1、質(zhì)量手冊(cè) 目 次 01 軍品質(zhì)量手冊(cè)頒發(fā)令 -02 公司簡(jiǎn)介 -03 管理者代表任命書 -04 公司組織架構(gòu)圖 -05 公司質(zhì)量管理體系職能分配表 -06 公司質(zhì)量方針和目標(biāo) - 07 軍品質(zhì)量手冊(cè)的管理 -質(zhì)量管理體系要求1 范圍 -1.1 總則 -1.2 應(yīng)用 -2 法規(guī)性引用文件 -3 術(shù)語(yǔ)和定義 -4 質(zhì)量管理體系 - 4.1 總要求 -42 文件要求 - 總則 - 軍品質(zhì)量手冊(cè) - 文件控制 - 記錄控制 -5管理職責(zé) -5.1 管理承諾 -5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) -5.3 質(zhì)量方針 -5.4 策劃 - 質(zhì)量目標(biāo) - 質(zhì)量管理體系策劃 - 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 - 職責(zé)和權(quán)限

2、- 管理者代表 - 內(nèi)部溝通 -5.6 管理評(píng)審 -總則 - 評(píng)審輸入 - 評(píng)審輸出 -6 資源管理 -6.1 資源提供 -6.2 人力資源 - 總則 - 能力、培訓(xùn)和意識(shí) -6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 - 6.4 工作環(huán)境 -6.5 質(zhì)量信息 -7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) -7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 -7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 - 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 - 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 - 顧客溝通 -7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) - 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 -設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 -設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 -設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 -設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 -設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) -設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 -新產(chǎn)品試制- 試驗(yàn)控制 -7.4 采購(gòu) - 采購(gòu)過(guò)程 - 采購(gòu)信息

3、 - 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 - 采購(gòu)新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品 -7.5 服務(wù)提供 -服務(wù)提供的控制 - 服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) - 標(biāo)識(shí)和可追溯性 - 顧客財(cái)產(chǎn) - 產(chǎn)品防護(hù) - 關(guān)鍵過(guò)程 - 交付 - 交付后的活動(dòng) -7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 -7.7 技術(shù)狀態(tài)管理 -8 測(cè)量、分析和改進(jìn) - 8.1總則 -8.2 監(jiān)視和測(cè)量 - 顧客滿意 - 內(nèi)部審核 - 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 - 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 -8.3 不合格品控制 -8.4 數(shù)據(jù)分析 -8.5 改進(jìn) - 持續(xù)改進(jìn) - 糾正措施 - 預(yù)防措施 -附錄附錄1 程序文件一覽表 - 附錄2 質(zhì)量記錄一覽表 - 附錄3 產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 -附錄4 質(zhì)量手冊(cè)更

4、改記錄 -0.1 軍品質(zhì)量手冊(cè)頒布令軍品質(zhì)量手冊(cè)頒布令本公司依據(jù)GJB9001B-2009質(zhì)量管理體系要求，編制完成的軍品質(zhì)量手冊(cè)（文件號(hào):RCD-MQM-2011 A/0版），經(jīng)審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2011年10月1日開始實(shí)施。本手冊(cè)是公司軍品質(zhì)量管理最高層次文件，是公司建立并實(shí)施國(guó)軍標(biāo)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則。公司各部門、全體員工必須切實(shí)遵守，盡心盡責(zé)，竭盡全力維護(hù)本手冊(cè)的權(quán)威，貫徹執(zhí)行本手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定，確保軍品質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提高，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理：_ 日 期： xx年xx月xx日 0.2 公司簡(jiǎn)介 0

5、.3管理者代表任命書管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)，保證公司軍品質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，特任命 為公司管理者代表。管理者代表職責(zé)：1. 確保GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)建立的軍品質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、有效實(shí)施和保持。2.向總經(jīng)理報(bào)告軍品質(zhì)量管理體系的運(yùn)行績(jī)效和任何改進(jìn)的需求。3. 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足法律、法規(guī)和顧客要求的意識(shí)。4. 負(fù)責(zé)軍品質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)事宜與外部方聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：_ 日 期： 0.4公司組織架構(gòu)圖公司組織架構(gòu)圖0.5 品軍質(zhì)量管理體系職能分配表 軍品質(zhì)量管理體系職能分配表 NO：01體系要求職能部門總 經(jīng) 理管理者代

6、表市 場(chǎng) 部工 程 部生 產(chǎn) 部質(zhì) 量 部資 材 部行 政 部財(cái) 務(wù) 部4質(zhì)量管理體系 4.1總要求 4.2文件要求總則軍品質(zhì)量手冊(cè)文件控制記錄控制 5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審總則評(píng)審輸入評(píng)審輸出6資源管理6.1資源提供6.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境6.5質(zhì)量信息7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審設(shè)計(jì)和開

7、發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制新產(chǎn)品試制試驗(yàn)控制7.4采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)信息采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)關(guān)鍵過(guò)程 交付交付后的活動(dòng)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.7技術(shù)狀態(tài)管理8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意內(nèi)部審核過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施注：主要職責(zé)； 相關(guān)職責(zé) 0.6 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量方針持續(xù)改進(jìn)，滿足并超越客戶的期望。公司質(zhì)量總目標(biāo)最終產(chǎn)品一次良品率 99.9% 總經(jīng)理： _ 日

8、 期： xx年xx月xx日0.7 軍品質(zhì)量手冊(cè)的管理軍品質(zhì)量手冊(cè)的管理1 本軍品質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制,經(jīng)管理者代表及有關(guān)專家評(píng)審,由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2 本軍品質(zhì)量手冊(cè)的編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由質(zhì)量部統(tǒng)一歸口管理。3 本軍品質(zhì)量手冊(cè)為A/0版,發(fā)放分別作“受控”和“非受控”標(biāo)識(shí)。“受控”文本作為實(shí)施更改控制，“非受控” 文本不作為實(shí)施更改控制。4 軍品質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放管理a）本公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員，應(yīng)持有“受控” 文本，并進(jìn)行編號(hào)登記；b）向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)呈報(bào)“受控” 文本； c) 需要時(shí)可以向上級(jí)機(jī)關(guān)、顧客及其他部門提供“非受控” 文本必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。5 本軍品質(zhì)量

9、手冊(cè)持有人員有妥善保管軍品質(zhì)量手冊(cè)的責(zé)任,不得復(fù)印、外借和外送，發(fā)生損壞和丟失應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量部報(bào)告，軍品質(zhì)量手冊(cè)持有人員調(diào)離公司時(shí)應(yīng)及時(shí)將軍品質(zhì)量手冊(cè)上交質(zhì)量部。6 執(zhí)行過(guò)程中,相關(guān)部門有權(quán)對(duì)軍品質(zhì)量手冊(cè)提出修改建議,反饋到質(zhì)量部,由質(zhì)量部統(tǒng)一研究處理;對(duì)軍品質(zhì)量手冊(cè)實(shí)質(zhì)性的修改由總經(jīng)理批準(zhǔn)。7 軍品質(zhì)量手冊(cè)修改和換版管理a)軍品質(zhì)量手冊(cè)修改由管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員實(shí)施。局部修改時(shí)，由質(zhì)量部將修改頁(yè)和修改通知單發(fā)給每位“受控” 文本軍品質(zhì)量手 冊(cè)持有人，軍品質(zhì)量手冊(cè)持有人在收到通知單和修改頁(yè)后，將其補(bǔ)入自己的軍品質(zhì)量手冊(cè)中， 并填寫軍品質(zhì)量手冊(cè)更改記錄表，將其原頁(yè)碼交回質(zhì)量部，質(zhì)量部留存一份

10、加蓋“作廢”和“保留”標(biāo)識(shí)后存檔，其余全部銷毀。銷毀時(shí)應(yīng)按文件控制程序（RCD-MPF01-2011）規(guī)定辦理手續(xù)并登記。b) 換版時(shí),公司必須在發(fā)放新版軍品質(zhì)量手冊(cè)時(shí),同時(shí)收回原“受控” 版軍品質(zhì)量手冊(cè),除保留存檔加蓋“作廢”和“保留”標(biāo)識(shí)的軍品質(zhì)量手冊(cè)外, 其余全部銷毀。銷毀時(shí)應(yīng)按文件控制程序（RCDMPF01-2011）規(guī)定進(jìn)行。8 軍品質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審每年進(jìn)行一次。軍品質(zhì)量手冊(cè)換版按實(shí)際情況和要求決定,原則上規(guī)定三年進(jìn)行一次。本軍品質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)屬于質(zhì)量部。質(zhì)量管理體系要求1 范圍1.1總則本公司依據(jù)GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，其目的：a）證實(shí)本公司具

11、有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；b）確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意的程度。1.2 應(yīng)用公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品：連接器和線纜組件。本手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)所要求的內(nèi)容無(wú)任何剪裁，如要?jiǎng)h減，需征得顧客同意。2 規(guī)范性引用文件本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求；GJB9001B-2009 質(zhì)量管理體系要求；GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。GJB1405A-2006 裝備質(zhì)量管理術(shù)語(yǔ)上述引用文件，凡注明日期或版次的，其隨后的所有更改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均

12、不適用于本手冊(cè)，但本公司將積極探討使用最新版本的可能性。凡未注明日期或版次的，其最新版本均適用于本手冊(cè)。3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-2008標(biāo)準(zhǔn)中所確立的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)軍用產(chǎn)品特殊要求采用GJB1405A-2006標(biāo)準(zhǔn)中所確立的術(shù)語(yǔ)和定義。 本手冊(cè)中所指“產(chǎn)品”，也包括服務(wù)。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求 本公司按照GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量管理體系文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司應(yīng)： a）確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，包括管理過(guò)程、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和測(cè)量、分析改進(jìn)過(guò)程；確定這些過(guò)程的應(yīng)用（1.2）；b）確定這些過(guò)程的

13、順序和相互作用（見圖1）；質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客顧客管理職責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理滿意產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求圖1 增值活動(dòng) 信息流 圖1 以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 c）確定這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。本手冊(cè)將在第 8章中加以描述。軍品質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理文件、技術(shù)文件、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書和格式化的質(zhì)量記錄，構(gòu)成完整的質(zhì)量管理體系文件，提供過(guò)程有效運(yùn)行和控制的依據(jù)； d）公司最高管理層承諾提供必要的資源和信息，以支持質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視（見第6章）； e）監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過(guò)程 （見第8章）； f）實(shí)施必要的措施，實(shí)現(xiàn)所策劃的過(guò)程能力并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。應(yīng)

14、確保對(duì)影響產(chǎn)品符合性的任何外包過(guò)程實(shí)施控制，控制類型和分擔(dān)程度在質(zhì)量管理體系7.4條和表面處理外包過(guò)程相關(guān)的條款中加以規(guī)定，并列入外包合同中具體實(shí)施控制。經(jīng)識(shí)別，本公司外包過(guò)程主要有：表面處理。公司與外包單位簽訂外包合同或協(xié)議，質(zhì)量部組織對(duì)外包過(guò)程控制要求進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施，資材部會(huì)同質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督外包過(guò)程執(zhí)行情況。顧客要求時(shí)，外包過(guò)程定點(diǎn)須經(jīng)顧客代表同意。適用時(shí)，建立、實(shí)施和保持產(chǎn)品的可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等工作過(guò)程。本公司接受顧客代表的質(zhì)量監(jiān)督，包括質(zhì)保能力，過(guò)程控制和產(chǎn)品質(zhì)量等要求。4.2 文件要求總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a）軍品質(zhì)量手

15、冊(cè)（含形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；b）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序和記錄；c）公司為確保過(guò)程的策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄；d）標(biāo)準(zhǔn)要求和公司策劃確定的質(zhì)量記錄。軍品質(zhì)量手冊(cè)軍品質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫，經(jīng)評(píng)審后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。軍品質(zhì)量手冊(cè)主要內(nèi)容包括：a）確定質(zhì)量管理體系范圍，闡明刪減的條款和正當(dāng)現(xiàn)由（見1.2）；b）規(guī)定質(zhì)量管理體系需建立的形成文件的程序及其引用（見附錄A）；c）質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互作用的表述（見圖1）。文件控制軍品質(zhì)量管理體系所要求的文件，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施控制。公司制定并執(zhí)行文件控制程序（RCD-MPF01-2011），以規(guī)定：a）為確保文件是充

16、分性與適宜性，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)；b）必要時(shí)，對(duì)現(xiàn)行文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次得到批準(zhǔn)；c）現(xiàn)行有效文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)得到識(shí)別和標(biāo)識(shí)；d）確保在使用場(chǎng)所可獲得現(xiàn)行有效版本的文件；e）確保文件保持清晰，易于識(shí)別；f）確保公司所確定的策劃和運(yùn)行軍品質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g）防止作廢或過(guò)期文件的誤用，若保留作廢文件，則應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；h）確保圖樣和技術(shù)文件（含工藝文件）按技術(shù)文件管理規(guī)定規(guī)定進(jìn)行編制、校對(duì)、審核、批準(zhǔn)審簽，工藝和質(zhì)量會(huì)簽，標(biāo)準(zhǔn)化檢查；i）確保圖樣、工藝文件、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效；j）規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中需保存的文件，按技術(shù)文件管理規(guī)定的

17、有關(guān)規(guī)定歸檔。記錄控制 質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施控制。 公司制定并執(zhí)行記錄控制程序（RCD-MPF02-2011），各部門應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制： a）對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)以便識(shí)別； b）保持適宜的貯存環(huán)境，防止丟失或損壞；c）記錄應(yīng)保持清晰、不得隨意涂改；記錄應(yīng)編目，便于檢索查閱；d）超期失效的記錄應(yīng)登記造冊(cè)，按規(guī)定進(jìn)行處置；e）記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的完整的質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度。記錄的保存期應(yīng)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，與產(chǎn)品的壽命周期相適應(yīng)。f）確定供方產(chǎn)生和保持的記錄的控制要求。4.3 相關(guān)文件RCD-M

18、PF01-2011 文件控制程序RCD-MPF02-2011 記錄控制程序5 管理職責(zé)5.1 管理承諾 總經(jīng)理承諾建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過(guò)以下主要活動(dòng)為確保實(shí)現(xiàn)承諾提供證據(jù)： a）通過(guò)教育培訓(xùn)創(chuàng)造良好的企業(yè)文化和工作環(huán)境，使員工明確滿足顧客要求和法律法規(guī)要求與本崗位工作的相關(guān)性和重要性，并為此作出貢獻(xiàn)； b）制定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針；c）組織制定質(zhì)量目標(biāo)并確保各部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)； d）每年主持實(shí)施管理評(píng)審； e）確定和提供必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展依賴于顧客，公司領(lǐng)導(dǎo)層以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定和滿足（見和8.2.

19、1）。公司最高管理層應(yīng)確保建立并保持定期征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見的機(jī)制，包括：a）明確相關(guān)部門的職責(zé)；b）制定適當(dāng)?shù)闹贫纫?guī)定征求顧客意見的時(shí)機(jī)和頻次，并配備適當(dāng)?shù)馁Y源；c）收集、分析顧客的意見（見）改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。5.3 質(zhì)量方針 總經(jīng)理制定質(zhì)量方針（見手冊(cè)0.6），并確保； a）與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)； b）包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d）在公司內(nèi)進(jìn)行發(fā)布、明示、宣傳、溝通和使全體員工理解； e）在管理評(píng)審中對(duì)適宜性進(jìn)行評(píng)審。5.4 策劃質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理確定公司質(zhì)量總目標(biāo)（見手冊(cè)0.6），每年度由管理者代表組織策劃，根據(jù)公司質(zhì)量總

20、目標(biāo)，制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。并確保：a）在總質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)下，發(fā)布每年度的實(shí)施目標(biāo)，并在相關(guān)能和層次上建立展開的、細(xì)化的、量化的質(zhì)量目標(biāo)； b）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針相一致；c）應(yīng)包括產(chǎn)品滿足要求所需的內(nèi)容和持續(xù)改進(jìn)的承諾；d）質(zhì)量部每半年組織檢查考核一次，每年評(píng)審一次。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量水平的追求，與顧客期望相適應(yīng)，質(zhì)量部應(yīng)保持質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施和評(píng)價(jià)的記錄（見）。質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)確保： a）對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及4.1條的要求；b）質(zhì)量管理體系變更時(shí)，應(yīng)保持其完整性；c）對(duì)顧客提出的質(zhì)量管理體系特殊要求作出安排，這些特殊要求，適用時(shí)包

21、括：國(guó)軍標(biāo)或規(guī)范的新要求；裝備研制生產(chǎn)中的特殊要求；發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題后顧客提出的改進(jìn)要求；質(zhì)量審核或?qū)彶橹刑岢龅某掷m(xù)改進(jìn)要求等。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定公司組織架構(gòu)（見04）和軍品質(zhì)量管理體系職責(zé)分配（見05）。公司領(lǐng)導(dǎo)層和各部門職責(zé)和權(quán)限如下：1） 總經(jīng)理 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的政策、法律和法規(guī)； 批準(zhǔn)和發(fā)布公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和軍品質(zhì)量手冊(cè)； 任命軍品質(zhì)量管理體系管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限； 規(guī)定公司組織架構(gòu)，明確各部門職責(zé)和權(quán)限；并任命部門負(fù)責(zé)人； 主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性； 對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán)

22、；確保顧客能及時(shí)得到產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的信息。2） 管理者代表 確保GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、有效實(shí)施和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行績(jī)效和任何改進(jìn)的需求； 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足法律、法規(guī)和顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)軍品質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)事宜與外部方聯(lián)絡(luò)。3）市場(chǎng)部 貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)組織銷售合同的評(píng)審、簽訂和更改。與顧客保持密切的溝通和聯(lián)絡(luò)； 充分了解與產(chǎn)品相關(guān)的法規(guī)要求，充分理解顧客的要求，識(shí)別和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)； 定期對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，并隨時(shí)收集、分析顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)方面的意見； 按規(guī)定對(duì)本部門負(fù)

23、責(zé)的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量并收集質(zhì)量信息，當(dāng)發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施； 密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)，保持老顧客，擴(kuò)大新客戶。4）生產(chǎn)部 貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； 根據(jù)合同要求，統(tǒng)籌編制研制、生產(chǎn)和服務(wù)計(jì)劃；組織實(shí)施產(chǎn)品外協(xié)加工、組裝、調(diào)試、試驗(yàn)、檢測(cè)、安裝、交付等科研生產(chǎn)活動(dòng)，確保按計(jì)劃、保質(zhì)、保量完成； 負(fù)責(zé)研發(fā)、生產(chǎn)使用的設(shè)備的管理； 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的監(jiān)控和管理； 組織實(shí)施新產(chǎn)品試制,落實(shí)試制條件準(zhǔn)備，做好準(zhǔn)備狀態(tài)檢查； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制，確保人、機(jī)、料、法、測(cè)、環(huán)等要素在受控狀態(tài)下運(yùn)作； 負(fù)責(zé)特殊過(guò)程的確認(rèn)和再確認(rèn)； 負(fù)責(zé)

24、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的防護(hù)和標(biāo)識(shí)； 負(fù)責(zé)關(guān)鍵過(guò)程的標(biāo)識(shí)和監(jiān)控； 按規(guī)定對(duì)本部門負(fù)責(zé)的管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息。5） 工程部 貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，編制產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱、可靠性工作計(jì)劃等技術(shù)性管理計(jì)劃； 組織實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審和驗(yàn)證活動(dòng)； 實(shí)施技術(shù)狀態(tài)管理活動(dòng)，控制設(shè)計(jì)更改； 新產(chǎn)品試制過(guò)程負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、試驗(yàn)大綱等，并加以控制；組織實(shí)施首件鑒定活動(dòng)； 負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)輸出文件； 按規(guī)定對(duì)本部門負(fù)責(zé)的軍品質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 定期征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)方面的意見，持續(xù)改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量，

25、滿足顧客的期望。6） 資材部 貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門質(zhì)量目標(biāo)； 按規(guī)定要求選擇評(píng)定合格供方，并形成合格供方名錄。在選擇和評(píng)價(jià)合格供方時(shí)，要識(shí)別和控制風(fēng)險(xiǎn)； 根據(jù)研發(fā)、生產(chǎn)的需要，制定采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)準(zhǔn)確提供采購(gòu)產(chǎn)品，也包括外包、外協(xié)產(chǎn)品； 采購(gòu)新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品進(jìn)行充分論證并按規(guī)定審批； 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的運(yùn)輸、貯存、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和保護(hù)； 按規(guī)定對(duì)本部門負(fù)責(zé)的軍品質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。7） 質(zhì)量部 貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門質(zhì)量目標(biāo)； 協(xié)助管理者代表編制軍品質(zhì)量管理體系文件，并實(shí)施對(duì)體系文件和記錄的控制； 負(fù)責(zé)本公司所規(guī)定的質(zhì)量信息的收集、貯存、傳遞、處

26、理和利用； 參加合同評(píng)審，參加設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以保證質(zhì)量要求的理解、實(shí)施和控制； 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品，包括外包、外協(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)證（檢驗(yàn)）和監(jiān)控； 負(fù)責(zé)制程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，并做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)工作； 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的周期檢定或校準(zhǔn)活動(dòng)；確保在用計(jì)量器具在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)； 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)合格后，提交顧客驗(yàn)收，辦理交付手續(xù)； 組織協(xié)調(diào)不合格品的審理和處理工作； 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織實(shí)施內(nèi)部審核活動(dòng)； 按規(guī)定對(duì)本部門負(fù)責(zé)的軍品質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并對(duì)全公司的過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量情況進(jìn)行匯總分析； 定期編制數(shù)據(jù)分析報(bào)告； 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)實(shí)施和驗(yàn)證糾正和預(yù)

27、防措施。8） 行政部 貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)本部門質(zhì)量目標(biāo)； 識(shí)別與體系和產(chǎn)品有關(guān)的文件，并控制其分發(fā)，做好這些文件的發(fā)放、回收和歸檔工作； 建立和保持公司領(lǐng)導(dǎo)層與體系和產(chǎn)品有關(guān)的會(huì)議記錄； 協(xié)助做好管理評(píng)審工作，如：組織會(huì)議召開和記錄等工作； 根據(jù)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面要求，制定員工崗位能力要求； 定期進(jìn)行崗位能力考核，以確保每位員工能勝任工作；按規(guī)定對(duì)持證上崗員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核，持證上崗；（7）每年制定培訓(xùn)計(jì)劃，使各級(jí)管理者和各類人員，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)獲得質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能培訓(xùn)并進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)；（8）按規(guī)定對(duì)本部門的軍品質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。9）財(cái)務(wù)部按規(guī)定

28、進(jìn)行質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)的收集匯總，定期編制質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。各類人員崗位職責(zé)和權(quán)限，見公司制訂的崗位職責(zé)和權(quán)限。 管理者代表 總經(jīng)理在公司最高管理層內(nèi)指定一名副總經(jīng)理為公司質(zhì)量管理者代表，不論其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下職責(zé)和權(quán)限： a）確保軍品質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b）向總經(jīng)理報(bào)告軍品質(zhì)量管理體系的績(jī)效和改進(jìn)需求；c）確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d）有關(guān)軍品質(zhì)量管理體系方面事宜的外部聯(lián)絡(luò)。管理者代表應(yīng)具有履行以上職責(zé)所需的技術(shù)和行政管理的能力。內(nèi)部溝通 總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確定公司內(nèi)和部門內(nèi)的溝通過(guò)程，以確保就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和各項(xiàng)管理

29、活動(dòng)實(shí)施的符合性、有效性得到溝通。 公司內(nèi)部溝通的方式有：公司辦公會(huì)議、工作例會(huì)、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、內(nèi)部信息傳遞、面談引導(dǎo)和宣傳等。5.6管理評(píng)審總則 公司制定并執(zhí)行管理評(píng)審控制程序（RCD-MPF03-2011），總經(jīng)理應(yīng)每年（兩次評(píng)審時(shí)間間隔不大于12個(gè)月）主持組織管理評(píng)審。管理者代表根據(jù)管理評(píng)審控制程序的規(guī)定編制計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后安排具體活動(dòng)。應(yīng)確保軍品質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 管理評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體變更的需求也包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的要求。 質(zhì)量部應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄（見）。評(píng)審輸入 管理評(píng)審是軍品質(zhì)量管理體系的重要過(guò)程，其輸入包括： a）內(nèi)部審核

30、、外部審核、制程審核、產(chǎn)品審核的結(jié)果； b）顧客信息反饋和顧客滿意度調(diào)查和分析結(jié)果； c）過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性； d）所采取的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施狀況； e）以往管理評(píng)審的決定和措施的跟蹤情況； f）可能影響軍品質(zhì)量管理體系變更的需求； g）改進(jìn)的建議； h）質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告。 注：作為指南，質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析可參考GJB5423-2005質(zhì)量管理體系的財(cái)務(wù)資源和財(cái)務(wù)測(cè)量。評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下的任何決定和措施： a）軍品質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c）資源的需求。5.7 相關(guān)文件 RCD-MPF03-2011 管理評(píng)審控制程序6 資源管

31、理6.1 資源提供 總經(jīng)理應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源，包括： a）建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b）確保滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度；6.2 人力資源總則 公司制定并執(zhí)行人力資源控制程序（RCD-MPF04-2011），由行政部負(fù)責(zé)公司人力資源管理。行政部根據(jù)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面的要求，對(duì)從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員進(jìn)行考核，以證實(shí)其能勝任本崗位工作。能力、培訓(xùn)和意識(shí) 公司行政部負(fù)責(zé)組織公司員工意識(shí)教育和能力培訓(xùn)，應(yīng)： a.確定從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員的能力要求，編制崗位任職資格能力要求； b.通過(guò)培訓(xùn)或其他措施（如招聘、轉(zhuǎn)崗等）滿足所需的能力； c.評(píng)價(jià)

32、培訓(xùn)或其他措施的有效性； d.確保員工能夠認(rèn)識(shí)到本崗位工作與質(zhì)量管理體系的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e.保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄（見）；f各級(jí)管理人員和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員，每二年（至少12小時(shí)）進(jìn)行質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)和考核，按國(guó)家規(guī)定需持證上崗的人 員和檢驗(yàn)人員、試驗(yàn)人員、倉(cāng)庫(kù)保管員、內(nèi)部審核員、特殊/關(guān)鍵過(guò)程操作人員應(yīng)經(jīng)考核合格，持證上崗。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 公司確定并提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)部按生產(chǎn)設(shè)備管理辦法負(fù)責(zé)管理和維護(hù)保養(yǎng)工作。包括： a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施（如水、電設(shè)施）；b）過(guò)程設(shè)備（包括計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)用的輔助設(shè)備

33、和安裝用的設(shè)備）；c）支持性服務(wù)（如，運(yùn)輸設(shè)備、通訊手段和信息系統(tǒng)）。6.4 工作環(huán)境公司確定為產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，行政部和生產(chǎn)部按工作環(huán)境管理辦法分別負(fù)責(zé)對(duì)管理部門和生產(chǎn)部門工作環(huán)境進(jìn)行日常的管理工作。對(duì)需要控制的工作環(huán)境，應(yīng)保持監(jiān)視、測(cè)量、控制和改進(jìn)措施的記錄（見）。注：工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的條件，包括物理的，環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等。6.5 質(zhì)量信息公司制定并執(zhí)行質(zhì)量信息控制程序（RCD-MPF05-2011），確定質(zhì)量信息的需求，規(guī)定收集、貯存、傳遞、處理和利用的方法并加以實(shí)施和保持。質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量信息管理。產(chǎn)品質(zhì)量信息管理應(yīng)滿足顧客需要。 a）各

34、部門按月收集，貯存本部門的質(zhì)量信息，并向主管部門傳遞和報(bào)告； b）質(zhì)量部每半年，分析處理這些質(zhì)量信息并報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表，必要時(shí)采取糾正/預(yù)防措施。 注：可參見GJB1686A-2005裝備質(zhì)量信息管理通用要求。6.6 相關(guān)文件 RCD-MPF04-2011 人力資源控制程序RCD-MPF05-2011 質(zhì)量信息控制程序7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 工程部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，各部門按職責(zé)分工配合實(shí)施。策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程應(yīng)與軍品質(zhì)量管理體系其他過(guò)程相一致（見4.1）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，應(yīng)確定以下適當(dāng)?shù)膬?nèi)容： a）確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)（如質(zhì)量特性或目標(biāo)值）以及其他要求（如法規(guī)要求

35、、行業(yè)要求）； b）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程（見附錄E）和所需的文件和資源； c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品滿足要求的記錄（見）； e）執(zhí)行連接器、線纜組件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化要求，必要時(shí)編制標(biāo)準(zhǔn)化大綱； f）目前，本公司無(wú)計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品，本條款不適用。 g）產(chǎn)品的可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等管理要求； h）產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)和改進(jìn)的數(shù)據(jù)收集和分析等要求；（見8.4） i）產(chǎn)品研制生產(chǎn)各階段應(yīng)明確技術(shù)狀態(tài)管理要求；（見7.7） j）產(chǎn)品研制生產(chǎn)各階段，對(duì)技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度、器材采購(gòu)等要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)控制、制

36、訂風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃等管理措施，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制手冊(cè)。策劃的輸出應(yīng)適合于產(chǎn)品特點(diǎn)，組織形式和運(yùn)作方式。如質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱）、圖樣，產(chǎn)品規(guī)范、工藝規(guī)范、接收準(zhǔn)則、樣件、作業(yè)指導(dǎo)書等。公司保持策劃輸出現(xiàn)行有效。公司針對(duì)特定產(chǎn)品和項(xiàng)目或合同應(yīng)編制產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱，顧客要求時(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱及其調(diào)整應(yīng)征得顧客同意。 注1：確定質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量特性要求時(shí)，可參見下列標(biāo)準(zhǔn)： a.GJB3872-1999 裝備綜合保障通用要求； b.GJB450A-2004 裝備可靠性通用要求； c.GJB368B-2006 裝備維修性通用大綱； d.GJB1371-1992 裝備保障性分析；e.GJB2547-1995 裝備

37、測(cè)試性大綱 ；f.GJB900-1990 系統(tǒng)安全性通用大綱；g.GJB4239-2001 裝備環(huán)境工程通用要求。上述質(zhì)量特性的管理工作計(jì)劃可包含在質(zhì)量保證大綱中，也可以單獨(dú)編制。注2：編制質(zhì)量保證大綱，可參見：GJB1406A-2005產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱要求；注3：編制標(biāo)準(zhǔn)化大綱，可參見：GJB/Z114A-2005產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化大綱編寫指南；注4：技術(shù)狀態(tài)管理，參見GJB3206A-2010 技術(shù)狀態(tài)管理；注5：風(fēng)險(xiǎn)管理包括：制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃；在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估；形成各階段風(fēng)險(xiǎn)分析文件等。必要時(shí)提供給顧客。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)

38、程實(shí)施控制。公司應(yīng)確定產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：a）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括交付和交付后活動(dòng)的要求； b）顧客雖未明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c）適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求（如行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、軍用標(biāo)準(zhǔn)、安全和環(huán)保法規(guī)等）； d）本公司所規(guī)定的附加要求（如公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、品牌、標(biāo)識(shí)等）。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 市場(chǎng)部根據(jù)合約審查控制辦法的要求，負(fù)責(zé)組織對(duì)銷售合同/訂單的評(píng)審，各部門配合實(shí)施。常規(guī)合同采用審批形式評(píng)審，特殊合同由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持會(huì)議形式評(píng)審。在進(jìn)行投標(biāo)、接收合同或訂單，作出提供產(chǎn)品的承諾之前，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確保： a）產(chǎn)品要求應(yīng)有適當(dāng)?shù)奈募鞔_規(guī)定。若顧客沒(méi)有提供形成

39、文件的要求，在接受之前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)； b）前后表述不一致或理解不同或其他不適當(dāng)之處已得到澄清和解決； c）本公司有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求； d）風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別并有能力解決這些風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)審結(jié)果和相應(yīng)的措施的記錄，由市場(chǎng)部予以保持（見）。合同變更時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門或有關(guān)責(zé)任人員，以便修改相關(guān)文件并通知有關(guān)人員實(shí)施。如有重大更改則應(yīng)重新評(píng)審。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生的變更影響到顧客要求時(shí)，其相應(yīng)文件的更改市場(chǎng)部應(yīng)征得顧客同意。顧客溝通 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)確定與顧客溝通的方式、內(nèi)容、時(shí)機(jī)和方法，并安排實(shí)施，獲得的顧客信息作為顧客滿意度測(cè)量和持續(xù)改進(jìn)的輸入之一。 溝通的內(nèi)容包括： a）產(chǎn)品信息； b）問(wèn)詢合同或訂單

40、的處理及其更改信息； c）顧客反饋的信息（贊揚(yáng)、抱怨、投訴、索賠等）； d）對(duì)顧客要求的理解和實(shí)現(xiàn)的情況； e）質(zhì)量管理體系的變化情況。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 公司制定并執(zhí)行設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序（RCD-MPF06-2011），工程部負(fù)責(zé)實(shí)施和控制。根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序的規(guī)定，工程部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，應(yīng)： a）確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段：項(xiàng)目建議書方案階段工程研制階段設(shè)計(jì)定型（或鑒定）小批生產(chǎn)階段； b）確定每個(gè)階段所需的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c）確定設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程中各部門或人員的職責(zé)和權(quán)限；確定參與設(shè)計(jì)和開發(fā)各小組以及外部的接口，并加以管理，以確保溝通的有效性；d）編制

41、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，需要時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)作出安排；e）明確設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)等專業(yè)人員共同參與的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)； f）識(shí)別、分析制約設(shè)計(jì)和開發(fā)的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)，并采取相應(yīng)措施； g）貫徹執(zhí)行行業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化要求，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)中使用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； h）運(yùn)用優(yōu)化設(shè)計(jì)和可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等工程技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)； i）對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行特性分析，確定關(guān)鍵件、重要件和關(guān)鍵檢驗(yàn)單元等； j）采用新技術(shù)、新材料、新工藝時(shí)，應(yīng)經(jīng)驗(yàn)證、試驗(yàn)和鑒定； k）按規(guī)定要求，確定并提出產(chǎn)品交付時(shí)需配置的保障資源；l）對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的供方的質(zhì)量實(shí)施控制；m）提出監(jiān)視和測(cè)量的需求；n

42、）對(duì)元器件、原材料等外購(gòu)產(chǎn)品的選用、采購(gòu)、監(jiān)制、驗(yàn)收與篩選、復(fù)驗(yàn)以及失效分析等活動(dòng)進(jìn)行策劃；o）目前，本公司無(wú)計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品，本條款不適用。 隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，適當(dāng)時(shí)策劃的輸出應(yīng)予以更新。 注：設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的，根據(jù)產(chǎn)品和公司的具體情況，可以單獨(dú)或以任意組合的方式進(jìn)行并記錄。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 工程部應(yīng)確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入，并保持記錄（見），設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)進(jìn)行評(píng)審或?qū)徟?，以確保其充分性和適宜性。輸入的要求應(yīng)完整、清楚、不自相矛盾。這些輸入應(yīng)包括： a）產(chǎn)品的功能和性能要求； b）適用的法律、法規(guī)要求（包括國(guó)家、國(guó)軍標(biāo)、行業(yè)的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)）； c）公司以往設(shè)計(jì)中有效的，

43、通用的要求； d）其他必需的要求（如公司商標(biāo)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等）； e）工藝要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 工程部應(yīng)提供完整的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件，輸出方式應(yīng)適合于對(duì)照設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件發(fā)布前應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行批準(zhǔn)。這些設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)： a）滿足設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的要求； b）提供采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的信息，也包括產(chǎn)品防護(hù)的信息； c）包含或引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d）規(guī)定產(chǎn)品安全使用和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，以便在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、產(chǎn)品驗(yàn)收、交付、服務(wù)直至使用過(guò)程中重點(diǎn)加以控制； e）編制關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）明細(xì)表，并在產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件和圖樣上作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)； f）規(guī)定產(chǎn)品使用所必

44、需的保障方案和保障資源要求； g）適用時(shí)，給出可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等設(shè)計(jì)報(bào)告。 注1：生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)。 注2：適用時(shí)，設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出包括產(chǎn)品規(guī)范、工藝總方案、工藝規(guī)程、用戶資料、診斷指南以及安全使用產(chǎn)品的培訓(xùn)資料。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 工程部根據(jù)策劃的安排（），組織設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段系統(tǒng)的評(píng)審，參加人員應(yīng)包括與該階段有關(guān)的職能部門的代表和設(shè)計(jì)開發(fā)人員，以便： a）對(duì)該階段設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)； b）識(shí)別和發(fā)現(xiàn)該設(shè)計(jì)開發(fā)階段存在的問(wèn)題和不足之處并采取必要的措施；c）評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)措施應(yīng)保持記錄（見）； d）應(yīng)對(duì)所采取的措施進(jìn)行

45、跟蹤并將評(píng)審結(jié)論和跟蹤結(jié)果向顧客通報(bào)。 顧客要求時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)顧客參加評(píng)審。必要時(shí)，進(jìn)行可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性、環(huán)境適應(yīng)性、以及元器件、原材料等專題評(píng)審。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 工程部應(yīng)根據(jù)策劃安排（），組織設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證，其方法包括：a）變換計(jì)算方法加以核對(duì)；b）與以往成功的類似設(shè)計(jì)相比較；c）試驗(yàn)或模擬試驗(yàn)；d）仿真等。顧客要求控制的項(xiàng)目，應(yīng)通知顧客參加設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證的目的是確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，并提供客觀證據(jù)。當(dāng)未能滿足或部分未能滿足要求時(shí)，不得進(jìn)入下一個(gè)階段，應(yīng)采取必要的措施。驗(yàn)證結(jié)果和所采取的措施，應(yīng)保持記錄（見）。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理組織設(shè)計(jì)和開

46、發(fā)的確認(rèn)或鑒定，應(yīng)：a）確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付前進(jìn)行；b）確認(rèn)時(shí)產(chǎn)品在預(yù)期使用條件下進(jìn)行試驗(yàn)或顧客試用并滿足要求；c）當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明未能或部分未能滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途時(shí)，應(yīng)采取必要的措施，包括更改或重新設(shè)計(jì)。工程部對(duì)確認(rèn)結(jié)果和措施應(yīng)保持記錄（見）；d）公司應(yīng)邀請(qǐng)顧客參加設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)或鑒定；e）需要定型（鑒定）的產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定完成定型（鑒定）的準(zhǔn)備工作。 注：可參考GJB1362A-2007軍工產(chǎn)品定型程序和要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制工程部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)重要更改和一般性更改的識(shí)別，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前加以批準(zhǔn)。對(duì)軍品的重要更改，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)分析和驗(yàn)證，按

47、規(guī)定履行審批程序。已定型（鑒定）產(chǎn)品的更改，應(yīng)按定型工作有關(guān)規(guī)定辦理。設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改應(yīng)符合技術(shù)狀態(tài)管理要求。（見7.7）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品的組成部分和已交付產(chǎn)品的影響，工程部負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審結(jié)果及任何必要的措施的記錄應(yīng)予以保持（見）。新產(chǎn)品試制公司制定并執(zhí)行新產(chǎn)品試制過(guò)程控制程序（RCD-MPF07-2011），生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施控制，以保證：a）工程部工藝設(shè)計(jì)完成后，或采用新技術(shù)、新工藝或原工藝發(fā)生較大變更時(shí)，應(yīng)進(jìn)行工藝評(píng)審；b）新產(chǎn)品試制時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)組織進(jìn)行試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查；c）適用時(shí)，工程部在試制過(guò)程中進(jìn)行首件鑒定；d）新產(chǎn)品試制完成并經(jīng)檢驗(yàn)合格后，質(zhì)量部應(yīng)組織進(jìn)行產(chǎn)

48、品質(zhì)量評(píng)審；e）生產(chǎn)部應(yīng)保持試制過(guò)程和采取任何措施的記錄。（見）。需經(jīng)生產(chǎn)定型的產(chǎn)品，公司應(yīng)按有關(guān)規(guī)定完成生產(chǎn)定型（鑒定）的準(zhǔn)備工作。顧客要求時(shí)，生產(chǎn)部和工程部應(yīng)邀請(qǐng)顧客參加新產(chǎn)品試制準(zhǔn)備狀態(tài)檢查和首件鑒定。試驗(yàn)控制質(zhì)量部應(yīng)對(duì)試驗(yàn)過(guò)程實(shí)施控制，對(duì)鑒定、型式和驗(yàn)收試驗(yàn)，應(yīng)a）工程部編制試驗(yàn)大綱，明確試驗(yàn)要求；質(zhì)量部做好試驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作，做好試驗(yàn)準(zhǔn)備狀態(tài)的檢查工作。b）質(zhì)量部按試驗(yàn)大綱的要求組織試驗(yàn)，需要時(shí)其他部門應(yīng)配合工作；c）質(zhì)量部按大綱中規(guī)定的程序收集、整理數(shù)據(jù)和原始記錄。分析、評(píng)價(jià)試驗(yàn)結(jié)果保證試驗(yàn)數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性；d）質(zhì)量部會(huì)同工程部、生產(chǎn)部對(duì)試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的故障和缺陷，應(yīng)采取有效的糾正措

49、施，并進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證；e）質(zhì)量部對(duì)試驗(yàn)過(guò)程、結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予保持（見）。試驗(yàn)大綱需經(jīng)顧客同意，必要時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)顧客參加試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)向顧客通報(bào)，試驗(yàn)過(guò)程更改時(shí)，應(yīng)征得顧客同意。7.4 采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程公司制定并執(zhí)行采購(gòu)控制程序（RCD-MPF08-2011），資材部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的控制，組織選擇和評(píng)定合格供方，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。應(yīng)識(shí)別和確定，供方及其提供的產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的影響程度，決定實(shí)施控制的類別和程度，制定選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則?？刂祁悇e：A類：關(guān)鍵重要的外包、外協(xié)件（如插針/孔表面鍍層等），應(yīng)對(duì)供方滿足要求的能力、資質(zhì)和質(zhì)量管理體系進(jìn)行考核評(píng)定，并在

50、外包、外協(xié)合同中明確控制要求和雙方分擔(dān)的程度；B類：一般的元器件，原材料，一般的外包過(guò)程，應(yīng)對(duì)供方的資質(zhì)、能力和質(zhì)量水平等進(jìn)行評(píng)定；C類：輔料、配料，根據(jù)品牌或供方信譽(yù)和業(yè)績(jī)或以往檢驗(yàn)、使用結(jié)果進(jìn)行評(píng)定。資材部對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果及所采取的措施應(yīng)保持記錄（見）。根據(jù)以上評(píng)價(jià)的結(jié)果編制合格供方名錄，作為選擇供方和采購(gòu)的依據(jù)。每年根據(jù)業(yè)績(jī)復(fù)評(píng)一次，新開發(fā)的供方則按上述準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)定。對(duì)顧客要求控制的采購(gòu)產(chǎn)品，應(yīng)邀請(qǐng)顧客參加合格供方的評(píng)價(jià)和選擇。選擇和評(píng)價(jià)供方時(shí)，應(yīng)確保有效地識(shí)別并控制風(fēng)險(xiǎn)（見7.1）。采購(gòu)信息工程部提出采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，資材部根據(jù)生產(chǎn)部提供生產(chǎn)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃，并實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃在與供方溝通前應(yīng)得到

51、批準(zhǔn)，以確保計(jì)劃的充分性和適宜性。采購(gòu)信息應(yīng)能清楚地表述 采購(gòu)產(chǎn)品的要求、適當(dāng)時(shí)包括：a）產(chǎn)品、程序、過(guò)程的批準(zhǔn)要求；b）人員的資格要求和設(shè)備能力的要求；c）質(zhì)量管理體系的要求。以上信息應(yīng)在采購(gòu)合同或技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)清單中適當(dāng)?shù)丶右悦鞔_。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 質(zhì)量部對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證或檢驗(yàn)、試驗(yàn)，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。當(dāng)需要在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，資材部在采購(gòu)合同中，應(yīng)對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定。工程部應(yīng)編制進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定，顧客參加驗(yàn)證活動(dòng)，不能免除本公司提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。質(zhì)量部應(yīng)保持采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄（見），當(dāng)本公司委托供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)規(guī)定委托要求，質(zhì)量部應(yīng)保持委托記

52、錄和驗(yàn)證記錄。（見）。采購(gòu)新設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品 資材部和工程部應(yīng)對(duì)采購(gòu)新設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格控制： a）采購(gòu)項(xiàng)目和供方的確定應(yīng)經(jīng)充分論證，并按規(guī)定審批； b）在技術(shù)協(xié)議或合同中明確對(duì)供方的技術(shù)要求和質(zhì)量保證要求； c）采購(gòu)新設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品，應(yīng)經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)滿足要求后方可使用。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定并執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序（RCD-MPF09-2011），生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制。生產(chǎn)部組織策劃生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，為使過(guò)程受控，適用時(shí)，包括下列條件： a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如圖樣、配套表、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等； b）必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書，如工藝文件、操作規(guī)程

53、等； c）使用功能、性能適宜的設(shè)備； d）配置精度適宜監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備和正確使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；e）對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f）實(shí)施產(chǎn)品的放行、交付和交付后的活動(dòng)（見，7.5.8）；g）生產(chǎn)設(shè)備中使用的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)經(jīng)確認(rèn)和審批；h）使用代用器材，需經(jīng)審批，影響關(guān)鍵特性或重要特性的器材代用，應(yīng)征得顧客的同意；i）獲得設(shè)計(jì)和工藝規(guī)定的原輔料等；j）按規(guī)定要求，控制溫度、濕度、清潔度、多余物和靜電防護(hù)等環(huán)境條件；k）對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢和專檢，并對(duì)首件作好標(biāo)記；l）以清楚實(shí)用的目視方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件、圖示、照片）規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則。生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程更改時(shí)，需經(jīng)授權(quán)人員審批，并報(bào)主管部門備案。生產(chǎn)

54、和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)生產(chǎn)部組織對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)，其他部門配合實(shí)施。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出，不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，對(duì)這種過(guò)程（亦稱特殊過(guò)程）進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)識(shí)別，本公司目前注塑過(guò)程為特殊過(guò)程。特殊過(guò)程的確認(rèn)應(yīng)在新工藝、新過(guò)程正式運(yùn)行前進(jìn)行，確認(rèn)應(yīng)能證實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果的能力。過(guò)程確認(rèn)的控制要求，適用時(shí)，包括：a）為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則（如工藝流程、參數(shù)和工藝過(guò)程所達(dá)到的要求等）；b）設(shè)備（能力）的認(rèn)可和人員資格（能力）的鑒定；c）使用特定的方法和程序（如工藝方法，確認(rèn)程序等）；d）記錄的要求（見）；e）再確認(rèn)（工藝、設(shè)備、人員有變

55、更時(shí)或定期）。標(biāo)識(shí)和可追溯性公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。生產(chǎn)部在生產(chǎn)過(guò)程中，采用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，包括：產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)、物料標(biāo)識(shí)卡、工序流轉(zhuǎn)卡和合格證等；質(zhì)量部應(yīng)識(shí)別產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：合格、不合格、待處理、待檢等，在文件和記錄上顯示或劃分區(qū)域、掛標(biāo)識(shí)、蓋印章等方式明示。在有可追溯性要求時(shí)，工程部要下達(dá)標(biāo)識(shí)的要求和內(nèi)容，生產(chǎn)部在生產(chǎn)程中標(biāo)識(shí)、傳遞和記錄（見）。應(yīng)按產(chǎn)品批次管理規(guī)定實(shí)施產(chǎn)品的批次管理，應(yīng)：a）按批次建立記錄，詳細(xì)記錄投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗(yàn)、交付的數(shù)量、質(zhì)量、操作者和檢驗(yàn)者并保持記錄。b）要使產(chǎn)品的批次標(biāo)記與原始記錄保持一致；c）能追溯產(chǎn)品

56、交付前的情況和交付后的分布和場(chǎng)所。 顧客財(cái)產(chǎn)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客提供材料、模具等財(cái)產(chǎn)的控制和工程部負(fù)責(zé)顧客提供圖紙等財(cái)產(chǎn)的控制，其他部門配合實(shí)施。應(yīng)愛護(hù)在本公司控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供使用的或構(gòu)成產(chǎn)品一部份的顧客財(cái)產(chǎn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客并保持記錄（見）。注：顧客財(cái)產(chǎn)包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)部組織實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)，其他部門配合實(shí)施。從公司內(nèi)部加工、處理到交付至預(yù)定地點(diǎn)期間，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)，以保護(hù)其符合要求。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。產(chǎn)品的防護(hù)包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。關(guān)鍵過(guò)程 工程部經(jīng)識(shí)別并確定插針接觸件尺寸加工為關(guān)鍵過(guò)程，編制關(guān)鍵

57、過(guò)程明細(xì)表和加工過(guò)程控制辦法，生產(chǎn)部實(shí)施關(guān)鍵過(guò)程控制。其控制要求，除符合的要求外，還應(yīng)： a）對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)； b）設(shè)置控制點(diǎn)對(duì)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵特性或重要特性進(jìn)行監(jiān)視和控制； c）對(duì)首件（批）產(chǎn)品進(jìn)行自檢和專檢，并有實(shí)測(cè)記錄（見）； d）可行時(shí)，對(duì)關(guān)鍵特性和重要特性進(jìn)行100%檢驗(yàn)； e）適用時(shí)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，確保過(guò)程能力符合要求； f）保持質(zhì)量記錄和可追溯性。 注：作為指南，可參考GJB909A-2005關(guān)鍵件（特性）和重要件（特性）質(zhì)量控制要求。交付 質(zhì)量部應(yīng)對(duì)交付的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，確認(rèn)符合接收準(zhǔn)則后，方可提交顧客驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，市場(chǎng)部方能辦理交付手續(xù)。 交付時(shí)，應(yīng)提供按規(guī)定簽署的

58、產(chǎn)品合格證明和有關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果文件；必要時(shí)，還應(yīng)提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。交付的產(chǎn)品需經(jīng)顧客驗(yàn)收合格，按規(guī)定要求提供有效的技術(shù)文件、配套備附件，測(cè)量設(shè)備和其他保障資源。工程部應(yīng)按規(guī)定完成產(chǎn)品使用和維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)。交付后的活動(dòng) 市場(chǎng)部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)交付后活動(dòng)的實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告作出規(guī)定并控制，主要包括： a）確保交付的技術(shù)文件得到控制和更新； b）對(duì)交付后活動(dòng)提供充分的技術(shù)支持和資源，按規(guī)定委派技術(shù)服務(wù)人員到使用現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)； c）收集和分析產(chǎn)品使用和服務(wù)中的信息（見5.2，6.5）； d）交付后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)采取糾正措施（見）。 注：交付后的活動(dòng)通常包括：技術(shù)咨詢、安裝維修、備（配）件

59、供應(yīng)、延壽和退役等。7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 質(zhì)量部和工程部確定進(jìn)料、制程和成品檢驗(yàn)試驗(yàn)中所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理，并按監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理辦法執(zhí)行。公司應(yīng)建立過(guò)程和規(guī)范，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。提供的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)與監(jiān)視和測(cè)量要求相適應(yīng)。 為確保測(cè)量結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a） 能對(duì)照溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）的依據(jù)（見）； b）必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整和再調(diào)整；c）具有標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d）防止可能

60、使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整（可采用封印）；e）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；f）對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)共用的測(cè)量設(shè)備用作檢驗(yàn)前，應(yīng)加以校準(zhǔn)或校驗(yàn)，并作好記錄，以證明其能用于產(chǎn)品的接收。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證（檢定）結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持（見）。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。注1：確認(rèn)計(jì)算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途的能力典型方法包括驗(yàn)證和保持其適用性配置管理。注2：監(jiān)視和測(cè)量要求、可參見GJB5709-2004裝備計(jì)量保障通用要求。7

61、.7 技術(shù)狀態(tài)管理工程部負(fù)責(zé)實(shí)施技術(shù)狀態(tài)管理，其內(nèi)容包括：技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、技術(shù)狀態(tài)控制、技術(shù)狀態(tài)記實(shí)和技術(shù)狀態(tài)審核。顧客要求時(shí)，技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃，技術(shù)狀態(tài)基線確定及其更改應(yīng)征得顧客同意。7.8 相關(guān)文件RCD-MPF01-2011 文件控制程序RCD-MPF02-2011 記錄控制程序RCD-MPF06-2011 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序RCD-MPF07-2011 新產(chǎn)品試制控制程序RCD-MPF08-2011 采購(gòu)控制程序RCD-MPF09-2011 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則總經(jīng)理組織策劃測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。各部門相互配合實(shí)施。為證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體

62、系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，公司各職能部門應(yīng)相互溝通，協(xié)調(diào)實(shí)施下列測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適當(dāng)運(yùn)用。a）測(cè)量顧客滿意程度（）；b）定期實(shí)施內(nèi)部審核（），以確保質(zhì)量管理體系及過(guò)程的符合性和有效性；c）對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量（，8.2.4），以證實(shí)產(chǎn)品的符合性，需要時(shí)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)方法；d）收集分析適當(dāng)?shù)男畔⒑蛿?shù)據(jù)（8.4），持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性（8.5）；8.2 監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意市場(chǎng)部負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品要求是否得到滿足的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并執(zhí)行顧客滿意度控制辦法，獲得和利用這些信息。顧客滿意測(cè)量方法有：a）發(fā)放調(diào)查表；b）收集顧客反饋信息，進(jìn)行匯總、分

63、析；c）走訪顧客。市場(chǎng)部每6個(gè)月對(duì)顧客滿意度進(jìn)行一次調(diào)查、匯總、分析，并形成顧客滿意度調(diào)查與分析報(bào)告，作為數(shù)據(jù)分析和管理評(píng)審的輸入之一。公司應(yīng)對(duì)顧客反饋信息作出安排（分析、處理、報(bào)告），必要時(shí)采取改進(jìn)措施（見8.5）并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)顧客。注：顧客滿意的信息可來(lái)自：顧客意見調(diào)查、滿意度調(diào)查、顧客關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)，顧客贊揚(yáng)、流失業(yè)務(wù)分析，擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報(bào)告等。內(nèi)部審核公司制定并執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序（RCD-MPF10-2011），規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施以及形成記錄和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。管理者代表策劃內(nèi)部審核，制定實(shí)施計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。以檢查和確定質(zhì)量管理體系是否：

64、 a）符合公司的策劃安排（見7.1），本手冊(cè)的要求以及其他質(zhì)量管理體系文件的要求； b）上述要求是否得到有效實(shí)施和保持。策劃內(nèi)部審核方案時(shí)，應(yīng)：a）內(nèi)部審核前應(yīng)制定內(nèi)部審核計(jì)劃，規(guī)定內(nèi)部審核的頻次、時(shí)間、準(zhǔn)則、范圍、要求和方法；b）內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng)考慮過(guò)程和部門的重要性和現(xiàn)狀，以及以往審核的結(jié)果；b） 確定內(nèi)審員和內(nèi)審組長(zhǎng)，組成內(nèi)審組，為保持內(nèi)部審核的客觀性和公證性，內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作。內(nèi)部審核員應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力和審核能力；d）質(zhì)量部應(yīng)保持現(xiàn)場(chǎng)審核和審核結(jié)果的記錄（見）?，F(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正和糾正措施，消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。采取糾正和

65、糾正措施后，還應(yīng)對(duì)所采取的措施進(jìn)行驗(yàn)證和提交驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告（見）。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量部按過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量管理辦法負(fù)責(zé)組織實(shí)施和控制改進(jìn)軍品質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，各部門應(yīng)根據(jù)職責(zé)，采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。在考慮適宜的方法時(shí)應(yīng)根據(jù)每個(gè)過(guò)程對(duì)產(chǎn)品的符合性和體系的有效性影響，確定監(jiān)視和測(cè)量的類型和程度。這些方法應(yīng)能證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取糾正和糾正措施（見）。為確保過(guò)程達(dá)到策劃結(jié)果，應(yīng)：a）識(shí)別需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程，規(guī)定各部門在過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量中的職責(zé)；b）確定需監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、方法、頻次和判定準(zhǔn)則；c）保持過(guò)程監(jiān)視和測(cè)

66、量的記錄以及采取措施的記錄（見）。注：確定方法時(shí)，要根據(jù)每一個(gè)過(guò)程對(duì)產(chǎn)品符合性和體系有效性的影響大小，考慮監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施的類型和程度。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司制定并執(zhí)行產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序（RCD-MPF11-2011），質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施控制。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃（7.1）安排的采購(gòu)（外包）階段、生產(chǎn)階段和交付階段對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量（檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證），以證實(shí)產(chǎn)品已滿足規(guī)定要求。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則（合同、標(biāo)準(zhǔn)）的證據(jù)，記錄應(yīng)有有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員的蓋章或簽名。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃安排（7.1）的工作已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服

67、務(wù)。對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和需顧客檢驗(yàn)驗(yàn)收的項(xiàng)目以及所需建立的記錄應(yīng)在文件中作出規(guī)定。質(zhì)量部應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)印章實(shí)施控制。當(dāng)產(chǎn)品未完成所有規(guī)定要求的驗(yàn)證活動(dòng)，需例外放行時(shí)，應(yīng)按規(guī)定履行審批手續(xù)并征得顧客同意。實(shí)施例外放行時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，以確保能追回和更換例外放行的產(chǎn)品。8.3 不合格品控制公司制定并執(zhí)行不合格品控制程序（RCD-MPF12-2011），規(guī)定了不合格品控制和不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量部應(yīng)確保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。生產(chǎn)部、資材部和工程部配合實(shí)施。公司應(yīng)控制的不合格品，有：a）采購(gòu)（含外協(xié)、外包）品不合格；b）過(guò)程和最終產(chǎn)品不合格；c）顧客退貨不合格品；d）

68、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的不合格品；公司處置不合格品的途徑，有：a）采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格（返工）；b）經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品（包括返修產(chǎn)品）；c）采取措施、防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用（隔離或報(bào)廢等）；d）當(dāng)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，公司根據(jù)影響或潛在影響的程度采取相應(yīng)的措施。在不合格品得到糾正之后，應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)其已符合要求。應(yīng)保持不合格品性質(zhì)的記錄，采取措施的記錄，包括已批準(zhǔn)的讓步記錄（見）。不合格品控制程序，應(yīng)明確不合格品的隔離、標(biāo)識(shí)、記錄、審理和處置的要求。公司建立不合格品審理組，其成員須經(jīng)資格確認(rèn)，征得顧客同意，由總經(jīng)理授權(quán)?？偨?jīng)理保證不

69、合格品審理組獨(dú)立行使職權(quán)，如需改變其審理結(jié)論時(shí)，需由總經(jīng)理簽署書面決定。不合格品審理結(jié)論，僅對(duì)當(dāng)時(shí)被審理的不合格品有效，不能作為以后審理的依據(jù)，也不影響顧客對(duì)產(chǎn)品的判定。8.4 數(shù)據(jù)分析質(zhì)量部歸口管理質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析，執(zhí)行數(shù)據(jù)分析管理辦法，每半年匯總分析和報(bào)告一次，各部門應(yīng)根據(jù)職責(zé)分工確定收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。這也包括監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果和其他來(lái)源的數(shù)據(jù)（如6.5）。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下信息：a）顧客滿意（見）；b）與產(chǎn)品要求的符合性（）；c）過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)（見，8.2.4）；d）供方（見7.4）e）質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性。公司每年將產(chǎn)品質(zhì)量和

70、過(guò)程績(jī)效與質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較分析，識(shí)別和推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。8.5 改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。管理者代表組織編制質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃，組織各部門實(shí)施，并對(duì)完成情況進(jìn)行考核。持續(xù)改進(jìn)的信息，有：a）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行結(jié)果；b）管理評(píng)審的結(jié)果；c）內(nèi)/外審結(jié)果；d）數(shù)據(jù)分析結(jié)果；e）糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；f）其他方面采取統(tǒng)計(jì)技術(shù)所獲得的信息。糾正措施 管理者代表組織各部門采取相適應(yīng)的糾正措施，消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。公司制定并執(zhí)行糾正措施控制程序（RCD-MPF13-2011），規(guī)定

71、以下方面的要求；a）評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；b）確定不合格的原因；c）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生應(yīng)采取措施的需求；d）確定和實(shí)施需采取的糾正措施；e）記錄所采取措施的結(jié)果（見）；f）評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。當(dāng)確認(rèn)供方對(duì)不合格負(fù)責(zé)時(shí)，適用時(shí)（如果連續(xù)出現(xiàn)類似不合格），應(yīng)向供方提出糾正措施要求，并跟蹤評(píng)價(jià)措施的有效性。公司建立并運(yùn)行產(chǎn)品故障報(bào)告分析和糾正措施系統(tǒng)并將與最終產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的問(wèn)題及其糾正措施向顧客通報(bào)。預(yù)防措施管理者代表應(yīng)組織各部門確定相適應(yīng)的預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。公司制定并執(zhí)行預(yù)防措施控制程序（RCD-MPF14-2011），規(guī)定以下方面的要求 ：a）

72、確定潛在不合格及其原因；b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c）確定和實(shí)施所需的預(yù)防措施；d）記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果（見）e）評(píng)審的采取的預(yù)防措施的有效性。注：識(shí)別預(yù)防措施的機(jī)會(huì)可源于故障模式影響及危害性分析（FMECA）,風(fēng)險(xiǎn)管理、防錯(cuò)技術(shù)和有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量信息等。8.6 相關(guān)文件RCD-MPF10-2011 內(nèi)部審核控制程序RCD-MPF11-2011 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序RCD-MPF12-2011 不合格品控制程序RCD-MPF13-2011 糾正措施控制程序RCD-MPF14-2011 預(yù)防措施控制程序 附錄A程序文件一覽表序號(hào)文 件 號(hào)名 稱實(shí) 施 日 期1RCD-MPF01-2

73、011文件控制程序2011年10月1日2RCD-MPF02-2011記錄控制程序2011年10月1日3RCD-MPF03-2011管理評(píng)審控制程序2011年10月1日5RCD-MPF04-2011人力資源管理程序2011年10月1日5RCD-MPF05-2011質(zhì)量信息控制程序2011年10月1日6RCD-MPF06-2011設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序2011年10月1日7RCD-MPF07-2011新產(chǎn)品試制控制程序2011年10月1日8RCD-MPF08-2011采購(gòu)控制程序2011年10月1日9RCD-MPF09-2011生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序2011年10月1日10RCD-MPF10-2011

74、內(nèi)部審核控制程序2011年10月1日11RCD-MPF11-2011產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序2011年10月1日12RCD-MPF12-2011不合格品控制程序2011年10月1日13RCD-MPF13-2011糾正措施控制程序2011年10月1日14RCD-MPF14-2011預(yù)防措施控制程序2011年10月1日附錄B 質(zhì)量記錄一覽表序號(hào)記 錄 名 稱記 錄 編 號(hào)主管部門保存時(shí)間備注1受控文件清單QC-QR-42質(zhì)量部32外來(lái)文件一覽表QC-QR-45質(zhì)量部33文件收發(fā)（借閱）記錄表QC-QR-27質(zhì)量部34文件修改單QC-QR-43質(zhì)量部35文件控制履歷表QC-QR-41質(zhì)量部36文件領(lǐng)用

75、申請(qǐng)表QC-QR-44質(zhì)量部37文件銷毀記錄QC-QR-43質(zhì)量部39體系文件有效性評(píng)審表QC-MQR-01質(zhì)量部310文件資料歸檔登記表QC-MQR-02質(zhì)量部311質(zhì)量記錄清單QC-QR-08質(zhì)量部312質(zhì)量目標(biāo)分解表QC-MQR-03質(zhì)量部313質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況檢查及評(píng)價(jià)表QC-MQR-04質(zhì)量部314管理評(píng)審計(jì)劃表QC-QR-11質(zhì)量部315管理評(píng)審會(huì)議通知單QC-QR-26質(zhì)量部316管理評(píng)審報(bào)告QC-QR-29質(zhì)量部317改善項(xiàng)目對(duì)策一覽表QC-QR-16質(zhì)量部318管理評(píng)審會(huì)前工作報(bào)告QC-QR-30質(zhì)量部319管理評(píng)審會(huì)議記錄表QC-MQR-05質(zhì)量部320崗位說(shuō)明書HR-WS

76、-28行政部321崗位人員任職能力評(píng)價(jià)表HR-QR-05行政部322年度培訓(xùn)計(jì)劃表HR-QR-06行政部323培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表HR-QR-07行政部324生產(chǎn)設(shè)備管理臺(tái)帳PD-QR-25生產(chǎn)部325年度生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃表PD-QR-26生產(chǎn)部326設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告PD-QR-03生產(chǎn)部327設(shè)備維修單PD-QR-21生產(chǎn)部328設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單PD-QR-22生產(chǎn)部329設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)記錄表PD-QR-19生產(chǎn)部330設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)記錄表PD-QR-20生產(chǎn)部331溫濕度管控記錄表WH-QR-01資材部332質(zhì)量信息反饋表QC-MQR-06質(zhì)量部533品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單QC-QR-04質(zhì)量部534

77、客戶抱怨報(bào)告管制表QC-QR-14質(zhì)量部535制程異常信息單管制表QC-QR-15質(zhì)量部536產(chǎn)品購(gòu)銷合同MK-QR-12市場(chǎng)部1037訂單內(nèi)部評(píng)估表MK-QR-02市場(chǎng)部1038訂單變更通知單MK-QR-11市場(chǎng)部1039新產(chǎn)品立項(xiàng)申請(qǐng)/審批表RD-MQR-01工程部1040設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書RD-MQR-02工程部1041設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃表RD-MQR-03工程部1042設(shè)計(jì)履歷RD-QR-17工程部1043設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入清單RD-QR-18工程部1044設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出清單RD-MQR-04工程部1045設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審報(bào)告RD-QR-07工程部1046設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告RD-MQR-05工程部

78、1047設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)報(bào)告RD-MQR-06工程部1048工程變更通知單RD-QR-02工程部1049試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查表RD-MQR-07工程部1050工藝評(píng)審報(bào)告表RD-MQR-08工程部1051首件鑒定報(bào)告RD-MQR-09工程部1052小批量試制申請(qǐng)單RD-QR-11工程部1053樣品制作申請(qǐng)單RD-QR-10工程部1054產(chǎn)品小批量試制報(bào)告RD-QR-09工程部1055新產(chǎn)品試制工藝記錄卡RD-QR-12工程部1056試制信息反饋單RD-QR-13工程部1057初始工裝-模具清單RD-QR-14工程部1058初始材料清單RD-QR-15工程部1059新產(chǎn)品樣件材料試驗(yàn)報(bào)告RD-QR-

79、16工程部1060新產(chǎn)品樣件尺寸檢驗(yàn)報(bào)告QC-QR-22質(zhì)量部1061新產(chǎn)品樣件性能試驗(yàn)報(bào)告QC-QR-23質(zhì)量部1062產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審報(bào)告QC-MQR-07質(zhì)量部1063項(xiàng)目完工驗(yàn)收申請(qǐng)表RD-QR-04工程部1064項(xiàng)目完工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告RD-QR-04工程部1065試驗(yàn)申請(qǐng)單QC-QR-06質(zhì)量部1066試驗(yàn)報(bào)告QC-QR-07質(zhì)量部1067供應(yīng)商基本信息表PD-QR-01資材部368供應(yīng)商資格申請(qǐng)單PD-QR-08資材部369合格供應(yīng)商名錄PD-MQR-01資材部370供應(yīng)商績(jī)效考核表PD-QR-06資材部371供應(yīng)商績(jī)效考核反饋表PD-QR-07資材部372供應(yīng)商資格取消/恢復(fù)申請(qǐng)單PD-Q

80、R-05資材部373生產(chǎn)物料請(qǐng)購(gòu)單PD-QR-04資材部3缺要求74進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告QC-QR-10質(zhì)量部1075外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告QC-MQR-8質(zhì)量部1076不合格品鑒審/特采單QC-QR-03質(zhì)量部1077供應(yīng)商稽核不合格報(bào)告QC-QR-17質(zhì)量部378領(lǐng)料單MD-QR-16生產(chǎn)部579退料單MD-QR-17生產(chǎn)部580補(bǔ)料單超補(bǔ)申請(qǐng)單WH-QR-05資材部81特別管制物料表WH-QR-06資材部82供應(yīng)商樣品承認(rèn)申請(qǐng)-審批單QC-QR-01質(zhì)量部1083產(chǎn)線確認(rèn)表MD-QR-01生產(chǎn)部5缺人設(shè)備84生產(chǎn)工序記錄表MD-QR-25生產(chǎn)部585生產(chǎn)異常信息單MD-QR-10生產(chǎn)部586生產(chǎn)設(shè)備計(jì)

81、算機(jī)軟件確認(rèn)表MD-MQR-01生產(chǎn)部587工藝紀(jì)律檢查表MD-MQR-02生產(chǎn)部 588特殊過(guò)程確認(rèn)表MD-MQR-03生產(chǎn)部589特殊過(guò)程參數(shù)記錄表MD-MQR-04生產(chǎn)部590成品追溯卡MD-QR-02生產(chǎn)部591顧客財(cái)產(chǎn)登記表MD-MQR-05生產(chǎn)部592關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表RD-MQR-10工程部1093關(guān)鍵件、重要件項(xiàng)目明細(xì)表RD-MQR-11工程部1094關(guān)鍵工序“三定”表RD-MQR-12工程部1095監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳QC-MQR-09質(zhì)量部396監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃表QC-MQR-10質(zhì)量部397計(jì)量器具歷史記錄卡QC-QR-24質(zhì)量部398卡尺歷史記錄卡QC-QR-25質(zhì)量部

82、399技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目清單RD-MQR-13工程部10100技術(shù)狀態(tài)基線文件清單RD-MQR-14工程部10101技術(shù)狀態(tài)文件更改記錄RD-MQR-15工程部10102技術(shù)狀態(tài)記實(shí)報(bào)告RD-MQR-16工程部10103技術(shù)狀態(tài)審核報(bào)告RD-MQR-17工程部10104客戶滿意度調(diào)查表MK-QR-07市場(chǎng)部3105客戶滿意度調(diào)查匯總表MK-QR-08市場(chǎng)部3106客戶滿意度趁勢(shì)比較表MK-QR-09市場(chǎng)部3107客戶抱怨受理率MK-QR-06市場(chǎng)部3108客戶問(wèn)題改善對(duì)策追蹤表MK-QR-10市場(chǎng)部3109年度內(nèi)部審核計(jì)劃QC-MQR-11質(zhì)量部3110現(xiàn)場(chǎng)審核執(zhí)行計(jì)劃QC-QR-18質(zhì)量部3111

83、質(zhì)量管理體系檢查表QC-QR-20質(zhì)量部3112不符合項(xiàng)報(bào)告QC-QR-31質(zhì)量部3113內(nèi)部審核報(bào)告QC-QR-19質(zhì)量部3114過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量檢查及評(píng)價(jià)表QC-MQR-12質(zhì)量部3115原材料驗(yàn)證計(jì)劃QC-QR-09質(zhì)量部5116成品驗(yàn)證計(jì)劃QC-QR-13質(zhì)量部5117首件檢驗(yàn)記錄QC-MQR-13質(zhì)量部10118過(guò)程檢驗(yàn)記錄QC-QR-46質(zhì)量部10119成品檢驗(yàn)報(bào)告QC-QR-12質(zhì)量部10120產(chǎn)品交付驗(yàn)收?qǐng)?bào)告QC-MQR-14質(zhì)量部10121檢驗(yàn)印章登記表QC-MQR-15質(zhì)量部3122不合格品審理單QC-MQR-16質(zhì)量部3123質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表QC-MQR-17質(zhì)量部3124年度質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃QC-MQR-18質(zhì)量部3125糾正措施報(bào)告表QC-MQR-19質(zhì)量部3126故障報(bào)告表QC-MQR-20質(zhì)量部3127故障分析報(bào)告表QC-MQR-21質(zhì)量部3128預(yù)防措施報(bào)告表QC-MQR-22質(zhì)量部3附錄C 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工藝過(guò)程圖附錄D 軍品質(zhì)量手冊(cè)更改記錄序號(hào)更 改單 號(hào)更 改頁(yè) 次更 改章節(jié)更改內(nèi)容摘要更改標(biāo)記更改處數(shù)更改人更改日期備注