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1、工業(yè)有限責(zé)任公司物資采購及員工薪酬制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1.目 的：為確保公司采購物資做到適時、適量、適質(zhì)，以配合生產(chǎn)經(jīng)營所需，降低成本，提升產(chǎn)品競爭能力，特制定本辦法。2.管理范圍：凡本公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的直接原材（物）料、零組件及包裝材料等均適用本制度。3.定 義：3.1供應(yīng)商：為本公司提供生產(chǎn)經(jīng)營所需之直接原材（物）料、零組件、包裝材料的供應(yīng)廠家。3.2資料：包括圖面、檢測試驗(yàn)規(guī)范或報告、使用說明書等。3.3 VA價值分析：分析各項(xiàng)物資的性能與成本，在保證物資的品質(zhì)、性能的前提下改善采購2、方法或選用替代品、籍以降低成本的改善方法。4.采購方針：4.1擇優(yōu)選擇，確保料源，積極開發(fā)新廠商。4.2確保物資品質(zhì)，做好檢驗(yàn)工作。4.3防止異常發(fā)生，針對異常與問題點(diǎn)能迅速妥善處理。4.4進(jìn)行采購VA價值分析，以取得價廉物美的用料。5.采購原則：5.1詢價比價原則：物資采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。5.2合同會簽原則：凡采購金額在2000-5000元以上的購買合同，需由常務(wù)副總經(jīng)理以上的管理干部確認(rèn)方可簽定；采購金額在5000元以上的購買合同，需總經(jīng)理的確3、認(rèn)方可簽定；2000元以下的購買合同，由物資供應(yīng)部經(jīng)理確認(rèn)即可簽定.薪 酬 管 理 辦 法頁 次2/5文 件 編 號規(guī)第 (16 )號5.3一致性原則：采購人員定購的物資必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510。 5.4低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。 5.5廉潔原則：（1）熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采4、購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。（5）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。5.6招標(biāo)采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如包裝箱、化工材料和其他零星且繁雜的物資，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由物供、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。5.7墊資采購5、原則：對于先款后貨的采購物資，實(shí)行采購員墊資采購，物資回廠經(jīng)驗(yàn)收合格后，由采購員憑購貨發(fā)票報銷充抵。采購過程中的貨款風(fēng)險、品質(zhì)風(fēng)險、退貨風(fēng)險均由采購員承擔(dān)。5.8審計(jì)監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部和審計(jì)監(jiān)察室對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門有權(quán)對相關(guān)人員提出降級、處罰直至追究法律責(zé)任的處理意見。薪 酬 管 理 辦 法頁 次3 /5文 件 編 號規(guī)第 (16 )號6作業(yè)流程：流程作業(yè)要求記錄表單責(zé)任單位/人進(jìn)度跟催樣品提供確認(rèn)供應(yīng)商選擇對帳/整理付款資料簽訂購買合同詢價比價議價接收請購單采購申請1物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或訂單狀況填寫物資采購申請單物6、資申請單需求部門1接收已核準(zhǔn)的請購單物資申請單采購員1采購經(jīng)辦人員依購案的緩急，參考采購歷史記錄或供應(yīng)商所提供的資料，至少精選兩家進(jìn)行比價和議價；詢價記錄表采購員1以滿足需求單位所提出的性能、指標(biāo)、品質(zhì)為原則物資申請單采購員1依優(yōu)質(zhì)低價原則進(jìn)行選擇采購詢價記錄表需求部門/品管員/采購員1依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同購買合同采購員1 依據(jù)采購進(jìn)度控制表跟蹤確認(rèn)，發(fā)生異常及時處理采購進(jìn)度控制表采購員1 庫管員按已辦妥的請購單、驗(yàn)收單、送貨單整理匯總2 采購員根據(jù)庫管員提供的 相關(guān)資料進(jìn)行對帳，辦理付款資料轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部驗(yàn)收單送貨單發(fā)票支付憑證庫管員采購員7.流程管理內(nèi)容：7.1采購申請：（1）物資需7、求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，提出采購申請，在填寫采購單時，必須注明用途、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨日期，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。（2）凡采購物資涉及管制性、危險性及有毒有害時，須取得符合當(dāng)?shù)卣踩h(huán)保法規(guī)的許可或相關(guān)證明后方可實(shí)施采購。（3）采購單審批流程：采購金額在2000元以下的：需求部門填寫采購單部門負(fù)責(zé)人審核物資供應(yīng)部經(jīng)理復(fù)核實(shí)施采購。采購金額在2000元以上的：需求部門填寫采購單部門負(fù)責(zé)人審核物資供應(yīng)部經(jīng)理復(fù)核常務(wù)副總或總經(jīng)理確認(rèn)實(shí)施采購。薪 酬 管 理 辦 法頁 次4/5文 件 編 號規(guī)第 (16 )號若涉及技術(shù)改造項(xiàng)目的：技術(shù)研發(fā)部填寫采購單部門負(fù)責(zé)人審核常8、務(wù)副總或總經(jīng)理確認(rèn)實(shí)施采購。7.2.詢價比價議價：（1）每一種原材（物）料、零組件包裝材料原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。（2）采購員在接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并作成詢價記錄表，按低價原則進(jìn)行采購。（3）屬下列情況者，則無須進(jìn)行比價、議價： 獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。7.3.樣品提供和確認(rèn)： （1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，有采購人員負(fù)責(zé)追綜，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同品質(zhì)管理部、技術(shù)研發(fā)部等相關(guān)人員予以確認(rèn)。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。7.4供應(yīng)商選擇：供應(yīng)商選擇9、原則(1)具有公司（工廠）營利事業(yè)登記者。(2)品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。供應(yīng)商的評核:(1)由物資供應(yīng)部依下列因素作評核：供貨價格、運(yùn)輸費(fèi)用、交貨周期、付款方式。（2）由技術(shù)研發(fā)部依下因素作評核：供應(yīng)商的技術(shù)水準(zhǔn)、設(shè)備狀況、工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（3由質(zhì)檢部依下列因素作評核：品管組織與體系、品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)之方法與記錄、糾正與預(yù)防措施。7.5.合同簽定：（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由物資供應(yīng)部對選定的供應(yīng)商簽訂購買合薪 酬 管 理 辦 法頁 次5/5文 件 編 號規(guī)第 (16 )號同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，均須依合同的核定條款進(jìn)行處理。（3）若需提供圖紙或相關(guān)引用標(biāo)準(zhǔn)的，須于合同中載明。7.6進(jìn)度跟催（1）為確保交期，采購人員應(yīng)每日查詢采購進(jìn)度控制表進(jìn)行交期管制，并提前采用電話、傳真、信函或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物料能適時的供應(yīng)。（2）若采購物資無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須從新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會物資需求部門。7.7對帳付款：采購物資回廠，經(jīng)驗(yàn)收合格后，由采購員按購買合同所約定的付款方式 辦理付款手續(xù)。8.本制度解釋權(quán)歸公司物資供應(yīng)部。9. 附件：（1）采購進(jìn)度控制表（2）采購詢價記錄表