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1、商貿(mào)公司技術(shù)部薪酬福利管理制度及業(yè)務(wù)規(guī)范編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 技術(shù)部管理制度總則：為加強(qiáng)技術(shù)部?jī)?nèi)部管理，規(guī)范技術(shù)支持服務(wù)、樣窗制作、開(kāi)模業(yè)務(wù)流程，切實(shí)發(fā)揮技術(shù)部服務(wù)支持作用，特制定本制度。第一章 組織結(jié)構(gòu)職能職責(zé)一、組織結(jié)構(gòu)圖、崗位設(shè)置及人員編制（一）組織結(jié)構(gòu)圖技術(shù)部經(jīng)理技術(shù)員制作員（二）崗位設(shè)置及人員編制1技術(shù)部經(jīng)理1人2技術(shù)員2人3樣窗制作員2人二、部門(mén)職能技術(shù)部是公司產(chǎn)品研發(fā)與設(shè)計(jì)、技術(shù)資料收集和保管、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)技術(shù)支持及樣窗料頭制作、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)、產(chǎn)品質(zhì)量事故跟蹤與處理、職能部門(mén)關(guān)系協(xié)調(diào)、品牌建設(shè)與2、推廣的主管部門(mén)。三、崗位職責(zé)（一）技術(shù)部經(jīng)理1負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品的自主研發(fā)和技術(shù)改進(jìn)，收集整理國(guó)家和同行有關(guān)鋁材的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料，跟蹤國(guó)內(nèi)外鋁材發(fā)展水平，為企業(yè)發(fā)展作技術(shù)準(zhǔn)備； 2負(fù)責(zé)新開(kāi)模具的上報(bào)審批及圖紙繪制，負(fù)責(zé)監(jiān)督并協(xié)助實(shí)施模具狀況的信息收集及檔案管理； 3領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)員工提供產(chǎn)品售前、售中、售后的技術(shù)支持，包括主持窗型的設(shè)計(jì)，指導(dǎo)并協(xié)助所售設(shè)備的安裝、調(diào)試、維修、解決客戶投訴中的技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題，產(chǎn)品質(zhì)量事故鑒定及善后處理的協(xié)助等； 4協(xié)助公司人力資源部舉行內(nèi)部技術(shù)交流及業(yè)務(wù)培訓(xùn)； 5負(fù)責(zé)監(jiān)督管理樣窗、料頭、展板的制作；負(fù)責(zé)特殊客戶門(mén)窗加工及安裝的上報(bào)審批并監(jiān)督實(shí)施； 6負(fù)責(zé)監(jiān)督部門(mén)業(yè)務(wù)流程3、的執(zhí)行；監(jiān)控管理部門(mén)的賬務(wù)和庫(kù)存狀況，督促完善財(cái)務(wù)、庫(kù)存報(bào)表并按時(shí)上報(bào)；7負(fù)責(zé)協(xié)助綜合辦、人力資源部監(jiān)督管理部門(mén)工作場(chǎng)地衛(wèi)生、部門(mén)員工出勤等；8負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門(mén)員工之間、本部門(mén)與相關(guān)部門(mén)之間的關(guān)系，負(fù)責(zé)提出部門(mén)員工的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見(jiàn)；9配合公司處理質(zhì)檢部門(mén)的協(xié)調(diào)工作；10完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。（二）技術(shù)員1負(fù)責(zé)公司技術(shù)文檔、圖紙圖文資料、測(cè)試儀器等資料及工具的管理；2負(fù)責(zé)樣窗材料、輔材及配件的申購(gòu)、選用、配置、安裝；窗型的算料工作及投標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)支持；3負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品的自主研發(fā)和技術(shù)改進(jìn)；4負(fù)責(zé)實(shí)施新材料、新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)繪圖工作及模具開(kāi)具；負(fù)責(zé)模具開(kāi)具的技術(shù)工作，庫(kù)存模具統(tǒng)計(jì)及檔案管理；5根4、據(jù)客戶需要為其設(shè)計(jì)窗型，進(jìn)行成本預(yù)算及相關(guān)技術(shù)支持；6協(xié)助樣窗制作員進(jìn)行樣窗、料頭、展板的制作、監(jiān)督及管理；7負(fù)責(zé)所銷(xiāo)售設(shè)備的安裝、調(diào)試、維修；8負(fù)責(zé)填制部門(mén)賬目報(bào)表并按時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)；9完成部門(mén)經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。（三）、樣窗制作員1負(fù)責(zé)樣窗、料頭、展板的制作、安裝，并對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)；2負(fù)責(zé)特殊客戶的門(mén)窗加工和安裝，并對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)；3負(fù)責(zé)制作設(shè)備、工具的日常維護(hù)和管理；4負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)入部門(mén)的材料及配件、輔材的驗(yàn)收、管理；樣窗和料頭的管理和領(lǐng)用手續(xù)的辦理；5負(fù)責(zé)提供本部門(mén)和其他部門(mén)要求填寫(xiě)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表并及時(shí)上報(bào)；6負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所衛(wèi)生環(huán)境的整理、清潔和管理；7完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第二5、章 薪酬福利待遇及樣窗制作員業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)一、薪酬福利待遇經(jīng)理、技術(shù)員、樣窗制作員薪酬、福利待遇按人力資源部薪酬及績(jī)效考核制度執(zhí)行。二、樣窗制作員業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)辦法（一）全年任務(wù)完成1000，平均每月完成83.33。（二）完成任務(wù)的70%及以上，給予每平方獎(jiǎng)勵(lì)18元；如不能完成任務(wù)量的70%則不予發(fā)放任何獎(jiǎng)勵(lì)。（三）業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)的分配：按人員平均分配，當(dāng)月考核當(dāng)月發(fā)放。（四）公司交辦的任務(wù)、配合公司相關(guān)部門(mén)或配合客戶的工作需外出提供服務(wù)，每0.51天給予1制作量計(jì)入考核，如不足半天則不予計(jì)算。（五）樣窗制作部每月完成的任務(wù)量統(tǒng)計(jì)由技術(shù)部經(jīng)理按當(dāng)月實(shí)際完成量認(rèn)真統(tǒng)計(jì)、制表簽字交開(kāi)單員審核，財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字，報(bào)人力6、資源部造工資表，經(jīng)總經(jīng)理簽批后發(fā)放相關(guān)業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)。第三章 業(yè)務(wù)規(guī)范和流程一、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)技術(shù)支持的規(guī)范和流程（一）技術(shù)部是為營(yíng)銷(xiāo)中心開(kāi)展業(yè)務(wù)提供技術(shù)咨詢、服務(wù)的主要部門(mén)，承擔(dān)著產(chǎn)品研發(fā)、圖紙繪制、裝配、窗型優(yōu)化設(shè)計(jì)、成本預(yù)算、配合招投標(biāo)、相關(guān)國(guó)標(biāo)規(guī)范的闡釋、施工過(guò)程中疑難問(wèn)題的解決等工作。（二）戶需要進(jìn)行產(chǎn)品的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)時(shí)，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提出申請(qǐng)（書(shū)面或短信），市場(chǎng)部/大客戶部經(jīng)理審核，技術(shù)部經(jīng)理審批后交技術(shù)員，技術(shù)員須按客戶提供料頭、設(shè)計(jì)草圖、原設(shè)計(jì)圖進(jìn)行繪制及裝配，繪制完成后必須有客戶的簽名認(rèn)可方可開(kāi)展下一步工作，如需開(kāi)模執(zhí)行“擠壓模具管理”辦法。（三）客戶需要優(yōu)化窗型設(shè)計(jì)、進(jìn)行成本分析預(yù)算時(shí)，由業(yè)7、務(wù)經(jīng)辦人提出申請(qǐng)（書(shū)面或短信），市場(chǎng)部/大客戶部經(jīng)理審核，技術(shù)部經(jīng)理審批后交技術(shù)員，技術(shù)員須按客戶提供窗洞尺寸、原設(shè)計(jì)窗型圖進(jìn)行繪制、優(yōu)化，按客戶要求選擇相應(yīng)規(guī)格型號(hào)的鋁材及五金配件的配置，進(jìn)行成本預(yù)算；（四）需要配合客戶、營(yíng)銷(xiāo)中心相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行施工或材料招投標(biāo)時(shí)，必須組織人力、物力在約定時(shí)間內(nèi)按招投標(biāo)要求全力配合，完成包括窗型設(shè)計(jì)和優(yōu)化、成本預(yù)算、資料準(zhǔn)備、型材選擇、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范說(shuō)明等工作。（五）客戶需要提供電子版技術(shù)資料時(shí)，如客戶直接聯(lián)系技術(shù)部人員的，則必須問(wèn)清客戶名稱、項(xiàng)目名稱、經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話、公司對(duì)接業(yè)務(wù)人員并填寫(xiě)登記表以便存查，并把登記內(nèi)容提交給相關(guān)業(yè)務(wù)人員和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)；如客戶通8、過(guò)業(yè)務(wù)人員要求提供的，則要求業(yè)務(wù)人員提供客戶名稱、項(xiàng)目名稱、經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話等，并填寫(xiě)登記表以便存查。（六）客戶和營(yíng)銷(xiāo)中心需技術(shù)人員外出協(xié)助開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，若在昆明五區(qū)、安寧市、富民縣、祿勸縣、武定縣、晉寧縣、宜良縣、石林縣范圍內(nèi)，且外出時(shí)間在1天內(nèi)，由營(yíng)銷(xiāo)中心經(jīng)辦人提出書(shū)面申請(qǐng)，交市場(chǎng)部/大客戶部經(jīng)理審核，技術(shù)部經(jīng)理審批后技術(shù)員、制作員實(shí)施。若超出上述范圍或者時(shí)間超出1天的，由營(yíng)銷(xiāo)中心經(jīng)辦人提出書(shū)面申請(qǐng)，交市場(chǎng)部/大客戶部經(jīng)理審核，營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān)簽批，技術(shù)部經(jīng)理審批后技術(shù)員、制作員實(shí)施。（七）費(fèi)用承擔(dān)：技術(shù)部人員給客戶、營(yíng)銷(xiāo)中心提供技術(shù)支持，產(chǎn)生的費(fèi)用原則上分別由客戶、營(yíng)銷(xiāo)中心部門(mén)、營(yíng)銷(xiāo)中心經(jīng)9、辦人員承擔(dān)，若客戶不予承擔(dān)、經(jīng)辦人無(wú)法或者不用承擔(dān)則均由部門(mén)承擔(dān)。費(fèi)用包含：差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、招待費(fèi)、車(chē)輛使用費(fèi)、出差補(bǔ)貼。若屬于處理質(zhì)量問(wèn)題、設(shè)備調(diào)試維修、職能部門(mén)工作協(xié)調(diào)、合同糾紛等產(chǎn)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。（八）技術(shù)資料的審核及保管：技術(shù)部提供的所有技術(shù)資料都必須有客戶、經(jīng)辦人簽字確認(rèn)，技術(shù)部?jī)?nèi)部繪圖員、審核員、技術(shù)部經(jīng)理簽字方可存檔。（九）流程客戶提供資料經(jīng)辦人提出申請(qǐng)市場(chǎng)部/大客戶部(營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān))審核技術(shù)部經(jīng)理審批技術(shù)員/制作員實(shí)施（十）罰則：違反上述規(guī)定者罰款30元/次，若個(gè)人原因造成損失由責(zé)任人承擔(dān)。二、公司鋁廠或合作廠家新開(kāi)、增補(bǔ)擠壓模具管理規(guī)范及流程產(chǎn)品設(shè)計(jì)、繪圖、裝配、10、開(kāi)模、補(bǔ)模是營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務(wù)，此項(xiàng)工作由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)。具體規(guī)范及流程如下：（一）開(kāi)模指公司鋁廠（云南澄江三元德隆鋁業(yè)有限公司、云南三元德隆鋁業(yè)有限公司）和公司各合作廠家開(kāi)的擠壓模具。（二）開(kāi)模時(shí)限：業(yè)務(wù)人員和跟單員收到客戶開(kāi)模資料（含料樣、原始圖紙、開(kāi)模圖、裝配圖）后由技術(shù)部技術(shù)員按客戶要求繪制開(kāi)模圖和裝配圖，此工作要求在1-2天內(nèi)完成，并由客戶和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在開(kāi)模圖和裝配圖上簽字確認(rèn)后1-2天內(nèi)提供給開(kāi)模廠家，由廠家確定開(kāi)模時(shí)間及模具費(fèi)用后通報(bào)客戶。若因技術(shù)部人員原因造成拖延，則由其承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。（三）客戶認(rèn)可開(kāi)模時(shí)間及開(kāi)模費(fèi)用后，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與客戶簽訂開(kāi)模協(xié)議并收取費(fèi)用，后由技術(shù)部11、經(jīng)理將客戶和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字確認(rèn)的開(kāi)模圖提交總經(jīng)理進(jìn)行簽批（書(shū)面或短信）。若因簽批人員個(gè)人原因造成拖延，則由相關(guān)簽批人員承擔(dān)責(zé)任。（四）屬新開(kāi)模具，由客戶提供訂貨數(shù)量后，按訂貨數(shù)量確定開(kāi)模數(shù)量，公司鋁廠和合作廠家均按客戶、經(jīng)辦人員、采供人員提供給技術(shù)部的訂貨數(shù)量確定開(kāi)模套數(shù)，時(shí)間必須在2天內(nèi)完成。若不在此規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成則相關(guān)環(huán)節(jié)人員承擔(dān)責(zé)任。若提供訂貨數(shù)量不準(zhǔn)確或沒(méi)有提供訂貨數(shù)量造成模具不配套的由相關(guān)環(huán)節(jié)人員承擔(dān)責(zé)任。（五）屬增補(bǔ)模具：業(yè)務(wù)人員和跟單員接到客戶訂單后與技術(shù)部、采供部一起對(duì)材料品種和數(shù)量進(jìn)行審核，并由技術(shù)部與公司鋁廠、合作廠家查詢配套情況。若有模具不配套或模具損壞，模具數(shù)量不夠，由12、技術(shù)部和采供部與鋁廠及合作廠家協(xié)商增補(bǔ)模具數(shù)量，時(shí)間必須在下單前完成，并由業(yè)務(wù)人員通知客戶模具配套情況及供貨事宜。若不按規(guī)定完成此工作，則造成的相關(guān)后果由營(yíng)銷(xiāo)中心、采供部和技術(shù)部相關(guān)人員承擔(dān)。（六）技術(shù)部經(jīng)辦人員在承接客戶開(kāi)模業(yè)務(wù)時(shí)，必須提供相關(guān)與客戶簽訂的開(kāi)模協(xié)議給收款室按協(xié)議規(guī)定收款做賬，收款員開(kāi)具四聯(lián)收款收據(jù)，第一聯(lián)收款員留存，第二聯(lián)交客戶，第三聯(lián)交技術(shù)部留存，技術(shù)部收到此收據(jù)后通知廠家開(kāi)模。（七）技術(shù)部收到客戶支付模具費(fèi)的收據(jù)后，提供支付公司鋁廠和合作廠家開(kāi)模費(fèi)用清單給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)應(yīng)及時(shí)付款。需支付模具款給合作廠家的模具，在開(kāi)模及付款前必須約定模具金額及退模條件并由合作廠家提供書(shū)面憑據(jù)，13、交收款員、技術(shù)部專管員、采供部經(jīng)理留存。如因相關(guān)人員不及時(shí)提供資料或不及時(shí)付款造成供貨延誤，則由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。（八）存檔管理：開(kāi)模后技術(shù)部應(yīng)對(duì)新開(kāi)模的生產(chǎn)廠家、圖紙、編號(hào)、壁厚及相關(guān)技術(shù)參數(shù)采用臺(tái)賬方式分類存檔查閱管理。（九）模具費(fèi)退還：新開(kāi)模具供貨后，由相關(guān)采供人員統(tǒng)計(jì)供貨數(shù)量給采供部經(jīng)理，由其按公司與客戶、公司與合作廠家約定的模具費(fèi)退回條件進(jìn)行退款。（十）賬務(wù)處理1向客戶收取及退還模具費(fèi)（1）向客戶收取模具費(fèi)現(xiàn)金客戶營(yíng)銷(xiāo)中心經(jīng)辦人與客戶簽訂開(kāi)模協(xié)議后，由技術(shù)部提供與客戶簽訂的相關(guān)開(kāi)模協(xié)議給收款員按協(xié)議規(guī)定收款做賬，收款員開(kāi)具四聯(lián)收款收據(jù)，第一聯(lián)收款員留存，第二聯(lián)交客戶，第三聯(lián)交技術(shù)部留存14、，第四聯(lián)交財(cái)務(wù)做賬。記入應(yīng)收賬款客戶營(yíng)銷(xiāo)中心經(jīng)辦人與客戶簽訂開(kāi)模協(xié)議后，由經(jīng)辦人提供書(shū)面情況說(shuō)明交大客戶部/市場(chǎng)部經(jīng)理簽批，轉(zhuǎn)營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān)審批，財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽批，公司總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)做賬、技術(shù)部留底。（2）退模具費(fèi)新開(kāi)模具供貨后，由相關(guān)采供人員統(tǒng)計(jì)供貨數(shù)量給采供部經(jīng)理，若新開(kāi)模具達(dá)到退模條件后，由采供部經(jīng)理提交書(shū)面退模具費(fèi)申請(qǐng)給財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)采供經(jīng)理留底、技術(shù)員留底并更新模具信息、財(cái)務(wù)辦理退款。2向公司鋁廠和合作廠家支付及退回模具費(fèi)（1）向合作廠家支付模具費(fèi)直接匯款、轉(zhuǎn)款技術(shù)部收到客戶支付模具費(fèi)的收據(jù)或記入應(yīng)收賬款審批后，提供支付公司鋁廠和合作廠家開(kāi)模費(fèi)用清單給財(cái)務(wù)部經(jīng)理，財(cái)15、務(wù)部經(jīng)理根據(jù)資料簽批意見(jiàn)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)人員匯款或轉(zhuǎn)款，匯款或轉(zhuǎn)款后財(cái)務(wù)人員應(yīng)提供底單給技術(shù)人員以便日后查詢和及時(shí)通知廠家開(kāi)模。從公司賬戶支付技術(shù)部收到客戶支付模具費(fèi)的收據(jù)或記入應(yīng)收賬款審批后，提供支付公司鋁廠和合作廠家開(kāi)模費(fèi)用清單給財(cái)務(wù)部經(jīng)理，財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)資料簽批意見(jiàn)轉(zhuǎn)采供部人員，采供部人員與廠家辦理轉(zhuǎn)款委托支付。（2）退模具費(fèi)新開(kāi)模具供貨后，由相關(guān)采供人員統(tǒng)計(jì)供貨數(shù)量給采供部經(jīng)理，若新開(kāi)模具達(dá)到退模條件后，由采供部經(jīng)理提交書(shū)面退模具費(fèi)申請(qǐng)給財(cái)務(wù)部經(jīng)理審，總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)采供經(jīng)理留底、技術(shù)員留底并更新模具信息、財(cái)務(wù)辦理退款。（十一）新開(kāi)、增補(bǔ)模具流程：客戶提供資料給業(yè)務(wù)人員技術(shù)部出開(kāi)模、裝配圖客戶確16、認(rèn)（圖紙、訂貨數(shù)量）簽訂開(kāi)模協(xié)議收款員收取客戶模具費(fèi)領(lǐng)導(dǎo)簽批技術(shù)部通知開(kāi)模財(cái)務(wù)部支付廠家模具費(fèi)廠家開(kāi)模資料存檔公司退還客戶模具費(fèi)廠家退還公司模具費(fèi)(十二)罰則：違反以上規(guī)范及流程罰款30元/次。三、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處理（執(zhí)行營(yíng)銷(xiāo)中心產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處理辦法及程序）四、制作部業(yè)務(wù)規(guī)范及流程（一）樣窗、料頭、展板制作及規(guī)范1常規(guī)樣窗、料頭、展板（下稱樣品）的制作：根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)中心常規(guī)樣品的需求，每月由營(yíng)銷(xiāo)中心擬定樣品制作計(jì)劃，交技術(shù)部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)制作員，制作員按樣品計(jì)劃進(jìn)行材料預(yù)算并提交采購(gòu)清單給采供人員采購(gòu)，采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)近期訂單生產(chǎn)情況，盡量與客戶訂單一同生產(chǎn)以降低采購(gòu)成本。2特殊樣品的制作：（1）特殊尺寸17、常規(guī)材料的樣窗，營(yíng)銷(xiāo)中心銷(xiāo)售人員提出特殊樣窗制作申請(qǐng)，交營(yíng)銷(xiāo)中心市場(chǎng)部/大客戶部經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)技術(shù)部經(jīng)理審批，交制作員制作，由制作員與銷(xiāo)售人員確認(rèn)樣品的最終交付日期。屬無(wú)庫(kù)存材料的樣品制作，可由銷(xiāo)售人員自行尋找搜集材料交制作員制作，銷(xiāo)售人員自行搜集的材料不計(jì)入樣品成本，其余費(fèi)用（玻璃、五金、輔料、加工費(fèi)等）按實(shí)計(jì)入個(gè)人賬戶；若需向采供部下單采購(gòu)，則此材料費(fèi)（全部）和其余費(fèi)用計(jì)入個(gè)人賬戶。（2）工程項(xiàng)目樣板間的制作：樣板間在制作和安裝前必須由銷(xiāo)售經(jīng)理以書(shū)面方式進(jìn)行申請(qǐng)，確定費(fèi)用由個(gè)人或部門(mén)承擔(dān)，并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可制作安裝。3.樣品制作完成后由制作員開(kāi)具三聯(lián)出庫(kù)調(diào)撥單交營(yíng)銷(xiāo)18、中心資料接待員驗(yàn)貨簽收，第一聯(lián)制作部保管，第二聯(lián)營(yíng)銷(xiāo)中心資料接待員保管，第三聯(lián)交財(cái)務(wù)開(kāi)單員做賬。營(yíng)銷(xiāo)中心資料接待員必須對(duì)制作員制作的樣品進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷、不符合要求的不予簽收，已簽收的樣品制作員不再承擔(dān)任何責(zé)任。4樣窗、料頭、展板質(zhì)量要求（1）樣窗的質(zhì)量要求材料要求*鋁型材表面平整光潔，嚴(yán)禁出現(xiàn)扭曲、變形、色差、嚴(yán)重橘皮現(xiàn)象、損傷、污漬，壁厚嚴(yán)格按照正公差生產(chǎn)，窗料1.4mm，門(mén)料2.0mm，非標(biāo)材料的樣窗由技術(shù)部經(jīng)理審批后方可制作*五金件輔料必須采用美觀、牢固的優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品，優(yōu)先選用配件公司代理品牌。鉸鏈必須用304不銹鋼；窗輪必須采用興發(fā)專用窗輪；鎖具選用立興牌（若無(wú)法匹配19、時(shí)方可選用其他品牌）；毛條選用硅化毛條；膠條采用三元乙丙膠條；密封膠采用三元德隆138酸性玻璃膠或安泰中性密封膠；自攻釘采用上海產(chǎn)平圓頭自攻釘；塑料制品采用新料生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；樣窗工藝：尺寸合乎要求推拉門(mén)窗關(guān)閉嚴(yán)密，推拉順暢，邊封與窗扇間隙控制在1mm以內(nèi)，窗扇上下移動(dòng)間隙控制在3mm以內(nèi)，窗扇、窗框達(dá)接處必須平整不能出現(xiàn)高低現(xiàn)象；平開(kāi)門(mén)窗外框連接處平整無(wú)縫隙，內(nèi)框組角平整無(wú)高低差現(xiàn)象，縫隙控制在0.2mm以內(nèi)，內(nèi)外框搭接量安裝鉸鏈的控制在88.5mm以內(nèi)，安裝合頁(yè)的控制在55.5mm以內(nèi)；膠條接口處采用斜角或焊接，大小必須與型材匹配，安裝平整、牢固；密封膠必須線條均勻、光滑，不污染玻璃和鋁材20、；五金件安裝：鉸鏈與窗型尺寸匹配，滑動(dòng)順暢；執(zhí)手大小適中，表面平整光潔，嚴(yán)禁出現(xiàn)損傷、污漬，傳動(dòng)順暢，安裝穩(wěn)固；毛條、窗防盜器大小與型材匹配、安裝穩(wěn)固，常規(guī)樣窗須安裝3個(gè)以上防盜器，滑輪大小與型材匹配、滑動(dòng)順暢粘貼宣傳說(shuō)明完整、準(zhǔn)確，標(biāo)注品牌、商標(biāo)、系列、“專利產(chǎn)品仿冒必究”字樣；興發(fā)、偉業(yè)樣窗必須標(biāo)注“中國(guó)馳名商標(biāo)”“中國(guó)名牌產(chǎn)品”字樣（2）料頭的質(zhì)量要求鋁型材表面：平整光潔、無(wú)明顯缺陷，嚴(yán)禁出現(xiàn)扭曲、變形、橘皮現(xiàn)象、損傷、污漬、漏底、涂層脫落、劃痕壁厚：厚薄均勻，窗料1.4mm，門(mén)料2.0mm長(zhǎng)度：長(zhǎng)短一致，常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為100切口：整齊無(wú)毛邊粘貼標(biāo)識(shí)：注明品牌、表面處理、型號(hào)、色號(hào)及所用工程21、名稱（或由營(yíng)銷(xiāo)中心資料接待員處理）包裝：先用珍珠棉包裹，再用靜電膜纏繞（或由營(yíng)銷(xiāo)中心資料接待員處理）特殊厚度、長(zhǎng)度、標(biāo)識(shí)、包裝按營(yíng)銷(xiāo)中心要求提供（3）展板的質(zhì)量要求：展板平整美觀、大小適中料頭擺放整齊有序、牢固、配套料頭質(zhì)量要求：表面平整光潔、無(wú)明顯缺陷，嚴(yán)禁出現(xiàn)扭曲、變形、橘皮現(xiàn)象、損傷、污漬、漏底、涂層脫落、劃痕壁厚：厚薄均勻，窗料1.4mm，門(mén)料2.0mm長(zhǎng)度：長(zhǎng)短一致，常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為5080切口：整齊無(wú)毛邊粘貼標(biāo)識(shí)：注明品牌、表面處理、型號(hào)、色號(hào)等特殊要求：特殊情況按營(yíng)銷(xiāo)中心要求提供5樣品制作業(yè)務(wù)流程（1）常規(guī)樣品營(yíng)銷(xiāo)中心資料接待員提供計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān)審批技術(shù)部經(jīng)理簽批制作員提供材料采購(gòu)計(jì)22、劃采供人員采購(gòu)材料倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥材料制作員制作營(yíng)銷(xiāo)中心資料接待員驗(yàn)貨簽收（2）特殊樣品銷(xiāo)售人員提出申請(qǐng)市場(chǎng)部/大客戶部經(jīng)理審批技術(shù)部經(jīng)理簽批銷(xiāo)售人員提供材料/采供人員采購(gòu)材料制作員制作營(yíng)銷(xiāo)中心資料接待員驗(yàn)貨簽收銷(xiāo)售人員領(lǐng)用（二）特殊客戶門(mén)窗制安規(guī)范及流程因公司或部門(mén)業(yè)務(wù)關(guān)系，需要滿足特殊客戶為其進(jìn)行門(mén)窗制作及安裝的要求，由經(jīng)辦人提出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，交總經(jīng)理簽批轉(zhuǎn)技術(shù)部經(jīng)理復(fù)核并安排制作員現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量后進(jìn)行成本預(yù)算，再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行制安工作。制安完成后開(kāi)具出庫(kù)調(diào)撥單交財(cái)務(wù)做賬務(wù)處理，屬公司承擔(dān)的由公司進(jìn)行核銷(xiāo)，屬個(gè)人承擔(dān)的劃入個(gè)人賬戶，屬客戶自己承擔(dān)費(fèi)用的開(kāi)具銷(xiāo)售單做銷(xiāo)售處理。除樣品、特殊23、客戶加工外，禁止制作人員以任何形式對(duì)外代加工和安裝。流程如下：經(jīng)辦人提出書(shū)面申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理簽批技術(shù)部經(jīng)理復(fù)核制作員實(shí)施開(kāi)具調(diào)撥單財(cái)務(wù)按總經(jīng)理批復(fù)做賬務(wù)處理。（三）樣窗、料頭、展板和特殊門(mén)窗制安時(shí)限1常規(guī)樣窗每月由營(yíng)銷(xiāo)中心提供兩次（1日、15日）計(jì)劃，正常情況下半月內(nèi)必須完成，特殊情況一個(gè)月內(nèi)必須完成。2特殊樣窗按營(yíng)銷(xiāo)中心經(jīng)辦人員與技術(shù)部制作員約定的時(shí)間完成。3料頭和展板按制作員與資料接待員約定的時(shí)間完成。4特殊客戶門(mén)窗的制安按客戶要求和實(shí)際情況確定完成時(shí)間。（四）工具采購(gòu)保管和使用（1）制作部購(gòu)買(mǎi)工具執(zhí)行綜合辦低值易耗品、固定資產(chǎn)管理辦法。（2）制作部工具由制作員負(fù)責(zé)保管，出現(xiàn)遺失或24、人為損壞由保管責(zé)任人承擔(dān)；原則上不外借，如確需外借須由部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)并辦理外借手續(xù)，要求按時(shí)歸還，歸還時(shí)認(rèn)真檢查工具設(shè)備是否完好，如出現(xiàn)損壞應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人并要求對(duì)方負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。對(duì)于切割機(jī)、組角機(jī)等有潛在危險(xiǎn)的機(jī)械設(shè)備，原則上須由制作員操作并管理。（五）部門(mén)帳務(wù)管理1原材料入庫(kù)，樣窗、料頭、展板出庫(kù)、廢料賬務(wù)處理（1）原材料入庫(kù)管理外購(gòu)材料屬制作部在昆明地區(qū)外購(gòu)的材料入庫(kù)時(shí)，由制作員開(kāi)具手工三聯(lián)入庫(kù)調(diào)撥單，第一聯(lián)制作部留底，第二、三聯(lián)交開(kāi)單員（附外購(gòu)申請(qǐng)、發(fā)票、收據(jù)或付款證明）入庫(kù)，并標(biāo)注電腦生成的入庫(kù)單號(hào)，交報(bào)賬會(huì)計(jì)填制會(huì)計(jì)憑證，屬現(xiàn)金部分交出納支付款項(xiàng)屬未付款部分交往來(lái)賬會(huì)計(jì)做賬務(wù)處25、理。昆明倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥制作部從昆明倉(cāng)庫(kù)調(diào)入材料時(shí)，制作員驗(yàn)貨，倉(cāng)庫(kù)主管（司磅）開(kāi)具手工四聯(lián)調(diào)撥單，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底，第二聯(lián)交制作部，第三、四聯(lián)交開(kāi)單員做賬務(wù)處理。（2）樣窗、料頭、展板（以下簡(jiǎn)稱樣品）出庫(kù)賬務(wù)管理制作員必須將制作樣品所用材料開(kāi)具手工四聯(lián)其它出庫(kù)調(diào)撥單，第一聯(lián)制作部留底，第二、三、四聯(lián)交開(kāi)單員做沖減制作部庫(kù)存交往來(lái)賬會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理（單據(jù)必須注明：材料名稱、數(shù)量、包裝）；制作員制作完畢，開(kāi)具樣品手工四聯(lián)入庫(kù)單，第一聯(lián)制作部留底，第二、三、四三聯(lián)交開(kāi)單員作為制作部樣品入庫(kù)交往來(lái)賬會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理；制作部根據(jù)技術(shù)部經(jīng)理簽批的營(yíng)銷(xiāo)中心樣品計(jì)劃單制作樣品，樣品完成后交營(yíng)銷(xiāo)中心資料接待員驗(yàn)收，由制作員26、開(kāi)具手工四聯(lián)調(diào)撥單，第一聯(lián)制作部留底，第二聯(lián)交營(yíng)銷(xiāo)中心資料員，第三、四聯(lián)交開(kāi)單員做賬務(wù)處理，調(diào)撥單上必須標(biāo)注樣品的規(guī)格型號(hào)、價(jià)格。（3）特殊客戶樣窗賬務(wù)：制作員必須將制作樣品所用材料開(kāi)具手工四聯(lián)其它出庫(kù)調(diào)撥單，第一聯(lián)制作部留底，第二、三、四聯(lián)交開(kāi)單員做沖減制作部庫(kù)存交往來(lái)賬會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理（單據(jù)必須注明：材料名稱、數(shù)量、包裝）；制作員制作完畢，開(kāi)具樣品手工四聯(lián)入庫(kù)單，第一聯(lián)制作部留底，第二、三、四聯(lián)交開(kāi)單員作為制作部樣品入庫(kù)交往來(lái)賬會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理；開(kāi)具手工四聯(lián)其它出庫(kù)調(diào)撥單，第一聯(lián)制作部留底，第二聯(lián)交經(jīng)辦人員，第三、四聯(lián)交開(kāi)單員做賬務(wù)處理，調(diào)撥單上必須標(biāo)注樣品規(guī)格型號(hào)，價(jià)格。如總經(jīng)理簽批由客戶承27、擔(dān)費(fèi)用，收貨單位為：經(jīng)辦人；如總經(jīng)理簽批由部門(mén)承擔(dān)費(fèi)用，收貨單位為：部門(mén)；如總經(jīng)理簽批由公司承擔(dān)費(fèi)用，收貨單位為公司。（4）屬公司送檢材料，由制作員開(kāi)具手工四聯(lián)其它出庫(kù)調(diào)撥單，第一聯(lián)制作部留底，第二聯(lián)交經(jīng)辦人員，第三、四聯(lián)交開(kāi)單員沖減制作部庫(kù)存，交往來(lái)賬會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理。調(diào)撥單上必須標(biāo)注材料的品名、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、包裝，備注標(biāo)明“公司送檢”字樣 。收貨單位為：公司。（5）廢料處理制作部在制作樣品過(guò)程中產(chǎn)生的廢料，一律退回昆明倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一退回公司鋁廠。由制作員統(tǒng)計(jì)數(shù)量后提交書(shū)面退料申請(qǐng)給技術(shù)部經(jīng)理審批，交總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)技術(shù)部經(jīng)理交制作員實(shí)施。制作員根據(jù)批復(fù)開(kāi)具手工四聯(lián)調(diào)撥單，第一聯(lián)制作部留底，28、第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)主管（司磅），第三、四聯(lián)交開(kāi)單員做沖減制作部庫(kù)存處理。（6）單據(jù)保管：制作部所開(kāi)具的調(diào)撥單由制作員專人管理，每月與開(kāi)單員核對(duì)一次。2庫(kù)存材料（含輔料）明細(xì)賬目3樣品出庫(kù)調(diào)撥明細(xì)賬目4工具、設(shè)備臺(tái)賬5特殊客戶制安明細(xì)賬6樣窗制作員任務(wù)完成量統(tǒng)計(jì)表7要求每年進(jìn)行一次庫(kù)存的盤(pán)點(diǎn)8以上賬目的登錄管理由技術(shù)部經(jīng)理進(jìn)行分配，每月3日提交上月賬目報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審核，每月5日前交財(cái)務(wù)部做賬務(wù)處理。（六）制作部日常工作要求1樣品、工具及設(shè)備按規(guī)定地點(diǎn)整齊擺放，保持整潔、有序；2原材料、輔料及廢料必須分別按規(guī)定上架整齊擺放、集中堆放；3制作場(chǎng)地必須每天下班前清掃整理，要求場(chǎng)地隨時(shí)保持干凈、整潔、有序；4制29、作設(shè)備定期保養(yǎng)和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理上報(bào)。（七）罰則：違反上述規(guī)定者罰款30元/次，若個(gè)人原因造成損失由責(zé)任人承擔(dān)。五、圖冊(cè)及相關(guān)宣傳資料管理（一）產(chǎn)品圖冊(cè)及相關(guān)宣傳資料是公司進(jìn)行品牌建設(shè)與推廣、營(yíng)銷(xiāo)中心開(kāi)展銷(xiāo)售業(yè)務(wù)工作的重要媒介。圖冊(cè)及相關(guān)資料的制作、技術(shù)資料管理是技術(shù)部的重要職能和工作范疇。（二）技術(shù)部須指定專人對(duì)每一定版的圖冊(cè)和資料（CAD圖和圖片）進(jìn)行整理保存，對(duì)定版的圖冊(cè)和資料中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤及時(shí)進(jìn)行更正，書(shū)面通知鋁廠、營(yíng)銷(xiāo)中心各部門(mén)并告知客戶；新推出的產(chǎn)品需及時(shí)整理歸入定版圖冊(cè)檔案保存，以便新版圖冊(cè)的制作。（三）新版圖冊(cè)及資料的制作發(fā)行若所印制的圖冊(cè)即將用完（三個(gè)月）或者配合公司進(jìn)行30、形象宣傳、品牌推廣、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)需印制新的版本圖冊(cè)及資料時(shí)，由技術(shù)部組織人員修訂老版本內(nèi)容并增加新產(chǎn)品、新資料，修訂完成后交綜合辦制作。（四）罰則：違反以上規(guī)定給予責(zé)任人罰款50元/次，若造成資料遺失給予責(zé)任人罰款500元/次。六、儀器儀表管理技術(shù)部精密儀器儀表由技術(shù)部專人負(fù)責(zé)管理，出現(xiàn)遺失或人為損壞由保管責(zé)任人承擔(dān)；原則上不外借，如確需外借須由部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)并辦理外借手續(xù)，要求按時(shí)歸還，歸還時(shí)認(rèn)真檢查儀器儀表是否完好，如出現(xiàn)損壞應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人并要求對(duì)方負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。保管人調(diào)換須進(jìn)行交接，接收人應(yīng)認(rèn)真檢查儀器儀表是否完好，接收后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題由接收人承擔(dān)責(zé)任。七、職能部門(mén)的協(xié)調(diào)工作技術(shù)部經(jīng)理配合公司具體處理質(zhì)檢部門(mén)的協(xié)調(diào)工作，具體工作由相關(guān)部門(mén)和人員提出申請(qǐng)，總經(jīng)理進(jìn)行審批后實(shí)施。