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房地產(chǎn)企業(yè)糾正和預(yù)防措施控制程序.doc

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房地產(chǎn)企業(yè)糾正和預(yù)防措施控制程序.doc

1、1.目的通過(guò)消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 2.范圍本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的全過(guò)程。 3職責(zé) 3.1 工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。 3.2 各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 4控制程序 4.1 糾正措施的制訂和實(shí)施 4.1.1 工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施： a) 質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果； b) 不合格品的控制情況； c) 顧客意見(jiàn)及處理情況； d) 實(shí)施監(jiān)督和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)

2、題； e) 各部門(mén)執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。 4.1.2 工程部根據(jù)上述信息，對(duì)存在的不合格（包括顧客的投訴和意見(jiàn)）進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定需要采取糾正措施的對(duì)象，填寫(xiě)“糾正措施通知單” ，下發(fā)責(zé)任部門(mén)。 4.1.3 責(zé)任部門(mén)接到“糾正措施通知單”后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對(duì)性地制定糾正措施，2 天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施，重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。 4.2 預(yù)防措施的制訂和實(shí)施 4.2.1 工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)，對(duì)本程序 4.1.1 條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析，找出項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中和體系運(yùn)行過(guò)程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。 4.2.2 根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果

3、和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo)，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對(duì)象，填寫(xiě)“預(yù)防措施通知單” ，下發(fā)責(zé)任部門(mén)。 4.2.3 責(zé)任部門(mén)接到“預(yù)防措施通知單”后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對(duì)性地制定預(yù)防措施，2 天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后，組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施，重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。 4.3 糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證 4.3.1 各部門(mén)嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施，消除不合格或潛在不合格的原因。 4.3.2 工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，驗(yàn)證糾正措施的完成情況，并對(duì)實(shí) 施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)效果不明顯或無(wú)效時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。 4.3.3 當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對(duì)有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)文件控制程序的規(guī)定，進(jìn)行文件的修改。 4.4 各部門(mén)對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行記錄控制程序

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房地產(chǎn)企業(yè)糾正和預(yù)防措施控制程序.doc

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