1、O2O一站式便民云終端 XXXX自動售貨機制造公司、XX網絡科技目錄目錄5、運營體制及盈利業務板塊圖解、運營體制及盈利業務板塊圖解4、市場機會和風險、市場機會和風險3、XX-規劃方案規劃方案2、市場分析、市場分析1、項目概要、項目概要6、競爭對手和我們的優勢、競爭對手和我們的優勢7、項目執行、投入預算、融資需求、項目執行、投入預算、融資需求一、項目概要一、項目概要智慧城市、物聯網、大數據時代、云計算、智慧城市、物聯網、大數據時代、云計算、移動互聯網等國家十二五規劃重點發展領域移動互聯網等國家十二五規劃重點發展領域的綜合背景下產生的的綜合背景下產生的“XX”以“便民”為核心切入點，定位小區和商業
2、區（零售、快遞寄取、O2O配送、新型廣告媒體、周邊商圈、公共平臺）；以改造后的“24小時自動售貨無人便利店”為嫁接橋梁，擁有網絡化、自動售貨、出租貨道、便民增值服務、物流終端、廣告播放等功能；以O2O（offline 2 online）為運作模式（O2O本地電商）；把線下客戶集中到線上電商平臺（粘性很強）。以 APP 為平臺工具，積累用戶，增強粘性，形成APP線上平臺；XX 整合資源的O2O一站式便民云終端。一、項目背景一、項目背景 公司情況公司情況由杭州XX自動售貨機制造有限公司和杭州XX網絡科技有限公司共同組建：浙江XX開發有限公司（籌）公司定位：平臺運營服務商杭州XX自動售貨機制造有限公
3、司是中國自動售貨機行業的領航者、擁有10000多平方米的標準廠房、擁有現代化的流水線、擁有三百多名員工、10年的行業背景、擁有各項專利70多項（其中發明專利12項）、杭州市專利示范企業、浙商最具投資價值企業、2013中國民營科技企業500強。杭州XX網絡科技有限公司是專業的移動互聯網領域的開發商和運營商，成立于2010年，擁有50多名技術研發人員，高管團隊來自阿里巴巴等知名企業，擁有豐富的IT技術研發和運營管理經驗。二、市場分析二、市場分析1.傳統的小店，人力成本高，店主天天在店才能正常運轉。自動售貨機能解放勞動力，隨著中國人口紅利下降，人力資源的節約將會更為經營者們所看重。在歐美、日本的等地
4、區，自動售貨機已經得到廣泛推廣，而在我們中國還只是起步階段，大有作為。2.國內自2000年至2011年的10余年間，自動售貨機的實際使用量只有約一萬臺，但是從2011年至今，迅速發展到近5萬臺。3.發達國家平均20人一臺，日本目前正常運作機器有600萬臺自動售貨機，預計中國大陸地區2020年前可發展到100萬臺自動售貨機，目前國內只有5萬臺在運行的自動售貨機，國內的產業空間十分巨大。4.物聯網技術、云服務、移動互聯網技術、自動售貨技術的發展，均給自動售貨機行業注入了新的活力。移動互聯網的普及將使自動售貨機成為智能網絡的云終端，依托自動售貨機的龐大網點來發展線上用戶群，形成O2O本地消費生活圈。
5、三、三、XX 規劃方案規劃方案1 自助式服務自助式服務2 廣告廣告3 O2O電商電商XX4 開放平臺開放平臺四、市場機會和風險四、市場機會和風險產業鏈和盈利模式產業鏈和盈利模式傳統自動售貨機從業者的產業鏈由飲料或商品廠家、營運商、自動售貨機生產廠家組成。盈利模式比較單一，主要靠銷售售貨機里面的飲料或其它商品賺取差價。“XX”項目產業量由：快遞物流商、“XX”平臺運營服務商、快餐和有機生鮮等零售或預定提供商、O2O電商、廣告投放商、飲料或商品廠家。盈利模式：總收入=30%商品零售+30%廣告收入+35%O2O電商+5%快遞寄存。四、市場機會和風險四、市場機會和風險機會和風險機會和風險目前市場還處
6、于起步期，因此先入者既是開拓者又是消費習慣的培養者，投入高風險大，機會也大。由于網點的占領和APP用戶的發展均依賴于自動售貨機，準入門檻高，一旦占領了網點，后來者進入也不容易，在全國要鋪設這么多的自動售貨機也不是一兩家公司在短期內能完成的，所以初期競爭的風險少，自身運作的能力要求高。通過大資本運作，迅速在全國各主要城市鋪開網點，這是我們的機會。鋪點資金的持續支持和長期的運作是我們的風險。五、運營體制五、運營體制 直接綜合管控型運營體制直接綜合管控型運營體制不采用代理商模式，采用控股運營區域子公司模式，整合地域資金、人脈、網點等資源；分為大區分部運營公司、省級分部運營公司、市級分部運營公司、縣區
7、分部運營公司；總公司對大區運營公司擁有51%控制權，大區運營公司對省級運營公司擁有51%控制權，省級運營公司對市級運營公司擁有51%控制權，市級運營公司對縣區運營公司擁有51%控制權；優勢：該模式總部投入最少的資金卻擁有整合所需的資源 并能對全國市場有效管控，能速度最快、投入最低、管控最效的全國性O2O運營服務平臺。五、盈利業務板塊圖解五、盈利業務板塊圖解廣告廣告廣告廣告盈利盈利盈利盈利1.自動售貨機終端視屏廣告 2.線上APP、網站 平臺等廣告3.占比30%。4.目標客戶群：機內商品廠家、區域商圈客戶、品牌客戶。貨道貨道貨道貨道銷售銷售銷售銷售/出租出租出租出租出租給周邊商家，供商家銷售商品
8、（快餐、生鮮等）；銷售自運營飲料和綜合小食品；或提供給客戶作為積分兌換設備。占比：30%O2OO2O分成分成分成分成O2O電商 業績分成目標客戶：有機生鮮果蔬、私密商品、5小時內送達 商品、周邊商圈商戶、臨保商品供應商占比：35%快遞快遞快遞快遞合作合作合作合作第三方快遞公司的合作，做為物流收發的終端，解決最后五百米物流問題，節省物流公司人力物力成本；一個快遞件分成約為：1.0 1.5元。五、盈利方式五、盈利方式 舉例舉例鋪貨成本鋪貨成本我們按每月鋪設500個網點的速度計算，12個月后，大約有6000個O2O一站式便民云終端，每個點按帶動500名用戶算，則6000臺能有300萬用戶。6000網
9、點設備投入成本是6000*15000（單臺成本）9000萬。網點場地可采取利潤分成、免費、場地費三種獲取。平均按1000元每點開拓費用計算，則6000個網點需花費1200萬費用。所以鋪點總投入約為：10200萬左右按照運營體系初步計算：總公司需投入總投入20%左右，即2040萬元。五、盈利方式五、盈利方式 廣告收入廣告收入廣告收入廣告收入從機器鋪設的第三個月開始計算廣告收益，每個廣告30秒、每臺機器可賣60個視頻循環廣告、每個廣告賣給廣告公司17元每月。每臺每月貢獻1000元廣告費計算，則二個月算一次第二個月的廣告收益：1000*00萬元第四個月的廣告收益：1000*1000100萬元第六個月
10、的廣告收益：1000*2000200萬元第八個月的廣告收益：1000*3000300萬元第十個月的廣告收益：1000*4000400萬元第十二個月的廣告收益：1000*5000500萬元一年后，合計廣告總收益是：1500萬元，這筆收入將根據總部和各級運營商公司、廣告運營商的合作協議進行分成，總部大約占35%以上的分成比例，因此初期12個月的總部廣告收益為525萬元。五、盈利方式五、盈利方式 銷售分成銷售分成銷售分成銷售分成商品銷售收入從第二個月開始計算，按每臺每天貢獻100元收入計算，則按二個月來算第二個月的商品銷售收益：100*30*00萬元第四個月的商品銷售收益：100*30*100030
11、0萬元第六個月的商品銷售收益：100*30*2000600萬元第八個月的商品銷售收益：100*30*3000900萬元第十個月的商品銷售收益：100*30*40001200萬元第十二個月的商品銷售收益：100*30*50001500萬元一年后，合計商品銷售總收益是：4500萬元，這筆收入將根據總部和各級運營商的合作協議進行分成，總部大約占40%以上的分成比例，因此初期一年的總部商品銷售收益為1800萬元。五、盈利方式五、盈利方式 O2O電商分成電商分成電商分成按半年后每天每臺機器可分到50元，按二個月算一次則第八月50*3000*30=450萬第十月50*4000*30=600萬第十二月50*
12、600*30=900萬一年后合計收益：1950萬。總部可以分到35%的權益即：682.5萬五、盈利方式五、盈利方式 快遞傭金快遞傭金快遞傭金按半年后每天每臺機器可以收發20個快遞，每個快遞收1.5元傭金，按二個月核算一則第八月30*3000*30=270萬第十月30*4000*30=360萬第十二月30*600*30=540萬一年后合計收益：1170萬。總部可以分到35%的權益即：409.5萬第一年四項收入共計：3417萬元六、競爭對手和我們的優勢六、競爭對手和我們的優勢O2O自動售貨機運營商 如友寶類企業：物流貨柜運營商：純粹的解決物流問題；傳統自動售貨機運營商如米源，樂美等競爭優勢：A:自
13、動售貨機研發、生產技術專利優勢。XX擁有全系設備，為此積累了40項相關專利。B:設備成本優勢。XX工廠將比市場采購價更優惠很多的價格供貨新公司。C:平臺開放共享優勢。我們將給所有愿意合作的傳統自動售貨機運營商免費提供產品改造使之能接入XX平臺，之后除機器零售業務以外的業務收入分成。對他們來講我們是平臺服務商。這塊可以聯合幾乎所有的自動售貨機運營商。D:業務模式先進優勢。目前沒有跨自動售貨和物流終端兩塊平臺的企業。E:專業運營團隊優勢。兩家發起公司都是在各自領域富有經驗的企業，他們派出全部骨干組建新公司團隊。七、項目執行七、項目執行進度安排進度安排時間內容安排2013年12月-2014年3月1.
14、項目前期市場調研和論證，完成用戶市場需求分析；2.初期設備改造試點完成，平臺軟硬件技術框架demo版調試 通過；3.形成軟硬件平臺架構詳細設計說明。2014年3月-2014年6月1.組織技術團隊完成平臺構架設計和開發；在全國試點招合作伙伴，組建區域分部，設備鋪貨及調試；部分網點試運營。2014年7月-2014年12月1.正式組建各個區域運營分部，開拓省級及市級運營分部；2.根據運營實際情況開發各類業務；2015年 2016年1.全國大規模運營；2017年上市，持續運營。七、財務投入預估七、財務投入預估第一年總部投入與支出第一年總部投入與支出投入項目明細預算金額總公司全出平臺搭建總共運營管控平臺
15、、分部管理、APP、商戶管理、網點管理等核心產品的開發完成150萬總公司需出辦公寫字樓倉庫租金公司寫字樓租金、物業、水電100萬總公司需出人力成本人員工資開銷 300萬總公司需出辦公設施寫字樓裝修、空調、桌椅、電腦、投影儀等70萬總公司需出其它硬件設施投入20萬總公司全出渠道建設費用100萬總公司需出第一年網點鋪貨6000臺自動售貨機前期網點鋪貨，總部投入總投入20%2040萬總公司需出推廣費用平臺推廣運營費用120萬總計 3000萬七、融資需求七、融資需求我們需要融資我們需要融資2000萬人萬人民幣，但我們只能給民幣，但我們只能給33%的股份。的股份。退出機制：股份轉讓或退出機制：股份轉讓或公司上市。公司上市。
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