1、程序文件控制程序 1.目的 控制質量體系程序文件的編制、審核、簽發、修改、作廢和實施，保證 程序文件及時有效地使用，失效文件不被誤用，保密文件不失密。 2.適用范圍 本程序適用于公司地產口程序文件的控制。 3.引用文件 無。 4.定義 無。 5.職責 5.1 管理者代表負責簽發程序文件。 5.2 ISO9000 工作組負責人負責評審程序文件，確定文件發放范圍，編 定程序文件的文件號及版本。 5.3 ISO9000 工作組質管人員負責程序文件的復印、分發，失效文件的 回收和銷毀，負責保存程序文件原件。 5.4 各部門負責人負責審閱本部門員工提出的程序文件修改建議。 5.5 各部門兼職資料員負責接
2、收、保管程序文件及文件傳閱單（見 GFP5-1-F5）。 6.培訓或任職資格 執行本程序人員不需特別資格或培訓。 7.程序 7.1 程序文件的起草、評審與簽發 7.1.1 各部門負責人指定人員起草本部門主要負責的程序文件。 7.1.2 各部門負責人審閱本部門人員起草的程序文件，修改后提交給 ISO9000 工作組負責人。 7.1.3 ISO9000 工作組負責人對各部門提交的程序文件進行審核和修改， 如認為需要評審，則組織相關部門人員評審。必要時，通知管理者代表參 加評審。評審通過后，交管理者代表審批簽發。 7.1.4 程序文件標準格式 每份程序文件正文均須遵守下列標準格式： (1)目的; (
3、2)適用范圍; (3)引用文件; (4)定義; (5)職責； (6)資格和培訓； (7)程序； (8)記錄保存； (9)附件。 7.1.5 簽發后的文件由 ISO9000 工作組負責人編排文件號及版本號。程 序文件正文中所出現的引用文件和附件均不注明版本號，僅在正文后的附 件上編排附件的版本號，程序文件的文件號和程序文件附件號、附件版本 號樣式如下： GFPXX-XX； GFPXX-XX-FXXX； 其中： GFP 質量體系程序文件； XX-XX 對應質量體系要素號文件序號 XX-XX-FXXX 對應質量體系要素號文件序號附件號附件 版本號。 7.1.6 ISO9000 工作組負責人編排好程序文件的文件號及版本號后， 確定 文件發放范圍（見 GFP5-1-F2），并填寫程序文件封面（見 GFP5-1-F6），然后將文件發放范圍交給 ISO9000 工作組質管人員復印、 分發。 7.1.7
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