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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)審計管理制度.doc

資源ID：104865 資源大小：73.50KB 全文頁數(shù)：10頁
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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)審計管理制度.doc

1、審計審計管理制度管理制度編制日期審核日期批準(zhǔn) 日期修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容修改人修改人審核人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人一、一、制度目的制度目的為促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強內(nèi)部控制，建立持續(xù)改進(jìn) 的經(jīng)營管理機(jī)制，以實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，規(guī)范公司內(nèi)部審計工作。二、二、適用范圍適用范圍適用于海航地產(chǎn)總部及各成員公司、業(yè)務(wù)單位，以及其相關(guān)責(zé)任人員。三、三、術(shù)語術(shù)語/ /定義定義內(nèi)部審計：是海航地產(chǎn)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)根據(jù)本流程有關(guān)規(guī)定開展的一種獨立、客觀、公正的監(jiān)督、評價及咨詢活動，它通過審查和評價地產(chǎn)總部及各成員公司、業(yè)務(wù)單位

2、的經(jīng)營活動、風(fēng)險管理、內(nèi)部控制的合法性、適當(dāng)性和有效性，以及財務(wù)信息的可靠性與完整性，提出改善建議，總結(jié)最佳實踐，以促進(jìn)海航地產(chǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。四、職責(zé)規(guī)劃職責(zé)規(guī)劃 4.1 總部合規(guī)部 1) 負(fù)責(zé)編制審計工作計劃； 2) 負(fù)責(zé)編寫審計項目的方案及工作程序； 3) 負(fù)責(zé)實施現(xiàn)場審計； 4) 負(fù)責(zé)編寫審計報告； 5) 審計結(jié)果的反饋與處理跟蹤； 4.2 被審計部門/單位 1) 配合風(fēng)險控制部組織的各項審計工作； 4.3 公司領(lǐng)導(dǎo)層 1) 審批總部年度審計計劃； 2) 審批審計方案； 3) 審批審計報告； 4) 重大審計問題決策。五、五、管理規(guī)定管理規(guī)定第一節(jié)第一節(jié) 總總則則第一

3、條第一條內(nèi)部審計是海航地產(chǎn)內(nèi)部控制體系的重要組成部分，是公司風(fēng)險管理水平持續(xù)提高的推動力量，是促進(jìn)海航地產(chǎn)改善營運效率與內(nèi)控質(zhì)量的業(yè)務(wù)伙伴，為海航地產(chǎn)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)提供增值服務(wù)。第二條第二條除非特別指出，本制度中“公司”指“海航地產(chǎn)控股（總部）有限公司” ， “總部”指“海航地產(chǎn)控股（總部）有限公司總部” ， “成員公司”指“海航地產(chǎn)控股（總部）有限公司下屬全資、控股公司” ， “區(qū)域公司”指“海航地產(chǎn)控股（總部）有限公司區(qū)域公司，目前共分為四大區(qū)域公司” ， “項目公司”指“海航地產(chǎn)控股（總部）有限公司項目公司” 。第三條第三條本制度適用于海航地產(chǎn)總部及各成員公司、業(yè)務(wù)單位，以及其相關(guān)責(zé)任人員。第二節(jié)第二節(jié) 審計部門權(quán)限審計部門權(quán)限第四條第四條審計部門可以參與或者列席海航地產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)營和財務(wù)管理決策會議。第五條第五條審計部門根據(jù)工作需要，可以要求被審計單位提

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