每周一至四的上班時間，必須著服裝端正。男士必須穿有領子的衣服及長褲，不得穿拖鞋及大頭短褲。女士不得穿吊帶衫及熱褲。周五為便民日，可著休閑裝。2.著裝要求是在對外交往中（如會見客戶、來訪者），體現職業風范所必不可少的。二、應答電話24、1.應盡快應答電話。應答時先報公司名稱再自報姓名。應答或轉接電話，一定要盡力幫助對方。每位員工都代表著公司，是公司的第一形象。打電話的人會根據你接電話的語言及態度作出對公司的判斷。2.對方留言時，要正確記下對方的姓名和電話號碼、來電日期和時間。第三條辦公區接待室衛生規范1、員工須每天清潔個人工作區內的衛生，確保地面、桌面及設備的整潔。2員工須自覺保持公共區域的衛生，發現不清潔的情況，應及時清理。3、員工在公司內接待來訪客人，事后需立即清理會客區，并將椅子復位，確實沒有時間清理可安排其他同事代為清理，收托同事無特殊情況不得拒絕。4、正確使用公司內的水、電、空調等設施，最后離開辦公室的員工應關閉空25、調、電燈和一切公司內應該關閉的設施。5、要愛護辦公區域的花草樹木。第四條過失與處分 紀律或有秩序的行為是在競爭的環境中為了圓滿達到公司的目標所必須的，亦是為了公司保護其員工未來利益所必須的。公司期望員工理解并以自律的行為無條件和負責地接受紀律約束為工作的首要條件，員工應把實現該期望作為己任。因此矯正組織內偏差的行為通常是懲罰性質的，稱為“違紀違規處分”。應該通過提倡紀律，強調“自律”以防止成員的偏差行為。 員工如有違反公司規定及勞動合同有關條款之行為，無論下述列明或未列明涉及的，公司將視其情節，給予不同程度的、以改進為目的的處分，包括警告、嚴重警告、違紀辭退三種。一、警告（一）有下列情形之一者26、，將予以警告，并處以扣薪20元至500元懲罰。1.上班時間內竄崗、聊天、喧嘩、看與工作無關的書報雜志、聽收（錄）音機、睡覺、怠工、與工作無關的上網聊天或從事私事者等。2.多次破壞公共衛生。3.違反部門工作規定與個人崗位職責者。4.不遵守公司所制定各類公用場所之使用規則或應遵守事項。5.曠工一天者。6.履行職責時與其他員工的合作欠佳，缺少團隊精神。7.由于個人責任造成公司1000元以下經濟損失的。8.粗心處理辦公設備、工具、電器設施等造成損壞的。9.不聽從上級主管合理指揮情節輕微者；10.其它類似違反公司規章制度或勞動紀律,情節較為輕微之行為。二、嚴重警告（一）有下列情形之一者，將予以嚴重警告，27、處以扣薪200元至500元懲罰。1.警告達三次者。2.擅自使用公司設備處理私人事務者、踐踏產品、損壞公共財物者（如有損失負賠償責任）。3.工作不力、督導不周、未盡職責、延誤時機，致使公司財物遭受損害1000-5000元或傷及他人者。4.超越權限，有專斷行為、怠慢客戶而招致業務損失。5.未經核準，攜帶公物離開公司。6.拒絕工作上的合作或不服從主管合理指揮。7.委托或代替他人打（刷）卡、偽造出勤記錄、虛報加班。8.對別人惡意誹謗、誣告、揭發個人隱私或制造事端影響公司或其他員工的聲譽。9.消極怠工或無法完成崗位職責者。10. 不聽勸告在公司的非指定區域吸煙，工作時間內喝酒影響他人等11. 違反公司保28、密規定者。12. 違反公司印章保管規定。13.曠工兩天者。14.其它類似較嚴重違反公司規章制度或勞動紀律之行為。三、違紀辭退（一）員工有下列情況之一者，公司將予違紀辭退。1受到警告5次以上或嚴重警告二次者。2觸犯或違反國家法律法規者。3隱瞞、偽造、提供虛假人事材料。4恐嚇、暴力、威脅或侮辱公司任何人員。5違反公司保密規定，泄漏公司秘密，給公司造成損失者6侵占公款公物、偷竊公私財物，或利用職務之便謀取不法利益者。7故意損壞公司設備，嚴重失職致使公司財物遭受損害5000元以上者。8利用本公司名義在外招搖撞騙，致使公司信譽受損害或有辱公司商譽之言語或行為。9在工作時間或公司區域內酗酒、聚賭、斗毆者。29、10工作時間從事第二職業或從事其他非本公司之工作。11攜帶或私藏一切違禁物品（如槍械、武器、毒品及危險品）。12擅自復印、傳閱公司規定不得復印、傳閱的文件資料者。13違反公司印章保管規定，給公司造成損失者。14違反公司合同與檔案管理規定，給公司造成損失者。15無故早退，一月內連續曠工三天或一年內累計曠工五天者。一年內累計遲到15次（含15次）的。16參加非法社團活動。17傳播不實之謠言、影響團隊士氣。18其它類似屢次違反或嚴重觸犯公司規章制度或勞動紀律者。（二）若員工有違紀行為，公司將視情況對員工作出停職處理以等待公司調查處理意見。員工停職期間僅按當地最低工資標準發放。第六章工作會議制度一、為30、使公司工作正常運轉，做到上傳下達、相互溝通，按計劃、有步驟的開展公司經營活動，特制定本制度：1.每月月初由總經理主持召開一次全體員工會議，其內容為傳達公司新的決定和安排，總結上月工作，計劃本月工作，聽取大家意見等；2.每月月底召開一次經理會議，主要是總結本月工作，提出下月工作計劃及存在的問題；3.每周一各部門由部門總監主持召開部門會議，總結上周工作，提出本周工作重點及計劃。4.有關公司的重大問題，總經理可以隨時召開會議，溝通情況，研究解決對策；5.每次全體員工會議、經理會議，由總經理助理記錄會議內容，整理會議要點存檔；6.公司員工應每周、每月向部門總監提交一份工作總結，一份工作計劃。7.公司工31、作管理實行經理負責制；第七章員工報銷流程管理規定為了加強公司的財務管理工作，嚴格執行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際，統一各部的報銷程序及規定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度一、日常費用報銷流程1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。2、購買物品后，報銷人將原始票據（正規發票）粘貼整齊后，填制費用報銷單，費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂改。3、公司所有報銷費用需經部門主管確認、財務審核、并由總經理簽32、字同意后方可報銷。4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。三、財務審核應本著以下原則：(1)、審核單據粘貼是否規范，字跡有無涂改；(2)、審核各項費用金額大小寫是否與后附原始單據金額相符；(3)、審核各項費用發生是否切合實際，有無虛報、多報；（參照費用報銷制度）(4)、審核簽批手續是否齊全。（5）、報銷發票粘貼規定報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為：1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時33、間。2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、假發票以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。如有一項簽批手續不全，財務會計有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。四、財務部出納員看到審批手續齊全的費用報銷單方可向報銷人付款，同時，報銷人在領款憑證上簽字.五、 報銷時間：為每周三為費用報銷日，當事人填好報銷單，部門經理簽字，交給出納即可。六、下列情況不予報銷：1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。2、其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。