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1、科技公司業務人員薪酬制度及相關規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 科技有限公司業務人員薪酬制度及相關規定一 業務人員月度薪金的構成：業務人員月度薪金=基本工資+業務獎金+銷售業務提成月度累計銷售完成率考核+日常工作考核金+公司規定的各項補貼+各種獎罰（1） 從20xx年開始，銷售人員基本工資標準如下表：項 目業務人員出口業務人員IT產品業務員基本工資1000-1500元（具體地區）備 注包含月考核工資100元（2）每個業務人員每月必須完成公司規定的最低銷售限額及回款（國外銷售最低限額另行確定）后，方可享受公司規定的2、業務提成。否則，不得享受業務提成。業務人員每月最低銷售限額見下表：姓 名20xx年月度最低銷售及回款限額（單位：萬元）備注XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（3）銷售業務提成分國內銷售提成和國外銷售提成兩種。根據不同產品的銷售單價及回款時間進確定相應的業務提成比率，按照實際銷售回款的多少進行核算。國內銷售提成=（當月收款額 當月回扣）1.17 當月業務費用 提成比率國外銷售提成=（當月收款額 當月回扣）1.04 當月業務費用 提成比率（4）提成比率見下表：XX產品銷售價格區間7天內回款30天內回款60天內回款1. 發樣品時根據客戶需求在標準中選擇樣品，不許亂發。2. 標準的最低價為經銷/3、代理價范圍，高價為銷售人員自行銷售最低價。3. 每種工藝產品單價比現在的單價每平方米增加0.5元時加0.5%的提成比率。Xxx產品銷售價格區間7天內回款30天內回款60天內回款 (經銷/代理價)Xxx系列銷售價格區間7天內回款30天內回款60天內回款 （經銷/代理價）注明： Xxx系列銷售價格區間7天內回款30天內回款60天內回款（經銷/代理價）承兌匯票回款提成如下承兌匯票時間四個月五個月六個月提成百分點2%15%1%承兌匯票支付方式必須經公司總經理同意后才能執行，此支付方式原則上只有達成公司戰略性客戶才能提出申請。20xx年公司計劃銷售量xxx萬元（含稅，含外貿銷售xxx萬元）1具體季度目標4、分解（不包括外貿）季度銷售目標（萬元）年目標完成百分率%第一季度第二季度第三季度第四季度2其中每月銷售目標分解為（不包括外貿）20xx年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月銷售目標年目標完成百分率%3全年各業務人員銷售目標分解為業務人員全年銷售目標年目標占有率（5） 月度累計銷售完成率考核：月度累計銷售完成率等級月度累計銷售完成率考核得分率 月度累計銷售完成率40%時0%40%月度累計銷售完成率80%時按累計銷售完成率核算（40%-79.99%）月度累計銷售完成率80%時100%說明月度累計銷售完成率=月度累計實際銷售額月度計劃指標分解累計額（6）業務人員日常工作考核：（業務5、考核金100元） 考核項目考核內容考核比值考核部門實際得分比值銷售訂單供應鏈訂單內容的準確性、完整性、及時性。否則，每出錯一次扣3分。15%市場部發票開具發貨后選擇開票的及時性，原則上不得超過三個月。否則，每出現一次扣2分。10%市場部新客戶開發每月至少開發2個新客戶。每少一個扣5分。5%部門主管銷售費用銷售費用支出違規或非常規費用支出（如發貨或發票方式使用順豐、汽運等方式），每出現一次扣2分。10%市場部合同管理每筆業務必須有訂單或合同，或者有責任人出具的經過領導簽署的風險承諾書。否則，每出現一次扣2分。10%市場部臺帳管理業務樣品發放臺和銷售臺帳是規范、完整，否則發現一次扣2分10%部門主6、管退貨管理因業務員自身原因退貨一處扣2分且產生的退貨費用由個人無條件承擔15%市場部應收管理客戶回款超過合同及訂單約定時限的，每出現一次扣3分。15%市場部日常工作紀律嚴格執行商務條例匯編及公司的相關規定。否則，每違反一次扣2分。10%部門主管說明以上各種考核最高為100%，處罰扣罰下不封底。考核結果部門： 被考核人： 考核總得分比： 考核時間：（7）業務獎金開發客戶獎金：對于新開發，達到公司起定量的客戶，公司對開發客戶的業務人員進行200元一次性獎勵，對于達不到起定量的新客戶獎勵50元。不限數量，在合作當月發放獎金。對于新開發年采購量在30-40萬元（回款率達到95%以上）之間的單個客戶，年7、底獎勵所開發業務人員1000元，對于年采購量在40-50萬元之間（回款率達到95%以上）年底獎勵1500元，對于年采購量在50-60萬元之間（回款率達到95%以上）年底獎勵2000元，對于年采購量在60萬元以上的年底獎勵3000元，不限制客戶數量多勞多得。（8）業務人員銷售以出庫單為依據，當月回款以現金或銀行匯兌實際到賬時間為準。二、業務人員發樣、報價、受理客戶訂單時的相關要求：（1）發樣品：原則上已經合作的客戶要求同樣工藝的樣品時，應該控制發樣。對發樣之后不予回復試樣效果的客戶禁止重復發樣。打樣品時數量應控制在13個型號，每種型號的發樣不超過30米。（2）客戶報價：業務員在給每家客戶報價之前8、，必須提供客戶的詳細資料。如對轉印膜的工藝要求，客戶的生產工藝，基材等相關情況。在本公司測試、確認、發樣品結果出來之后，經公司成本核算部門、部門主管、總經理審批后對客戶進行報價。（3）銷售合同：與客戶發生業務關系時應簽訂合同或訂單，明確雙方的責任及義務。確定標的的數量、規格、型號、單價、交期、物流方式、付款期限、應急處理措施等內容。（4）產品起訂量：1300mm規格為2000米，640mm規格為1500米。如果少于起訂量且單價沒有達到公司規定的情況下，將不計入提成核算范圍。如果同等工藝少于起訂量，但單價高于銷售限價1.00元/平方米及以上的，將記入提成計算范圍。（5）原則上拒接長度1000米以9、下的訂單，但分析使用商的規模及以后的發展前景后，第一批可接受13各型號的訂單，第二批開始一定要達到起訂量的要求。（6）對于新客戶有小規格分切要求的訂單加收0.20元/平方米的加工費。（7）生產要求訂單中對于業務人員下分切規格、貨運方式、產品工藝的問題，另對于分切小規格有關收取分切費用問題。1業務人員在寫欠款單或文字形式下單時要對客戶分切規格要一次性確定，并對產品進行合理的配切計算，對包裝方式與貨運方式也要確定，不要給分切與倉庫貨物配送帶不諸多不便。因為分切要先切紙芯的指定規格并打包。2包裝方式：代理商通常要中性包裝、對于直接用戶要帶字包裝，貨物打包可以是單件包裝，如量大必須要打托盤。業務人員在10、下訂單時必須要考慮這些問題。由于溝通不到位，已經打好包裝的貨物進行二次包裝（撤包后再次打包）給予相關業務人員進行包裝工誤工處罰，具體費用由生產出具數字。3運輸方式：現通常我們采用德邦、韻達兩種運輸方式，對于加急產品原則上不能采用順豐運輸，所產生高額費用要進行發貨差價費用確定，差價費用由相關業務人員承擔，對于汽運要核算費用，如與通常發貨方式費用相差不超過期20%可以選擇此運輸方式。4小規格分切與特殊分切問題：小規格分切規定，10毫米以下為小規格，對于明年代理商與戰略性客戶除外，對于直接用戶要每平方米另收0.2元,對于第二次分切(就是在定單生產出來由于別的原因未能及時分切的)要每平方米加0.2元。11、（8） 低于公司產品起訂量下訂單的規定：由業務責任人書面申請后部門主管簽字后正常下訂單，第兩次按正常起訂量下單，如有特殊情況經部門主管同意簽字后報請總經理審批后下訂單生產。三、貨款回收的相關規定：（1）堅持訂貨時先預收30%的訂金后安排生產，發貨前收齊剩余70%的貨款的模式。預付貨款未到不生產，貨款不全額到賬不發貨。（2）公司戰略性客戶、大客戶經總經理或董事長審批后，允許客戶以半月結或月結方式支付貨款，但客戶付款期限不得超過合同約定的7個工作日。（3）半月結、月結客戶的貨款到合同約定的期限后開始計算提成規定收款時間界定。出口銷售回款周期暫定為一個月。（4）應收賬款未能按期收回的由業務員100%12、承擔，待貨款回到公司后再100%返還給業務員。（5）業務訂單中關于在實際生產中多出訂單產品時貨款回收問題1對于已經是老客戶適應了我們公司實際發貨數量進行結算的客戶可以進行繼續操作。2對于戰略性客戶按訂單生產供貨的考慮到實際操作難度大原因，要按單訂供貨數量進行發貨。3對于小型客戶盡可能按生產訂單負生產，對于貨款可以進行溝通，在一下次訂單中沖減貨款，對于超過定單10米內贈送給客戶。4在生產訂單未下前可以多方溝通先確定客戶是否接受，再進行業務操作，如需要負生產或準確米數供貨必須在訂單中標注。5分切中每卷不超過一個接頭，對于有接頭的每卷要在500米基礎上贈送15米。對于木塑門客戶不允許有接頭（具體情況13、一定要商務與業務人員溝通好）（6）由于業務人員 自身原因定單產品未能發給客戶的貨物長時間停放倉庫的問題處理意見。由于業務人員溝通不到位或別的原因而造成了長時間不能發貨的首先業務人員要盡己所能銷售到別的客戶（具體二次銷售價格由業務人員與部門主管協商決定，但不能低于成本價格），對于未能銷售出去的產品超過保質期三個月后，公司要以生產成本價格轉讓給業務人員。（7）業務人員或客戶原因下錯訂單的處理意見如果業務人員出錯造成的，要由客戶提供證據或由公司提供，公司將責令業務人員二次銷售出去，未能銷售出去超過保質期的由公司以成本價格轉讓給相關業務人員。如果客戶下錯訂單全由客戶來承擔費用。四、出差及業務費用管理：14、為規范和控制公司費用合理開支，規范出差人員的審批及報銷程序，結合公司實際情況，特制本規定：一、報銷范圍：本規定適用于xx公司因公出差的所有人員，二、出差審批辦法： 1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應按要求填寫出差申請單，并應由責任人、部門負責人、主管副總依次審核簽字。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。2、實行“前賬不清、后帳不借”的原則。出差人員應在回公司后一周內報賬，需延期報銷的應有書面申請并經主管副總審批報財務備案。否則，逾期每日對借款金額收取1的滯納金，其本人不得再在財務借款。3、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實按照要求填寫差旅費報銷單后依次經有關部門15、或人員簽批后，到財務履行報賬手續。向財務部報賬時需提供出差申請單和出差日報表，否則，財務部不予報銷。具體報銷程序參照財務授權簽批流程辦理。三、出差交通、住宿、補助標準及相關規定1、出差人員的差旅費，實行住宿費、交通費按定額標準報銷，餐費實行定額補助辦法。住宿費、交通費需取得合法的票據，超標準一律不予報銷，低于標準的按實際發生報銷。標準如下：A.住宿標準：地區公司領導(副總級以上)中層管理人員一般員工單人同性雙人單人同性雙人省會城市及深圳實報實銷140元/人/天70元/人/天140元/人/天70元/人/天非省會城市實報實銷120元/人/天60元/人/天120元/人/天60元/人/天說明：B.交通16、標準： 交通工具公司領導(副總級以上)中層管理人員一般員工飛機經濟艙特殊情況經總經理批準方可報銷火車軟/硬臥/動車硬臥/動車（二等）硬臥/動車（二等）輪船二/三等艙三等艙四等艙說明：.市內公共交通實行實報實銷，乘出租車費用需經系統副總單獨簽批準予報銷，駐外人員乘出租車經各駐外機構主任級以上人員單獨簽批準予報銷。C.補助標準：（僅指餐補）地 區公司領導(副總級以上)中層管理人員一般員工京、津、滬、廣州50元/人/天40元/人/天40元/人/天省會城市及深圳40元/人/天35元/人/天35元/人/天非省會城市30元/人/天30元/人/天30元/人/天說明：D.商務展會報銷標準：住宿費餐費差旅費實報17、實銷35元/人/天實報實銷2因公業務當日出差外地市并當日內返回的，可給與誤餐補助14點以前返回的補助15元，19點以前返回的補助20元。20點以后返回的，給與誤餐補助25元。零點以后按全天生活補助補給，不分級別，一視同仁。3一般員工出差原則上應乘火車硬座或客車，凡連續乘車時間超過12小時或夜間乘車時間超過8小時的，可以乘坐同列火車硬臥。對于同一地點選取交通工具，可以按低價位選取。如飛機折價票價（全部票價，含機場建設費、保險等）低于火車票價的，經主管副總同意，可以選取飛機作為交通工具，但到財務報賬時需提供證明材料。4出差補貼天數計算：補貼天數以車票日期時間為準，住宿天數為出差天數扣除在交通工具上18、過夜的天數。出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符，不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。5外出學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含在學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實際報銷學習、培訓、會務費及交通費，不再另報住宿費和伙食補助。若不統一安排食宿的，按出差報銷標準執行。如發現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門負責人2倍的罰款。6到公司駐外辦事機構出差的，原則上出差人員要住辦事機構，不再報銷住宿費用，即每天只給予生活補助，需在外居住的，經主管副總同意，可報銷住宿費。四、因公出國人員差旅費的報銷規定1員工因公19、需要出國時必須填寫出國申請書，報董事長簽批。2出國人員差旅費執行實報實銷，但需經董事長簽批。在當地出差時原則上要求乘坐公共交通，確因工作需要乘坐出租車的，應選擇經濟型出租車。五、所有與此制度相沖突的制度、辦法、條款一律作廢，均以此制度為準。附：1.出差申請單出 差 申 請 單出差人部門職務隨行人員部門職務姓名姓名出差事由出差地點出差期限自年月日時起至年月日時止預計支出共日主管副總部門負責人申請人申請日期2.出差日報表：出 差 日 報 表日 期路 線業 務 內 容金 額五、業務招待費用管理：1、招待費包括：（1）是指因工作關系在公司食堂外部招待有關人員就餐費、娛樂費用； （2）在公司食堂招待時發20、生的就餐費；（3）因招待領用的酒水、飲料及香煙等。 2、業務招待費的使用原則 業務招待費應堅決貫徹“簡單、快捷、實惠”，“態度熱情，費用從簡” 的原則。 3、業務招待費的管理原則 （1）按照公司財務部下達的年度招待費用指標，在限額內使用業務招待費， （2）嚴禁超支現象發生。所有的招待實行事前審批制度。 （3）招待費由分管副總經理、總經理按照本辦法第五條的權限審批。 （4）堅決控制非業務性接待，適當控制業務接待。業務接待應盡量安排在公司人和園職工餐廳。 （5）接待用餐時，嚴格控制陪客人數，實行對口接待。堅持執行中、高檔接待，司機不參與陪客就餐規定。同時，原則上陪客人數不得超過2人，若公司陪同用餐21、人員多于2人時，應事先經過總經理批準。 4、業務招待費的審批權限 招待費：一律由各公司總經理控制。單次費用金額超過500元，一律由各公司財務主管上報公司審計委員會備案，提交董事長簽字同意后報銷。200元以下由公司部門主管控制，業務人員需請示主管領導同意后執行，200元以上至500元以下由公司總經理控制。 5、招待費的審批程序與開支標準 （1）招待的審批程序 招待是指因工作需要而進行的招待。招待實行事前報總經理同意審批制度，按本辦法第5條權限核準后方可執行。 （2）招待開支標準 招待一般來賓來客，接待標準為每人餐費不超過70元（不含酒水等）。 招待重要來賓來客，接待標準為每人餐費不超過100元（22、不含酒水等）。（3）酒水開支標準部長級及以下：酒水標準白酒控制在100元/瓶以下；副總級以上：酒水標準白酒控制在100200元/瓶以下； 6、財務控制與監督 （1）財務部應嚴格審查業務招待費發生的票據是否合法、單據是否齊全、審批是否完整。 （2）財務部有權拒絕不符合業務招待標準、報銷流程、審批權限的業務招待費的報銷。 （3）業務招待費報銷遵循誰經手誰報銷的原則，不得由他人代報業務招待費。業務招待同時有多個經辦人參與招待，應由最高職務經辦人報帳。 （4）餐費報銷單上應注明公司參與接待的人員、接待的客人人數。 7、駐外業務人員、外出公干時業務招待費管理參照上述標準執行。 附： 業務招待費申請表所屬23、部門申請人申請時間招待事由費用標準部門主管商務部長主管領導備注六、業務費用管理辦法：1.業務員在與客戶合作過程中涉及業務費用時，一定要慎重核算業務費比例及扣除相關稅金，充分考慮公司利益和客戶要求，達成良好合作。2.關于業務費的支付途徑： （1）公司財務在確認收到貨款后，依據業務責任人的書面申請批準件將款項匯入客戶指定的銀行賬戶上。公司財務詳細記錄同時與業務責任人聯系，確認對方收到與否。（2） 財務人員依據業務責任人的書面申請批準件，嚴格控制向客戶支付現金業務費。（3） 業務費不允許坐支貨款現金。如客戶在貨款中直接扣除業務費的，將對相關責任人按照業務費的10進行處罰。（4）若客戶在辦理貨運代收款24、時，直接扣除業務費的，業務人員提供費用申請時，必須提供貨款進帳單傳真件作為回款依據。（5）20xx年辦理所有業務費時必須扣稅，稅金等于業務費總金額的17%。（6）支付業務費，統一填寫公司費用申請表，使用其他形式不予簽批。（7）商務部統計處在費用申請表審批前，必須核對聯系人、收款人是否一致。如果不一致，必須備注清楚。對所提供賬號與人員，財務部、商務統計處將不定期進行抽查。3、業務費的監管（1）商務部協助市場監察部、財務部負責對業務費用的支付情況進行監管。（2）凡截留客戶業務費或利用客戶關系謊報業務費的，一經發現，按截留或謊報金額的10倍、1倍分別對責任人及部門主管進行處罰。附：業務費用申請表 業25、務費用申請表購貨單位名稱聯系人聯系電話購貨名稱規格、型號發貨時間數量單價金額回款時間金額單位回扣金額承擔稅金實際支付回扣金額收款人姓名帳號金額摘要：申請部門：申請人：申請時間部門財務審核人：部門主管簽批公司客戶審核人：經營副總簽批財務經辦人員：辦款時間：備注：七、電話費管理制度：1、電話費包括固定電話及移動電話費，各部門主管要加強電話費用的管理，嚴禁辦公電話私用，報銷時均需要剔除私人花費。2、自20xx年1月1日起，公司總部商務人員只能報銷集團手機卡產生的費用，因公對外發放的個人名片等資料只能印制本人的集團卡號碼。未經商務部允許，個人不得私自轉交、贈予或出售集團卡給他人。3、新到崗的駐外業務員26、辦理手機卡時，必須用部門主管的名字辦理。之前已辦理過的手機卡的，必須過戶成部門主管的名字。4、業務人員的手機卡屬于公司財產，業務人員離職、工作變動時必須及時上交，并在公司的監管下妥善處理手機卡上的客戶信息。否則不予辦事任何手續。5、移動電話費根據銷售量的大小進行年度總額控制，超額部分個人承擔（GPRS，WAP，彩信，彩鈴，手機報飛信等一些與企業無關的業務不予報銷）。業務員手機費報銷時須出示當月通話詳單，扣除私人話費后報銷。內勤人員因公出差產生的手機費，可向商務部提出申請，提供通話詳單并扣除私人話費后報銷。業務人員手機費報銷標準見下表：年銷售額（萬元）月報銷標準（元/月）0-100100101-27、200150201萬元以上200說明：A、每月憑通信清單剔除私人話費后報銷。 B、各個部門統計人員、商務部統計人員每月做好登記，全年累計總話費不超標即符合標準，超標部分個人承擔。根據不同的年銷售額在報銷標準上適當上調6、經各部門領導簽批后的手機報銷清單，由市場部相關人員審核出問題的作如下規定：第一次審核出多報銷的話費扣除多報銷的話費給予提醒，第二次審核出多報銷的話費扣除多報銷的話費進行兩倍的處罰，連續3次話費審核出問題當月話費不予報銷。八區域劃分XxXxXxXxXx 除目前已合作的客戶之外，每個業務員嚴格不得跨區域進行銷售活動。業務人員所掌握的其他區域的客戶信息，應及時無條件轉交給區域負責人維28、護跟蹤。如銷售過程中遇到困難時，業務人員應遵循相互信息共享、幫助的原則，充分發揮銷售團隊的作用。客戶轉交問題：由于業務人員離職或業務調整，對于轉交的客戶前三個月發放正常提成的70%，剩余30%公司扣除不再發放，三個月結束后由公司決定業務人員是否繼續操作，如正常繼續操作后業務提成正常核算。此次客戶（20xx年元月份-3月份）屬于正常轉交，業務提成正常核算由原業務經理與現業務經理各分配50%。九、附加條款：1.由于業務員工作失職或與客戶溝通障礙而引起客戶不認可公司的產品、已經客戶確認但因某種原因生產后客戶不要的產品等所造成的損失，由業務員100%承擔并在提成中扣除。2. 承兌匯票以實際收到匯票時間29、為準進行核算。若承兌匯票在承兌期間出現問題，責任人必須無條件配合財務人員進行辦理，否則扣除提成并承擔相關責任。 3、業務人員在發現客戶貨款回收出現異常時，應及時采取得力措施并向公司商務部進行備案。必要時通過公司法律顧問進行法律干預，或者進入 司法訴訟程序。采取各種措施后仍形成呆賬、壞賬、死賬等而無法追回的，業務責任人按照以下原則承擔責任：（1）責任人業務操作程序規范，合同、訂單、對賬單、還款計劃等手續齊全，應對措施完善到位而確無法追回貨款的，由責任人按照公司規定出具申請，責任人承擔70%的貨款損失，公司承擔30%的貨款損失。（2）凡因責任人業務操作程序違規，各種手續不齊全，應對措施不力而造成貨款無法回收的，責任人承擔全部責任。4、戰略性客戶、專業性大客戶由責任人、部門主管根據市場具體情況向公司總經理、董事長報批，并按總經理、董事長批示執行相應的業務提成比例。20xx年度提成比例及相關規定開始執行后，所有戰略性客戶均要重新進行申報與復核。5、業務員連續三個月沒完成預期銷售目標時給予警告，如果下一季度仍未完成計劃者取消業務員資格。