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1、投資擔保公司人事、薪酬與考勤管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 目的 為規范公司規章制度的制定工作，健全管理制度和組織功能，使公司經營管理步入規范化、法制化軌道，使大家能依照同一個標準為公司服務，提高員工工作效率，特制定本辦法。第二條 適用范圍本規章制度適用于有限公司全體員工。第三條 原則公司一切規章制度必須以國家的法律法規為基礎，在充分保護投資方及全體員工利益的前提下，遵循前瞻性、應變性、易行性、可操作性的原則。本規章制度相關內容與公司現行規定、公告、標準作業規定有相抵觸時，依公司最新公2、布的辦法或公告、標準作業規定執行。第四條 定義企業規章制度（以下簡稱“規章制度”或“制度”）是指公司有關部門針對公司及其下屬子公司全體員工制定的、經公司總經理、行政人事部等制度審批部門，以書面形式發布的并以一定方式公示的非針對個別事務處理的規范總稱;是企業制定的要求下屬全體成員共同遵守的辦事規程或行動準則，對全體員工具有約束力。制度涉及的范圍包括企業經營活動的各個環節，凡公司員工應遵守公司訂立的各項制度，服從上級安排和管理，熱愛本職工作，相互合作，盡職盡責服從公司指示，維護公司秩序，為求公司的不斷發展各盡所能。第五條 制訂、修訂與生效一、 規章制度的起草，須征求有關負責人、專業人士的意見和建議3、，對于涉及其他部門工作或與其他部門關系密切的規章制度，應當與有關部門協商一致；經充分協商不能達成一致的應當依照各部門權責關系，以公司總體利益優先為原則，作相應調整。二、 起草規章制度，必須注意與國家相關法律、法規的銜接與協調。三、 規章制度有明確規定自發布之日起施行的，自發布之日的次日起發生效力，所替代的舊制度同時相應廢止。四、 因依據的法律、法規、政策的修改或廢止應作相應修改的；因組織形式、內部機構調整等因素應變更內容的等，應予以修訂。修訂與生效按正常程序進行。 第二章 人事管理制度第一條 招聘一、 公司招聘不分種族、性別、地域、戶口等區別。員工不因國籍、民族、籍貫、性別、語言、宗教信仰、資4、歷不同而影響其雇傭、培訓、酬報和提升。二、 所有員工必須年滿18周歲以上，具有中華人民共和國認可的有效身份證明。提供原單位解除勞動關系證明書及其他相關證明，如工資、學歷、證書等證明文件。三、 招聘員工需通過指定的醫院進行健康檢查，并體檢合格。四、 凡有下列情形的不錄用：1. 有參加不良幫派、酗酒、吸食毒品或其代用品之違法行為2. 尚未與其他用人單位解除勞動合同的。3. 與原服務單位簽有競業限制就業協議，不能在本公司服務者4. 違反國家法律，以及承擔治安處罰、刑罰等責任的5. 有提供虛假學歷證明、身份證明、資格證明、從業經歷及其他虛假情報的6. 不滿18周歲的未成年人7. 經公司指定醫院體檢不合5、格或不具有公司所在行業健康要求者8. 有欺騙、隱瞞或任何不誠實行為者9. 不符合錄用條件的其他情形五、招聘渠道1.公司內部招聘；2.公司內部員工介紹；3.查詢公司簡歷庫；4.在各類媒體上刊登招聘廣告；5.通過獵頭公司尋找優秀人才（主管級以上人員）；6.參加各種現場招聘會；7. 通過各種人才網站發布招聘廣告或查詢人才信息； 六、面試行政人事部負責對應聘人員進行第一輪篩選，并通知應聘者參加面試。面試時要求應聘者攜帶學歷證書、身份證原件，同時，在面試時面試人將公司情況、錄用條件、崗位職責、薪資標準等與對方溝通，回答對方的有關問題。面試及審批人員須依次在面試評價表上填寫評價意見，并最終返回備行政人事部6、備案。第二條 錄用及試用期一、 按公司面試程序，經最終審核通過后的人員，方可辦理錄用手續。二、 新員工入職當天應攜帶以下文件資料，由行政人事部為其建立員工檔案：1. 公司指定醫院出具的一個月內有效體檢證明2. 原公司退工單或離職證明原件（必選，如無法獲得離職證明需由本人手寫相關聲明）3. 個人社會保險有關信息；如養老金、公積金賬號、醫療保險等4. 個人有效證明資料原件及復印件；包括身份證、學歷證明等5. 正面一寸照兩張 三、員工填寫員工登記表并簽收遞交的“勞動合同”，“勞動合同”經簽字后回收。四、 為新員工安排工作臺、電腦、電話、文具、電子郵件等必需品。五、 發放規章制度，并集中為新員工做入職7、培訓。六、 員工的住址、電話、教育程度或其他個人資料如有變更，員工有責任及時通知行 政人事部。若因員工未提供及時準確的個人資料而產生的后果由員工個人承擔。 七、公司試用期時限及試用期內各項國家規定的待遇按勞動合同法有關規定執行八、員工試用期滿前一周，按程序審核同意即行轉正，未通過審核即刻解除勞動合同。第三條 合同簽訂、終止與續簽、辭職、辭退 合同簽訂、終止與續簽、辭職、辭退見勞動合同。第四條 離職手續一、 員工辭職或被解雇時，需按公司有關規定辦理離職手續。二、 員工辭職需按以下程序進行審批：員工本人填寫員工辭職申請書（書面）所屬部門經理簽字行政人事部備案。行政人事部經理負責與辭職員工面談，了解8、情況，聽取意見，明確進程，辦理相關手續。三、 解雇員工需按以下進行審批：部門總監填寫解除勞動合同通知書行政人事部簽字行政人事部備案，并送達給員工簽字確認，一試兩份，一份留公司，一份給員工本人。四、 離職手續按以下手續辦理：跟所屬部門經理領取“離職員工工作移交表”由行政部門簽字最后到財務部門結算工資。五、 離職時必須把相關業務及資料移交給公司指定的相應人員，并在移交資料單上雙方簽字確認，還必須經過上級主管的簽字確認后方可離職。如有發生因業務沒有移交好而給公司帶來的經濟損失公司將追究其員工責任。第三章 薪酬管理制度 為適應企業發展要求，充分發揮薪酬的激勵作用，進一步拓展員工職業上升通道，本著公平、9、競爭、激勵、經濟、合法的原則，建立一套相對密閉、循環、科學、合理的薪酬體系，根據公司現狀，特制定本規定。 一、管理機構：薪酬管理委員會 成員：董事會成員、人力資源經理、財務經理。 薪酬委員會職責：1、 審查由人力資源部以及財務部提出的薪酬調整策略及其他各種貨幣形式的激勵手段（如年終獎、專項獎等）。2、審查個別薪酬調整及整體整體薪酬調整方案和建議，并行使審定權。本規定所指薪酬管理的最高機構為薪酬管理委員會，日常薪酬管理由財務部負責。 二、制定依據：本規定制定的依據是根據內、外部勞動力市場狀況、地區及行業差異、員工崗位價值（對企 業 的 影 響、解 決 問 題、責任 范 圍、監 督、知 識 經 驗10、溝 通、環 境風 險等 要素）及員工職業發展生涯等因素。（崗位價值分析評估略）三、薪酬組成：計算方式：基本工資+業務提成+各類補貼+個人相關扣款+獎金。1 、基本工資：是薪酬的基本組成部分，根據相應的職級和職位予以核定。正常出勤即可享受，無出勤不享受。2、五險一金：試用期員工轉為正式員工后，公司為其購買五險一金。3、業務提成：按不同的業績標準。見下表：基本工資客戶經理 試用期底薪：2000元/月 轉正底薪：3000元/月 完成業績，月均3萬元有房補（150元/月）或住宿舍！個人業務提成業績標準：1、按個人每月業績核算。2、總（副總）經理不參與個人業務提成，個人業績歸公司所有，不能掛賬他人參與11、提成。完成業績1-30000元30001-40000元40001-50000元50001-60000元提成比例15%17%19%21%活動經費配備標準：原則上費用按團隊業績分配額度，每筆費用的使用有業務經理向業務副總經理和總經理報批，批準后到財務處預支或報銷。20萬（含）以下20萬-30萬（含）30-40萬（含）40以上無0.5%（不少于1000元）1%（不少于2000元）2%（不少于2500元） 大單分成：一個單業績創收達到5萬元以上，5萬元按提成點提成，超出部分員工和公司五五分成。業績創收是指扣除該單的相關費用后當月實收到得業績。費用明細：1、公證費380元/筆、受理費1000元/筆、資料12、費1000元/筆、評估費500元（含）以上/筆。2、現金贖樓費：10天1%、15天1.5%、20天1.8%、30天2.5%如非正常單加收0.5%-1%/筆。中介介紹的單分成：員工按扣除相關費用和中介費用再按公司提成。中介費用分兩種情況：1、中介直接帶客戶到公司則傭金五五分成。2、如介紹須員工跟進的具體多少錢先報公司再報中介協商確定。按揭部提成：500元/筆，創收5萬元以上按800元，6萬元以上按1000元/筆。評估費按實際發生實報實銷。年終獎金：年終獎為工作年限6個月以上，獎金為全年提成的10%，每年年終結算一次。4、業績考核標準：客戶經理：薪金構成=基本工資+個人業務提成+年終獎。已轉正的客13、戶經理底薪為3000元/月，每月最低業績為3萬。當月未達到3萬,底薪按2000元/月。當月未達到3萬元，連續兩個月業績累計達到6萬元，可補齊上月1000元底薪差額，及第二個月可拿4000元底薪。連續3個月內業績累計達到15萬元，即可升職為高級客戶經理。5、各類補貼：是指對主管以上行使管理能的崗位或基層崗位專業技能突出的員工予以的津貼包括手機補貼、出差補貼等。 以上崗位及實行提成制的相關崗位實行不定時工作制，工作時間以完成固定的工作職責與任務為主，所以不享受加班工資。6、個人相關扣款。扣款包括各種福利的個人必須承擔的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規章制度而被處的罰款。7、 年終獎金。獎金是14、公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種獎勵，包括專項獎、突出貢獻獎等。工作年限達1年以上的員工年底雙薪。發放對象：只針對工作6個月以上的在職員工。發放時間為每年3月份與當月提成一起發放。獎金發放標準：獎金為該員工全年提成的10%。當年度年終獎金發放前有下列情況者，講給予減發獎金。 A:嚴重警告3次以上，扣30%獎金。 B；嚴重警告2次，扣減20%獎金。 C：警告3次以上6次以下，扣減10%獎金。8、薪酬的支付1、 薪酬支付時間計算（1）執行月薪制的員工，日工資標準統一按國家規定的當年月平均上班天數計算。（2）薪酬支付時間：當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個15、工作日發放。2、提成的發放時間為當月提成為下月25日發放。9、下列各款項須直接從薪酬中扣除： A、員工工資個人所得稅；B、應由員工個人繳納的社會保險費用；C、與公司訂有協議應從個人工資中扣除的款項；D、法律、法規規定的以及公司規章制度規定的應從工資中扣除的款項（如罰款）、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。10、 工資計算期間中途聘用或離職人員，當月工資的計算公式如下：實發工資=基本工資（上班天數20.83） 工資計算期間未全勤的在職人員計算如下： 應發工資= （基本工資+津貼）（基本工資+津貼）（缺勤天數20.83）11、 各類假別薪酬支付標準A、產假：按國家相關規定執行。B、婚假：按16、正常出勤結算工資。C、護理假：（配偶分娩）不享受崗位技能津貼。D、喪假：按正常出勤結算工資E、公假：按正常出勤結算工資。F、事假：員工事假期間不發放工資。H、其他假別：按照國家相關規定或公司相關制度執行。E、病假需出具區級醫院證明，每月最多請假3天，每年不超15天。按正常出勤結算工資，超出部分無工資。 五、薪酬保密。人力資源部、公司財務及財務所有經手工資信息的員工及管理人員必須保守薪酬秘密。非因工作需要，不得將員工的薪酬信息透漏給任何第三方或公司以外的任何人員。薪酬信息的傳遞必須通過正式渠道。有關薪酬的書面材料（包括各種有關財務憑證）必須加鎖管理。工作人員在離開辦公區域時，不得將相關保密材料堆17、放在桌面或容易泄露的地方。有關薪酬方面的電子文檔必須加密存儲，密碼不得轉交給他人。員工需查核本人工資情況時，必須由人力資源部會同財務部門出納進行核查。違反薪酬保密相關規定的一律視為嚴重違反公司勞動紀律的情形予以開除。六、活動與旅游。公司每月至少組織一次市內游玩活動。每年必須有1-2次的旅游，根據公司經營狀況可做相應調整，沒有特殊情況，不得缺席。七、節日補貼。公司目前只設立6個補助，其他節日再做安排。1、 春節 2、婦女節 3、端午節 4、中秋 5、開工利是 6、生日八、績效管理1、績效考核分為“行為考核”與“業績考核”兩部分。2、業績考核業績以該員工當月創收回盤為準，實行雙月循環滾動考核制度，18、即相鄰兩月業績相加必須大于相應考核業績，如出現相鄰兩月業績低于考核業績則自動降級為無底薪是用電銷專員。當月業績為0且低于2件等同于考核不通過。3、行為考核:主要對員工工作過程和方式和工作能力的評價。九、 同行合作 1、信用貸款 根據公司相應信用貸款產品給出的收單點數收單，沒有返點，可以代收費用。 2、抵押貸款 扣除相關費用及公司最低收費多余點數全部返還中介第五章 考勤管理制度第一條 目的為了加強考勤管理，規范請假、休假相關手續的辦理，保證良好的工作秩序，特制定本制度。第二條 適用范圍公司全體員工。第三條 權責一、 行政人事部：負責制度的制訂和修訂，匯總審核員工的考勤情況及休假的管理；二、 部門19、主管：監督本部門員工的出勤；審批本部門員工1天以內的請假申請；三、 總經理：審批1天以上的請假，及部門主管的請假申請。第四條 工作時間：一、 按照5天8小時制，每天工作時間8:3017：30，午餐及休息時間為12:00-13:30，如有變 動，以行政人事部通知為準。二、 法定休假日規定：(按國務院通知進行休假)第五條 加班： 公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成工作任務，不提倡加班，如個人因工作 需要將安排加班。第六條 日常考勤記錄相關規定：1. 公司考勤實行指紋打卡，員工必須遵守公司考勤管理制度，按時上下班2. 打卡時間：正常上班人員一日打卡2次，即上午上班、下午下班。打卡有效時間20、為上班前一小時及下班后一小時內；第七條 打卡異常處理：1. 正常情況上下班忘打卡，員工應于當日找主管核實并簽名，但每月只允許2次，超出2次后，按遲到計算扣款；2. 若因停電，打卡設備出現故障等不可抗力因素造成無法正常打卡，可不予處罰，但應以簽到方式替代打卡做好考勤記錄。3. 行政人事部應對考勤記錄隨時抽查，遇到打卡異常情況及時處理。第八條 遲到、早退、曠工相應規定：1. 遲到：8:30以后視為遲到，每月前3次(含3次)5分鐘內遲到扣2 元/分鐘。遲到及3次以上遲到5分鐘者，每次扣薪10元，30分鐘以上按曠工半天處理。年累計遲到15天者，公司有權按嚴重違反公司制度做“辭退”處理。2. 早退：下班21、時間提前者視為早退處以警告處分，早退30分鐘內扣薪半天工資， 30分鐘以上按曠工1天處理；3. 曠工：未按規定辦理請假手續且未到崗或假滿未到崗且未辦續假手續者視為曠工。曠工期間扣3倍全薪。連續曠工3天者做辭退處理。第九條 請假規定：一、 假別：員工請假共有七種假，分別為事假、病假、婚假、慰唁假、工傷假、年休假二、 各種假別的相應規定：1.事 假：員工因私事請假，請假一天以內需提前一天申請，一天以上的需提前一周申請，休假期間不予計薪；2.病 假：員工生病或受傷可請病假，請假應提供甲等二級醫院病假證明方視為病假，病假工資按基本工資發放；3.婚 假：符合法定結婚年齡(男：22周歲、女：20周歲)一次22、性給假5天，符合晚婚年齡（男25周歲以上，女23周歲以上）的員工一次給假14天（含3天法定假），遇公休日不順延，婚假期間薪資照發，需要提供結婚證明；4.慰唁假：員工直系親屬（父母）、配偶及子女慰唁假3天，假期期間工資照發；5.產 假：凡符合計劃生育政策規定的女員工，假期期間工資照發；6.工傷假：員工因公受傷或生病給予工傷假，工傷假的處理按國家相關規定執行，工傷假期間基本工資照發；7.年休假：在公司服務滿一年的員工，享有年休假。年休假期限規定如下：A工齡12年（不含2年）休假5天B工齡2以上休假10天年休假在當年一年內有效。使用年休假需提前一個月申請。員工事假可用年休假抵充，如員工自愿。員工辭職23、時，如有年休假未休完，則視為自動放棄。第十一條 請假程序：一、 員工請假應填寫“請假申請單”，必要時附上有關證明。員工請假最少以半天計算。二、 員工請假須辦好本職工作的交接或代理手續后方可離崗，批準后之請假申請單匯總到行政人事部存查。三、 若員工提前結束假期，應及時向部門總監銷假，注明于請假申請單上。四、 員工因病或遇緊急事件而無法事先請假者，應于當天電話告知部門主管或托他人代請假，并于休假后上班當天補辦請假手續。第五章 員工基本守則第一條 勞動紀律一、目的為保持高度的工作效率和優良的公司紀律，本公司制定了員工的行為標準，讓員工認真依從和執行。二、要求1、員工每天上班，應提前到達工作崗位，做好24、開工前準備，做到不擅離職守、不遲到、不早退。2、工作時間內，員工原則上不得面見私人朋友，如確有必要時，要向部門主管申請，經允許后方1小時 以內口頭申請，超過1小時的就按事假處理。3、在工作時間內，在工作區域內不準打私人電話。4、在工作時間內，員工不得辦理私人事務及聊天。禁止在公司玩游戲，一次發現警告，二次發現扣薪 50元/次，情況嚴重者做開除處理。第二條 辦公室規章一、一般規章1. 著裝要求：公司員工在每周一至四的上班時間，必須著服裝端正。男士必須穿有領子的衣服及長褲，不得穿拖鞋及大頭短褲。女士不得穿吊帶衫及熱褲。周五為便民日，可著休閑裝。2. 著裝要求是在對外交往中（如會見客戶、來訪者），體25、現職業風范所必不可少的。二、應答電話1. 應盡快應答電話。應答時先報公司名稱再自報姓名。應答或轉接電話，一定要盡力幫助對方。每位員工都代表著公司，是公司的第一形象。打電話的人會根據你接電話的語言及態度作出對公司的判斷。2. 對方留言時，要正確記下對方的姓名和電話號碼、來電日期和時間。第三條 辦公區接待室衛生規范 1、 員工須每天清潔個人工作區內的衛生，確保地面、桌面及設備的整潔。 2、 員工須自覺保持公共區域的衛生，發現不清潔的情況，應及時清理。 3、 員工在公司內接待來訪客人，事后需立即清理會客區，并將椅子復位，確實沒有時間清理可安 排其他同事代為清理，收托同事無特殊情況不得拒絕。4、 正確26、使用公司內的水、電、空調等設施，最后離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切公司 內應該關閉的設施。 5、 要愛護辦公區域的花草樹木。 第四條 過失與處分紀律或有秩序的行為是在競爭的環境中為了圓滿達到公司的目標所必須的，亦是為了公司保護其員工未來利益所必須的。公司期望員工理解并以自律的行為無條件和負責地接受紀律約束為工作的首要條件，員工應把實現該期望作為己任。因此矯正組織內偏差的行為通常是懲罰性質的，稱為“違紀違規處分”。應該通過提倡紀律，強調“自律”以防止成員的偏差行為。員工如有違反公司規定及勞動合同有關條款之行為，無論下述列明或未列明涉及的，公司將視其情節，給予不同程度的、以改進為目的的處分27、，包括警告、嚴重警告、違紀辭退三種。一、警告（一）有下列情形之一者，將予以警告，并處以扣薪20元至500元懲罰。1. 上班時間內竄崗、聊天、喧嘩、看與工作無關的書報雜志、聽收（錄）音機、睡覺、怠工、與工作無關的上網聊天或從事私事者等。2. 多次破壞公共衛生。3. 違反部門工作規定與個人崗位職責者。4. 不遵守公司所制定各類公用場所之使用規則或應遵守事項。5. 曠工一天者。6. 履行職責時與其他員工的合作欠佳，缺少團隊精神。7. 由于個人責任造成公司1000元以下經濟損失的。8. 粗心處理辦公設備、工具、電器設施等造成損壞的。9. 不聽從上級主管合理指揮情節輕微者；10. 其它類似違反公司規章制28、度或勞動紀律,情節較為輕微之行為。二、嚴重警告（一）有下列情形之一者，將予以嚴重警告，處以扣薪200元至500元懲罰。1. 警告達三次者。2. 擅自使用公司設備處理私人事務者、踐踏產品、損壞公共財物者（如有損失負賠償責任）。3. 工作不力、督導不周、未盡職責、延誤時機，致使公司財物遭受損害1000-5000元或傷及他人者。4. 超越權限，有專斷行為、怠慢客戶而招致業務損失。5. 未經核準，攜帶公物離開公司。6. 拒絕工作上的合作或不服從主管合理指揮。7. 委托或代替他人打（刷）卡、偽造出勤記錄、虛報加班。8. 對別人惡意誹謗、誣告、揭發個人隱私或制造事端影響公司或其他員工的聲譽。9. 消極怠工29、或無法完成崗位職責者。10. 不聽勸告在公司的非指定區域吸煙，工作時間內喝酒影響他人等11. 違反公司保密規定者。12. 違反公司印章保管規定。13. 曠工兩天者。14. 其它類似較嚴重違反公司規章制度或勞動紀律之行為。三、違紀辭退（一）員工有下列情況之一者，公司將予違紀辭退。1 受到警告5次以上或嚴重警告二次者。2 觸犯或違反國家法律法規者。3 隱瞞、偽造、提供虛假人事材料。4 恐嚇、暴力、威脅或侮辱公司任何人員。5 違反公司保密規定，泄漏公司秘密，給公司造成損失者。6 侵占公款公物、偷竊公私財物，或利用職務之便謀取不法利益者。7 故意損壞公司設備，嚴重失職致使公司財物遭受損害5000元以上30、者。8 利用本公司名義在外招搖撞騙，致使公司信譽受損害或有辱公司商譽之言語或行為。9 在工作時間或公司區域內酗酒、聚賭、斗毆者。10 工作時間從事第二職業或從事其他非本公司之工作。11 攜帶或私藏一切違禁物品（如槍械、武器、毒品及危險品）。12 擅自復印、傳閱公司規定不得復印、傳閱的文件資料者。13 違反公司印章保管規定，給公司造成損失者。14 違反公司合同與檔案管理規定，給公司造成損失者。15 無故早退，一月內連續曠工三天或一年內累計曠工五天者。一年內累計遲到15次（含15次）的。16 參加非法社團活動。17 傳播不實之謠言、影響團隊士氣。18 其它類似屢次違反或嚴重觸犯公司規章制度或勞動紀31、律者。（二）若員工有違紀行為，公司將視情況對員工作出停職處理以等待公司調查處理意見。員工停職期間僅按當地最低工資標準發放。第六章 工作會議制度一、為使公司工作正常運轉，做到上傳下達、相互溝通，按計劃、有步驟的開展公司經營活動，特制定本制度：1. 每月月初由總經理主持召開一次全體員工會議，其內容為傳達公司新的決定和安排，總結上月工作，計劃本月工作，聽取大家意見等；2. 每月月底召開一次經理會議，主要是總結本月工作，提出下月工作計劃及存在的問題；3. 每周一各部門由部門總監主持召開部門會議，總結上周工作，提出本周工作重點及計劃。4. 有關公司的重大問題，總經理可以隨時召開會議，溝通情況，研究解決對32、策；5. 每次全體員工會議、經理會議，由總經理助理記錄會議內容，整理會議要點存檔；6. 公司員工應每周、每月向部門總監提交一份工作總結，一份工作計劃。7. 公司工作管理實行經理負責制；第七章 員工報銷流程管理規定為了加強公司的財務管理工作，嚴格執行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際，統一各部的報銷程序及規定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度一、日常費用報銷流程1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。2、購買物品后，報銷人將原始票據（正規發票）粘貼整齊后，填制費用報銷單，費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期33、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂改。3、公司所有報銷費用需經部門主管確認、財務審核、并由總經理簽字同意后方可報銷。4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。三、財務審核應本著以下原則： (1)、審核單據粘貼是否規范，字跡有無涂改； (2)、審核各項費用金額大小寫是否與后附原始單據金額相符； (3)、審核各項費用發生是否切合實際，有無虛報、多報；（參照費用報銷制度） (4)、審核簽批手續是否齊全。 （5）、報銷發票粘貼規定報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處）34、，完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為：1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、假發票以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。如有一項簽批手續不全，財務會計有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。四、財務部出納員看到審批手續齊全的費用報銷單方可向報銷人付款，同時，報銷人在領款憑證上簽字.五、報銷時間：為每周三為費用報銷日，當事人填好報銷單，部門經理簽字，交給出納即可。六、下列情況不予報銷：1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。2、其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。