1、目錄第一章 組織架構(gòu)圖3第二章 A-B物配操作流程5第三章 非生鮮類商品訂貨-配送8第四章 門店商品報損流程9第五章 臨期商品處理流程13第六章 門店申償規(guī)章流程16第七章 異常商品（非盤點日）庫存調(diào)整流程18第八章 商品盤點流程21第九章 商品退貨流程29第十章 關(guān)于門店退（換）貨管理規(guī)范（限配送商品）32第十一章 店間調(diào)撥流程35第十二章 陳列標準37第十三章 商品一品四碼推行方案（暫行）48第一章 組織架構(gòu)圖 營運部 總監(jiān)地推主管工程部經(jīng)理合作事業(yè)部 經(jīng)理直營事業(yè)部 經(jīng)理市調(diào)專員平面設(shè)計地推專員維修萬能工施工監(jiān)理運維專員運維專員直營督導直營督導合作店合作店店長店長第二章 A-B物配操作流

2、程YY-2016-001一、 蔬菜類收貨流程門店下午13:00前向營運數(shù)據(jù)下A-B訂單數(shù)據(jù)組15:00接收門店生鮮A-B訂單開始匯總營運數(shù)據(jù)16:00匯總生鮮A-B訂單完畢發(fā)給采購及物配物配倉庫04:30開始分揀、裝車（蔬菜）物配車輛5:00開始發(fā)車物配倉庫次日2:00開始對生鮮A-B商品進行收貨（蔬菜）物配4:00截止生鮮收貨（蔬菜）物配稽核4:00開始對商品進行核查營運數(shù)據(jù)是什么意思？是專人？ 數(shù)據(jù)組歸屬哪個部門？還是營運數(shù)據(jù)？貨車一般6:00-9:00禁行，一個小時能送完嗎？門店如何收貨，收貨有差異如何處理？二、 水果類收貨流程物配8:00停止生鮮收貨（水果）物配車輛9:00開始發(fā)車物配

3、車輛11:00前到達門店物配次日5:00開始對生鮮A-B商品進行收貨（水果）物配稽核8:00開始對商品進行核查物配倉庫8:30開始分揀、裝車（水果）門店下午13:00前向營運數(shù)據(jù)下A-B訂單營運數(shù)據(jù)15:00接收門店生鮮A-B訂單開始匯總營運數(shù)據(jù)16:00匯總生鮮A-B訂單完畢發(fā)給采購及物配門店檢查封簽，驗收品項及件數(shù)如何檢斤，收貨差異如何處理？三、包裝商品收貨流程物配車輛13:00前到達門店門店檢查封簽，驗收品項及件數(shù)物配包裝員10:00結(jié)束蔬菜水果包裝物配包裝員7:00開始對蔬菜水果進行包裝物配倉庫次日2:00開始對包裝商品進行收貨（包裝蔬菜）物配倉庫4:00停止收貨（包裝蔬菜）物配倉庫5

4、:00開始對包裝商品進行收貨（包裝水果）物配倉庫8:00停止收貨（包裝水果）物配稽核10:00開始進行商品核查物配車輛10:30開始裝車物配車輛11:00開始發(fā)車門店下午13:00前向營運數(shù)據(jù)下A-B訂單營運數(shù)據(jù)15:00接收門店生鮮A-B訂單開始匯總營運數(shù)據(jù)17:00匯總生鮮A-B訂單完畢發(fā)給采購及物配第三章 非生鮮類商品訂貨-配送YY-2016-002門店下午16:30在系統(tǒng)內(nèi)訂單數(shù)據(jù)組17:00開始進行審單物配倉庫次日上午8:00做分揀單物配倉庫9:00后根據(jù)分揀單進行商品分揀物配倉庫第三日早04:30裝車物配車輛5:00發(fā)車物配車輛7:00前到達門店門店檢查封簽，驗收品項及件數(shù)常規(guī)商品

5、隔天到貨？我們公司對顧客承諾的是日配貨車禁行時間同樣的收貨差異如何處理？第四章 門店商品報損流程YY-2016-003一、 目的防止危害商品的蔓延，更有效的維護消費者的合法權(quán)益和確保系統(tǒng)庫存的準確性。 二、 適用范圍 本流程適用于門店商品的報損工作。報損商品僅限蔬果、蛋類、貝類、干性雜貨及其它供應(yīng)商不予退換貨商品。三、 定義 指對于經(jīng)營過程中由于商品損壞、腐爛變質(zhì)、失效或危及安全及人身健康而使商品失去使用功能和使用價值、同時既不能繼續(xù)銷售也不能返廠退換的商品。經(jīng)過相關(guān)手續(xù)申請及審批后，在系統(tǒng)中做報損處理，并對實物進行銷毀處理。四、管理制度 1. 報損時間：每日2次報損，上午10:00前和下午1

6、7:00前。 2. 10:00前:報損前日批次報損；下午17:00前報損當日批次。 3. 門店規(guī)劃報損商品單獨存放區(qū)域，分類整理，稱重過程在監(jiān)控鏡頭下完成。 4. 商品出現(xiàn)殘損，臨近保質(zhì)期等情況，應(yīng)先提前保質(zhì)期的二分之一時間與供應(yīng)商或采購 聯(lián)系進行退換、降價、調(diào)撥處理，對于不能銷售且已不能進行退換的商品進行報損。 5. 在營業(yè)期間發(fā)現(xiàn)需報損商品時，需將報損商品按大類整理到報損區(qū)統(tǒng)一存放。再加工 商品需隨時填寫手工商品報損登記表（一式三聯(lián)），進行報損操作。 6. 商品報損登記表必須注明商品編碼及商品品名。 7. 商品在報損時，必須在當日收銀組長、店長監(jiān)督的情況下進行，店長必須在商 品報損登記表上

7、簽字。 8. 組長、店長每周必須通過系統(tǒng)查看報損數(shù)量金額明細，控制報損率。五、 崗位職責 1. 理貨員：提出需報損的商品明細，填制商品報損登記表交店長簽字；將商品在 指定區(qū)域報損。 2. 收銀組長：負責報損商品的鑒定，根據(jù)實際報損數(shù)量，審核商品報損登記表，并 簽字確認同意報損后報店長審批；每周審核查看商品報損報表，了解報損情況。 3. 店長：將手工商品報損登記表進入庫存管理模塊填制報損申請單并審核打 印交相應(yīng)部門。每周通過系統(tǒng)查看報損數(shù)量金額明細表，了解報損情況。六、 報損流程 1. 每日營業(yè)中理貨員不定期對展賣區(qū)商品進行巡查，將檢查發(fā)現(xiàn)的需要報損的商品及 時隔離暫存。 2. 理貨員將所有需報

8、損的商品存放至門店指定地點暫存，并對所有需報損商品進行分 類，門店收銀組長對所有需報損商品進行鑒定。 3. 理貨員根據(jù)報損商品的明細、數(shù)量填寫一式三聯(lián)的商品報損登記表報組長審核。 4. 收銀組長每日報損時間前30分鐘審核商品報損登記表，主要是核對商品實物與登 記表是否相符、登記表填寫是否符合要求等，然后簽字。 5. 店長在收銀組長審核簽字后的商品報損登記表簽字，主要審核每天的報損數(shù)量及金額。注：店長不在崗時由指定組長簽并對報損商品數(shù)量及金額審核，待次日早晨店長須對前日報損單據(jù)進行審核。 6. 理貨員持有收銀組長、店長簽字的商品報損登記表將需報損商品運至出口。當日 防損員核對實物與商品報損登記表

9、是否相符，無誤后在商品報損登記表上簽字， 并監(jiān)督門店部門人員對報損商品進行完全銷毀。 7. 商品銷毀完成后，生鮮部員工將商品報損登記表門店聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、存根聯(lián)交組長。 8. 次日早10：00前部門組長將商品報損登記表財務(wù)部聯(lián)、存根聯(lián)交門店錄入員。次 日12：00前門店錄入員根據(jù)商品報損登記表明細及數(shù)量將實際報損商品數(shù)量錄入 系統(tǒng)報損申請單并審核，打印報損單與商品報損登記表存根聯(lián)裝訂存檔， 將商品報損登記表財務(wù)聯(lián)交財務(wù)部存檔備查。七、 成本核算 報損商品成本按系統(tǒng)當日進價為準。八、 崗位權(quán)限 1. 單次報損由門店店長審核確認。 2. 單次報損金額高于200元200元的損耗占比銷售多少？以直營店為例

10、，200元的報損將占比6%-8%，這個損耗比例是否太大，是否考慮降低標準？，以郵件形式上報運營管理部專員，運營管理部數(shù)據(jù)專員提 交到由運營管理部總監(jiān)審核，若損耗異常且報損原因不明確，不予通過。九、 管理制度 1. 報損數(shù)據(jù)較大，門店店長管理失控，根據(jù)公司制度處罰。如何處罰？ 2. 運營管理防損稽核部每周對門店報損數(shù)據(jù)進行核查。 3. 門店手工商品報損登記表、系統(tǒng)報損單保存時效12個月。 4. 流程圖待報廢商品分類分品存放每個品在監(jiān)控下進行稱重，填寫手工商品報損登記表10:00、17:00前根據(jù)品類進行系統(tǒng)報損打印系統(tǒng)報損單店長簽字確認單次報損額超過200元、拍照存檔商品報損登記表系統(tǒng)報損單門店

11、留存單次報損金額低于200元營運部品類專員審核門店店長分析報損原因商品報損登記表系統(tǒng)報損單傳遞財務(wù)部存檔營運部總監(jiān)或副總監(jiān)簽字確認十、 相關(guān)單據(jù) 1. 附件1 商品報損登記表（手工單據(jù)）商品報損登記表報損分店： 報損部門： 編號： 000001 日 期商品編碼商品品名數(shù)量及單位單價金額區(qū)域簽名店長員工組長簽名 店長：說明：1、該表不可連續(xù)使用，一張表只可記錄同一部門每日報損情況。 2、此表一式三聯(lián)（）。（此單據(jù)保存時效為12個月） 2. 附件2 系統(tǒng)報損單（中科商軟）第五章 臨期商品處理流程YY-2016-004一、目的：較少商品損耗，提高商品利用率。二、定義：針對有保質(zhì)期的條碼類商品，保質(zhì)期

12、即將過期，合同范圍內(nèi)不可退貨的，并可以通過促銷、降價等經(jīng)營方式繼續(xù)銷售的商品。三、臨期商品的界定及處理 1. 保質(zhì)期在15天以內(nèi) 1.1 保質(zhì)期剩余7天向采購申請價格清倉； 1.2 保質(zhì)期剩余5天做買一增一； 1.3 保質(zhì)期剩余3天在做一次買贈； 1.4 保質(zhì)期到期當日商品進行下架報損處理。有返貨標準的也要報損？ 2. 保質(zhì)期15天30天 2.1 保質(zhì)期剩余10天向采購申請價格清倉； 2.2 保質(zhì)期剩余7天做買一增一； 2.3 保質(zhì)期剩余4天在做一次買贈； 2.4 保質(zhì)期到期當日商品進行下架報損處理。 3. 保質(zhì)期30天以3個月 3.1 保質(zhì)期剩余15天向采購申請價格清倉； 3.2 保質(zhì)期剩余

13、10天做買一增一； 3.3 保質(zhì)期剩余5天在做一次買贈； 3.4 保質(zhì)期到期當日商品進行下架報損處理。 4. 保質(zhì)期36個月 4.1 保質(zhì)期剩余30天向采購申請價格清倉； 4.2 保質(zhì)期剩余15天做買一增一； 4.3 保質(zhì)期剩余7天在做一次買贈； 4.4 保質(zhì)期到期當日商品進行下架報損處理。 5. 保質(zhì)期6個月以上 5.1 保質(zhì)期剩余45天向采購申請價格清倉； 5.2 保質(zhì)期剩余20天做買一增一； 5.3 保質(zhì)期剩余10天在做一次買贈； 5.4 保質(zhì)期到期前一日商品進行下架報損處理。注：買贈商品贈品部分走報損流程在系統(tǒng)中減除，但在報損單后附手工買贈申請單。四、 流程圖根據(jù)保質(zhì)期提前提出臨期商品

14、處理申請門店根據(jù)檔期定案執(zhí)行銷售營運部品類專員審核采購部商品采購審核制定促銷商品及檔期保質(zhì)期6個月以上保質(zhì)期30天以3個月保質(zhì)期36個月保質(zhì)期在15天以內(nèi)保質(zhì)期15天30天五、單據(jù)表樣 1.1 附件3 商品買贈申請單（手工單據(jù)）門店自行決定買贈商品銷售申請表日期申請門店商品編碼商品描述商品數(shù)量商品金額被買贈商品編碼被買贈商品描述買贈描述活動截止日期被買贈商品是否報損被買贈商品定義將到達保值期的 商品,在門店店長的批準下門店可以進行買贈銷售,這種操作特別適合于貨價壽命短的鮮貨食品(保值期不超過45天,例如:牛奶.酸奶等)和那些無法與供應(yīng)商進行退貨.換貨的商品.申請人簽字店長簽字防損簽字注：此單據(jù)

15、一式三份，附在報損單后。（此單據(jù)保存時效為12個月）第六章 門店申償規(guī)章流程YY-2016-005一、 目的 根據(jù)公司現(xiàn)有的實際情況，為有效解決門店申償問題，使各部門工作更加協(xié)調(diào)，現(xiàn)制定相關(guān)規(guī)定。二、門店申償商品原因 1. 門店未收到系統(tǒng)內(nèi)配送單中的商品； 2. 門店收到的配送商品數(shù)量與配送單上不符； 3. 門店收到的物配商品質(zhì)量差； 4. 門店該商品無訂貨，無到貨，但物配單中有此商品。三、門店申償單規(guī)則流程 1. 門店誠信如何界定是否誠信收貨？特別是合作店如何界定？收貨后，發(fā)現(xiàn)以上問題，門店需第一時間將申償照片發(fā)送到微信“采購門店 物配”群里，申償比例需達到8%才給予申償。 2. 門店需24

16、小時內(nèi)，填寫申償單附件4（電子版）反饋給運營管理部，同時進行門 店申償單管理登記表登記，門店必須誠信申償； 3. 運營管理部對電子版申償單存檔；運營部打印出一式三份申償回執(zhí)單，物配 部簽字確認，營運管理部在管理部申償?shù)怯泤R總表上登記。 4. 物配部對門店做商品補償時，攜帶一式三聯(lián)申償回執(zhí)單到門店，門店收到補償商 品后，根據(jù)實際到貨情況進行清點，確認無誤后，在申償回執(zhí)單上填寫數(shù)量，門店 店長簽字確認，并在門店申償單管理登記表中“回償?shù)怯洝碧帉⑾嚓P(guān)內(nèi)容注明。白 聯(lián)運營管理部留存，粉聯(lián)物配部留存，黃聯(lián)門店留存。（此申償回執(zhí)單由物配部門提供） 5. 運營管理部待物配返回申償回執(zhí)單后，將白聯(lián)進行回執(zhí)登記

17、及存檔，此門店的本 次申償完畢。 6. 如物配未對門店做出補償或補償數(shù)量不足時，需寫明原因，需在3日內(nèi)對門店進行再 次補償。 7. 針對生鮮商品物配部必須在下次盤點前，將申償商品配送門店。如未配送到門店，門 店需要在盤點時提出，避免影響庫存數(shù)量； 8. 物配部若不能及時對門店進行申償商品補償，可根據(jù)實際情況與門店溝通申償商品到 貨時間。時間不得超過1周。 9. 門店提出合理申償要求，物配部必須進行商品申償工作，不得拒絕門店申償要求。四、流程圖門店根據(jù)實際情況在24小時內(nèi)填寫申償單未補償營運部品類內(nèi)勤登記、打印申償單物配部簽字確認門店對實際到貨數(shù)量與單據(jù)不符、質(zhì)量極差的商品提出申償門店重新記錄并

18、提報營運部繼續(xù)申償補償送貨門店在補償單回執(zhí)簽字確認，計入庫存再次申償無果怎么辦？第七章 異常商品（非盤點日）庫存調(diào)整流程YY-2016-006一、 目的 明確異常商品的定義、相關(guān)部門的工作職責，保證異常商品的處理效果和運作效率，加強商品有效管理及汰換速度。二、 適用范圍本流程適用于綠萬家門店營運處理異常商品的操作。異常商品的范圍包括：“虛庫存商品”、“負庫存商品”、“雙零商品”、“有庫存零銷售商品”、“高庫存商品”等。三、 名詞解釋 1. 虛庫存:在門店系統(tǒng)中，有系統(tǒng)庫存但找不到實物、或?qū)嵨飵齑鏀?shù)量小于系統(tǒng)庫存數(shù)量 的商品。 2. 負庫存：系統(tǒng)庫存為零，但由于實物庫存大于系統(tǒng)庫存而出現(xiàn)有銷售記

19、錄的商品。 3. 雙零商品：當前庫存數(shù)量=0且前四周銷售數(shù)量=0。 4. 有庫存零銷售商品：連續(xù)4周有庫存零銷售正常狀態(tài)的商品；不包括：新品標識生效28 天內(nèi)的商品以及不參與斷貨考核商品. 5. 高庫存： 5.1 門店已陳列銷售，但連續(xù)30天庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)大于N天，且?guī)齑鏀?shù)量MAX（1個 包裝規(guī)格）的正常經(jīng)營商品（不含零銷售商品）。 5.2 品類發(fā)展部有這個部門嗎？按照年度MBO庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)指標，分解到年度品類、大類庫存標準 天數(shù)。 6. 清場商品：經(jīng)銷供應(yīng)商申請或品類買手確定汰換，在一定時間內(nèi)不再與該供應(yīng)商合作 經(jīng)營，其對應(yīng)的所有商品編碼在所有門店全部不經(jīng)營。四、 崗位職責 1. 營運部：提取

20、相關(guān)數(shù)據(jù)，負責整理和提供各類異常商品報表，提出處理方案并落實。 2. 門店：負責對門店虛庫存、負庫存商品的檢查、處理;對高庫存商品的退貨及控制補貨; 商品的陳列檢查、促銷;對清場、退貨商品的問題反饋。 3. 數(shù)據(jù)組：負責對各種異常商品報表的匯總、統(tǒng)計、跟進落實、將結(jié)果匯報總經(jīng)理。 4. 物配部：負責對配送中心虛庫存、負庫存商品的檢查處理；對高庫存商品的退貨及控 制補貨。對商品的退貨，及問題反饋。 5. 財務(wù)部：負責根據(jù)門店申請，審核門店異常商品盤點數(shù)據(jù)，進行賬務(wù)調(diào)整。五、 庫存調(diào)整流程 1. 審批流程 門店申請調(diào)整信息運營總監(jiān)簽字數(shù)據(jù)組負責單據(jù)生效庫存調(diào)整在系統(tǒng)中是否影響毛利？ 2. 盤點操作

21、步驟 2.1 庫存調(diào)整時間：每月10日、20日14點前。 2.2 門店發(fā)現(xiàn)有異常的商品，確定盤點商品名稱、規(guī)格，制定盤點計劃； 2.3 門店將異常庫存商品盤點計劃發(fā)給營運部； 2.4 財務(wù)部根據(jù)門店異常庫存商品盤點計劃時間，到店進行監(jiān)督盤點； 2.5 門店在每月10、20日14點前完成庫存調(diào)整盤點（根據(jù)盤點流程）； 2.6 門店盤點確定后的數(shù)據(jù)，由門店店長、財務(wù)部監(jiān)盤人員簽字確認后，提交到運 營部總監(jiān)簽字確認，最后將盤點單交與信息部數(shù)據(jù)組進行數(shù)據(jù)審核； 2.7 審核后的數(shù)據(jù)，由信息部提交到財務(wù)部。門店發(fā)現(xiàn)異常庫存商品 2.8 操作流程圖門店制定異常庫存商品盤點計劃將計劃表發(fā)給運營部、財務(wù)部財務(wù)

22、部根據(jù)門店計劃表現(xiàn)場監(jiān)督盤點門店每月10、20日14點前完成庫存調(diào)整盤點門店將盤點數(shù)據(jù)提交到營運部營運部簽字的盤點數(shù)據(jù)單交與信息部數(shù)據(jù)組審核異常庫存商品調(diào)整結(jié)束 3. 系統(tǒng)操作步驟 【庫存管理子系統(tǒng)】【盤點作業(yè)】【盤點盈虧單】 以商品編碼005140 蒙牛百利包牛奶 為例 原庫存數(shù)量為256，需要調(diào)整庫存為+30，則在“盈虧數(shù)量”中填寫30，最終庫存數(shù)量 為286。 在此界面選擇“打印”“非盤點日庫存數(shù)量調(diào)整單” 4. 數(shù)據(jù)組審核生效，庫存沖減或增加。第八章 商品盤點流程YY-2016-007一、盤點類型 1. 生鮮盤點（包括耗材盤點） 2. 食品、非食品盤點 3. 資產(chǎn)盤點 4. 贈品盤點二

23、、盤點目的 1. 準確掌握生鮮經(jīng)營的真實毛利并及時進行經(jīng)營調(diào)整；2. 發(fā)現(xiàn)并跟蹤損耗量大的單品，從而找到損耗原因并做出盤點分析；3. 準確掌握生鮮各部的營運狀況，包括品種、庫存、銷售、報損等； 4. 通過盤點過程，全面清理賣場、庫房，貨架，查看是否有“0”銷售商品遺留在“角落”， 以及衛(wèi)生的全面清理； 5. 保證門店所屬固定資產(chǎn)與門店經(jīng)營成本攤銷準確無誤，并發(fā)現(xiàn)問題，改善問題。 6. 保證商場商品系統(tǒng)庫存與實際庫存一致。三、盤點范圍 1. 生鮮盤點范圍為采購定義的生鮮類商品（周轉(zhuǎn)快商品）及耗材（生鮮僅限于連卷袋、 生鮮盤、保鮮膜、困扎帶、秤紙）； 2. 食品、非食品盤點范圍為采購定義的食品、非

24、食品類商品； 3. 門店固定資產(chǎn)、贈品、自用品； 4. 門店所有聯(lián)營廠家所經(jīng)營聯(lián)營商品不參加盤點。四、盤點時間 1. 門店生鮮盤點時間段定為每周，盤點日為每自然周周一，盤點時間為晚10：30（閉店）。 2. 食品、非食品盤點為每自然月月末最后一天，盤點時間為晚10：30（閉店）。 3. 新開店第一個月資產(chǎn)盤點與食品、非食品盤點同步，之后每季度盤點一次。 4. 如遇節(jié)假日，法定假日等，以運營管理部確定時間為準。五、盤點職責 1. 信息部職責 1.1 盤點前一天：公布盤點類別編碼、類別名稱。 1.2 盤點當天工作： 1.2.1 盤點前 1.2.1.1 監(jiān)察門店做好盤點前準備工作； 根據(jù)本次盤點類別

25、鎖庫存； 1.2.1.3 盤點門店進行日結(jié)，生成預判表。 1.2.2 盤點后： 1.2.2.1 對“盤點通知單處理”進行審核，生成最終盤點盈虧數(shù)據(jù)； 1.2.2.2 確認盤點數(shù)據(jù)，將門店盤點盈虧數(shù)據(jù)、大區(qū)整體盈虧數(shù)據(jù)、 物配盈虧數(shù)據(jù)交給運營管理部；2. 營運管理部職責 2.1 盤點前：監(jiān)察門店做好盤點前準備工作； 2.2 盤點中進行監(jiān)盤和復盤； 2.3 盤點后，根據(jù)信息部提供的盤點數(shù)據(jù)進行盤點分析。 3. 門店工作職責 3.1 店長 3.1.1 盤點前：做好盤點前準備工作，審核盤點表，檢查并確認盤點準備期工 作已全部完成，跟蹤、確認盤點進度， 3.1.2 盤點中：必須在現(xiàn)場親自監(jiān)督、指導，確保

26、按照流程規(guī)定時間要求完成 相關(guān)工作盤點后：負責對盤點數(shù)據(jù)進行盤點分析（商品的盈虧情況）,相 關(guān)盤點文件的簽字確認,對盤點結(jié)果全權(quán)負責。 3.2 收銀組長沒有這個職位？ 3.2.1 盤點前：確保盤點程序的正常執(zhí)行，負責培訓員工盤點流程以及注意事 項，檢查并確認盤點前的準備工作已全部完成； 盤點中：必須在現(xiàn)場親自監(jiān)督、指導， 盤點后：負責與店長對盤點數(shù)據(jù)進行分析，對商品盤點結(jié)果全權(quán)負 責。 盤點中：指揮盤點小組人員并對其工作負責，跟蹤本部門盤點 進度，督促員工在盤點后進行徹底的衛(wèi)生清潔工作，并進行檢查。 4. 稽查小組職責 稽查小組人員：由運營管理部、財務(wù)部、采購部各一人組成，每個抽盤小組每次盤點

27、前建立，稽查一個或幾個門店盤點情況，小組負責盤點程序及稽查盤點的準確性，確保無人為修改盤點結(jié)果，做虛假盤點。由人力原因，稽查小組不能將所有門店覆蓋。因此，每次稽查在門店盤點開始后稽查小組隨機分配到任幾個門店進行抽盤，行程保密，不得提前告知。五、門店注意事項 1. 盤點前的準備工作必須在盤點日當天閉店前全部完成，所有的盤點工作需要在閉店后進行（庫房除外，但庫房盤點結(jié)束后，必須貼上“封庫單”，任何人不得在庫房盤點結(jié)束后進入庫房，在大盤徹底結(jié)束后方可撤掉“封庫單”。）； 2. 盤點前需將不能銷售的商品作退貨、換貨處理； 3. 將非盤點商品、贈品、代銷商品放至制定區(qū)域，不得計入盤點。 4. 破損商品必

28、須于盤點當日16:00前報損，不得計入當次盤點；盤點中發(fā)現(xiàn)的破損商品 計入當次盤點，待盤點結(jié)束后報損。 5. 盤點當日，門店所有部門商品必須在當日16:00前完成訂貨，驗收、驗退、調(diào)撥、報 損等系統(tǒng)相關(guān)錄入工作，所有訂單必須錄入完畢，嚴禁有未補訂單的現(xiàn)象，盤點日16： 00后門店停止一切收貨行為； 6. 盤點前店長需將盤點所需工具應(yīng)提前備齊； 7. 所有稱重商品盤點數(shù)據(jù)保留2位小數(shù)； 8. 盤點過程中各主管/組長需要帶領(lǐng)員工徹底清潔各區(qū)域的衛(wèi)生； 9. 對于生鮮部門自用的耗材，管理部需要獨立建帳，具備數(shù)據(jù)支持，統(tǒng)計周期使用 量，以便門店在申領(lǐng)時在數(shù)量控制上做到精確，同時核算周期使用成本； 10

29、. 盤點數(shù)據(jù)最終確認后，不得修改數(shù)據(jù)，弄虛作假； 11. 盤點后門店未審核盤點結(jié)果，門店不能進行報損。六、盤點流程 1. 生鮮 1.1 盤點前一日店長制定盤點計劃表，生鮮耗材盤點明細表確定本次 盤點小組的主盤人、輔盤人、監(jiān)盤人名單。 1.2 每周一盤點當日17:00前各門店通過系統(tǒng)導出生鮮盤點表。 1.3 盤點前需檢查賣場、尤其促銷區(qū)、收銀區(qū)和交叉陳列區(qū)，并將孤兒區(qū)顧客遺棄 商品全部收回并歸類處理； 1.4 生鮮聯(lián)營商品不需要盤點； 1.5 晚上閉店后，店長組織盤點大會，說明盤點要求； 1.6 盤點開始由各主盤人員組織開始其負責區(qū)域的盤點工作。 易變質(zhì)商品（如凍品）應(yīng)優(yōu)先盤點，并快速回庫； 1

30、.6.2 盤點點數(shù)順序應(yīng)按照從左到右、從上到下、從前到后不可跳躍點數(shù)。 如果盤點過程中發(fā)現(xiàn)生鮮盤點表上盤點數(shù)量填寫錯誤應(yīng)在錯誤數(shù)量 上劃“”在旁邊寫上正確數(shù)據(jù)并由主盤人及監(jiān)盤人員簽名，否則無效。 1.7 完成盤點的小組立即報告店長，門店組織抽盤小組對該小組盤點的商品進 行抽盤，抽盤數(shù)量為盤點表有效盤點SKU數(shù)的10%，抽盤單品明細由店長現(xiàn)場決 定，優(yōu)先選擇高單價商品；獨立包裝SKU的抽盤結(jié)果必須與盤點結(jié)果一致，稱重 SKU的抽盤結(jié)果與盤點結(jié)果的誤差可以在1以內(nèi)。 每個參盤小組被抽查10%的SKU中若錯誤率達到2%，則該小組全部商品進行復盤， 獨立包裝SKU的抽盤結(jié)果與盤點結(jié)果不一致，稱重SKU

31、的抽盤結(jié)果與盤點結(jié)果的 誤差超出3以內(nèi)，則該小組全部商品進行復盤，指標均在要求范圍內(nèi)只對 出現(xiàn)錯誤的SKU進行復盤。 1.8 抽盤工作結(jié)束，抽盤合格的盤點小組員工完成區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作，清潔完畢 經(jīng)店長店助檢查合格后員工可以下班，管理人員要等系統(tǒng)差異出來后，經(jīng)店長同 意方可下班。 1.9 合格的盤點表由店長指定授權(quán)人進行系統(tǒng)錄入，上傳信息部； 1.10 盤點當日管理部在總部遠程視頻監(jiān)控各門店盤點過程，數(shù)據(jù)上傳后信息部通過 系統(tǒng)導出差異，管理部對差異進行審核，對于存在差異異常的門店，管理人員親 自核查，將正確數(shù)量重新錄入系統(tǒng)上傳，對于反復核查都無法糾正的異常第二日 工作日繼續(xù)尋找差異原因； 1.

32、11 差異異常的盤點數(shù)據(jù)待門店找出原因更正后制作盤點確認單，若實在無法找到 異常原因，管理部稽核門店單據(jù)及監(jiān)控資料，若人為損耗視情節(jié)嚴重性扣發(fā)當事 人、店長半月/整月工資，或者解除勞動關(guān)系。 1.12 門店固定資產(chǎn)、耗材一式三聯(lián)，門店、行政、財務(wù)各一聯(lián)，行政部根據(jù)門 店實際領(lǐng)用核算匯總，郵件形式發(fā)送管理部及門店。 2. 食品、非食品盤點（由于盤點設(shè)備沒有確定，該流程按照手工盤點制作）序號主要內(nèi)容負責人1初盤準備1.1盤點現(xiàn)場設(shè)置控制臺店長l 擺放好控制臺；l 將盤點貨位分布圖和盤點商品貨架了位表放于臺面；l 做好收發(fā)盤點表準備工作。1.2發(fā)放貨位控制表、盤點表、文具等店長l 交給初盤人員；l

33、一盤人將貨位控制表貼在每個貨位的始端。1.3張貼不參盤標識店長l 封閉不盤點區(qū)域、張貼“不參加盤點”標識；確保商品不流動；l 將獨立存放的不參盤商品，貼上“不參加盤點”標識。1.4檢查退換貨區(qū)收銀組長l 檢查并確認所有的顧客退貨操作手續(xù)已全部處理完；l 清理放在本區(qū)域內(nèi)的退換貨商品，將商品放回賣場相應(yīng)區(qū)域；l 檢查退換貨處，確保無遺漏的未做處理的商品。1.5檢查收驗貨區(qū)店長l 檢查收貨區(qū)，確保商品全部歸位；l 處理完所有未完成的收貨文件，確保不遺漏；l 處理完所有未完成的返廠文件，確保不遺漏。1.6檢查銀臺區(qū)收銀組長l 將所有散落在銀臺區(qū)的商品送回相關(guān)區(qū)域。1.7檢查、整理清點現(xiàn)場商品l 確認

34、賣場展示商品已歸類整理好、價簽與商品對應(yīng)正確；l 確認商品部自管存貨區(qū)域的商品已整理好、每個箱內(nèi)只存放相同SKU的商品；l 將游離商品集中放置到指定地點；l 非本區(qū)域商品送歸相應(yīng)的區(qū)域；理貨員l 檢查確認每個貨位的完成情況。收銀組長1.8檢查確認店長l 檢查所有盤點準備工作的完成情況；l 確認初盤之前的準備工作已全部完成；l 填寫盤點商品貨架控制表； l 宣布初盤開始。2初盤2.1初盤操作流程l 一盤人、二盤人領(lǐng)取盤點表，一式兩聯(lián)，各執(zhí)一聯(lián)；l 按貨位盤點；l 按貨位內(nèi)商品的陳列位置進行盤點；先橫向操作、再縱向操作， 橫向:先左后右，縱向:先上后下。 如圖所示： l 填寫商品數(shù)量；l 發(fā)現(xiàn)游離

35、商品集中放置到指定地點；l 檢查并確認所有盤點貨位已全部盤完；l 游離商品最后統(tǒng)一盤入；l 將盤點表交回控制臺。一盤、二盤人2.2檢查確認店長l 檢查確認各部門工作完成情況；l 在盤點商品貨架控制表上作記錄；l 組織收回所有盤點表。3復盤（同一盤操作，分區(qū)與一盤同步進行）4盤點準確率的確認4.1l 對于初盤、復盤數(shù)量不符的SKU準備抽盤；店長4.2l 準備員工開始抽盤； 店長4.3l 門店確認盤點準確率報告并簽字；店長、監(jiān)盤負責人5抽盤，抽取初盤、復盤時有差異或者高單價的重點商品店長制定人員6盤點數(shù)據(jù)的整理和傳送6.1 門店將盤點表明細錄入系統(tǒng)，上傳信息部；門店收銀員6.2l 信息部導出差異；

36、l 信息部生成盤點差異表；運營管理部、信息部經(jīng)理、店長7確認盤點差異、申請盤點過賬 3. 固定資產(chǎn)、耗材盤點 資產(chǎn)盤點由行政部制作固定資產(chǎn)、耗材盤點表，門店按表單要求清點資產(chǎn)，行政部可對盤點結(jié)果進行抽驗，確認無誤后將資產(chǎn)盤點表（一式三聯(lián)、門店/財務(wù)/行政）各執(zhí)一聯(lián)。財務(wù)負責核算門店資產(chǎn)成本，行政負責統(tǒng)計資產(chǎn)歸屬。 4. 相關(guān)單據(jù) 4.1 附件5 各部門關(guān)于盤點的工作流程圖 4.2 附件6 門店盤點流程圖 4.3 附件7 盤點前準備工作清單 4.4 附件8 手工盤點單 4.5 附件9 門店單品損耗數(shù)量盈虧表 4.6 附件10 門店單品損耗數(shù)量盈虧解釋（定案前） 4.7 附件11 單店盤點匯總表

37、4.8 附件12 門店單品損耗數(shù)量盈虧解釋（定案后） 4.9 附件13 匯總盤點單品損耗top表第九章 商品退貨流程YY-2016-008一、 直送商品退給供應(yīng)商 1. 門店店長：對需退貨商品進行清點，清點后與采購溝通，由采購與供應(yīng)商溝通事項達成一致填寫退貨通知單交給店長簽字，由店長簽字后發(fā)給采購，由相應(yīng)采購簽 字，供應(yīng)商簽字確認后返給門店錄入人員。 2. 門店退貨單需填寫進貨單號，門店和采購確認商品信息和價格。 3. 門店店長：按簽字的退貨通知單在系統(tǒng)【退貨審批單】模塊中錄入退貨信息，保存并審核單據(jù)。在【退貨審批單財務(wù)審核】模塊審核供應(yīng)商應(yīng)付賬款，庫存是否小于本次退貨金額。通知理貨員進行商品

38、下架。 4. 供應(yīng)商：待簽完字的退貨通知書反到門店后，門店通知供應(yīng)商一周內(nèi)到門店內(nèi)取 退貨。 5. 門店理貨員：將已下架的商品與該商品庫存集中存放，與供應(yīng)商清點實際退數(shù)，同時 在退貨通知單中填寫實際退數(shù)，雙方簽字后交由錄入員。 6. 門店信息員：根據(jù)簽字版后退貨通知單中在系統(tǒng)【退貨單】中修改實際退貨數(shù)量， 保存并由營運部審核后在系統(tǒng)庫存中充減。 7. 門店信息員：在【查詢退貨記賬單】打印一式三四聯(lián)的正式退貨單，商品組、供應(yīng)商、 驗收員、門店店長簽字。白聯(lián)財務(wù)一聯(lián)留存、黃聯(lián)一聯(lián)門店留存，粉聯(lián)一聯(lián)供應(yīng)商留存。 8. 門店防損員（門店指定安保人員）：根據(jù)退貨單進行商品數(shù)量、品名核對，無誤 后方可放行

39、出店。 9. 供應(yīng)商：將退貨商品帶回。商品組長：與相關(guān)部門溝通后把退單交給錄入員錄入員。錄入員：錄入信息并按流程將退貨商品及時下架。商品組：清點退貨簽字交由錄入員。供應(yīng)商：到門店取退貨。錄入員：在【查詢退貨記賬單】是打印退貨單交給相應(yīng)部門。錄入員：在系統(tǒng)【退貨單】中修改實退數(shù)量，保存并由營運部審核。供應(yīng)商：將退貨商品帶回。二、退配送 1. 得到物配部門通知，由組長：填寫退貨申請單交店長、物配部、采購部簽字審批 2. 在系統(tǒng)【退貨申請單】模塊中錄入退貨申請信息，保存并審核單據(jù) 3. 采購人員：在總部系統(tǒng)【退貨申請匯總審核】審核門店退貨數(shù)據(jù)。 4. 配送中心人員：到門店送貨同時取走門店退貨不需開箱

40、檢查退貨商品嗎？ 5. 收貨組：組長、收貨員、與配送人員進行貨物清點并填寫兩聯(lián)配送返庫單三方簽 字確認。一聯(lián)交錄入員、一聯(lián)交物配中心。 6. 錄入員：根據(jù)簽字配送返配單在系統(tǒng)【配送/返配出庫單】中錄入實際返貨數(shù)量， 確認無誤后單據(jù)審核。 7. 配送中心人員：將退貨商品帶回配送中心入庫 8. 在系統(tǒng)【查詢配送/返配記賬單】中打印一式兩聯(lián)正式返配單，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)留存。商品組長：填寫退貨申請單交物配部簽字審批。在【退貨申請單】模中錄入退貨申請信息。同時需數(shù)據(jù)組審核采購人員：在【退貨申請匯總審核】審核門店退貨數(shù)據(jù)。配送中心人員：送貨時取走門店退貨。配送中心人員：將退貨商品帶回配送中心入庫。收貨組：

41、清點并填寫配送返庫單簽字確認。在【查詢配送/返配記賬單】中打印留存。錄入員：系統(tǒng)【配送/返配出庫單】中錄入實返數(shù)。第十章 關(guān)于門店退（換）貨管理規(guī)范（限配送商品）一、目的 1. 規(guī)范門店退（換）貨操作，保證門店系統(tǒng)庫存準確性 2. 降低門店商品損耗二、使用范圍公司下屬各門店 1. 職責 1.1 所有退貨操作，需由公司運營管理部、采購部發(fā)起(公司發(fā)文或郵件為準)，門 店可按照以下流程進行退貨操作 1.2 門店店長負責組織門店人員手工填寫退（換）通知單（見附件2），并提交運 營管理部、采購部、配送中心、信息部審核簽字確認。 2. 退貨： 2.1 在門店系統(tǒng)進行退貨申請單錄入并審核，并將退貨申請單單

42、據(jù)明細已郵件形式發(fā) 送給運營管理部、采購部、配送中心、信息部。 2.2 運營管理部、采購共同對門店提交的申請，簽批處理意見，交數(shù)據(jù)組處理，并將 處理意見回傳給門店、配送中心 2.3 門店、配送中心，數(shù)據(jù)組根據(jù)營運和采購的處理意見在系統(tǒng)中對門店的單據(jù)進行 處理（見附件1退貨流程） 3. 換貨： 3.1 換貨申請單直接發(fā)送郵件給運營管理部、采購部、配送中心 3.2 運營管理部、采購共同對門店提交的申請，簽批處理意見，交數(shù)據(jù)組處理，并將 處理意見回傳給門店、配送中心 3.3 門店、配送中心根據(jù)簽批的處理意見，將需換貨的商品統(tǒng)一集中到配送中心，由 采購部協(xié)調(diào)供應(yīng)商在一周之內(nèi)給予集中換貨處理。 4. 時

43、間： 退（換）貨商品統(tǒng)一上報時間固定為：每周周一，逢法定假日順延。附件1門店退貨流程-配送附件2.第十一章 店間調(diào)撥流程YY-2016-009一、目的 及時滿足顧客需求，解決門店高庫存商品,促進商品高速流通。二、定義 門店間商品調(diào)撥，實現(xiàn)庫存的合理利用，避免庫存積壓。三、調(diào)撥流程 1. 調(diào)出店 1.1 雙方門店協(xié)商確認調(diào)貨商品及數(shù)量，并與營運管理部品類專員溝通調(diào) 撥事宜。 1.2 調(diào)出門店需核實門店系統(tǒng)庫存是否與實物相符，不相符的商品要及時 調(diào)整系統(tǒng)庫存。 1.3 由發(fā)起店店長或店助以郵件形式向?qū)Ψ酱_定調(diào)撥事宜。并通知區(qū)域調(diào) 撥小組，由調(diào)撥小組完成店間調(diào)撥。 1.4 調(diào)撥金額超過1000元，報

44、區(qū)域店長審批，調(diào)撥金額超過1000元-5000 元之間，報營運管理部總監(jiān)審批，調(diào)撥金額超過5000元以上，需城市 總經(jīng)理批示。 1.5 發(fā)起店店長（店助）或組長與調(diào)撥小組對調(diào)撥商品進行現(xiàn)場清點或稱 重，確定數(shù)量后由發(fā)起店在系統(tǒng)“店間調(diào)撥出庫”模塊中做調(diào)撥記賬 單，確認無誤后打印一式三聯(lián)，由發(fā)起店店長或店助簽字確認。 1.6 調(diào)撥小組攜帶調(diào)撥記賬單與調(diào)撥商品出賣場時，必須由門店店長 確認商品數(shù)量后簽字，調(diào)撥小組方可出店。 2. 調(diào)入店 2.1 接收店在接收商品時，理貨員、店長或店長助理一同清點商品,并在 調(diào)出店的調(diào)撥記賬單上簽字確認交由門店信息員（店長）錄入。 2.2 在“店間調(diào)撥入庫單”模塊中

45、的查詢店間調(diào)撥記賬單審核并打印。 2.3 調(diào)撥過程中所產(chǎn)生的運輸費等相關(guān)費用由發(fā)起門店承擔。 2.4 調(diào)撥商品成本按照調(diào)出門店批次價格進行計算。 3. 單據(jù)留存 3.1 調(diào)撥入庫記賬單調(diào)撥出庫記賬單必須有調(diào)出、調(diào)入店店長雙 方簽字。 3.2 簽字齊全的一式三聯(lián)調(diào)撥記賬單，白聯(lián)由財務(wù)留存、粉聯(lián)由調(diào)出 店留存、黃聯(lián)由調(diào)入店留存。單據(jù)由調(diào)撥小組提交給財務(wù)部、調(diào)出、 調(diào)入店。 3.3 未經(jīng)調(diào)撥小組產(chǎn)生的調(diào)撥記賬單，需由調(diào)出店負責單據(jù)收集并提 交財務(wù)部。 4. 單據(jù)表樣注：以上單據(jù)留存12個月第十二章 陳列標準YY-2016-010一、 生鮮商品陳列標準 1. 蔬果的陳列標準 1.1 側(cè)正面排列： 水果

46、蔬菜的所有單品的陳列必須是“側(cè)正面”整齊排列，把其顏色最漂亮的一 面統(tǒng)一朝向顧客。 1.1.1 葉菜類:葉部向上，根部朝下。花果類: 根蒂部朝上，尾部朝下。 梨/蘋果: 側(cè)正面，蒂部向上，橫切面展示。 1.2 顏色排列： 暖色效果與寒色效果 1.2.1 先陳列水果以赤、橙、黃為主色黑 色赤 色橙 色黃 色發(fā)菜 豆 鼓 烏豆 海帶 黑木耳 黑芝麻 蘋果 櫻 桃 紅柿香吉士 柑 桔 葡萄柚 番 茄 紅辣椒 番 薯 楊桃 梨 水蜜桃 金針花 韭黃 胡蘿卜 南 瓜 金瓜 木瓜 1.2.2 后陳列蔬果以綠、青、紫為主色綠色青色紫色白色 葉菜 綠蘆筍 美芹菜 胡瓜 豆類 青 椒 綠苦瓜 絲瓜 韭菜花扁 浦

47、紫甘藍 茄 子 紫蘇 扛豆 紫 豆 花菜 卷心菜 茭白 蓮藕 竹 筍 冬瓜 土豆 白蘿卜 菌菇 白木耳 1.3 縱行陳列 1.4 量感陳列 豐滿美觀 1.5 關(guān)聯(lián)陳列 關(guān)聯(lián)性商品組合陳列法即是以某一商品為主，并附帶使用其他商品來組合陳列。 1.5.1 沙拉蔬果，如沙拉醬、蒿苣、蕃茄、花胡瓜、美芹菜等。 1.5.2 蔬菜壽司：如：米、海苔、蘆筍、芥末、醬油。 1.5.3 果汁、切盤。 2. 蔬果陳列方法 2.1 葉菜類直立陳列葉菜包裝銷售：葉菜類蔬菜放入有氣孔裝袋內(nèi)，250g500g包裝重量。葉菜裸陳列銷售：不包裝，重量依顧客要求裝袋。 2.2 果汁切盤陳列底層鋪冰；高冰膜，撒鹽凍結(jié)。果汁插立陳

48、列，插入冰內(nèi)，（封蓋果汁瓶）保存期限最后一天，折價50銷售或買一送一。 2.3 促銷TG臺陳列 2.3.1 水蜜桃、草莓等嬌嫩水果不要裸陳列島型陳列銷售。損耗報廢數(shù)量要比 銷售多，要包裝銷售。 2.3.2 單價在每斤3元以上水果，不要裸體陳列銷售。 2.4 進口水果類陳列 2.4.1 單價高以冷藏柜保存，減少損耗 2.4.2 水果禮籃組合水果，顧客可以自由選擇，組合成禮籃。 3. 水果地堆陳列標準 4. 水果加工/試吃陳列標準 5. 蔬菜風柜陳列標準 6. 蔬菜葉菜陳列標準 7. 雜糧、干果、南北貨陳列 8. 肉類的陳列與方法 8.1 豬肉陳列 第一層（底層)陳列骨、肉絲、絞肉。 第二層陳列部

49、位肉/肉丁。 第三層則陳列肉塊、肉片。 最上層則陳列豬內(nèi)臟類。 8.2 雞鴨肉陳列 第一層（底層）以陳列體積大、較重的全雞及全鴨為主。 第二層則以切塊或切半的雞、鴨為主。 第三層則陳列小部位肉品，如棒棒腿。 最上層則陳列包裝量小的內(nèi)臟為主，如雞肝。 8.3 牛羊肉陳列 第一層（底層）陳列火鍋類的肉片。 第二層陳列紅燒類。 第三層則陳列牛排類。 第四層則陳列牛腩、內(nèi)臟類。 清真牛羊肉要分柜、分區(qū)陳列，標識要明確。 二、 非生鮮商品陳列標準 詳見非生鮮商品陳列標準只能適用于生鮮類商品，預包裝食品不可執(zhí)行第十三章 商品一品四碼推行方案（暫行）YY-2016-011 1. 門店商品到貨后，人員需對商品

50、稱重、記錄并現(xiàn)場進行商品分級分類。主 要分為：優(yōu)質(zhì)品質(zhì)、一般品質(zhì)、二級品質(zhì)、劣質(zhì)品質(zhì)。 2. 店長、收銀組長、員工必須了解商品一品四碼編號，必須熟記。 3. 商品一品四碼分為：優(yōu)質(zhì)碼、正常碼、打折碼、出清碼。 4. 商品等級售賣及要求: 4.1 優(yōu)質(zhì)商品：加價率為：30% 銷售占比5%-10% 要求：進行商品打包，陳列在優(yōu)質(zhì)商品區(qū)。 4.2 正常商品：加價率為：10%-20% 銷售占比50%-75% 要求：正常陳列臺面；員工隨時可對正常臺面商品進行二次分揀。 4.3 打折商品：折扣率為：10%-20% 銷售占比20%-30% 要求： 4.3.1 陳列在店長指定的區(qū)域售賣，售賣區(qū)域應(yīng)在監(jiān)控范圍內(nèi)

51、進 行； 4.3.2 店長指定專職人員對打折商品進行售賣以及稱重； 4.3.3 打折時間無需固定，應(yīng)在客流少時進行打折促銷，時間建 議在1-2小時內(nèi)，客流增加后必須停止打折售賣。 4.4 出清商品：根據(jù)商品品質(zhì)制定出清價格。折扣率：-50% 銷售占比 5%-15%。 要求：當然閉店前必須將出清商品全部售賣，不能全部售賣的出清商品，如果 品質(zhì)可保存至第二天，可出早市進行售賣。 4.5 賣場必須有商品銷售叫賣聲音。 4.6 員工上班時間不允許購物，杜絕自己挑選、自己稱重、自己結(jié)賬； 4.7 專職售賣打折、出清商品的員工不可自行留存打折、出清商品，對 熟悉的員工、朋友、親屬進行重量上的打折動作。 4.8 早晨8:30后，理貨員必須每30-50分鐘進行陳列臺面整理，并對商品進行 再次分揀。對分揀出的商品，理貨員5分鐘內(nèi)應(yīng)找到店長進行價格更正。 4.9 對于商品品質(zhì)無法進行售賣的商品，立即進行報損并執(zhí)行報損流程，報損時 間上午10:00、下午17:00前，單據(jù)、簽字必須齊全，報損單必須留存以備檢查。 4.10 營運管理部不定期對門店商品分級售賣進行檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)門店未按標準正確 使用一品四碼銷售商品，1個單品處罰50元，2個單品處罰100元，以此類推。 4.11 檢查以天為單位。