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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)公司年度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別表.xls

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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)公司年度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別表.xls

1、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)識(shí)識(shí)別別風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)類(lèi)類(lèi)別別風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理緯緯度度風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)描描述述公公司司風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 戰(zhàn)戰(zhàn)略略風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 區(qū)域進(jìn)入?yún)^(qū)域不符合集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品所做產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品，集團(tuán)內(nèi)部沒(méi)有做過(guò) 品牌管理品牌推廣不符合集團(tuán)品牌管理要求，發(fā)生影響集團(tuán)品牌的事件如地區(qū) 性/全國(guó)性負(fù)面媒體曝光，特大客戶群訴事件財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 預(yù)算管理預(yù)算偏差超過(guò)X% 資金計(jì)劃月度資金計(jì)劃誤超過(guò)或低于X% 融資管理融資金額達(dá)不到集團(tuán)要求稅務(wù)統(tǒng)籌管理稅務(wù)統(tǒng)籌方案不符合集團(tuán)要求，有違規(guī)行為的盈利水平項(xiàng)目利潤(rùn)率以及投資回報(bào)低于X% 負(fù)債水平負(fù)債高于X% 土地投資地價(jià)上漲、城市規(guī)劃變更、拆遷、土地瑕疵存

2、量管理風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)帳套設(shè)置不合理,不相容職務(wù)未嚴(yán)格分離;財(cái)務(wù)核算有誤,成本分攤不合理,財(cái)務(wù)分析不足;按揭款回款期長(zhǎng),催款不及時(shí); 管理費(fèi)用管理費(fèi)用高于X% 法法律律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 合同管理合同違約經(jīng)營(yíng)決策涉及的法律問(wèn)題規(guī)章制度的合法性問(wèn)題企業(yè)改制（即并購(gòu)）投資企業(yè)登記商標(biāo)專(zhuān)利和商業(yè)秘密的利用保護(hù) 經(jīng)營(yíng)糾紛勞資糾紛處理宏宏觀觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 政策影響公司發(fā)展的國(guó)家及地方的政策法規(guī) 經(jīng)濟(jì)影響公司發(fā)展的經(jīng)濟(jì)事件或地方經(jīng)濟(jì)事件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家及地方行業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手違背市場(chǎng)規(guī)律的競(jìng)爭(zhēng)方式當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)供應(yīng)量當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的購(gòu)買(mǎi)力需求狀況項(xiàng)項(xiàng)目目風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) 項(xiàng)目投資決策項(xiàng)目投資回報(bào)率低于15

3、% 沒(méi)有召開(kāi)項(xiàng)目聽(tīng)證會(huì)或分析會(huì) 決策時(shí)間倉(cāng)促，沒(méi)有按照流程進(jìn)行決策地價(jià)上漲、城市規(guī)劃變更的見(jiàn)險(xiǎn) 項(xiàng)目拆遷風(fēng)險(xiǎn) 土地瑕疵的風(fēng)險(xiǎn) 開(kāi)發(fā)周期規(guī)劃設(shè)計(jì)方案延遲經(jīng)營(yíng)計(jì)劃重大調(diào)整重大設(shè)計(jì)變更總包、分包組織管理不力，供應(yīng)商未能正常履約現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故勞工短缺加劇由于各方對(duì)部分特殊工程、工藝不夠了解，所確定進(jìn)度計(jì)劃不適應(yīng)現(xiàn) 場(chǎng)條件有部分特殊材料設(shè)備無(wú)法及時(shí)供貨而影響工期的，如從國(guó)外進(jìn)口的銅板、鋅板和國(guó)家部分原材料如前年大漲價(jià)期間的鋼筋、水泥、商品砼等涉及拆遷的項(xiàng)目，沒(méi)能及時(shí)完成拆遷工作導(dǎo)致工期延長(zhǎng) 報(bào)批、報(bào)建手續(xù)延期政府交底延后設(shè)計(jì)管理設(shè)計(jì)時(shí)間過(guò)短，設(shè)計(jì)單位能力低設(shè)計(jì)單位管理的風(fēng)險(xiǎn)，如過(guò)程中更換設(shè)計(jì)單位，雙方工作習(xí)慣和溝通障礙導(dǎo)致設(shè)計(jì)計(jì)劃不能按時(shí)完成，設(shè)計(jì)配合較差造成工作失誤突破限高建筑面積準(zhǔn)確性偏差超過(guò)X% 設(shè)計(jì)出圖時(shí)間滯后、版本過(guò)多造成混亂設(shè)計(jì)圖紙深度

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