1、 xxxx 公司采購公司采購 內控制度內控制度 xx 有限公司 二九年五月十八日 編制： 審核： 批準： 二九年五月十八日 編制說明編制說明 為了全面加強公司的管理,提高企業管理水平及工作效率,使企業管理 更為規范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。 本管理制度適用于公司機關及各項目部。 本管理制度自發布之日起實施。 本管理制度起草單位：xx開發公司 本管理制度由投資開發公司負責解釋。 目目 錄錄 第一章、采購內控制度目標第一章、采購內控制度目標 （ 1 ） 第二章、采購組織結構形式和授權第二章、采購組織結構形式和授權 （ 2 ） 第三章、角色與責任第三章、角色與責任 （ 4 ） 第四章、采
2、購流程圖解第四章、采購流程圖解 （ 5 ） 第一節 預算流程 （ 5 ） 第二節 請購流程 （ 7 ） 第三節 采購流程 （ 9 ） 第四節 驗收流程 （ 11 ） 第五節 付款流程 （ 14 ） 第六節 國外采購流程 （ 15 ） 第五章、操作細則（一般采購）第五章、操作細則（一般采購） （ 17 ） 第一節 請購流程 （ 17 ） 第二節 購買流程 （ 20 ） 第三節 驗收流程 （ 23 ） 第四節 付款（報銷）流程 （ 27 ） 第六章、招投標第六章、招投標 （ 29 ） 第七章、國外采購操作細則第七章、國外采購操作細則 （ 30 ） 第八章、緊急采購第八章、緊急采購 ( 35 ) 第
3、九章、機關部門采購流程第九章、機關部門采購流程 ( 37 ) 第一章第一章 采購內控制度的目標采購內控制度的目標 一、在流程涉及的所有人員之間具有明確的職責劃分，即責權相互制衡，責權對等 和統一。 二、符合適用權限的正確的管理批準方式。 三、所有采購活動都符合投資公司商業道德準則和其他適用的主要政策、程序、法 律和法規。 第二章第二章 采購組織結構形式和授權采購組織結構形式和授權 一、采購組織結構形式一、采購組織結構形式 公司采用“直線職能制”的組織結構。即在直線制的基礎上，再加上相應的職能管理 部門，幫助采購經理決策，承擔管理的職能。 二、一般授權二、一般授權 由公司總經理授予的辦理經常性經濟業務的權力。這種權力授予的時間較長，一旦授 予，被授權人可以長期行使。一般以崗位責任制或管理文書的形式明確。 （一） 、采購經理的授權范圍 1、 主持采購部全面工作， 在計劃部門提出物資采購計劃后，
全部分類
標準檢索
招標公告
免費下載資料庫
10000份+資源包
千萬vip文檔暢享下載
下載文檔文件編輯即用
網站精選百萬好案
百萬工程地產工作者都在用
微信掃一掃登錄
