1、1. 目的 通過對合同評審的控制，明確顧客對產品的要求及公司具備滿足這些要求的能力， 確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。 2. 范圍 本程序適用于公司合同的評審工作。 3. 職責 3.1 總經理工作部負責合同評審的綜合管理工作，對合同的合法性、有效性進行評審； 3.2 策劃營銷中心負責房屋銷售、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、 修改等工作； 3.3 財務與資產經營部對合同資金付款計劃、履行合同的資金運作計劃進行評審，負責 融資合同評審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作， ； 3.4 工程部負責對合同的工程技術可行性、安全性進行評審； 3.5 審計部負責對合同的條款的嚴密性、屬實性
2、進行評審。 4. 控制程序 4.1 房屋銷售合同的評審 4.1.1 公司開發項目開盤前的銷售方案以及集團購買、金額超過 1000 萬元的房屋銷售 合同采取會議評審的方式進行，在開盤前或合同簽訂前，由公司經營副總經理主持，策 劃營銷中心組織工程部、財務與資產經營部、總經理工作部、審計部召開評審會,對銷 售方案或合同草案進行評審: a)策劃營銷中心負責提供銷售方案或銷售合同草案，并對其中的銷售方式、產權證 書辦理要求以及對方資信程度等進行評審； b)工程部對其中的銷售面積、工程項目的使用功能和質量標準及工程保修等條款進 行評審； c)財務與資產經營部對其中的銷售價款、付款方式等經濟條款進行評審；
3、d)總經理工作部對合同的合法性、有效性進行評審； e)審計部對合同的嚴密性、屬實性進行評審。 策劃營銷中心負責評審會議的記錄,編制銷售方案或填寫“合同評審表” ，由參加評 審人員填寫意見并簽字,交分管領導、總經理審批。 4.1.2 零散房屋銷售合同的評審 對于散戶購買或者集團購買、金額在 1000 萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋 銷售合同進行評審。 在合同簽訂前,由承辦人負責對合同草案內容對照已經批準通過的銷售方案進行評 審,無異議時，辦理合同簽訂前的巡簽手續，執行 Q/TZH-WI-005合同管理制度 。 對于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求，應填寫合同評審表，講明這些要求， 由策劃營銷中心、工程部、財務與資產經營部、總經理工作部、審計部進行書面評審， 公司經營副總經理批準。 4.1.3 對銷售合同中不明確或無法滿足的內容，由策劃營銷中心記錄，聯系顧客進行協 調，達成一致。 4.2
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