1、1.目的 通過對質量記錄的控制和管理，為產品符合規定要求及質量體系的有效運行提供 客觀證據。 2.范圍 適用于公司質量體系運行和項目開發建設全過程質量記錄的控制。 3職責 3.1 工程部負責質量記錄的設置，編制質量記錄清單，監督檢查各部門的執行情況。 3.2 各部門負責所分管質量活動中質量記錄的管理，并按規定進行有關記錄的移交。 3.3 總經理工作部負責公司的檔案管理工作。 4控制程序 4.1 質量記錄的設置 4.1.1 工程部負責對質量體系文件中涉及的質量記錄進行匯總，編制質量記錄清單和表 格樣式，具體見 Q/TZH-WI-034質量記錄表格樣式匯編 。 4.1.2 當質量記錄需要進行增加和
2、刪除時，由使用部門提出申請，填寫“質量記錄變更 申請單” ，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。 4.1.3 工程部負責對批準使用的質量記錄進行編號，并將其列入質量記錄清單。 4.2 質量記錄的編號 質量記錄的編號由設置編號和填報編號兩部分組成： 4.2.1 質量記錄的設置編號位于記錄左上方，其結構為：QRSS-XX 其中：QR表示質量記錄 SSXX 該記錄順序號 4.2.2 質量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結構為： MMMSSXXX 其中：MMM填報部門代號，各部門的代號見 Q/TZH-WI-006文件編碼規定 ； SS填報年號 XXX填報的順序號 4.3 質量記錄
3、的填寫要求做到： a. 字跡清楚，表達明確； b. 真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結果； c. 具備記錄人的簽字和填寫的日期； 4.4 質量記錄的傳遞 4.4.1 由各部門資料員負責按照質量記錄的傳遞路線，進行質量記錄的傳遞。 4.4.2 質量記錄的傳遞，以相關人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內文件清單 等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記“質量記錄發放登記臺帳”和“質量記錄 接收登記臺帳” 。 4.5 質量記錄的收集、貯存和歸檔 4.5.1 各部門資料員負責收集整理質量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，以備 查閱。 4.5.2 根據 Q/TZH-WI-008檔案管理辦法的要求，由部門資料員負責對質量記錄進行 整理歸檔。 4.5.3 總經理工作部負責對歸檔后的質量記錄進行管理， 保存期限按 Q/TZH-WI-008 檔 案管理辦法的規定執行。 4.5.4 各部門保管
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