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1、培訓機構校區員工薪酬和績效考核制度 第一章.總則1.1目的為了使學校更好地參與市場競爭，體現員工價值，有效激勵員工工作的積極性，客觀、公正、合理地向每一位為學校發展做出貢獻的員工支付報酬和提供福利，讓員工更好地為學校服務，促進學校持續、穩定、健康、快速發展。1.2適用范圍本制度適用于培訓機構直營校區員工。1.3責任部門本制度由學校人力資源部負責起草、解釋、修訂與執行，經財務部審核，報校長與董事長批準，由董事長簽發執行。1.4生效日期本制度自年12月26日起生效執行。凡與本制度相沖突的文件與規定即行廢止。第二章.校區薪酬結構2.1校區分類與人員配置2.1.1根據校區營業額產值規模，將校區分為A類2、B類、C類三類。2.1.2不同類別校區人員配置標準如下（含小班和一對一咨詢師）：校區類別營業額產值校區員工編制分校校長主管咨詢師A類年產值400萬113B類200萬年產值400萬112C類年產值200萬1022.2校區員工薪酬結構2.2.1校區員工薪酬結構員工類別薪酬結構分校校長月固定工資+工齡工資+月度業績提成+學期獎+年終獎+業績分紅主管、咨詢師月固定工資+工齡工資+月度業績提成+學期獎+年終獎2.2.2月固定工資分別設置4-5級帶寬，具體標準如下：職務類別工資級別工資標準考核標準，參照校區月度任務備注分校校長A級3600元校區半年完成率90%，降一級；90%校區半年完成率100%，維持3、不變；100%校區半年完成率，升一級。1、引進的特殊人才工資要求高于規定標準的，可實行協議工資制。2、員工月度固定工資標準每半年調整一次，學校統一在每年7月、1月分別依據1-6月和7-12月的考核結果對員工月固定工資做出升、降調整。B級3200元C級2900元D級2700元試用期間的分校校長享受D級待遇，轉正的分校校長享受C級待遇。主管A級3200元個人半年完成率90%，降一級；90%個人半年完成率100%，維持不變；100%個人半年完成率，升一級。B級3000元C級2800元D級2600元試用期間的主管享受D級待遇，轉正的主管享受C級待遇。咨詢師A級2800元以銷售業績額制定標準，按相關規定4、執行。B級2500元C級2200元D級2000元E級1800元試用期間的咨詢師享受E級待遇，轉正的咨詢師享受D級待遇；固定工資結構為：基本工資+綜合補貼+崗位工資,綜合補貼包含周末加班工資、餐補、交通補貼、保密津帖等；2.2.3校區員工缺勤扣款詳見考勤、請假、休假管理制度有關缺勤扣款規定執行。2.2.4校區各崗位固定工資標準由人力資源部視行業情況及學校經營狀況和發展狀況調整。2.2.5工齡工資按（50元/年）/月發放標準計算，每年初調整一次，逐年遞增，最高上限為500元。l 工齡補貼以12月31日為基準結算日，每年初調整一次。l 員工月度實際出勤低于15天，當月薪資中不計發工齡補助。第三章.校5、區業績提成管理3.1校區業務類型3.1.1直營校區業務類型包括：二合一（小班、精品）招生業務、藝體生專項、學法素質、國際升學等代招生業務。3.1.2 小班業務類型主要包括：11-20人班型業務、21人以上的班型業務。（基地班、英才班、培優班、火箭班、名師班等）3.1.3 精品班業務類型主要包括：一對一、2-5人班型業務、6-10人班型業務。3.1.4藝體生專項是指每年學校招收的藝術類高考文化培訓的相關業務。3.1.5 學法素質招生業務是指各校區向學法咨詢、素質訓練營等業務版塊推薦生源的業務。3.1.6國際升學業務是指各校區向國際升學中心推薦生源的業務。3.2年度經營指標3.2.1現金收入指標詳6、見附件1： 年度現金收入指標及分解表。3.2.2課消指標詳見附件2：年度課消指標及分解表。3.3結算周期3.3.1學期時間劃分：寒假1-2月、春季3-6月、暑假7-8月、秋季9-12月。3.3.2員工業績提成遵循“月度預發、學期結算、年度總算”的核算方式。3.4業績提成考核原則各校區業績提成考核方案遵循“按團隊核算、依據崗位價值、結合當月考核結果”的原則。3.5校區月度總體業績提成計算3.5.1校區業績提成包括兩個方面：招生凈收入、課時消化收入。3.5.2采取收入與課消并重，并適當重點考核課消的考核思路。3.5.3當月業績提成計算公式：校區業績提成 =【小班招生凈收入收入提成比例】+【精品班招7、生凈收入收入提成比例】+【課時消化收入課消提成比例】+【其他項目代招生收入其他項目提成比例】。其中，招生凈收入=收費-退費-虧損班營業額。3.5.4各項業績指標的提成比例標準：l 小班招生凈收入提成比例，按照下表進行計算；小班招生凈收入提成核算A：實際月度完成小班招生盡收入 B：計劃月度完成小班招生凈收入任務完成率（X=A/B）小班招生盡收入月度提成（Y）X70%Y=A0.4% 當月完成低于50%無提成70%X80%Y=A0.7%80%X90%Y=A0.9%90%X100%Y=A1%100%X110%Y=B1%+(A-B)1.5%110%XY=B1%+(A-B)2%說明：當月提成當月核算發放，8、一旦查出故意押單或累單至次月或其它月份的校區，直接取消該校區當月業績提成。l 精品班（含一對一、2-5人班、6-10人班）招生凈收入提成比例，按照下表進行計算。精品班招生凈收入提成核算A：實際月度完成精品班招生盡收入 B：計劃月度完成精品班招生凈收入任務完成率（X=A/B）精品班招生盡收入月度提成（Y）X70%Y=A0.6% 當月完成低于50%無提成70%X80%Y=A1%80%X90%Y=A1.2%90%X100%Y=A1.4%100%X110%Y=B1.4%+(A-B)2%110%XY=B1.4%+(A-B)2.5%說明：當月提成當月核算發放，一旦查出故意押單或累單至次月或其它月份的校區，9、直接取消該校區當月業績提成。2-6人班開班未達2人、7-12人班開班未達5人的按小班提成標準計算。l 課時消化提成比例：課時消化不含代金卷、優惠或打折的費用。課消按期發放。l 課時消化學期提成比例按完成情況分臺階提成方式考核結算，具體提成比例如下：二合一業務課消提成核算A：實際完成課時消化收入 B：計劃課時消化收入目標課時消化任務完成率（X=A/B）課時消化提成（Y）X75%Y=A0.8%75%X85%Y=A1.2%85%X95%Y=A1.4%95%X105%Y=A1.6%105%X115%Y=B1.6%+(A-B)2.5%115%X125%Y=B1.6%+B0.153%+(A-B1.15)110、.6%l 學期課消結算公式：學期課消提成=學期實際課消對應提成比例。l 其他項目代招生收入提成比例：按照其推薦項目的激勵政策計算。3.6個人業績提成計算3.6.1 校區分校校長、主管、咨詢師等崗位共同分配“校區業績提成”。3.6.2個人業績提成=校區總體業績提成。l 個人業績分配系數=崗位系數+工齡系數+考核系數。3.7相關數據說明3.7.1崗位系數：職位崗位系數咨詢師1主管1.1分校校長1.23.7.2工齡系數：入職時間工齡系數說明入職時間3個月0.5復職、重新入職、特別引進優秀員工入職3個月內，時間系數按0.8執行，第4月時間系數按1執行。3個月入職時間6個月0.8入職時間6個月13.7.11、3考核系數：月度指標考核得分（M）級別考核系數90M100優秀0.185M90良好080M85中等-0.175M80合格-0.3M75不合格-0.53.8業績提成的核算與發放管理3.8.1業績提成扣減：序號情況扣減規則1投訴每出現一次有效投訴，所在團隊當月扣減5%業績提成。2團隊重大違紀每出現一次重大違紀事件，經查證屬實，該校區當月扣減5%業績提成。3弄虛作假出現各類報表弄虛作假，每一例從當月團隊業績提成中按500元/例扣減。4安全每出現一例與校區有關的且由學校擔責的安全事故，該校區承擔50%的安全事故費用，從其當月業績提成中扣減。3.8.2新開校區業績提成核算發放原則：新開校區前六個月采取保12、底補貼方式，若業績提成超出補貼標準按實際核算。新開校區業績提成保底補貼標準如下：職務類別業績提成保底補貼標準分校校長1500元/月主管1200元/月咨詢師800元/月3.8.3業績提成核算發放流程：時間工資發放流程責任部門次月1-8日人力資源部收集匯總員工考勤、請假、人員異動、獎懲、考核信息后形成月度人事報表校長審核人力資源部核算工資。人力資源部次月9-14日人力資源部據月度人事報表進行工資核算財務經理復核校長審批董事長審批財務部發放。次月15日至17日財務部據簽批的月度工資表發放上月工資。（遇節假日順延）財務部時間業績提成發放流程責任部門次月1-8日財務部以校區為單位統計、復核上月招生凈收入13、課時消化完成金額制作校區月度業績統計表區域校長確認簽字財務經理審核校長審批發人力資源部門核算提成。財務部人力資源部門制作月度績效考核表區域校長確認簽字校長審批發人力資源部門核算提成。人力資源部次月9-14日人力資源部專員核算員工業績提成制作校區月度業績提成表報人力資源經理審批財務經理復核校長審批董事長審批財務部發放。人力資源部次月18-20日財務部據簽批的校區月度業績提成表發放上月業績提成。財務部次月21-22日區域校長、人力資源部共同負責業績提成的解釋工作，對有存在差錯的地方在下月核算予以修正調整。人力資源部備注招生凈收入提成每月發放，課時消化收入提成按照春、秋季每月發放，寒暑假每學期發放14、。（遇節假日順延）。3.9儲備人員業績提成核算說明3.9.1因業務發展需要，經學校人力資源部批準，允許校區儲備短期（小于3個月）員工，儲備員工不參與校區業績提成分配。3.9.2儲備崗位月度業績提成最高限額標準：分校校長1500元/月；主管1200元/月；咨詢師800元/月。當校區對應崗位月平均業績提成低于儲備崗位月提成限額標準時，按校區崗位平均業績提成核發當月業績提成；反之則按儲備崗位的提成限額標準核發當月業績提成。3.9.3儲備超三個月的員工，自動轉為校區員工，參與校區業績提成分配。3.9.4儲備人員編制劃歸學校管理，由學校人力資源部負責統籌校區儲備人員的調配工作。第四章.學期獎、年終獎的核15、算管理4.1目的4.1.1為鼓勵校區員工積極工作，拉動校區業績提升，特設學期獎與年終獎。4.2核算規則4.2.1學期獎核算：學期獎=學期內個人月業績累計提成收入*10%；4.2.2年終獎核算：年終獎=年度內個人月業績累計提成收入*10%*考勤比；4.3發放規定4.3.1學期獎于學期末月完成學期結算后，予以計算并隨當期末月工資發放。4.3.2年終獎于年末完成學期結算后，予以計算并在春節后上班五日內發放。4.3.3學期獎實行學期結算制，員工工作未滿學期離職的，無學期獎。4.3.4年終獎實行年度結算制，員工工作未滿整年度離職的，無年終獎。4.3.5員工當期病事假超過20天不享有學期獎。 未提前1月提16、出離職申請的無當月提成及學期獎第五章.業績分紅管理5.1適用對象經學校任命的能夠獨立經營管理校區的分校校長，自正式任命之日起可參與所管理校區的業績分紅。5.2分紅核算與發放5.2.1業績分紅分兩次核算，7月份核算1-6月分紅，8月發放；次年1月核算當年1-12月業績分紅，隨2月業績提成一起發放。5.2.2半年分紅=1-6月課消*分紅比例*職務時間系數*績效系數。5.2.3年終分紅=1-12月課消*分紅比例*職務時間系數*績效系數-8月已發分紅。 個人分紅每次發放金額超出5000的當期發放80%，余20%下次分紅時發放員工在分紅發放周期前離職，視為放棄所有分紅，即離職前當次分紅不予結算，同時上次17、分紅剩余的20%也不予結算。連續2期累計未完成目標任務的80%不享有分紅（課消、現金收入目標）。5.2.4獨立經營管理校區的分校校長的分紅比例按照下表進行計算；校區類別達到的邊際利潤率分紅比例備注類校區邊際利潤率達到40%（含）以上；0.8%邊際利潤率達到37%（含）以上；0.7%邊際利潤率達到34%（含）以上；0.5%邊際利潤率達到31%-34%之間；0.4%邊際利潤率達到31%（不含）以下；無分紅類校區邊際利潤率達到31%（含）以上；1%邊際利潤率達到29%（含）以上；0.8%邊際利潤率達到27%（含）以上；0.6%邊際利潤率達到25%-27%之間；0.4%邊際利潤率達到25%（不含）以下18、；無分紅類校區邊際利潤率達到18%（含）以上；1%邊際利潤率達到17%（含）以上；0.8%邊際利潤率達到16%（含）以上；0.6%邊際利潤率達到15%-16%之間；0.4%邊際利潤率達到15%（不含）以下；無分紅5.2.5分校校長職務時間系數規則：以每年1月1日計算，分校校長本崗位任職不足一年的，時間系數為0.8；本崗位任職滿一年、不足兩年的，時間系數為0.9；本崗位任職滿兩年以上的，時間系數為1。 5.2.6績效系數詳見5.3分紅考核管理具體規定。5.3分紅考核管理5.3.1分紅考核由考核KPI指標、加減項指標、一票否決項等組成。5.3.2分紅考核KPI指標及規則：KPI指標名稱KPI指標定19、義或計算公式目標值考核標準權重現金收入達成率實際現金收入/計劃現金收入*100%100%1）=目標值,得100分25%2）比目標值每提高1%，加2分，累計最高至120分3）比目標值每降低1%，減2分，累計最低至50分4）介于其中按線性關系計算課時消耗達成率實際課時消耗/計劃課時消耗*100%100%1）=目標值,得100分30%2）比目標值每提高1%，加2分，累計最高至120分3）比目標值每降低1%，減2分，累計最低至50分4）介于其中按線性關系計算退費率退費總額/收費總額*100%3%1）=目標值,得100分15%2）比目標值降低0.1%，加1分，累計最高至120分3）比目標值每增加0.1%20、，減1分，累計最低至50分4）介于其中按線性關系計算可控成本費用率排名指同一業務系統內校區可控成本（包括水電費、電話費、復印費、辦公用品、班主任工資）與當期課消的比率排名前三名的按滿分計算，排名后三名的按60分計算，排名中間的按80分計算。15%安全事故校區發生的責任安全事故次數0每發生一起責任安全事故，該項得分為015%5.3.3加減分項及規則l 客戶投訴：校區若出現投訴人次，按1人次扣2分，無投訴不扣分；l 人才培養：若校區向學校其他部門或其它校區每輸送1名成熟合格人才，按每1人加1分；l 員工流失：考核期內，若校區出現員工流失，按以下標準扣分：滿半年以上的員工流失，1人扣2分；未滿半年的21、員工流失，1人扣1分；l 學習成長：考核期內，個人受訓次數2次，每次受訓時數2小時，未完成減1分；考核期內，個人培訓下屬3次，每次受訓時數2小時，未完成減1分。5.3.4考核成績與績效系數對應表考核分數（X）績效系數（K）X120分1.2110X119分1.1100X1091.090X990.980X890.770X790.560X690.3X60分05.3.5一票否決項l 泄漏學校商業機密的；l 違反學校規定獲取不正當收入，如：收取賄賂、回扣及侵占學校財物；l 曠工超過3天以上；l 校區發生重大安全事故（損失金額大于3萬元）以上的；l 出現上述任一情況，均不得獲取當期考核分紅收益。5.3.622、考核周期內，學期不在崗超過20天及以上，當期分紅取消。5.3.7考核周期內，不按學校規定收費標準執行，當期分紅取消。第六章 附則6.1不按學校規定的收費標準執行，不按照規定收費的部分不計業績提成（經批準備案的除外）。6.2虧損班的鑒定：收入減去老師課時費后毛利潤低于15%的班級作為虧損班處理。 6.3合作班的業績只計消化額提成（需校區提前報備），不計招生凈收入業績提成。6.4校區目標業績不含專項業務（藝體生招生項目等）、代收費（出國培訓、書費、考試費）。6.5分校校長人員自正式任命之日起，人力資源部根據學校規定，組織與分校校長進行分紅協議的簽訂。 每年級每科目的班型（含精品、小班）不足開班人數的班型只許開1個，不達標多開的班不計課消提成。