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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)稽查管理辦法.doc

資源ID：104893 資源大?。?span id="dlaqnfs" class="font-tahoma">55KB 全文頁數(shù)：6頁
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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)稽查管理辦法.doc

1、財(cái)務(wù)稽查管理財(cái)務(wù)稽查管理辦法辦法編制日期審核日期批準(zhǔn) 日期修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容修改人修改人審核人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人一、一、制度制度目的目的檢查各成員企業(yè)對(duì)海航集團(tuán)和海航地產(chǎn)控股有限公司各項(xiàng)財(cái)務(wù) 制度規(guī)范的執(zhí)行情況，核實(shí)管理架構(gòu)調(diào)整、增收節(jié)支帶來的財(cái)務(wù) 成果，加強(qiáng)成員企業(yè)之間經(jīng)驗(yàn)交流，加大海航地產(chǎn)對(duì)各成員企業(yè) 的財(cái)務(wù)管控力度。二、二、適用范圍適用范圍適用于海航地產(chǎn)所轄的所有項(xiàng)目。三、三、術(shù)語術(shù)語/ /定義定義無四、四、職責(zé)規(guī)劃職責(zé)規(guī)劃 4.14.1 總部計(jì)劃財(cái)務(wù)總部計(jì)劃財(cái)務(wù) 部部 1) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)稽查工作的計(jì)劃、組

2、織與執(zhí)行； 2) 負(fù)責(zé)制定財(cái)務(wù)稽查的對(duì)象及內(nèi)容。 4.24.2 成員公司財(cái)務(wù)成員公司財(cái)務(wù) 管理部管理部 1) 配合總部計(jì)劃財(cái)務(wù)部做好財(cái)務(wù)稽查工作的組織與執(zhí)行。 4.34.3 總部領(lǐng)導(dǎo)總部領(lǐng)導(dǎo) 1) 負(fù)責(zé)審核/審批財(cái)務(wù)稽查報(bào)告。五、五、管理規(guī)定管理規(guī)定 5.15.1 總則總則 5.1.1 為檢查各成員企業(yè)對(duì)海航集團(tuán)和海航地產(chǎn)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱海航地產(chǎn)）各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度規(guī)范的執(zhí)行情況，核實(shí)管理架構(gòu)調(diào)整、增收節(jié)支帶來的財(cái)務(wù)成果，加強(qiáng)成員企業(yè)之間經(jīng)驗(yàn)交流，加大海航地產(chǎn)對(duì)各成員企業(yè)的財(cái)務(wù)管控力度，根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)通則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制定本管理細(xì)則。 5.1.2 本管理細(xì)則適用于海航地產(chǎn)對(duì)成員公司

3、進(jìn)行財(cái)務(wù)稽查工作。 5.25.2 檢查范圍檢查范圍 5.2.1 海航地產(chǎn)財(cái)務(wù)稽查工作由海航地產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部牽頭，對(duì)下屬各成員公司進(jìn)行檢查。 5.35.3 檢查時(shí)間檢查時(shí)間 5.3.1 海航地產(chǎn)財(cái)務(wù)稽查工作分為定期檢查及不定期抽查。 5.3.2 海航地產(chǎn)定期財(cái)務(wù)稽查工作，由海航地產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部分別于每年 3 月對(duì)各成員公司定期開展年度財(cái)務(wù)檢查。 5.3.3 海航地產(chǎn)不定期財(cái)務(wù)稽查工作由海航地產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)情況進(jìn)行確定。 5.45.4 檢查組組成檢查組組成 5.4.1 檢查組設(shè)組長(zhǎng)一名，由海航地產(chǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)擔(dān)任；全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)稽查工作。 5.4.2 檢查組設(shè)副組長(zhǎng)一名，由海航地產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理擔(dān)任，具體負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)稽查總協(xié)調(diào)工作。 5.4.3 組員由各成員企業(yè)選派人員，同時(shí)海航地產(chǎn)計(jì)財(cái)部派員參加檢查，具體人選由工作項(xiàng)目組組長(zhǎng)根據(jù)項(xiàng)目情況進(jìn)行確定。項(xiàng)目組組長(zhǎng)根據(jù)檢查范圍將組員劃分為多個(gè)檢查小組

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