1、置業有限公司工程、圖紙會審及現場管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章：公司理念2第二章：工作方法3第三章：工作要求4第四章：制度、流程及標準化7第一節：制度7工程報表管理制度7工程招標管理制度8圖紙會審管理制度10工程項目例會制度10工程檢查制度12工程預決算管理制度13工程資料管理制度15工程移交制度17工程質保維修制度 20合理化建議管理制度21現場水電費用管理制度23行風建設管理制度23 第二節：流程24 第三節：標準化26B1:鄭州xx置業有限公司工程撥款匯簽表26B2:鄭州xx置業有限公司

2、施工現場簽證單29B3:鄭州xx置業有限公司技術核定單31B4:質保金退費申請表32B6:單位（分包）工程竣工驗收表34B7:樣板工程確認表35B8:工程結算明細表36B9:獎罰通知單37B10:材料價格通知單38B11: 項目部 月份施工用電分攤報表39第五章：現場管理規定40第一節：質量控制40第二節：進度控制42第三節：安全控制42第四節：施工現場文明施工管理43附 表 45附表一：臨時驗收意見表45附表二：項目部夜間值班表46附表三： 項目單體工程進度動態表（樣表）47附表四：單體工程項目質量驗收權限表48附表五：合理化建議申報表（樣表）49第一章 公司理念一、觀念上：統一思想，統一認

3、識，統一行動，要胸懷全局，以大局為重。二、做人上：走正道，做正事，學先進，守正出奇。不投機，不胡干，不違法，不想歪點子，越有危機越要走正道。守正是根本，出奇靠智慧。三、做事上：目標明確，方法得當，公平公正，有所不為才能有所為。不存私心、不謀私利、不偷工、不減料、不浪費，不蠻干。四、信用上：誠信第一、利潤第二。以信為本，以誠待人，不騙人，不坑人，追求利潤合理化。五、作風上：實事求是，從實際出發,根據實際情況辦事，有錯必認、知錯必改。從善如流，誰說得對就照誰說的辦；艱苦奮斗、不鋪張、不擺譜、不浪費。六、質量上：質量第一，進度第二。首先要確保質量，然后再保證進度。質量是第一位，進度是第二位。七、品牌

4、上：積極管理，注重細節，力求完美，做精品工程。八、學習上：學習、創新、反省、總結。學習新知識，用知識來解決問題推動發展和創新，隨時、隨地、隨人學習；經常反省、反省時不給自己留面子、不找客觀、不找理由，反省的痛苦才能讓人提升；做好總結，通過反省和總結得到提升，把好的經驗和教訓沉淀下來，形成標準化。九、精神上：獨立自主，自力更生，學他人之長，走自己的道路。守住企業貞操，學習、獨立、自強。第二章 工作方法一、基礎工作1、 機構和崗位設置合理；2、 人員配備齊全；3、 分工明確；4、 職責到人；二、部門工作方法1、 凡事必須責任到人（最好一個人全程負責一個工程）；2、 凡事必須先做樣板工程，然后按樣板

5、工程的標準推進工程（土建、水電、土方、綠化等都要做樣板工程）；3、 凡事必須堅持先管人后管事，管好人才能管好事的工作方法；4、 工程管理必須獎罰并用，獎優罰劣，重獎重罰。三、工程管理人員的工作方法1、 方法一事先吃透人、吃透事，有計劃、有方案、有準備、有交底（重要工作方案需上報）；事中有指導，有跟蹤、有檢查；事后有驗收、有總結、有標準化；2、 方法二先管人，后管事；管好人才能管好事；管好人是前提；管好事是目標；管好人：首先吃透人，誠懇待人，然后方法得當，溝通到位，以理服人，獎罰并用；管好事：首先吃透事，做樣板，然后跟蹤、落實、檢查、驗收、負責到底、有問題及時糾正解決，解決不了及時向上級匯報，直

6、到糾正解決，絕不得過且過任何一個問題、一件事。第三章 工作要求一、對管理人員的工作要求1、 所有管理人員必須事先吃透合同、制度，并嚴格按合同、制度要求辦事；2、 所有管理人員必須吃透所有施工圖紙（總平面定位圖、單體工程施工圖、安裝樣板圖、室外工程施工圖等）；3、 工程中的會審紀要、變更、技術核定單隨時發生隨時用紅色簽字筆在施工圖上標注清晰（如有附圖，將附圖復印后貼于相關圖紙空白處，達到施工圖完全能反映工程實體的效果）；4、 專業工程師應熟練掌握相關的圖集、規范、構造做法，開工前必須將相關圖集節點做法全部摘錄復印后裝訂成冊，以提高工作效率，避免在工程管理過程中出現遺漏現象。5、 安裝工程師在工程

7、開工前先繪制安裝綜合樣板圖（水、電、氣、暖繪制在一張圖上，要求：1、避免沖突，2、布設合理），報公司審批后作為安裝工程施工及驗收依據。6、 專業工程師必須保證相關資料（設計圖紙、圖紙會審、設計變更、技術核定單、現場簽證單、施工日記、臨時報驗單、重要工序施工方案、技術交底記錄、材料復試報告復印件、現場施工動態記錄表）的完整、準確。7、 管理人員上樓檢查必須攜帶圖紙（含其它相關資料）及必要檢查工具。8、 所有項目驗收標準要高：須高于國家規范標準。9、 專業工程師對各種工程資料在簽認前必須認真復核，確保資料內容真實、表達準確；現場簽證工作必須做好原始記錄，每份簽證均須留原始圖像資料，必要時附于簽證后

8、，以備復核。10、 各項工作在開展前必須事先拿出方案，并作好交底工作，然后再做樣板，經過驗收確認樣板之后才能大面積展開。11、 如工程出現重大事件，發現后必須立即上報公司,不得隱瞞不報。12、 工程重要部位、隱蔽工程必須留原始圖像資料。13、 工程檢查驗收時所有驗收項目必須事前劃分好報驗批（如：主體施工時可以分一個單元一個報驗批,抹灰工作一層或多少戶為一個報驗批等），按報驗批進行驗收及辦理臨時驗收意見表（見附表），不得出現報驗批混亂不清，施工與驗收程序關系模糊的現象，各項驗收權限詳見單體工程項目質量驗收權限表（見附表）。14、 所有項目在接近尾聲時，必須嚴把最后10%的工程質量（所有分項收尾工

9、作），以保證各項工程各部位均與樣板一致。15、 開工前工程部必須制定出完善的施工現場檢查評比制度，應定期展開施工現場質量、進度、安全文明檢查，并根據制度對檢查結果作出總結和評比，獎優罰劣，以提高現場管理效率。16、 要求工程部必須安排夜間值班，值班表應張貼在明顯部位，值班人員必須作好詳細的夜間值班記錄。（值班表見附表）。17、 工程部應根據工程進展情況，做好各階段合同動態管理工作（如：材料的定貨、認價，工期，承包內容變更等），同時定期隨時上報公司。18、 要求工程部每周開展學習活動，學習內容包括：合同、制度、流程等，學習要有記錄。19、 工程部管理人員必須做好工程進度動態控制表（見附表），并張

10、貼于辦公室明顯部位；20、 工程部管理人員在工作中必須加強行風建設，要求廉潔自律、品行端正，不得借工作之便接受他人財物和各種形式的宴請、健身娛樂活動，也不得向施工單位介紹材料、作業隊伍。二、對監理單位的工作要求1、 總監每月考勤不得少于20天，總監代表每月考勤不得少于26天。2、 監理人員應嚴格按照考勤規定時間上下班，不得隨意遲到、早退，工作時間不允許干與工作無關的事情（打牌、賭博、上網、打游戲等）。3、 監理人員調休之前應預先與工程部的管理人員（專業對口）進行溝通，經工程部確認其工作安排、移交妥當，并同意后方能調休。4、 項目監理部在工程開工前應編制合理可行、針對性強的工程現場管理辦法，報工

11、程部審批后，作為項目監督、管理工作的指導依據，保證監理工作能務實、高效的開展。5、 項目監理部應嚴格按圖紙、圖集、規范及合同進行各工序的審查、檢查、驗收。6、 項目監部應在每道工序驗收后及時向工程部反饋驗收結果。7、 堅持每日填寫監理日志，及時、如實地填寫原始記錄。8、 項目監理部必須隨工程進度為工程部提供以下工程資料：經審批的專項施工方案、進場材料“原材三證”（出廠合格證、出廠檢驗證明、復檢報告），經審批的周、月、總體施工計劃。9、 項目監理部必須按時向公司上報監理例會紀要、監理月報等工作資料。10、 當工地夜間施工工程重要部位或須旁站的工序，要求監理單位必須安排專人值班。11、 監理人員應

12、按照相關規定對工程的關鍵部位或關鍵工序的施工質量實施全過程現場跟班監督，并作好旁站記錄。12、 項目監理部必須嚴格按照見證取樣程序進行原材質量控制，嚴把材料關。13、 項目監理部必須每周至少組織一次安全文明施工（安全用電、外架搭設、監邊防護、施工機械及現場整理等）大檢查，并要求有整改通知及整改回復結果（簽字齊全）。14、 項目監理部不得以任何理由在施工單位就餐。15、 監理人員在工作中必須加強行風建設，要注廉潔自律、品行端正，不得借工作之便接受他人財物和各種形式的宴請、健身娛樂活動，也不得向施工單位介紹材料、作業隊伍。三、對施工單位的工作要求1、 要求施工單位必須配備完整的管理組織機構，各崗位

13、人員配置齊全稱職，分工合理明確，未經建設單位許可，不得隨意調換管理人員，如發現有不稱職人員，建設單位有權要求更換。2、 施工單位項目經理、技術負責人及安全員必須在工程部考勤，項目經理每月考勤不少于20天，技術負責人及安全員每月考勤不少于26天，未經工程部同意不得離崗。3、 任何施工單位，必須無條件遵守公司的各種規章制度、管理標準化，服從公司、工程部及監理部所有管理人員的領導。4、 施工單位在施工前應提前編制“施工組織設計”，要求內容齊全，施工計劃科學可行，技術措施、質量措施、安全措施符合實際，施工組織設計應經總監理工程師和甲方專業工程師審批后方可實施。5、 施工單位對工程部安排的其它零星工作必

14、須積極配合、按時完成。6、 施工單位必須將施工過程中所產生垃圾及時清理出場，竣工驗收前將各自場區內垃圾清理干凈。7、 施工單位所有管理人員必須吃透所有技術資料（圖紙、變更、技術核定單、安裝樣板圖、規范、圖集），且隨時發生隨時用紅筆標于圖紙上。8、 施工單位鋼筋下料單必須經技術負責人審查、簽字后方可開始加工。9、 各道工序在報驗前，必須做好“自檢、互檢、專檢”工作，層層檢查，嚴格把關。10、 重要工序及關鍵部位施工時，施工單位必須安排專人進行全過程值班旁站。11、 施工單位管理人員上樓檢查工作時必須攜帶圖紙及相關檢查工具。12、 各分項工程開始施工前，施工單位管理人員必須對各班組做好技術交底工作

15、。13、 如施工圖紙存在不當之處，施工單位技術負責人應按照技術問題處理流程解決，不可盲目操作。14、 施工單位管理人員必須做好施工進度動態控制表。15、 施工單位應按照工程部要求及國家相關規范做好現場安全文明施工工作。16、 施工單位應按時向監理部上報施工進度計劃等管理資料，并嚴格按照計劃控制施工進度，保證各項節點按時完成。17、 施工單位應多提合理化建議，發現設計不合理部位應及時向建設單位反映。18、 施工單位不得以任何形式對工程部、成本部及監理部工作人員進行賄賂。第四章：制度、流程及標準化第一節：制度工程報表管理制度為使公司更加及時詳細地了解相關工程工作的進展情況，特制定本制度。一、 程

16、序1、各部門指定專人按時編制相關報表；2、各部門負責人審核后上報公司。二、要求及相關規定1、責任部門應按時上報相關報表，具體時間詳見后附表；2、內容：準確詳實；3、報表的格式應按公司統一制定的格式編制（包括封皮、目錄），報表相關要求在封面背面作相關說明。三、各部門需上報的工程類報表清單單位序號具體名稱類別責任人時間備注成本部1工程月進度預決算報表月報表成本部負責人每月28日2工程月招標、采購報表月報表每月28日3月度工作進度計劃月報表每月28日4各項目工程年終核算報表年報表次年1月31日前5周計劃周報表每周五工程部1工程月度工作進度計劃月報表工程部負責人每月28日前2工程月工作總結月報表每月2

17、8日前3周計劃周報表每周五4合同履約表隨時更新每月28日前5簽證變更月清單月報表每月28日前工程招標管理制度為規范公司工程招標管理，特制定本規定。一、工程招標管理規定1、所有招標必須堅持“公平公正、有效投標不少于三家” 的原則；2、所有投標人必須具有與工程發包方案相符的履約能力；3、所有投標人必須響應公司的招標文件；4、所有投標人均須經過考察（考察包括：投標人信息、工程實體、現場人員及設備配置情況等）；5、對曾承接公司工程且施工質量較好的投標人可簡化考察程序；6、公司招標工作由公司招標領導小組負責。二、招標工作程序（一）內部招標程序1、需求部門提出招標申請；2、成本部負責編制招標文件；3、公司

18、各相關負責人審批招標文件；4、辦公室部進行招標文件的發放及組織答疑；5、招標領導小組組織相關人員對投標人、供應商的考察；6、辦公室接收投標單位的投標文件；7、成本部編制考察報告；8、招標領導小組組織進行開標和評標；9、按公司規定程序審批。（二）工程對外招標按建設主管部門招標規定進行。三、附 表投標單位報名及資格審查表招標項目名稱： 編號: 序號公司名稱報名資料審查結果審核人復核人1、2、3、1、2、3、略1、投標單位情況考察表被考察單位：編號：序號考察內容所占分值所得分值備注1企業環境（包括辦公場所及生產場所）20分2公司業績20分3樣板工程的實地考察20分4設備能力20分5管理能力20分合計

19、100分綜合評價考察人：鄭州xx置業有限公司 年 月 日圖紙會審管理制度一、 組織者：工程部負責人二、 參加部門：施工單位、監理單位、工程部、成本部、總工程師、設計單位；三、 會審地點：公司會議室四、 會審安排1、 準備工作：參加人員必須事先熟悉圖紙，進行必要的核對和計算工作，準備問題和意見，會審前由工程部負責人事先將各單位發出問題統一匯總，要求匯總時分建筑、結構、安裝專業整理。2、 專業會審：在系統會審之前，按照樓號分專業先進行初級會審，會審時按照問題底稿對照圖紙逐一解答，并由專人記錄會審初步意見。 3、 系統綜合會審：將各專業會審中發現的問題及初步意見匯總后，綜合考慮各專業相互影響后協商解

20、決，如不能解決，交設計單位另作會審補充。4、 會審補充：針對系統綜合會審中未能解決問題，由設計單位統一考慮后進行會審補充。 5、定稿：系統綜合會審結束以后，由施工單位及工程部在2日內整理出會審初稿，轉交成本部，成本部設計工程師審核后提交設計公司，設計公司在接到會審初稿后7日內確定會審內容，返還施工單位，施工單位在接到會審定稿后5日內完善簽章手續。五、圖紙會審的重點 1、 施工圖紙與設備、特殊材料的要求是否一致。2、 設計圖紙與施工主要技術方案是否相適應。3、 圖紙表達深度能否滿足施工需要。4、 各專業之間設計是否協調，如設備外型尺寸與基礎尺寸、建筑物預留孔洞及預埋件與安裝圖紙要求、設備與系統連

21、接部位、管線間相互關系等。5、 設計上采用的新結構、新材料、新設備、新工藝、新技術在施工技術、機具和物資供應上有無困難。6、 施工圖之間、總分圖之間、總分尺寸之間有無矛盾。 7、 能否滿足安全經濟運行要求和合理的檢修作業需要。 8、 施工圖紙上的材料設備的規格、型號、數量與材料表是否一致，是否符合現場實際。9、 建筑、結構、水、暖、電、衛與設備安裝之間有無重大矛盾。10、 圖紙上的尺寸、標高、軸線、坐標及各種管線、立體交叉、連接有無矛盾等 工程項目例會制度一、宗旨： 發現問題、解決問題；協調工作、促進工作；統一思想、統一步調。二、參加人員：公司：公司總經理、總工程師（視情況參加）成本部：負責人

22、（視情況參加，每月不少于一次）、設計主管工程師工程部：負責人、現場工程管理人員監理公司：總監或總監代表、監理工程師施工單位：合同簽訂人或授權委托人、現場負責人、技術負責人三、會議地點：甲方現場會議室四、會議時間：每周五上午9：30（項目檢查及項目檢查時間根據項目開發情況另行通知）五、會議組織人：工程部負責人六、會議主持人：總監或總監代表七、檢查要求1、要求對工程的質量、安全、進度、材料、施工現場和資料等方面進行檢查。2、每次現場檢查前由工程部負責人根據匯報情況確定本次檢查內容,所有施工單位共同參與。3、現場檢查要實測實量并做好記錄。4、檢查重點工程和工程的重點部位，如有樣板間的先檢查樣板間。八

23、、會議流程1、總監或總監代表點名，檢查各單位相關人員是否到場，由資料員記錄請假和曠會人員名單。2、施工單位負責人匯報工程進度情況及上周檢查內容的落實情況。3、施工單位及提出需要工程部和公司協調解決的事宜（要求會議前匯總問題并準備好相關資料。順序：按分期、樓號排列順序），工程部針對問題作出答復（不能現場確定的事項需在檢查記錄上明確解決時間）。4、各部門針對工地前期情況提出具體要求（順序：工程部、成本部、總工程師、總經理）。5、現場檢查，檢查后簡要匯總（根據情況確定是否到會議室匯總）；各部門針對檢查情況及后期工作提出具體的要求（順序同上）。6、工程部上報上周匯總的簽證及技術核定單（負責人已審核確認

24、），成本部對上報資料進行現場審核，符合要求的現場簽字確認。如存在問題返回工程部補充或更正，直至符合要求。7、涉及技術問題由工程部直接與成本部協調解決，如需出相關變更及方案的，在下發前由公司總工程師參與審核，特別重要項目要由總經理進行審核。8、每次檢查情況由工程部指定專人負責記錄和整理，周六上午前將項目檢查記錄整理上報，同時下發各單位及相關人員。9、相關負責人要吃透項目檢查記錄精神，按照項目檢查記錄要求履行好自身職責，切實為工程服務。對未按時限完成，又無合理解釋的，酌情對相關責任人進行處罰。九、會議規定1、與會人員不得無故曠會、請假、遲到。施工單位若確實有事需請假應提前3小時向工程部負責人請假，

25、并安排現場其他管理人員參加（所委派人員必須熟悉現場情況并有一定的權力），在3小時內請假者無效，不到者按曠會處理。2、開會時參會人員必須把手機調為振動、靜音或關機，手機響鈴一次罰款20元。3、開會遲到一次罰款50元；遲到超過15分鐘以上按曠會處理，曠會一次罰款200元。工程檢查制度一、 檢查目的公司和工程部實行的各種檢查工作，根本目的在于提前發現問題、預控問題、解決問題，幫助施工單位更好的進行管理工作，施工單位必須全力配合檢查，并積極落實整改。二、 檢查內容1、 工程的關鍵部位、重要工序以及施工中技術性較強的難點。2、 公司規定的各項工程的停檢點。3、 每周例行的項目檢查包括質量、安全、進度等全

26、方位的檢查內容。4、 根據實際情況需要隨時確定的其它檢查項目。5、 工程部確保每月所有在建工程實體全面普查一遍。三、 檢查要求1、檢查之前所有人員必須提前熟悉計劃檢查項目工程的圖紙、變更、核定單等技術資料及相關的規范、圖集，吃透設計意圖，弄清主要部位的詳細作法及工藝標準；2、所有人員檢查驗收前必須攜帶齊全與驗收有關的技術資料及相關檢查工具；3、項目部專業工程師及負責人應嚴格按照規范及公司相關規定開展工作；4、隱蔽工程主要節點及檢查驗收發現的問題要及時保存原始圖像資料；5、隱蔽工程驗收必須由專業工程師和負責人一起負責，對需要旁站的項目工程部必須安排全程旁站；6、對公司要求抽檢的樣板、停檢點及臨時

27、抽檢點等項目的驗收公司設計主管部工程師總工程師必須驗收；7、工程部負責人每周必須對每個項目進行不少于2次的工程檢查及驗收指導；每月對每個單體工程必須全面檢查一次；對所有單個項目實施情況做到心中有數；8、設計主管工程師每月對每個單體工程必須全面檢查一次；對所有單個項目實施情況做到心中有數；9、工程部必須根據單體工程項目質量驗收權限表規定按時通知相關部門對項目進行復驗。四、 檢查方法1、 檢查時應遵循：先總體后細部，先看“面”后抓“點”的檢查思路，對工程部進行有效的檢查（包括工程實體、資料、合同及公司各種制度執行情況等）。2、 公司檢查主要是重點抽檢，對工程的關鍵部位、重要工序及現場其它重要方面進

28、行有計劃、有準備的展開檢查，檢查時應分清主次，抓住重點，認真細致。3、 檢查結束以后，應在現場及時對問題進行匯總、總結，將存在的問題、問題的整改時間、整改要求及復驗時間通知清楚，工程部必須嚴格按照公司要求，認真落實每一項整改任務，在下次檢查時進行復驗。五、 獎罰標準建立獎罰機制，目的在于激勵管理人員提高工作積極性，增強責任心，提升工程管理效率。實行獎罰制度以“對事不對人，只對結果負責”為原則，力求客觀、公平、公正。為了規范工程檢查獎罰措施，將具體的獎罰標準規定如下：1、 獎勵：工程部員工被檢查時，出現以下情況將給予獎勵1.1 工作一貫細致，能提前發現問題，避免出現質量或安全問題的，部門負責人可

29、根據實際情況給予當事人50-300元/次獎勵。1.2 工作認真，責任心強，能夠按時完成公司下達的階段性任務（臨時性重要任務）的給予100-300元/次獎勵。1.3 能夠積極為公司提出合理化建議（降低成本，優化管理），根據合理化建議制度進行獎勵。2、 處罰：工程部員工被檢查時，出現以下情況將給予處罰2.1 未嚴格執行合同、未按合同約定重要節點完成（預售點、主體封頂、質監站竣工驗收），且未及時辦理調整計劃的，給予工程部負責人300元/次處罰。2.2 檢查中發現質量問題處理規定：2.2.1 檢查中發現存在的一般性問題，在檢查記錄上給予明確；2.2.2 發現有漏放、錯放受力鋼筋等較大問題的給予通報批評

30、；2.2.3 發現檢查不細致，不到位，出現觀感極差，或發現造成嚴重質量隱患的，對責任人進行100-200元/次處罰，并要求責任人寫出書面檢查；2.2.4 發現形成質量事故事實的要求責任人停職反省，并進行200-300元/次處罰。2.3 工程檢查中發現存在嚴重安全隱患的，對相關責任人處以200元/次處罰。2.4 檢查中發現資料與實體不符的，對相關責任人處以50 -200元/次處罰。2.5 檢查中發現進場材料與合同不符、不合格材料進場、未復驗合格投入使用的，對責任人處以50-200元/次處罰。2.6 未按公司制度、流程辦事的，越級上報或把關不細的，對責任人處以20元/次處罰。2.7 未按樣板工程執

31、行（安裝綜合定位圖、節點統一等）的，對責任人處以50元/次處罰。2.8 項目發生重大事件未在第一時間上報公司的，對知情人各給予200元/次處罰。2.9 不按公司檢查意見辦事者，未按時落實或落實整改不到位的，對相關責任人處以50元/次處罰。2.10 工程檢查中重點強調（項目檢查表中加黑加下劃線）的問題重復出現，對相關責任人處以50-100元/次處罰。2.11 其它未列項目的視情況酌情給予獎罰。工程預決算管理制度一、工程預決算程序（一） 工程預算程序1、對考察合格的投標人發放圖紙、招標文件、預算編制說明等文件；2、投標人編制預算過程中，發現問題及時與工程中心進行溝通，解決存在的問題，并按編制說明要

32、求及規定標準編制預算書；3、預算書包括預算封皮、編制說明、造價匯總表、預算書等；4、工程部配合成本部，協調與投標人預算的核對工作；5、成本部負責雙方預算書的簽字手續，作為合同簽訂的依據。（二）工程決算程序1、承包人向項目監理部、建設單位工程部遞交竣工決算資料；2、工程部負責人組織相關人員審驗實體及竣工決算資料并簽字確認；3、工程部提交竣工資料（含資料審驗報告及工程竣工報告） 4、成本部、承包人依據審核后的竣工決算資料進行決算編制、簽印。5、成本部組織決算核對。6、公司審批決算。二、工程預決算規定（一） 工程預算規定1、嚴格按圖紙和相關設計變更資料進行編制；2、建筑面積必須進行手工計算；3、預算

33、書上報須經承包人簽字確認。（二） 工程決算規定1、決算規定（1）工程實體及竣工交工資料驗收合格，已辦理單位（分包）工程竣工驗收表；（2）工程實體、竣工資料及備案書向建設單位移交完成；（3）經審核簽字后的竣工決算資料；（4）經建設單位審批的甩項報告。2、施工過程需同期簽認或說明事項（若不辦理，則按工程竣工報告意見辦理）（1）土方原始自然地貌標高及樓號單體0.00標高相對應小區整體0.00標高關系。（2）土方開挖及土方回填方案簡述。（3）經批準投入的施工機械（塔機、施工電梯、挖土機）及其規格數量、進出場次數等。（4）施工進度動態表及工期延期處理意見（考慮因乙方原因延期影響造價情況）。（5）垃圾清運

34、情況及計費意見。（6）價格簽認資料：認價單或通知（詳見合同中建設方暫定材料價格一覽表，可增補項）。（7）未盡事宜具體詳見工程承包合同約定。3、竣工決算資料整理規定（1）所有申報資料必須為原件（復印件無效）。（2）按合同、圖紙、會審紀要、設計變更單、技術核定單、現場簽證單、通知單、價格簽認單、會議紀要等資料分類。（3）按日期先后順序整理編號，裝訂成冊。（4）決算核對過程出現問題匯總后統一答疑，形成文字并入決算資料。4、竣工決算資料審核規定（1）工程部專業工程師對竣工決算資料的真實性、完整性進行審核，并在每頁資料上簽署審核意見，按單項工程出具 工程竣工報告；（2）竣工報告中需明確內容：n 分包項目

35、：樁基、門窗、入戶門、車庫門、單元門、消防、電梯安裝等；n 甩項情況；n 不合格施工項目及不合格材料使用情況說明并附工程部的處理意見；n 較大設計變更項目交底（構造柱實際布置示意圖等）；n 一次主體豎向主筋連接方式；n 安全文明施工措施費計費意見；n 施工用水使用情況；n 外墻保溫部位說明；n 資料移交及備案情況。5、決算編制及核對要求（1） 決算編制及核對人員必須對實體及資料進行深入了解后再行編制，決算工程量應真實有效，一切以資料為依據，不得高估冒算，承包人應保證決算資料與實體同步；實體與資料不符者按最不利情況決算；承包人上報決算書必須簽印，漏報項目不予追加，決算審減額超出審定額10%的全部

36、編審費用（審定額2審減額2）由承包人承擔。（2） 建設方簽認價格材料、設備及零星用工等匯總單列，不參與優惠。（3） 最終決算定稿時由成本部將承包人決算資料原件收回。（4） 決算定稿在決算資料審核遞交后90日歷天內完成。（5） 決算定稿按公司程序審批。工程資料管理制度一、總 則為規范公司各部門工程資料的管理工作，特制定本制度。二、工程資料管理的范圍 1、項目前期（建設工程規劃許可證、施工許可證等）資料；2、合同、施工圖紙、規范、圖集、變更、技術核定單、簽證、工程通知；3、建設單位負責的勘察、檢測、設備等資料；4、監理部上報的監理大綱、監理規劃、監理細則、監理通知、監理例會紀要等；5、施工單位上報

37、的管理類資料（施工組織設計、安保質保體系等）；6、施工單位上報的竣工交工資料、決算資料、備案資料；7、政府主管單位的通知、文件等。三、工程資料管理規定1、工程部資料員應將各單位報送的資料做好收文登記，并分類、歸檔、存放；2、工程部的存檔資料原則上以存入原件為主，并及時備份；3、對所需發放的資料，必須經部門負責人簽字后，方可發放并做好發文記錄，應有接收人簽字認可；4、工程部收到經確認的工程簽證單、設計變更單等需要工地相關人員保留的文件，由資料員按編號記入收文登記本并留原件，將復印件下發至各相關人員；5、編寫存檔資料目錄的總清單和分清單，以備查找資料時使用；6、借閱工程資料需辦理借閱手續，填寫工程

38、資料借閱表（由公司統一下發），并及時歸還；7、現場其他人員應將各自的資料分類存放、并保證資料的完整、整潔。（圖紙、變更、技術核定單等）。四、工程資料移交程序（一）工程竣工交工資料移交程序 1、施工單位根據建設主管部門要求整理竣工資料； 2、施工單位自檢合格后報項目監理部審核； 3、項目監理部審核無問題后報建設單位工程部審核； 4、建設單位工程部審核無問題后由施工單位報質監站；5、質監站審查無問題，竣工驗收合格后，由施工單位將工程竣工資料移交公司辦公室存檔；6、公司將竣工資料移交城市檔案館。（二）備案資料移交程序1、工程竣工后，由施工單位按規定辦理工程質量監督報告；2、施工單位按要求整理備案資料

39、，有公司開發部上報建設主管部門；3、建設主管部門對資料進行審批；4、公司開發部領取備案證并移交公司辦公室存檔。（三）移交物業公司資料的移交程序1、工程竣工且驗收合格后，由工程部負責人組織工程部人員整理移交資料及移交清單（移交資料內容詳見工程移交制度“四”）；2、工程部根據移交清單內容逐項移交物業公司；3、經物業公司清點無問題后在移交清單上簽字確認；4、營銷部對移交情況進行監督，無問題后在移交清單上簽字確認（移交清單物業公司、工程部、公司辦公室各存一份）（四）書籍資料移交程序 根據公司規定項目結束后將所有書籍資料交回公司，如有丟失或損壞，借閱人應按原價賠償或在書店購買同樣資料補齊。(五) 其它資

40、料移交程序 項目結束后工程部負責對其他資料（建設工程規劃許可證、施工許可證、勘察、檢測資料復印件、各種通知、各項目監理資料等）進行整理并列出清單，經公司負責人審查無保留價值的資料進行銷毀，有保留價值的資料按規定移交相關部門留存。工程移交制度一、總 則為保證已竣工的工程順利交付物業（業主），保證業主及時入住我公司的樓盤，更好地保證公司的信譽，特制定本制度。二、工程移交的分類1、施工單位給建設單位的移交。2、建設單位給物業公司的移交。三、工程移交具備的條件1、工程已竣工驗收合格、資料驗收合格、備案完成。2、經公司驗收通過并簽字。3、經培訓后物業公司對現場的設備能進行操作。四、工程移交的內容（一）工

41、程資料內容1、總平面圖；2、建筑、結構、水暖、電、氣設備、附屬工程竣工圖及相關變更資料；3、地下管網綜合布置竣工圖及相關變更資料；4、機電設備方面資料：出廠合格證、使用說明書、安裝、調試報告等；5、房屋建筑工程質量保修書及各種設備保修書等。（二）工程實體方面1、工程實體及各種附屬工程；2、各種設備、設備配件、維修工具等；五、移交程序1、工程竣工后，工程部負責人組織編制工程資料移交清單；2、工程部根據工程資料移交清單所列內容將工程實體及資料逐項移交物業公司，營銷部監督移交過程；3、工程部配合設備廠家對物業公司的人員進行交底和培訓；4、工程部、營銷部、物業公司在移交清單上簽字確認。六、移交所需填寫

42、的表格 樓資料移交表序號類別名稱頁數移交人接收人移交時間備注 圖紙會審紀要設計變更洽談紀錄戶型圖設備資料其它鑰匙移交表總 頁 第 頁序號時間樓號單元號裝修鑰匙數量正式鑰匙數量移交人接收人備注 工程移交表編號：工程名稱 驗收時間工程范圍 移交時間移交范圍移交單位意見 簽名蓋章：時間：接收單位意見簽名蓋章：時間：工程質保維修制度及管理一、目 的為了更好的服務于業主，及時處理售后使用中出現的問題，提升公司的品牌形象，特制定本制度。二、工程保修范圍及內容適用于公司各項目所有工程、設備保修服務。三、工程保修程序（一）質保期內維修1、質量保修期以建設方驗收合格，出具單位（分包）工程竣工驗收表最終簽章之日起

43、計算（質保期詳見合同約定）；2、需維修時，物業公司項目部直接與施工單位聯系進行維修，施工單位必須在24小時內到場維修（發生緊急搶修事故的，乙方在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修），維修費用及由此引起的一切賠償均由乙方承擔；3、如果施工單位維修不及時，由物業公司項目部向工程部負責人遞交工程維修通知單，由工程部安排施工單位維修， 因施工單位原因未及時維修的，可委托第三方進行維修，并書面出具維修扣補單，由工程部統計后遞交財務室存檔。（二）質保期外維修1、當小區內出現保修期外需維修項目時，物業公司自行組織維修；2、如出現物業公司不能組織維修項目，由物業公司項目部以書面形式向公司負責人遞交維修申

44、請單，公司組織維修（維修費用從維修基金中支取）。（三）質保金退費管理1、質保金退費程序根據合同約定達到退費條件后，由承包人填寫質保金退費申請表所屬項目物業公司項目經理、公司負責人審核工程部負責人審核成本部負責人審核公司負責人審批。2、質保金退費規定（1）質保金退費需提供資料：合同、單位（分包）工程竣工驗收表及退費申請表；（2）每期質量保修期滿，建設方、物業、施工單位三方對工程進行復驗，復驗合格后乙方按程序辦理質量保修金退還手續。若質量保修期滿兩個月內乙方不來辦理復驗、退費手續，則視為乙方自動放棄本期質量保修金。（3）辦理質量保修金退還手續時，扣除維修費用及賠償費用后剩余部分無息退還乙方（維修費

45、用扣除規定：若質量保修期內維修是由乙方全部負責維修的，則不扣除維修費用；若質量保修期內維修由第三方維修的，則雙倍扣除乙方“第三方維修費用”；賠償費用扣除規定：賠償費用據實扣除）。 四、附表： 工程維修扣補單 編號：單位： 元序號項 目 內 容備 注1工程名稱2維修內容3費用承擔人4通知施工方時間5維修時間6維修班組7派工情況或費用注明大寫8物業公司意見11工程部意見12公司意見 說明：此費用從承包人質保金中扣除。合理化建議管理制度一、合理化建議定義：1、合理化建議指以創造性的思維提出改善工作的各種建議；2、對公司發展來說也包含借鑒第三方經驗；3、合理化建議為崗位職責以外進一步研究、思考提出的合

46、理意見；4、合理化建議是不斷更新和優化的，現階段合適即可。二、合理化建議作用：1、提高員工工作、學習（學習他人之長）的積極性，打造優良團隊；2、提升企業競爭力及管理水平；3、通過激勵，提高全員合理化建議意識及主人翁精神；4、優化工程、提升品牌，降低成本、綜合收益。三、合理化建議管理：1、合理化建議面對人群：規劃中心、工程中心、項目公司、營銷中心、物業公司、施工單位、監理單位等所有人員；2、合理化建議的發動、收集、審核、評審、采納、獎勵、實施及管理均由辦公室負責，工程主管要對建議進行動態管理（電子文本）。3、針對員工提出的合理化建議，由工程部主管根據情況組織相關人員進行評審確定（簡單的可由工程主

47、管與小組領導溝通后直接確定），并跟進落實執行情況；4、合理化建議管理流程：建議人填寫申報表（成員）工程主管審核評審房地產公司負責人審批下發相關單位執行注：合理化建議申報表附表五。四、合理化建議涵蓋內容（工程類）：1、人性化設計：體現以人為本（采光、通風、使用方便等）；2、節約投資：在不影響建設強條及使用功能情況下，降低造價建議；3、重大問題：發現設計存在重大缺陷等，避免大量返工或遺留安全隱患；4、綜合建議：造價略有增加，綜合平衡結果利大于弊（觀感等），長期運營成本等。 五、合理化建議獎勵標準：1、人性化設計：根據情況酌情獎勵50200元；2、節約投資：（1）節約投資2萬元（含）以下的，獎勵50

48、200元；（2）節約投資在2萬元10萬元（含）的，獎勵300500元；（3）節約投資在10萬元以上的，獎勵5002000元（特殊的另報董事會確定）。3、重大問題：根據情況酌情獎勵100300元；4、綜合建議：根據情況酌情獎勵50200元；5、未被采用的，口頭表揚或通報表揚。說明：1、500元（含）以下獎勵由房地產公司負責人審批，500元以上獎勵由董事會審批；2、建議經他人完善采納的酌情降低獎勵標準。六、合理化建議管理規定：1、合理化建議內容要清楚、要以事實和數據為依據（具有說服力）；2、合理化建議不但要指出問題，還應有合理的解決方案及主要利弊分析，涉及節約投資的應附概算數據分析資料，上報時均需

49、附電子文本；3、任何人不得截留他人上報的合理化建議，如有截留（3天以上），對截留人每次罰款50元；4、節約投資的合理化建議必須經成本部出具審核意見，盡量在工程施工開始之前提出，起到節約作用；若在施工過程或施工結束后提出則視情況按節約投資或綜合建議標準獎勵；5、一張申報表上可申報多條合理化建議，獎勵根據關聯性按條進行，編號欄統一由工程主管填寫；6、建議須經建議人二次完善的，完善后重新填寫合理化建議申報表；7、建議人所提建議與工程中心已留檔建議重復的，給予口頭表揚；將原有合理化建議進一步更新或優化的按新合理化建議規定辦理；8、合理化建議不論是否采用，工程主管均應與建議申報人進行溝通，做到“事事有回

50、音”；合理化建議一經采用，獎勵當即兌現；9、為有效提高合理化建議的推廣，辦公室每季度對 “合理化建議”建議情況按部門進行匯總，按建議總條款（含未采用條款）、建議采用條款及建議采用綜合效果三方面進行綜合評定，對表現突出的部門上報董事會給予500元/次的獎勵。10、合理化建議屬公司秘密資料，工程中心視情況知會相關人員，僅在本公司內部流通，嚴禁外泄。現場水電費用管理制度一、辦公室接電業部門和自來水公司交費通知單后，由工程部安裝工程師核實電表和水表的讀數，無誤后2日內交公司財務室，由財務室派專人按規定時間交費。二、工程部按電業部門電費和自來水公司水費通知單的讀數和金額，以及各個施工單位自設電表、水表的

51、讀數進行結算，5日內制成結算表格（附后）經各施工單位確認后報公司財務室，財務室在給各施工單位撥款時一并扣除。行風建設管理制度一、 前言為了維護公司總體形象和利益，建立良好工程管理秩序，打造健康、廉潔、高效的管理團隊，特制定本管理制度，本制度適用公司、監理單位、施工單位全體人員。二、 管理規定1、 嚴禁以任何理由向施工單位安排分包單位、施工班組或要求購買其介紹的材料、設備；2、 嚴禁利用職權向施工單位、施工班組及材料供應商索要錢物或有價證卷；3、 嚴禁在工作中出現吃、拿、卡、要現象；4、 嚴禁在施工單位就餐；5、 嚴禁向施工單位報銷任何費用；6、 嚴禁工程部人員與監理單位、施工單位串通降低工程質

52、量標準；7、 嚴禁參加施工單位安排的，有可能影響公正執行公務的宴請、健身、娛樂活動；8、 嚴禁同施工單位人員聚眾賭博；9、 嚴禁違背施工單位意愿使用施工單位車輛辦理私事（公事確須用車時,須經工程部負責人與施工單位溝通同意后方可使用）；三、舉報方式舉報電話：037162566276；四、獎罰標準1、 各單位及個人均可互相監督，隨時舉報，情況經核實后對舉報人進行1000元/次的獎勵。2、 各單位人員要嚴格自律，若發現違反上述規定的情況將對責任人給予2000元/次的經濟處罰，情節嚴重的給予開除處分。第二節：流 程說明：驗收項目截止權限詳單體工程項目質量驗收權限表一、報驗批驗收程序 施工單位自檢合格項

53、目監理部驗收工程部專業工程師、工程部負責人驗收。 二、分部工程驗收施工單位自檢合格項目監理部驗收工程部、成本部驗收五大責任主體、公司驗收。三、分包項目竣工驗收施工單位自檢合格項目監理部驗收工程部、成本部、公司驗收辦理單位（分包）工程竣工驗收表。四、工程竣工驗收施工單位自檢合格項目監理部驗收工程部、成本部驗收五大責任主體及監督主管單位、公司驗收辦理單位（分包）工程竣工驗收表。五、材料、設備進場驗收材料進場施工單位自檢合格項目監理部驗收工程部專業工程師、工程部負責人驗收材料復試投入使用六、技術問題處理流程施工單位提出問題項目監理部工程部專業工程師、負責人成本部設計主管確定方案總工程師審核將變更下發

54、七、質量問題或安全、質量事故的處理流程施工單位發現問題項目監理部工程部專業工程師、工程部技術負責人總工程師、公司負責人及設計院確定方案后進行處理。標 準 化第三節 標準化鄭州xx置業有限公司工程撥款匯簽表（按公司現有執行，略）說明：1、工程款支付證書、工程款支付申請表各一式五份，財務部、成本部、工程部、監理單位、施工單位各存一份；上報至公司時為2份，僅財務部資料帶工程撥款匯簽表。2、此表格適合除質保金外所有工程款的支付，質保金退還按質保金管理辦法執行。3、工程部審核時要注明合同約定、撥款部位及金額說明（含總撥款比例）等。4、自承包人遞交工程款支付申請表之日起，建設單位需在7日內辦理完畢。5、非

55、合同約定撥款必須打申請報告，經董事長簽字后根據批準情況按程序辦理。6、各承包人必須在本月20日前將次月月份(本月26日至次月25日)進度計劃及依據合同約定撥款金額提前上報工程部，工程部統一匯總列計劃上報公司財務部，列入計劃經批準的按審批后資金計劃依據流程辦理；符合合同約定但未上報列入計劃的，原則上順延至下月申報辦理，特殊情況承包人須打申請報告經公司批準后方可依據流程辦理。工程款支付證書工程名稱： 編號： 致：鄭州xx置業有限公司（建設單位）根據施工合同的規定，經審核承包單位的付款申請和報表，并扣除有關款項，同意本期支付工程款共（大寫） （小寫： 萬元），請按合同規定及時付款。其中：1、 承包單

56、位申報款為：2、 經審核承包單位應得款為：3、 本期應扣款為：4、 本期應付款為：項目監理機構： 總監理工程師： 日 期： 注：本表共五份，施工單位、監理單位、工程部、成本部、財務部各存一份。工程款支付申請表工程名稱： 編號： 致： （監理單位）我方已完成了 工作，按施工合同的規定，建設單位應在 年 月 日前支付工程款共（大寫： 萬元）（小寫： 萬元），現報上 工程付款申請表，請予以審查并開具工程款支付證書。承包單位（章） 項 目 經 理 日 期 注：本表共五份，施工單位、監理單位、工程部、成本部、財務部各存一份。標 準 化鄭州xx置業有限公司施工現場簽證單工程名稱： 承包單位： 內 容經辦人

57、事由及時間：承包人計費事項：經辦人： 日 期： 負責人（蓋章）： 日 期：監理單位審核意見：監理工程師： （蓋章） 總監（總監代表）： 日 期： 日 期：承包人建設單位（公司工程部）審核意見：專業工程師： 工程部負責人： 日 期： 日 期： 承包人建設單位（成本部）審核意見：審計工程師： 成本部負責人： 日 期： 日 期：工程部負責人建設單位（總經室）審核意見：總工程師： （技術核定蓋章） 成本部負責人本表簽章不完善者無效。說明：1、本簽證單一式五份，審核簽字蓋章完成后，施工單位、監理單位、工程部、成本部、辦公室各存原件一份。2、此表格必須按照程序逐級驗收辦理，均用黑色簽字筆填寫。3、簽證內容

58、要真實有效，工程部派工人要做好派工及跟蹤記錄（備查）；不得以任何理由謊報工程量；4、簽證辦理時有工程量的計算出工程量，無工程量的注明工日數（后綴大寫）。工日單價執行合同或協議約定；簽認工程量時要注明事由、發生時間地點、工程量或費用金額、施工方法等，以便能達到結算的目的；5、施工單位實際發生簽證由其他單位承擔時原則上由工程部自行協調不得辦理簽證，特殊情況（涉及市政外圍等）須注明簽證產生的責任方及工程部負責人簽字的扣補證明；屬相關單位分攤的費用支出由建設單位工程部分攤；需上機確定費用的由工程部出具工作聯系單，由成本部配合確定。6、自然地貌標高、土方運輸按實辦理簽證（土方運輸、堆放須經工程部負責人按

59、總規劃布置批準，盡量不倒土或少量倒土）；7、簽證解釋權歸建設單位工程部。8、此表中所規定的人員確認無誤后簽字認可，對簽字不全、不真實的視為無效簽證。9、若有設計變更或技術核定單等技術資料，附于此表后。10、自簽證內容完成驗收合格之日起3天內由承包人報工程部完成簽認，7天內由工程部報成本部復核返還；超過3天未報至工程部簽認視為承包人自動放棄。簽證工程款不隨進度款支付而在工程竣工時一次性結算。標 準 化鄭州xx置業有限公司技術核定單工程名稱有關圖號編 號事由：核定內容：施工單位：現場負責人：審核人員： （章）年 月 日 監理單位：審核人員：（章）年 月 日建設單位工程部：專業工程師：工程部負責人：

60、年 月 日建設單位成本部：審計工程師：成本部負責人：年 月 日建設單位：總工程師：（技術核定蓋章）年 月 日設計單位：專業負責人：單位負責人：（章）年 月 日說明：1、本表一式六份，簽字蓋章審核完成后，公司辦公室、成本部、設計單位、工程部、監理單位、施工單位各存原件一份。2、核定內容確定之日起10日內相關人員按自左向右，自上而下的順序審核簽認完成。3、此表須用黑色簽字筆填寫，打印部分均用五號宋體字。4、若有簡圖等說明資料，附于此表后（也可在上表空白處繪出）。標 準 化質保金退費申請表根據合同約定，質保期滿無任何質量問題質保金無息退還；現質保期滿，工程無任何質量問題；特此申請貴單位退還該部分質保

61、金。 申請單位（蓋章）： 申 請 人： 申請日期：單位：萬元序號項 目 內 容備 注1工程名稱2質保項目3合同金額4決算（結算）金額5已付金額以雙方財務核對數據為準6下欠金額（質保金）約占總價百分比 %7質保金金額大寫8質保期開始時間驗收合格日期9質保期結束時間質保年限： 年相關部門復驗及退費意見（應扣除維修費用）物業公司經理負責人房地產公司工程部負責人成本部負責人財務部負責人房地產公司負責人董事長說明： 1、本表一式一份，由財務部保存。2、質保金退費時需提交資料合同或協議單位（分包）工程竣工驗收表驗收合格證明質保金退費申請表3、本表中簽字欄不完善者或復驗不合格者視為質保期內工程不合格，不予退

62、款；直至維修合格方可辦理。4、驗收時物業公司、工程部、成本部必須參加，驗收合格后在簽字欄簽字確認。5、自審批之日起15個工作日內將退費款項辦理完成。標 準 化單位（分包）工程竣工驗收表工程名稱工程地址建筑面積工程造價：萬元承包范圍建設單位專業工程師施工單位承包人及電話合同工期開、竣工日期驗收日期施工單位自評意見： 質量評定： 資料評定： 負責人（簽章）： 日期： 監理單位驗收意見： 質量評定： 資料評定： 監理工程師： 總 監（簽章）： 日期： 工程部驗收意見：質量評定： 資料評定： 專業工程師： 工程部負責人： 日期： 成本部驗收意見：資料評定： 決算意見： 審計工程師： 成本部負責人： 日

63、期： 公司驗收意見： 質量評定： 資料評定： 決算意見： 總工程師（簽章）： 日期： 說明：本表一式四份，施工單位、工程部、成本部、辦公室各一份；簽字欄不完善者無效；質保期自最終驗收簽章合格日期開始。標 準 化樣板工程確認表工程名稱： 編號： 承包人樣板類型施工單位技術負責人樣板所在位置圖紙及規范標準情況及施工單位驗收意見監理公司驗收意見：工程部驗收意見：成本部驗收意見：公司驗收意見：注：1、本表一式四份，工程部一份、成本部一份、辦公室一份、施工單位一份。2、樣板確定后，后續施工的部分應以樣板為標準，不能降低工程質量。工程結算明細表工程名稱： 建筑面積： m2 優惠率： 結構類型： 單位：元序

64、號類別項目名稱金 額備 注1決算付款工程決算總價優惠前為： 元2已撥工程款小計截止 日，不含借款3工程質保金小計決算總價的 %取整佰， 年4應付款小計5調整費用工期獎懲（*.*.*/*.*.*）見工期報告6施工許可證調整費用優惠前造價增加 萬元，按不可退回費用調整。7造價咨詢費用超出審定價10%的全部編審費用，即編審費=審定額2+審減額2%報審價為 萬元，為 %8工程借款分筆明確借款金額、借款日期、還款日期10其它墻改基金退費11土方工程12機械使用13其它14調整費用合計15實付款小計16實付款大寫： 成本部編制人： 成本部負責人審核：工程部負責人審核： 承包人（簽印）：總工程師審核：日 期

65、： 日 期：標 準 化獎 罰 通 知 單工程名稱： 編號：獎（罰）單位合同簽定人獎（罰）原因獎（罰）依據獎（罰）金額￥： 元（大寫： ）監理單位監理員： 日 期： 總 監：（簽章） 日 期：建設單位專業工程師： 日 期：工程部負責人： 日 期： 要 求1、本表一式伍份，施工單位、工程部、成本部、財務部、辦公室各一份；2本表簽字完成后由工程部資料員進行登記，工程部負責人于每周六將本周所有罰款單上報財務部；2、罰款應在撥款時由財務部扣除，扣款完成后財務部應電話通知工程部資料員，資料員通知相關負責人；4、每月最后一天由工程部資料員將登記結果與財務部進行核對。標 準 化甲限材料價格通知單 公司（施工單

66、位）：通過我公司近期對 （工程名稱）建筑材料的市場了解及考察，現確定如下：序號材料名稱規格品 牌單 位單 價備注小寫大寫123456注：1、以上材料價格均包含運輸費及稅費。2、施工中若有異議，請及時與成本材料設備員聯系，聯系電話： 。編制人：成本部材料設備員： 審核人：成本部負責人： 工程部負責人： 審批人：總工程師： 公司負責人： 年 月 日標 準 化 工程部 月份施工用電分攤報表序號用電單位/部門本月指數上月指數實用度數（度）（本月指數-上月指數）互感系數分攤費用（元）簽字人備注合計工程部安裝工程師： 工程部負責人： 說明：1）電業局電表本月指數： 度 電業局電表上月指數： 度電業局電表總

67、用電量： 度 電業局本月總扣款： 元注：1）本表由各工程部安裝工程師每月20-22日填寫，上報時間為每月23日27日；2）電費使用方簽字人必須為合同簽訂人或現場負責人；3）數據均要求精確至元。第五章：現場管理規定第一節：質量控制 1、嚴控資料原始性、真實性、正確性、完整性，監理單位應對施工資料定期檢查或不定期抽查，若發現資料虛假、不正確，不完整將即時通知施工單位予以整改。 2、出現質量問題，在限期內沒有整改完畢者罰款300元2000元，出現重大質量問題者，例如：混凝土出現大量孔洞、軸線位移嚴重、標高出現重大誤差等，必須按規定進行整改。3、裝飾裝修及安裝做法必須按照公司要求做出樣板，經驗收合格后

68、方可進行大面積施工。對不按要求施工者，應無條件返修外。 4、抹灰工程應分層進行，當抹灰總厚度大于或等于35mm時應采取加強措施，不同材料基體交接處表面的抹灰應采取防止開裂的加強措施。5、在檐口、窗口、窗楣、雨蓬、陽臺壓頂和凸出墻面的部位上面應做流水坡度，下面應做滴水線，應保證其坡向正確。 6、有防水要求的衛生間、屋面、未封閉陽臺（含觀景陽臺），結構層處理完畢后必須進行閉水，確保結構層不滲漏后再做防水，然后再次進行閉水試驗。每次閉水必須經監理人員驗收并有詳細的記錄。 7、預留洞、后澆帶等板縫施工前必須有詳細的施工方案，要清楚的制定出防止樓板裂縫的具體措施，經監理單位及建設單位現場技術負責人審核后

69、方可施工。8、各樓號0.000標高必須引致各樓號相鄰固定位置，并經監理單位復核，并嚴格控制各樓層標高。 9、基礎施工必須注意軸線位移，軸線位移不得超過驗收規范規定，對軸線偏差超標嚴重的施工單位即時上報處理方案，待審批后方可實施。 10、水電預埋時，500范圍內應采用人工夯實，做好防護工作，并保證不得破壞預埋管道等。 11、砼澆筑過程中，應注意鋼筋成品和預埋管道的保護，要求搭設人行和運輸通道，通道牢固可靠，通道底部距上部鋼筋不小于100。 12、砼澆筑完畢后，12小時后應有專人養護，對柱、梁、板、墻、樓梯等砼構件，及時覆蓋養護，養護時間不得少于7天，人防地下室14天，澆水次數應滿足砼處于濕潤狀態

70、，現場管理人員應即時作好記錄。 13、砼澆筑過程中必須按施工方案施工，且要求各專業（木工、鋼筋工班組有專人值班）配合。 14、澆注砼應使用中砂，要求嚴格控制含泥量，含泥量不能超過3%，杜絕使用細砂。違者要求立即退場。 15、砼收面不得少于2遍，并特別注意砼上面平整，嚴禁砼初凝后，進行澆水收面或用砂漿找平。 16、對跨度不小于4m的梁板，其模板應按要求起拱，起拱高度為跨度的1/10003/1000。17、模板拆除時砼強度應符合有關要求，如懸臂構件砼強度大于100%，梁板跨度大于8m時，應分別為100%，側模拆除時，砼強度應保證其表面及棱不受損傷。不應對樓層形成沖擊荷載。拆除的模板和支架易分散堆放

71、和及時清運。對于砼強度不符合要求時進行拆模，特別是懸挑構件、大跨度梁板，情況嚴重者做返工處理。對于構造柱拆模過早，致使砼面層抓傷或露筋的，施工單位即時上報處理方案，待審批后方可實施。 18、已澆筑砼拆模后，樓號負責人要組織施工單位詳細查看，檢查中發現的跑模、漏漿、漏振等質量問題，施工單位不得私自處理。一般質量問題由樓號負責人同意并在原位置附近簽署同意意見后方可處理；重大質量問題必須迅速上報上級主管部門，待處理方案確定后實施。19、鋼筋焊接應同心、不得有夾渣、漏焊、裂紋等質量缺陷，焊接長度必須符合現行規范要求，若大面積出現上述問題，施工單位必須進行全部返工處理。20、鋼筋安裝時應采取必要的固定措

72、施，特別是在基礎混凝土澆筑時必須對框柱、剪力墻鋼筋進行可靠的固定，施工單位未進行可靠的固定，造成框柱、剪力墻鋼筋位移嚴重的，施工單位應按照有關要求進行處理。鋼筋堆放不得直接置于地上，應采用架空措施，以防止鋼筋銹蝕，出現片或鱗狀銹，否則做降級使用或不得使用。 21、磚、加氣砼砌塊等材料的出廠質量應滿足有關規范的要求，砂漿配合比符合要求，磚、砌塊提前澆水濕潤，干磚不得上墻。墻體拉接筋應符合有關規定，應設有彎鉤且鋼筋規格符合要求。22、施工單位必須配備齊全規范規程、資料電腦軟件、計量器具、測量儀器和相應檢驗報告。 23、進場材料未經驗收批準而用于工程者，若材料經檢測不合格，除返工外，承擔一切損失。

73、24、工程施工前，相關技術人員必須看懂施工圖紙、圖紙會審紀要、設計變更、規范、圖集，吃透設計意圖。 25、安裝工程必須嚴格按照施工圖紙、設計變更和規范施工，未經建設單位和設計院同意，不得隨意改變路徑。 26、主樓外腳手架必須從二層以上打設挑架，以便于進行室外場地建設。 27、室外管網施工前后的注意事項和具體要求： 27.1在工程定位測量放線時，應把主要室外管網的線一并放出。盡量使管網不與塔吊、龍門架等施工機械發生沖突。 27.2室外管網敷設時要注意與景觀設施發生沖突。 27.3室外管網敷設時按照“先深后淺，先里后外”的原則，排出斷面圖后再進行施工。 28、施工單位不執行建設單位、監理單位關于質

74、量等方面指令的按照雙方約定的合同條款執行。第二節：進度控制進場后施工進度以承包人提報并經發包人和監理公司審批的施工組織設計為準。施工單位應嚴格按照已批準的總進度計劃組織施工，并制定詳細的周進度計劃和月進度計劃。周進度計劃無客觀原因完不成者，警告一次，責令拿出整改措施；雙周計劃完不成者，按合同執行并責令其整頓第三節：安全控制 1、施工單位應結合工程實際情況，編寫具體可行的安全施工組織設計，外腳手架、臨時用電、大型機械的安拆等應有專項安全施工方案。若無相應的方案，監理單位和建設單位工程部必須以書面形式要求施工單位停工，若施工單位拒不整改，應及時上報公司，按照雙方約定的合同條款執行。 2、施工單位應

75、設專職安全員，安全員應接受過系統培訓持證上崗。起重工、電工、電焊工等特殊工種要持證上崗，非操作人員不得操作機械。 3、施工單位應建立安全技術交底制度和安全教育制度。在每項工程實施前對應注意的安全問題和應采取的措施進行交底。對新進場的工人進行現場情況介紹和說明，進行必要的安全教育。把三級安全教育落到實處。 4、施工現場用電：配電要求“一機、一閘、一漏、一箱”，三級配電兩級保護，接地保護系統采用“TN-S”重復接地系統，電纜統一為“三相五線制”，每臺用電設備均應進行接地，并做接地電阻測試，測試結果應做記錄。漏電保護器、斷路器、接地應定期檢查，嚴禁私拉亂扯或使用破損的電纜線、護套線。職工宿舍、施工用

76、電應有專人負責。除生活照明用電外所有電線均應采用電纜。電線架高不得低于4m或深埋在土層70cm以下，主電盤要根據施工組織設計用電的總負荷，配備相應的空氣開關、電纜等電器設備。5、施工現場防火：施工現場應配備滅火器、消防鍬、消防桶等器材。木工作業區應設防火儲水設施。職工宿舍嚴禁使用煤爐取暖，宿舍區內嚴禁使用電熱毯、熱水器、電爐等大功率用電器具，防止線路過載。 6、安全防護措施：現場醒目位置設安全總平面圖，砼攪拌機、砂漿攪拌機、物料提升機均應搭設防護棚，防護應堅固實用。安全立網為密目安全網，平網安規定隔層設置、底層和工作面平網上應滿鋪竹笆。按規定做好“四口、五臨邊”的防護。7、人員資質：電工、焊工

77、、起重工等特殊工種施工人員必須持有特殊工種上崗證。塔吊、提升機必須有專業安裝隊伍安拆，安裝完畢經相關部門檢驗合格后方可投入使用。外腳手架的搭拆應有專業架子工進行。施工單位應設專職安全員。安全員應接受過系統培訓，有豐富的工作經驗和管理過類似工程的經歷，持證上崗。第四節：施工現場文明施工管理承包人須按鄭州市安全文明工地的相關規定及發包人的要求執行。1、工程部根據公司即定項目開發計劃及周邊市政設施配套走向，對施工現場進行分期規劃布置。考慮臨時水電、永久水電共用，避免重復施工造成不便及浪費。 2、施工現場必須按照“鄭州xx置業工程現場管理制度”要求執行，工程項目施工管理各方進場前，工程部應按批準的項目

78、總體管理實施規劃或方案，確定監理等單位的現場辦公場所、劃定各施工單位施工責任區。 3、現場主要道路應做到堅實、平整、暢通、雨后無積水，任何單位和個人不得擠占或堵塞。 4、施工用水、用電線路、配電箱須按規定規范架設、安裝；施工物料按施工平面圖指定位置堆放，并按照規定碼放整齊、規格分類、掛牌標識。 5、施工單位進場前應按建設單位的總體規劃，提前規劃本單位所負責工程的現場平面圖。并嚴格按經批準的現場布置圖進行施工機械、臨時設施、現場道路的布置，如需調整經建設單位和監理單位同意。 6、小區內各施工單位分界圍護設施其高度不應低于1.8m，并應堅固、整潔、美觀。小區與周邊道路應設不低于2.5m高的圍墻并按

79、要求和本公司的規定在墻體上書寫相應的宣傳標語，企業標識和懸掛制作的宣傳條幅。 7、小區實行封閉式管理。小區總入口、各施工單位現場入口，建立門衛制度，各施工單位的現場大門要整齊一致，門頭設透光彩，標明施工單位名稱、承建工程名稱等。大門應為鋼板門，不能為隔柵門。 8、施工單位必須按照批準的施工平面布置圖布置小區道路及場地，小區內施工現場內的道路、材料堆放場地必須硬化，道路兩側應結合實際情況種植常綠植物進行綠化。 9、在工程開工前三天，施工單位必須在小區圍墻上統一配備齊全的“五牌一圖”（工程概況牌、管理人員名單及監督電話牌、消防保衛牌、安全生產牌、文明施工牌和施工平面圖）。 10、辦公室應為彩板房或

80、臨時平房、塑鋼窗、亞白色地板磚，辦公室應整潔明亮、設施齊全，辦公室墻面、頂棚應為批白。 11、辦公室應懸掛施工總平面圖、網絡（橫道）施工進度圖、計劃進度與實際進度對比圖、質量、安全文明保證體系圖、崗位職責、現場人員分工圖及聯系方式。 12、廚房地面必須硬化，通風、排水通暢，灶臺、洗菜池應貼面磚，灶具擺放整齊，生熟食品分開、有齊全的防蠅、防鼠措施。廚師應身體健康、注意個人衛生，應有剩飯剩菜收集設施，及時清運、防止滋生蚊蠅。 13、進入施工現場的人員必須配戴安全帽，在2m以上高空作業者必須系安全帶或安全繩，安全帶和安全繩必須系在固定的安全裝置上。14、廁所應為水沖式廁所，地面鋪防滑地板磚，大小便槽

81、、蹲位隔斷、墻面應貼面磚，墻面面磚粘貼高度不低于1.5m；同時設置淋浴場地；大便槽應設高位水箱定時沖洗，小便槽應設自動沖洗系統；廁所應有良好的采光、通風設施，夏季要有防蠅、滅蠅措施；廁所應有衛生管理制度，每天定時打掃；教育工人形成良好的入廁習慣。 15、施工用各種材料，應堆放整齊，場區內材料要做到型材成垛，散材成方；材料標識牌內容齊全及時更新，建筑垃圾及時外運或運至指定地點。 16、垂直運輸機械、外腳手架應懸掛質量、安全宣傳標語。 17、施工單位負責本單位所施工工程現場內和對應劃分區域內的日常衛生、灑水等工作。 18、施工作業面應做到工完料清，作業面保持整齊、有序，每道工序完成轉入下道工序前應

82、對工作面進行清掃整理，保證作業通道通暢。 19、建立每月一次的施工區域文明施工大檢查，先進者獎500元，落后者罰款500元。20、發包人或監理有權對承包人的違章現象提出整改，承包人接書面整改通知后24小時內未采取相應整改措施，每次罰款1000元。累計3次罰款后，每次罰款5000元，并取消下一次招投標機會。施工期間未受處罰，待承包人人、機、物退場后發包人將給予一次性獎勵10000元。附表一：驗收意見表編號：工程名稱驗收部位完成日期施工單位驗收意見：監理公司驗收意見：工程部驗收意見：成本部驗收意見：公司驗收意見：注：1、本表作為內部管理用表和內部管理資料，不作為交工資料。2、本表一式兩份，建設單位

83、工程部保存一份，施工單位保存一份。3、驗收終止權限以單體工程項目質量驗收權限表為準。附 表 二 ：值班人日 期說明1、值班人值班時間手機不得關機；2、值班時間為當日19：00次日7：00，值班至22：00無特殊情況方可在值班室休息；3、值日人員必須做好值班記錄。 工程部夜間值班表附表三： 項目單體工程進度動態表（樣表）序號分期樓號（地基處理開工時間）（管樁結束時間）基礎1層2層層頂層（*層）主體封頂（電梯機房）二次結構開始時間二次結構完成時間達到竣工初驗條件竣工驗收合格備案完成備注123456789編制單位（簽章）： 復核單位（簽印）： 審核單位（簽字）：說明：1、編制單位為監理單位，由總監或

84、總監代表簽章；復核單位為施工單位，由承包人簽印；審核單位為建設單位工程部，由工程部負責人簽字。2、樓號若含塔座，則按主樓、裙樓等分項填寫；除地基處理、二次結構開工時間外其余均為完成時間（基本完成），精確至日。3、樓層可增列項，分期填寫、確認；最終由建設單位專業工程師在工程竣工報告中予以明確，做為決算依據。4、本表以樓號為單位一式三份，監理單位、施工單位、建設單位各一份；最終以項目為單位，分期匯總上報公司存檔（含電子版）。附表四： 單體工程工程質量驗收權限表序號驗收工程部工程部公司備注專業工程師負責人成本部總工室1停檢點驗收規劃局定位放線設計院2地基驗槽勘察院、設計院3基礎軸線、標高、鋼筋及模板

85、驗收4樓層停檢點鋼筋、模板驗收詳停檢點通知5基礎驗收6主體驗收屋面必驗7竣工驗收8樣板間驗收外墻淋水9外墻塊料保溫10水電暖安裝工程（主體預埋）含二次主體11水電暖安裝工程（管線安裝）12分包門窗（含大玻璃/車庫門）13樓梯間墻地面面層、電梯門套14衛生間防水15塊料樣板（地板磚、電梯門套）16外墻涂料、石材營銷部、設計院17護欄營銷部、設計院19其它未列項樣板（粉刷、外墻面磚等）20一般驗收（不含停檢點）進場材料設備驗收（鋼材、水泥、石子、砂子、砌塊、空心板、保溫板、防水材料、門窗、電梯、穿線管、排水管、電線電纜、配電箱等）1、見證取樣2、電梯由公司各部門驗收21分項工序驗收（樁基定位、樓層

86、標高、軸線、鋼筋、模板、砼、錨拉筋、鋼絲網、塑鋼、涂料等）22分項完工驗收（樁基、砌體、屋面、粉刷、樓地面、保溫、門窗、水電暖等）安全防護23重點部位（屋面防水、回填土、腳手架眼、螺桿眼、陽臺欄桿等）回填土：分層夯實、試驗合格24分包單項完工驗收（門窗、消防及電梯等）電梯特種部門驗收說明：“”表示必檢，“”表示抽檢。附表五：合理化建議申報表（樣表）申報日期： 編號： 建議人*所屬部門*聯系電話*備注建議歸類人性化設計 節約投資 重大問題 綜合建議 建議內容1、可附圖正面效果1、負面效果1、工程主管初審意見綜合評審意 見含節約投資審核建議等建議審批總工程師房地產公司負責人擬獎金額審批人說明：500元以下獎勵由公司負責人審批，500元以上獎勵由董事長審批。