1、XX（XX）建材有限公司質 量 手 冊 文件編號： XXXX 受控狀態： 分 發 號： 持 有 者： 目 錄0.1 質量手冊頒布令 10.2 管理者代表任命書 10.3 企業簡介 20.4 組織機構框圖/質量管理機構框圖 20.5 質量管理體系職能分配表 10.6 質量方針 10.7 質量目標 21 范圍 12 引用標準和法律法規 13 術語和定義 14/4.1 質量管理體系/總要求 34.2/4.2.1 文件要求/總則14.2.2 質量手冊 14.2.3 文件控制 24.2.4 記錄控制15/5.1 管理職責/管理承諾 15.2 以顧客為關注焦點15.3 質量方針15.4/5.4.1策劃/質

2、量目標 15.4.2 質量管理體系策劃15.5 職責、權限與溝通55.6 管理評審26/6.1 資源管理/資源提供 16.2 人力資源16.3 基礎設施 26.4 工作環境 17/7.1 產品實現/產品實現的策劃 27.2 與顧客有關的過程27.3 設計和開發37.4 采購17.5/7.5.1 生產和服務提供/生產和服務提供的控制 27.5.2 生產和服務提供過程的確認17.5.3 標識和可追溯性17.5.4 顧客財產17.5.5 產品防護17.6 監視和測量裝置的控制18/8.1 測量、分析和改進/總則 18.2/8.2.1 監視和測量/顧客滿意 18.2.2 內部審核18.2.3 過程的監

3、視和測量18.2.4 產品的監視和測量18.3 不合格品控制18.4 數據分析18.5/8.5.1 改進/持續改進 18.5.2 糾正措施18.5.3 預防措施1附 錄 程序文件目錄1 文件編號：XXXX第1版 第0次修改第0.1章 質量手冊頒布令第1版 共1頁質量手冊頒布令公司的信譽和成就,取決于預拌混凝土的質量能否在建筑工程使用中經受住考驗。為了保證產品質量滿足顧客的要求，公司依據中華人民共和國產品質量法，按照GB/T 19000-ISO9000族標準的要求，制定了質量手冊。質量手冊是本公司質量工作的基本法規，是質量管理體系文字闡述，是進行質量管理和質量保證的依據，質量手冊已通過審定，現批

4、準頒布，望全體人員遵照執行。常務副總經理： XX十月一日文件編號：XX-XX第1版式 第0次修改第0.2章 管理者代表任命書第1頁 共1頁管理者代表任命書為確保公司質量管理體系能持續、有效地運行，茲任命XX先生為公司管理者代表，其主要職責和權限如下：1、確保質量管理體系所需的過程按策劃的要求得到建立、實施和保持。2、定期或不定期向最高管理者報告質量管理體系業績和任何改進的需求。3、對公司內部員工，通過各種方式不斷加深他們對滿足顧客要求重要性的認識程度。4、負責與質量管理體系有關事宜的外部溝通和聯絡。 常務副總經理： XX年五月一日文件編號：XXXX第1版 第0次修改第0.3章 企業簡介第1版

5、共1頁企業簡介XX（XX）建材有限公司位于杏林開發區內，占地面積21000m,建筑面積3000m,系外商獨資企業，直接投資者為XX集團，投資總額為3000萬元人民幣，注冊資金125萬美元，主要經營生產商品混凝土及其運輸、澆筑等業務，設計年產商品砼40-50萬m。公司實行總經理負責制，董事長XX，總經理XX。現有員工110人，其中高級工程師1人，工程師4人，工程技術人員、經濟師、會計師等有職稱的人員共20人。公司主要設備有：建筑機械有限公司生產的 2 m攪拌機2臺，每小時產量可達250 m；備有東攪拌運輸車16部（容量8 m）；中聯重科44米砼汽車泵1臺，廈工ZL50裝載機2部，康明斯柴油發電機

6、1組（650kw），60噸汽車電子地磅1臺等。公司建立較完善的試驗室，可滿足生產過程中對原材料和成品的檢驗和試驗要求。公司生產過程實現了電腦全自動控制和產品運輸、泵送的一條龍服務，可以全天候滿足顧客對各種規格的商品砼的需要。XX年經XX市建委確認為三級商品混凝土生產企業。為了提高本公司的質量管理水平，使本公司質量管理建立在規范化和法制化的基礎上，逐步與世界先進國家的質量管理水平接軌，本公司于XX年全面貫徹實施ISO9000：2000標準，并于2006年6月申請中國方圓標志認證中心質量管理體系審核認證。文件編號：XXXX第1版 第0次修改第0.4章 公司組織機構框圖第1版 共2頁第1頁3.1組織

7、機構框圖XXXX總經理（常務副總）業務副總技術生產副總行 政 部財 務 部供 銷 部試 驗 室生產部質 管 部出會審 納計計業設檢務計驗組組組人總文件管事務理采營倉購 庫供 管應銷理維車生泵修 產車班隊班班 質量管理圖1 組織機構框圖文件編號：XXXX第1版 第0次修改第0.4章 公司組織機構框圖第1版 共2頁第2頁3.2質量管理體系框圖 總經理公司領導層管理者代表行政部試 驗 室供銷部生產部質管部圖例：實線代表領導關系，虛線代表指導或協調關系。圖2 質量管理機構框圖文件編號：XX-XX第一版 第0次修改第0.5章 質量管理體系職能分配表第1頁 共2頁質量管理體系職能分配表質量管理體系要求總經

8、理副總經理技術負責人管理者代表生產部質量管理部行政部試驗室供銷部條款號名 稱4.1總要求4.2/4.2.1文件要求/總則4.2.2質量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4/5.4.1策劃/質量目標5.4.2質量管理體系策劃5.5/5.5.1職責、權限與溝通/職責和權限5.5.2管理者代表5.5.3內部溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2/6.2.1人力資源/總則6.2.2能力、意識和培訓6.3/6.3.a基礎設施/建筑物、工作場所和相關設施6.3.b過程設備6.3.c支持性服務6.4工作環境7.1產品實現的策劃7.2/7.2.1與顧

9、客有關的過程/與產品有關要求的確定注：“”表示責任部門/責任人，“”表示協助部門/協助人。文件編號： XX-XX第一版 第0次修改第0.5章 質量管理體系職能分配表第2頁 共2頁質量管理體系職能分配表質量管理體系要求總經理副總經理技術負責人管理者代表生產部質量管理部行政部試驗室供銷部條款號名 稱7.2.2與產品有關的要求的評審7.2.3顧客溝通7.3設計和開發7.4采購7.5/7.5.1生產和服務提供/生產和服務提供的控制7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6監視和測量裝置的控制8/8.1測量、分析和改進/總則8.2/8.2.1監視

10、和測量/顧客滿意8.2.2內部審核8.2.3過程的監視和測量8.2.4產品的監視和測量8.3不合格品的控制8.4數據分析8.5/8.5.1改進/持續改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施注：“”表示責任部門/責任人，“”表示協助部門/協助人。文件編號：XX-XX第一版 第0次修改第0.6章 質量方針第1 頁 共1頁質量方針質量方針是本公司質量管理工作長期遵循的宗旨和方向，本公司的質量方針為：“精工細作，精誠服務；科學管理，持續改進”。其內涵為：1、公司承諾：對全體員工進行質量方針的宣傳教育，在公司運營的一切活動中，從配合比的設計、材料采購、計量攪拌、運送交付，應用先進的工藝、技術，按預拌混凝

11、土的技術要求，遵守標準按照規程、精工細作，以提高產品質量。2、公司承諾：在以質量求生存，求發展的同時，應時刻恪守“以顧客為關注焦點”的思想，一切活動均應以滿足顧客為已任作為服務宗旨，處處為顧客著想。3、公司承諾：全體員工必須按ISO9001：2000質量管理體系 要求，盡忠職守。公司在人才、資金、管理、技術、設備、信息和環境上實施系統管理，糾正和預防不合格的發生，以確保管理出效益。4、公司承諾：堅持以發展的觀點，立足變化的市場，面向未來，堅持“持續改進”，不斷滿足顧客新的要求。常務副總經理：二OO五年十月一日文件編號：XX-XX第1版 第0次修改第0.7章 質量目標第1頁 共2頁質量目標為達到

12、質量方針，提高企業質量管理體系的充分性、有效性和適宜性，公司的質量目標如下：1、預拌混凝土質量抽查合格率 99%。2、預拌混凝土拌合物坍落度的首次交驗合格率 95%。3、預拌混凝土供貨準時率 97%。4、顧客投訴率不超過3%。5、顧客滿意率不低于95%。為此，公司領導和相關職能部門必須完成如下質量目標：1、總經理帶領全體員工遵紀守法，確保配備充分的資源，做到無違規生產，無違規經營；2、副總經理 廢品率小于0.1 %。3、技術負責人 技術事故為零。4、管理者代表確保建立、實施和保持質量管理體系所需的過程，確保每年順利通過第三方審核，對外審提出的不合格，糾正措施應全部整改到位，并防止類似不合格在下

13、次審核中再次發生。文件編號：XX-XX第1版式 第0次修改第0.7章 質量目標第2頁 共2頁5、行政部培訓計劃100%完成。6、質量管理部a.每年對質量手冊和程序文件評審一次；b.每季度不少于一次組織有關部門到現場訪問顧客。7、生產部 a.生產任務單按時完成率大于98%；b.混凝土供貨準時率不低于97%。c.設備完好率大于95%。8、供銷部采購產品合格率：水泥、減水劑100%，粉煤灰和其他外加劑大于95%，砂石大于90%。9、試驗室a.混凝土配合比設計100%正確；b.檢驗報告差錯率小于2%；c.試驗資料提供及時率98%。10、供銷部對顧客反饋意見，每件事都要調查并記錄處理情況。文件編號：XX

14、XX第1版 第0次修改第1章 范圍第1頁 共1頁1、范圍1.1總則 本手冊使用于公司質量管理體系覆蓋的預拌混凝土產品的設計、生產、銷售，本公司已按ISO9001：2000標準要求建立并保持質量管理體系。本公司質量管理體系能證實本公司有能力穩定地提供滿足顧客和適用的法律法規要求的產品。本公司的質量管理體系能通過持續改進的過程而實現顧客滿意。1.2應用本公司質量管理體系覆蓋范圍為預拌混凝土產品，所建立的質量管理體系符合ISO9001：2000標準的全部要求。文件編號：XXXX第1版 第0次修改第2章 引用標準和法律法規第1頁 共1頁2、引用標準和法律法規2.1 ISO9000：2000質量管理體系

15、 基礎和術語2.2 ISO9001：2000質量管理體系 要求2.3 GB/T14902-2003預拌混凝土2.4 中華人民共和國產品質量法2002.07.082.5 中華人民共和國標準化法1988.12.292.6 中華人民共和國計量法1985.09.062.7 中華人民共和國建筑法1997.11.012.8 中華人民共和國合同法1999.03.152.9 中華人民共和國國務院令建筑工程質量管理條例2000.01.30文件編號：XXXX第1版 第0次修改第3章 術語和定義第1頁 共1頁3、術語和定義3.1本手冊采用ISO9000：2000中的術語和定義。3.2本手冊采用GB/T 14902-

16、2003預拌混凝土中的術語。3.3本手冊表述的供應鏈如下：供方 公司 顧客文件編號：XXXX第1版 第0次修改第4/4.1章 質量管理體系/總要求第1頁 共3頁4、質量管理體系4.1總要求 公司按照ISO9001：2000標準的要求建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續改進其有效性，為此，應做到：a.識別建立質量管理體系所涉及的全部過程，確定這些過程的內在聯系和相互作用，這些過程的排列順序見圖1質量管理體系運行圖和圖2預拌混凝土生產流程圖；b.為使過程能夠受控并達到預期的目標或結果，應給出過程有效運行和對過程進行控制所需的準則和方法，公司編制了相應的程序文件和第三層次支持性文件，并

17、收集了與預拌混凝土有關的產品標準、檢驗方法和法律、法規文件等；c.為確保這些過程達到預期的結果，公司配備了必要的用于過程運作的資源和信息，包括資金、人力、必要的設備等；d.對過程的監視、測量及分析的方法給予規定，以了解過程進行的趨勢及實現策劃結果的程度，根據分析結果對過程采取了必要的措施，以實現過程所策劃的結果和對這些過程的持續改進。e.公司應對任何影響產品符合要求的外包過程加以識別和控制。文件編號：XX-XX第1版 第0次修改第4/4.1 質量管理體系/總要求第3頁 共3頁圖2預拌混凝土生產流程圖生產聯系單單生產部供銷部生產任務單檢驗試驗質量監督設計提供配合比材料準備攪拌樓生產準備值班調度供

18、應協調試 驗 室供銷部生 產 部投料攪拌出廠檢驗半成品運輸交貨檢驗產品交付質量信息反饋進度信息反饋質量信息反饋文件編號：XXXX第1版 第0次修改第4.2/4.2.1章 文件要求/總則第1頁 共1頁42文件要求4.2.1總則為了實現在公司內部的有效溝通，統一行動，使質量管理體系有效運行，根據公司體系覆蓋的預拌混凝土產品形成過程和特點，公司的質量管理體系文件包括：a.經總經理批準發布的質量方針和質量目標；b.公司按ISO9001：2000標準編寫的質量手冊；c.按ISO9001：2000質量管理體系 要求條款編寫的文件控制程序等19個程序文件；d.為了確保與質量管理體系有關過程的有效策劃、運行和

19、控制，公司編寫的管理文件和技術文件（作業指導書、操作規程和管理制度等相關支持性文件）；e.按ISO9001：2000標準確定的有關記錄；f.與本公司生產經營有關的技術標準和法律法規等。文件編號：XXXX第1版 第0次修改第4.2.2章 質量手冊第1頁 共1頁4.2.2 質量手冊按照ISO9001：2000標準要求，公司編制和保持質量手冊，主要包括：a、質量管理體系的范圍：產品：預拌混凝土區域：本公司及預拌混凝土交貨現場過程：預拌混凝土的設計、生產、檢驗、銷售及原材料采購等過程；b、文件控制程序等19個程序文件（詳見程序文件目錄）c、描述質量管理體系各主要過程及過程之間的相互作用，詳見第4.1章

20、圖2預拌混凝土生產流程圖。文件編號：XXXX第1版 第0次修改第4.2.3章 文件控制第1頁 共2頁1、目的對文件的編制、評審、批準、發放、使用、更改、再次批準、標識、回收和作廢等全過程活動進行管理，確保在文件使用現場得到有關文件的適用版本，防止使用作廢文件。2、范圍適用于本公司形成文件的質量方針和質量目標、質量手冊，形成文件的程序，公司為確保其過程的有效策劃及運行和控制所需的文件、記錄、以及與產品有關的技術標準和法律法規等外來文件。3、職責3.1管理者代表負責公司文件控制管理工作。3.2行政部是文件控制的主管部門，負責質量手冊、程序文件、質量體系其他文件、外來文件及各種記錄的接收、發放、更換

21、和銷毀工作；負責文件標識印章的管理，定期匯總發布公司受控文件總目錄。3.3各職能部門負責相關文件的歸口管理。4、控制要點4.1公司對質量管理體系所要求文件的編制等全過程活動進行管理和控制。4.2記錄是一種特殊的文件，記錄的表格是文件，當表格填寫有關內容起到提供所完成活動的證據作用時，就是記錄，不允許更改或更新，記錄應按第4.2.4章的要求進行控制。4.3公司對質量管理體系所要求的文件均予以控制，編制文件控制程序KD/CX 4.2.3-XX對以下內容作出規定：文件編號：XXXX第1版 第0次修改第4.2.3章 文件控制第2頁 共2頁a、文件發布前應得到批準，以確保其適宜性，即文件的內容適合于公司

22、及預拌混凝土的實際情況；并保證文件的充分性，即文件所闡述的要點沒有漏項；b、在文件的實施過程中，可能會因為公司的組織機構、產品、工作流程、法律法規發生變化，而有必要對原文件進行評審；公司也可根據需要一年對文件評審一次，以確定文件是否需要更新，文件若有修改應經再次批準；c、公司采用控制清單、修訂一覽表及標識等方式，識別所有文件的修訂狀態；d、公司確保在使用場所能得到有關文件的適用版本；e、公司采用對文件進行編號的方式使文件容易識別查找，并保證文件字跡清晰可辨；f、公司對外來文件進行跟蹤識別，以確保使用外來文件適用的版本；對與產品有關的外來文件，包括各種技術標準、規范、規程，有關的法律法規，顧客提

23、供的資料等，應進行管理，并控制其分發，確保外來文件處于受控狀態；g、公司應防止作廢文件的非預期使用，如有可能應考慮將這些作廢文件從所有發放和使用場所及時收回，若由于法律或需留作參考等其他原因而保留作廢文件，應對這些文件進行適當的標識。5、相關文件KD/CX4.2.3-XX文件控制程序 文件編號：XXXX第1版 第0次修改第4.2.4 記錄控制第1頁 共1頁1、目的對記錄進行控制和管理，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據。2、范圍適用于具有證明產品、過程和質量管理體系與要求的符合性及證明質量管理體系是否已得到有效運行的記錄。3、職責3.1管理者代表負責公司記錄控制的管理工作。3.2 行政

24、部負責公司各種記錄的匯總、編目和監督管理。3.3 各職能部門負責本部門記錄的標識、貯存、保護、檢索和處置以及規定保存期限等。4、控制要求4.1記錄可提供產品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據，可依據記錄進行追溯、證實，及時采取糾正和預防措施。4.2 記錄可以為保持和改進質量管理體系提供信息。4.3 記錄應保持清晰，易于識別和檢索。4.4 對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置應作出規定。5、相關文件KD/CX4.2.3-XX文件控制程序KD/CX4.2.4-XX記錄控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第5/5.1章 管理職責/管理承諾第1頁 共1頁1、目的明確總經理對建立

25、和執行質量管理體系并保持其有效性的承諾。2、范圍適用于公司各管理層對保證產品質量，滿足顧客和法律法規要求的承諾。3、職責3.1 總經理負責建立、實施質量管理體系并持續改進其有效性。3.2 質量管理部負責從五個方面提供管理承諾的證據。4、控制要點總經理應通過以下活動，對其建立、實施質量管理體系并持續改進其有效性的承諾提供證據：a.向公司全體員工及時傳達滿足顧客和法律法規要求對公司成功的重要性，并應意識到顧客要求和與產品質量有關的法律法規要求，必須同時予以滿足；b.公司必須有適合自身的質量方針和質量目標，總經理要制定質量方針，并確保在此基礎上建立質量目標并分解到公司的相關部門和層次上；c.總經理通

26、過對質量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，可評估持續改進質量管理體系的機會，使管理承諾得到落實；d.建立、實施質量管理體系并持續改進其有效性，必將涉及公司內外部資源的投入，總經理應確保這些資源的獲得。5、相關文件KD/CX5.6-XX管理評審程序文件編號XXXX第1版 第0次修改第5.2章 以顧客為關注焦點第1頁 共2頁1、目的增強顧客滿意，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。2、范圍適用于公司相關部門與顧客的有效溝通、數據測量和分析。3、職責3.1總經理應將滿足顧客要求并不斷提高顧客滿意程度作為公司追求的目標。3.2 副總經理協調公司相關部門通過與顧客的有效溝通、數據測量和分析，改進工

27、作，達到增強顧客滿意的目的。3.3 供銷部負責與顧客溝通等具體工作。3.4質量管理部根據體系的運行情況，判定公司是否滿足了顧客要求。4、控制要點4.1顧客的要求不僅涉及對產品的要求、法律法規要求和公司附加要求，也可能涉及對公司質量管理體系、過程、設備等方面的要求，公司應識別這些要求。4.2 公司應將所獲得的顧客要求在公司內加以確定，例如通過標準中7.2和7.3.2及7.3.3條款規定的活動將其轉化為產品，過程的特性或規范，并通過體系的運行滿足顧客的要求。4.3 總經理及管理層應從顧客滿意的信息反饋中不斷了解顧客的滿意程度，改進工作，確保公司相關部門通過與顧客的有效溝通、數據測量和分析，判定公司

28、是否滿足了顧客要求，并達到了增強顧客滿意的目的。5、相關文件文件編號：XXXX第1版 第0次修改第5.2章 以顧客為關注焦點第2頁 共2頁KD/CX4.2.3-XX文件控制程序KD/CX4.2.4-XX記錄控制程序KD/CX7.2-XX與顧客有關的過程控制程序KD/CX7.3-XX設計和開發控制程序KD/CX8.4-XX 數據分析控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第5.3章 質量方針第1頁 共2頁1、目的通過確定質量方針，明確公司總的質量宗旨和方向。2、范圍適用于本公司質量方針的管理。3、職責3.1 總經理負責批準確定并定期評價質量方針。3.2 管理者代表負責制定質量方針草案。3.3

29、質量管理部負責協調領導在公司內溝通質量方針，使各級人員能夠理解。4、控制要點4.1 質量方針是公司實施和改進質量管理體系的動力，是質量目標制定和評審的框架，是評價質量管理體系有效性的基礎，質量管理的八項原則可考慮作為制定質量方針的基礎。4.2 質量方針：a.與公司的宗旨相適應；b.對滿足要求作出承諾；c.對持續改進質量管理體系有效性作出承諾；d.質量方針是公司建立質量目標的框架和基礎；e.質量方針應在公司內進行溝通，使各級人員能夠理解；f.質量方針的評審與管理評審同時進行，以確保質量方針能適應公司宗旨，滿足顧客要求，并使質量管理體系的有效性得到文件編號：XXXX第1版 第0次修改第5.3章 質

30、量方針第2頁 共2頁持續改進；g.公司應對質量方針的制定、批準、評審、修訂和改進進行全面的控制。5、相關文件KD/CX5.6XX管理評審程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第5.4/5.4.1章 策劃/質量目標第1頁 共2頁1、目的 通過制定與實施質量目標，使公司實現“滿足顧客要求，增強顧客滿意”。2、范圍適用于公司各部門質量目標的管理。3、職責3.1 總經理是公司質量目標責任人，總經理責成質量管理部提出公司總的質量目標，經管理者代表審核后，由總經理批準發布。3.2 各部門提出本部門的質量目標，由管理者代表審批。3.3 質量管理部負責檢查公司及公司各部門質量目標完成情況。4、控制要點4.1

31、 質量目標是指在質量方面所追求的目的，質量目標建立在質量方針的基礎上，是公司各職能部門和層次上所追求并加以實現的主要工作任務。4.2 質量目標應包括：a.質量目標應在質量方針給定的框架上展開；b.質量目標應包括滿足產品要求所需的內容；c.總經理應確保質量目標在公司相關職能（某項質量目標內容所涉及的職能部門）和層次（與實現某項質量目標有關的不同級別，如管理層，作業層等）得到建立，即將目標分解到不同的職能部門和層次中；文件編號：XXXX第1版 第0次修改第5.4/5.4.1章 策劃/質量目標第2頁 共2頁d.質量目標應是可測量的，質量目標包括定性的和定量的兩種，但在可能范圍內，質量目標應盡可能定量

32、。5、相關文件 KD/GL（質管）001-XX質量目標管理辦法文件編號：XXXX第1版 第0次修改第5.4.2章 質量管理體系策劃第1頁 共1頁1、目的對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標及本手冊第4.1章的要求。2、范圍適用于公司對質量管理體系策劃的全過程。3、職責3.1 總經理是質量管理體系策劃的主要負責人。3.2 質量管理部在總經理授權下，提出質量管理策劃草案，經管理者代表審核，由總經理批準。3.3 各相關部門負責質量管理體系策劃結果的實施。4、控制要點4.1總經理應確保對公司的質量管理體系進行策劃，以實現：a、公司已制定的全部質量目標；b、標準4.1中已識別的與質量管理體系有關的過程

33、的策劃結果。4.2當公司的內部和外部發生重大變化時，公司應預先進行更改策劃，以確保質量管理體系的完整性，防止質量管理體系的局部失效。5、相關文件KD/CX5.6-XX管理評審程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第5.5章 職責、權限和溝通第1頁 共5頁 1、目的 為了指揮、控制和協調公司質量活動及實現公司的目標，應對公司內的職責和權限進行規定并溝通。 2、范圍 適用于公司內部的職責、權限的規定和溝通。 3、職責 3.1總經理應確保公司內的職責、權限得到規定和溝通。3.2 管理者代表負責質量管理體系的建立、實施和保持。3.3 行政部和質量管理部負責指導公司內職責和權限的溝通。4、控制要點4.

34、1職責和權限4.1.1總經理a、按ISO9001：2000標準的要求，建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續改進其有效性；b、對建立、實施質量管理體系并持續改進其有效性的承諾提供證據；c、以顧客為關注焦點，并達到增強顧客滿意的目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；d、制定公司質量方針并宣傳貫徹；向全體員工傳達滿足顧客和法律法規的要求；e、建立公司質量目標，對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標的要求，并滿足體系的實施和保持及持續改進其有效性的要求；f、確保公司內的職責、權限得到規定和溝通，任命管理者代表；g、主持管理評審，確保質量管理體系的適宜性，充分性和有效性；文件編號：XXX

35、X第1版 第0次修改第5.5章 職責、權限和溝通第2頁 共5頁h、根據公司的特點，確定所需資源，包括人力資源、基礎設施和工作環境；i、組織相關部門和人員策劃和開發產品實現所需的過程；j、主持A類合同評審，負責合同審批；k、負責對大型、貴重的監視和測量裝置申購的審批；l、策劃并實施監視、測量、分析和改進過程；m、對公司質量管理體系業績進行測量、監視顧客的滿意程度；n、持續改進質量管理體系的有效性。4.1.2.副總經理a、管理與顧客有關的過程；b、負責對供方及采購產品控制的管理工作；c、指導相關部門，監視、獲取和利用顧客滿意或不滿意的結果，找出差距作為改進的依據；d、對生產和服務過程進行預先的策劃

36、，對影響過程質量的各種因素加以控制。e、負責管理為達到產品符合要求所需的基礎設施；f、負責管理為達到產品符合要求所需的工作環境；4.1.3技術負責人a、管理策劃和開發產品實現所需的過程；b、管理設計和開發過程；c、負責監視和測量裝置的控制管理工作；d、管理產品的監視和測量過程；e、管理不合格品的識別和控制工作。文件編號：XXXX第1版 第0次修改第5.5章 職責、權限和溝通第3頁 共5頁4.1.4管理者代表a、負責質量管理體系文件的管理工作；b、確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；c、向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的需求；d、確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識；e

37、、負責與質量管理體系有關事宜的外部聯絡；f、策劃質量管理體系的內部審核；g、管理質量管理體系過程的監視和測量；h、負責數據分析的管理工作；i、指導相關部門確定和實施所需的糾正和預防措施。4.1.5行政部a、負責質量體系文件的發放、更改、再次批準、標識、回收和作廢等管理工作；b、負責外來文件的管理工作；c、協助公司領導實施內部溝通工作；d、匯總相關部門提出的資源配置要求報告公司領導；e、提供培訓及保持教育、培訓和對培訓的有效性進行評價的記錄；f、管理公司的建筑物、辦公、通訊、交通設備。4.1.6質量管理部a、協助公司領導對質量管理體系進行策劃；b、管理公司監視和測量裝置；c、協助公司領導策劃并實

38、施有關的測量分析和改進過程；d、協助管理者代表實施內部審核；e、負責質量管理體系過程的監視和測量的檢查工作；文件編號：XXXX第1版 第0次修改第5.5章 職責、權限和溝通第4頁 共5頁f、管理不合格品的評審與處置工作；g、負責確定、收集和分析適當的數據，指導有關部門使用統計技術；h、負責糾正和預防措施的管理工作。 4. 1. 7生產部 a.負責策劃和開發產品實現所需的過程；b.供應預拌混凝土時與施工單位妥善溝通； c.負責預拌混凝土生產和服務提供的控制d、負責有關基礎設施和生產設備的管理、維護和保養工作；e、對工作環境中與產品符合性有關的條件實施管理；f、負責特殊過程中設備的認可和人員資格的

39、鑒定；g、實施預拌混凝土標識和可追溯性管理工作；h、愛護顧客提供的原材料；i、做好預拌混凝土防護工作；j、主持預拌混凝土不合格品的評審與處置工作；4.1.8供銷部a、負責確定與產品有關的要求；b、組織與產品有關要求的評審工作；c、負責確定并實施與顧客溝通的有效安排；d、對顧客有關公司是否已滿足其要求的感受的信息進行監視，并對收集到的信息進行分析。4.1.9供銷部 a、根據供方按公司的要求提供產品的能力評價和選擇供方； b、確定所規定的采購要求是充分的與適宜的； 文件編號：XXXX第1版 第0次修改第5.5章 職責、權限和溝通第5頁 共5頁c、負責對采購產品的驗證；d、實施混凝土原材料標識和可追

40、溯性管理工作；e、愛護顧客提供的原材料；f、做好混凝土原材料的防護工作；g、主持混凝土原材料不合格品的評審與處置工作。4.1.10試驗室a、負責預拌混凝土產品的設計和開發以及預拌混凝土生產過程中的技術、質量控制。b、驗證顧客提供的混凝土配合比參數是否符合要求；c、確定預拌混凝土生產全過程的監視和測量控制點，負責產品的監視和測量工作。4.1.11各類人員的職責和權限詳見相應崗位責任制。4.2內部溝通4.2.1總經理應借助溝通來促進公司內各職能和層次間的信息交流，從而增強理解質量方針和提高質量管理體系的有效性。4.2.2總經理應確保在組織內建立適當的溝通過程，溝通過程的建立涉及溝通的方式、時期、內

41、容、部門等，溝通方式可以是多種多樣的，如質量例會、小組簡報、會議、布告欄等。4.2.3總經理應確保對質量管理體系的有效性進行溝通，如果由于內部溝通不暢而影響質量管理體系的有效性，公司應當改進溝通的方式和過程。5、相關文件KD/CX4.2.3XX文件控制程序KD/CX4.2.4XX 記錄控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第5.6章 管理評審第1頁 共2頁1、目的通過按策劃的時間間隔對質量管理體系進行系統的評價，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，進而確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。2、范圍適用于公司質量管理體系的管理評審。3、職責3.1 公司總經理主持管理評審。3.2

42、管理者代表協助總經理實施管理評審活動，向總經理報告質量管理體系的運行情況，建議管理評審的時間和中心議題，負責制定管理評審計劃和評審準備工作，召集有關人員參加管理評審會議，主持管理評審報告的編寫并審核，協調評審提出的糾正和預防措施的實施及驗證活動。3.3 質量管理部在管理者代表領導下負責評審策劃工作，收集前期有關資料，負責管理評審記錄并跟蹤管理評審作出各種決定的執行情況。3.4 各條款主管部門按照管理評審計劃提出專項分析報告和主管條款執行情況的報告；負責管理評審決定中相關內容的貫徹執行。4、控制要點4.1 總經理應按策劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。評審應包括

43、評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。4.2 管理評審輸入應有充分和準確的信息，包括：a、審核結果（包括內部審核、第三方審核和可能有的第二方審文件編號：XXXX第1版 第0次修改第5.6章 管理評審第2頁 共2頁核）；b、顧客反饋（包括對顧客滿意和不滿意程度的測量結果、顧客抱怨等）；c、過程的業績，即過程實現增值或間接增值從而達到預期的結果的程序；d、產品符合性，即符合與該產品有關的要求；e、糾正和預防措施狀況；f、以往管理評審所確定的措施的實施情況的有效性；g、可能影響質量管理體系的各種變更（包括內外部環境的變化而引起的體系的變更）：h、由于各種原因而引起的有關公司

44、的產品、過程和體系改進的建議。4.3管理評審的輸出應包括：a、對公司質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結論，質量管理體系變更的需要、改進的機會、質量方針和質量目標改進的需求和體系運行情況的說明；b、質量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施；c、與顧客要求有關的產品的改進決定和措施， 這種改進包括針對顧客規定的和未明示的要求及法律法規的要求。d、資源需求。5、相關文件KD/CX4.2.3XX文件控制程序KD/CX4.2.4XX記錄控制程序KD/CX5.6XX管理評審程序KD/CX8.2.2XX內部審核程序KD/CX8.5.2XX糾正措施控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次

45、修改第6/6.1章 資源管理/資源提供第1頁 共1頁1、目的a、實現和保持現有的質量管理體系和持續改進質量管理體系的有效性；b、由于顧客的要求在變化，公司為了持續達到并增進顧客滿意，需要及時調整自身的資源。2、范圍適用于公司人力資源、基礎設施和工作環境的管理。3、職責3.1 總經理和公司管理層負責資源的確定和提供。3.2 相關部門負責提出本部門資源配置的要求由辦公室匯總后報告公司領導。4、控制要點4.1 資源是公司通過建立質量管理體系及過程而實現質量方針及質量目標的必要條件。4.2 公司根據從事預拌混凝土生產的特點和企業規模，確定并提供所需的人力資源、基礎設備和工作環境。5、相關文件KD/CX

46、6.2XX人力資源控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第6.2章 人力資源第1頁 共1頁1、目的通過培訓和其他方法提高員工的能力，增強員工的質量意識和顧客意識，滿足質量工作要求。2、范圍適用于公司中從事影響產品質量工作的人員。3、職責3.1 總經理負責確定各工作崗位的能力需求。3.2 行政部負責提供培訓及保持教育、培訓及對培訓的有效性進行評價的記錄。4、控制要點4.1 公司應根據質量管理體系各工作崗位、質量活動及規定的職責對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項工作；4.2 公司可從員工的受教育程度、接受的培訓、工作技能和工作經驗等方面評定從事某一崗位工作的員工的工作能力。4.3

47、公司應通過培訓和其他方法提高員工的能力，增強員工的質量意識和顧客意識，滿足質量工作要求。4.4針對從事影響產品質量工作的人員，公司應：a、確定其必須的能力要求；b、對人員進行培訓或采取其他措施使其滿足崗位能力要求；c、對人員培訓及所采取的其他措施的有效性進行評價；d、加強質量意識的教育；e、保存每位員工的教育培訓、崗位（或工種）資格認可的記錄。5、相關文件KD/CX6.2XX人力資源控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第6.3章 基礎設施第1頁 共2頁1、目的對公司基礎設施的管理作出規定，做到安全、合理地使用有關設施，以確保產品質量和生產效率符合要求。2、范圍適用于本公司生產服務過程中

48、所有的基礎設施。3、職責3.1 總經理負責審批屬固定資產的設施的購置申請。 3.2 副總經理負責管理為達到產品符合要求所需的基礎設施。3.3 生產部負責生產設備、作業場所及附屬相關設施的使用、維護和管理工作；對技改設備負責選型申報工作。3.4生產部負責各種設備的維修保養工作，負責新設備的安裝、調試和驗收工作。3.5 行政部負責辦公、通訊、交通設備的管理。3.6 供銷部負責倉庫、堆場的管理。4、控制要點4.1為使預拌混凝土能滿足顧客要求，公司應確定所需要的基礎設施：a、辦公樓、試驗室、作業場所和水、電等相關設施；b、生產和運輸設備、各種控制和測試設備及工具和輔具等；c、支持性服務（辦公、通訊、交

49、通設備）。4.2生產部對所需購買的設備，應從性能和價格兩方面進行綜合分析、擇優確定，報總經理審批。4.3生產部應根據具體情況制定各種設備管理制度，編制維修保養文件編號：XXXX第1版 第0次修改第6.3章 基礎設施第2頁 共2頁計劃，保證滿足使用要求。4.4供銷部應經常檢查倉庫、堆場的有關設施，如有損壞應及時組織有關部門修復。4.5行政部負責對公司的建筑物、辦公、通訊、交通設備的使用調配和日常管理。5、相關文件KD/GL（生產）001-XX機械設備使用與維修管理制度KD/GL（行政）002-XX辦公、通訊和交通工具管理與維護制度文件編號：XXXX第1版 第0次修改第6.4章 工作環境第1頁 共

50、2頁1、目的對公司工作環境中的安全、環保、衛生等方面作出規定，支持實現產品符合性要求。2、范圍適用于公司生產預拌混凝土的工作環境。3、職責3.1 總經理負責確定，副總經理負責管理為達到產品符合要求所需的工作環境。3.2 各部門負責本部門的工作環境符合要求。4、控制要點4.1 公司領導要關心員工業余生活和家庭情況，適時提高員工待遇，提倡團結互助，增強企業凝聚力，激發員工的自主創造積極性，營造一種良好的工作氣氛，從而更好地發揮公司員工的潛能。4.2公司相關部門應遵守省市建委的建筑安全和文明施工的有關規定。4.3 工作場所的建筑物必須堅固可靠，布局合理，符合抗震防火等要求，并具備必要的各種安全衛生設

51、施，道路必須暢通。4.4 生產設備必須安全可靠，防護設施應齊全有效，不得超負荷或帶病作業。4.5 各類電氣設備和電動工具必須符合相應技術規定，對地絕緣、屏護、間距、安全電壓、保護接零或接地以及其他防護要求應符合有關規定。4.6 易燃易爆、有毒有害等化學危險品的使用必須符合相應規定。文件編號：XXXX第1版 第0次修改第6.4章 工作環境第2頁 共2頁4.7對存在粉塵、噪聲、高溫、污水排放等有職業危害的工作場所必須依照有關規定定期檢測并采取有效的防護措施5、相關文件KD/GL（行政）003XX工作環境管理規定文件編號：XXXX第1版 第0次修改第7/7.1章 產品的實現/產品實現的策劃第1頁 共

52、2頁1、目的通過對本公司體系覆蓋產品、項目或合同的實現過程進行策劃和組織實施，確保產品質量達到規定要求。2、范圍適用于本公司的產品、項目或合同。3、職責3.1生產部負責新產品和特殊產品的質量策劃并組織實施。3.2 質量管理部協助生產部編制質量計劃。3.3 技術負責人審核質量計劃，總經理負責批準質量計劃。3.4 各有關職能部門按質量計劃所規定的職責和權限工作，以保證策劃結果的實現。4、控制要點4.1 本公司對簡單的和成熟的預拌混凝土產品已在質量手冊和程序文件中明確規定了滿足產品質量要求的方法。4.2 本公司對承接以前沒有生產過的或有特殊要求的產品、項目或合同，均應事先進行質量策劃，策劃輸出的形式

53、應適合公司的運作。4.3質量策劃應與本公司質量管理體系所有要求相一致，并形成便于操作的文件質量計劃，對產品實現進行策劃時，應確定以下方面的適當內容：a、確定要實現產品的質量目標和要求，包括預拌混凝土質量特性的目標值，還包括應滿足顧客、法律法規及公司自身的要求。b、針對要實現的產品（預拌混凝土）的質量目標和要求，確定應建立的過程及文件和資源的需求，即識別并確定產品實現所需的過程和子過程，同時確定這些過程所需的資源、設施以確保產品的實現，確定需編制哪些文件（如程序和作業指導書），以確文件編號：XXXX第1版 第0次修改第7/7.1章 產品的實現/產品實現的策劃第2頁 共2頁保過程的有效策劃、運行和

54、受控。c、確定為實現該產品所需開展的活動，如設計驗證、評審和確認、過程的確認、產品的檢驗和試驗，產品或過程的監視和測量以及各階段產品接收的準則。d、建立能證明產品實現的各個過程和這些實現過程的結果（半成品及成品）符合要求的記錄。4.4根據公司和預拌混凝土的特點，產品實現的策劃可以是質量計劃的形式，對于一些不太復雜的新產品或要求不高的特殊產品，其質量計劃可以相對簡單一些。對長期生產的老產品，已有文件化的生產流程圖、控制重點及措施等，可不用再編制質量計劃。5、相關文件KD/CX4.2.3XX文件控制程序KD/CX4.2.4XX記錄控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第7.2章 與顧客有關的

55、過程第1頁 共2頁1、目的通過與顧客的溝通，確定并評審與產品有關的要求，從而保證滿足要求而達到顧客滿意。2、范圍適用于與預拌混凝土有關的要求。3、職責3.1 總經理/副總經理負責管理與顧客有關的過程。3.2 供銷部負責與顧客溝通、了解并確定與產品有關的要求。3.3 相關部門參加供銷部主持的與產品有關要求的評審，必要時配合供銷部參加與顧客溝通。3.4 A類合同由總經理/副總經理主持，供銷部召集相關部門開會評審。3.5 B類合同由供銷部傳遞相關部門會簽評審。3.6 C類合同由供銷部評審。3.7 總經理/副總經理負責合同審批。4、控制要點4.1 與產品有關的要求的確定公司只有充分了解與預拌混凝土有關

56、的全部要求后，才能做到通過滿足要求而達到顧客滿意，公司應確定：a、顧客規定的要求，包括對預拌混凝土交付及交付后活動的要求；b、顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必須的要求；c、與預拌混凝土有關的法律法規要求；編號：XXXX第1版 第0次修改第7.2章 與顧客有關的過程第2頁 共2頁d、公司確定的任何附加要求。4.2 與產品有關的要求的評審公司應評審與預拌混凝土有關的要求，評審的時機應當在公司向顧客作出提供產品的承諾之前，即在投標或接受合同、訂單（及其更改）前，公司應確定有能力完成顧客在標書中對預拌混凝土的價格、技術要求和交貨期限等規定后，才能簽定合同和訂貨單，并確保：a、預拌混凝

57、土的要求得到確定；b、與以前表述不一致的合同和訂貨單的要求已予以解決；c、公司有能力滿足規定的要求。4.3 顧客溝通公司應確保與預拌混凝土有關信息的真實性，不能誤導顧客也不能作出沒有能力的承諾。對問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改，應與顧客溝通，妥善處置。對顧客的反饋，包括顧客抱怨應認真對待，及時分析處理。5、相關文件 KD/CX4.2.3XX文件控制程序 KD/CX4.2.4XX記錄控制程序 KD/CX7.2XX與顧客有關的過程控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第7.3章 設計和開發第1頁 共3頁1、目的制定并執行文件化的控制程序，確保設計和開發出的產品-預拌混凝土能滿足顧客的需

58、求和期望。2、范圍適用于公司預拌混凝土配合比設計全過程。3、職責3.1 公司技術負責人領導設計和開發工作。3.2 試驗室負責預拌混凝土配合比的設計。4、控制要點4.1 設計和開發的策劃為確保設計和開發達到預期目標，公司應對產品的設計和開發進行策劃和控制。4.2 設計和開發輸入產品的設計和開發輸入是設計和開發的依據，公司有關方面必須予以重視，并對這些輸入進行評審。4.3 設計和開發輸出設計和開發的輸出提供產品和過程的特性或規范，該輸出必須符合輸入的要求。4.4 設計和開發評審在適當階段，評價設計和開發各階段的結果滿足要求的能力，識別存在問題，在早期避免產品的各種不合格和缺陷。4.5 設計和開發驗

59、證通過提供客觀證據，對規定要求是否得到滿足進行認定。4.6 設計和開發確認通過提供客觀證據對規定的預期用途或應用要求是否得到滿足文件編號：XXXX第1版 第0次修改第7.3章 設計和開發第2頁 共3頁進行認定。4.7 設計和開發更改的控制對任何設計和開發的更改，公司都要根據更改的具體情況決定是否需要對該更改進行評審、驗證、確認，并在正式實施前得到授權人的批準。4.8普通混凝土配合比設計控制4.8.1配合比設計策劃a、選擇常用原材料，按JGJ55-2000的要求建立水泥強度，水灰比與混凝土強度關系式，并進行其他相關試驗。b、使用關系式時，水泥強度的選取應視具體情況而定，必須有較大的安全系數，并經

60、配合比設計審批者同意。4.8.2 普通混凝土配合比設計輸入可酌情簡化，施工單位的“生產聯系單”轉為公司的“生產任務單”后可視為設計輸入。4.8.3 普通混凝土配合比設計輸出為預拌混凝土計算配合比。4.8.4 普通混凝土計算配合比應由有關技術人員評審其結果滿足要求的能力，識別存在問題，在早期避免預拌混凝土的各種不合格和缺陷。4.8.5普通混凝土配合比設計應通過試配來驗證“混凝土配合比的計算”是否正確，必要時應進行調整以滿足規定要求。“高強度混凝土設計配合比確定后，當應用該配合比進行不少于6次的重復試驗進行驗證，其平均值不應低于配制強度。”4.8.6 普通混凝土配合比經計算、試配、調整后，應將有關

61、試驗資文件編號：XXXX第1版 第0次修改第7.3章 設計和開發第3頁 共3頁料傳遞試驗室主任（或指定代理人）審批確認。4.8.7 普通混凝土配合比設計的更改，要根據更改的具體情況決定是否需要對該更改進行評審、驗證、確認，并在正式實施前得到授權人的批準。 攪拌樓的兩位現場組組長在得到試驗室主任授權后，可根據原材料變化情況，酌情調整用水量、砂率等參數，調整后的用水量和水泥用量應滿足相關標準要求，水灰比/水膠比的更改須征得配合比設計審批者的同意。5、相關文件KD/CX4.2.3XX文件控制程序KD/CX4.2.4XX記錄控制程序KD/CX7.3XX設計和開發控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次

62、修改第7.4章 采購第1頁 共1頁1、目的對采購產品的質量進行控制，確保公司最終產品預拌混凝土的質量符合要求。2、范圍適用于對公司的產品實現及最終產品的質量有影響的所有采購產品。3、職責3.1 總經理/副總經理負責對供方及采購產品控制的管理工作。3.2 試驗室提出外購材料的質量要求和委托試驗單位的資質要求。3.3 供銷部負責材料供方的評價和選擇，規定采購的要求和采購產品的驗證。3.4 生產部負責提出生產設備的技術性能要求及其供方的評價和選擇，負責采購產品的驗收工作。3.5 試驗室負責提出檢驗和試驗設備的技術性能要求及其供方的評價和選擇，負責采購設備的驗收工作。4、控制要點4.1采購過程公司所采

63、購產品的質量直接影響本公司最終產品預拌混凝土的質量，因此采購過程必須予以控制，并制定選擇，評價和重新評價的準則。4.2采購信息為保證采購產品質量，必須明確規定采購要求。4.3采購產品的驗證對采購產品實施檢驗、驗證或其他必要的活動，可確保采購產品滿足規定的采購要求。5、相關文件KD/CX4.2.3XX文件控制程序KD/CX4.2.4XX記錄控制程序KD/CX7.4XX采購控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第7.5/7.5.1章 生產和服務提供/生產和服務提供的控制第1頁 共2頁1、目的使生產和服務正常運作，確保生產出符合規定要求的產品。2、范圍適用于預拌混凝土生產過程的控制。3、職責3

64、.1 生產部負責對生產和服務提供過程進行預先的策劃，并實施預拌混凝土生產過程的控制。3.2 試驗室負責預拌混凝土生產過程中的技術、質量控制。3.3其他相關部門應按有關程序的規定，履行各自職責，確保生產過程得到有效控制。4、控制要點生產和服務提供過程直接影響公司向顧客提供的預拌混凝土的符合性質量，因此公司應對生產和服務提供過程進行預先的策劃，公司根據預拌混凝土提供過程的特點，考慮如下受控條件：a、獲得表述產品特征的信息生產計劃和生產任務單；配合比等；b、作業指導書材料貯存；混凝土攪拌；混凝土運送；混凝土泵送；文件編號：XXXX第1版 第0次修改第7.5/7.5.1章 生產和服務提供/生產和服務提

65、供的控制第2頁 共2頁c、生產設備計量設備；攪拌機；運輸車；混凝土泵；d、監視和測量集料含水率測定；材料計量；混凝土攪拌最短時間；產品的監視和測量；e、放行、交付和交付后活動的實施供應調度；發貨單；出廠；交付；5、相關文件KD/CX4.2.3XX文件控制程序KD/CX4.2.4XX記錄控制程序KD/CX7.5.1XX生產和服務提供的控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第7.5.2章 生產和服務提供過程的確認第1頁 共1頁1、目的對預拌混凝土制備中攪拌和攪拌運輸泵送這三個過程進行確認，保證這些輸出能夠持續滿足要求。2、范圍適用于預拌混凝土的攪拌和（攪拌）運輸過程。3、職責3.1 生產部負

66、責預拌混凝土的攪拌和（攪拌）運輸過程的確認。3.2 試驗室協助進行過程確認。4、控制要點4.1 公司識別并確定預拌混凝土制備的攪拌和攪拌運輸為特殊過程。4.2 為了保證預拌混凝土的質量，必須對混凝土的攪拌和攪拌運輸采用過程確認的手段，根據這兩個過程的特點，安排如下：a、過程評審和批準的準則參照下列兩個標準：GB/T9142-2000混凝土攪拌機；JG/T5094-1997混凝土攪拌運輸車；b、對這兩個過程所使用的設備能力進行鑒定并對操作人員的資格進行認可；c、規定特定的作業指導書；d、制定確認記錄；e、必要時考慮再次安排確認。5、相關文件KD/CX4.2.3XX文件控制程序KD/CX4.2.4

67、XX記錄控制程序KD/CX7.5.2XX生產和服務提供過程的確認控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第7.5.3章 標識和可追溯性第1頁 共1頁1、目的使用的適宜的方法在產品實現的全過程中，識別產品及其監視和測量狀態，防止產品或其狀態的混淆和誤用，并達到必要的對產品追溯的目的。2、范圍適用于本公司預拌混凝土的材料、半成品和成品。3、職責3.1供銷部負責混凝土用材料的標識。3.2生產部負責混凝土半成品和成品的標識。4、控制要點4.1產品的標識是指識別產品特定特性或狀態的標志或標記，具體分為產品標識和產品狀態標識。a、材料標識可用標簽、標牌等，標識的內容主要反映產品的名稱、品種、規格和數量

68、等，預拌混凝土采用“發貨單”標識；b、產品狀態標識是指產品在實現過程中所顯示的狀態，本公司是指檢驗和試驗狀態（如待檢、合格、不合格、待判定），標識可用標簽、標牌和記錄等形式。4.2 產品可追溯性涉及到預拌混凝土的原材料、生產過程的歷史、產品交付后的分布。公司出于質量控制要求和管理方面的考慮，對產品提出可追溯性要求，有關部門和人員應采用唯一性標識來識別產品，并做好相應的記錄。5、相關文件 KD/CX4.2.3XX文件控制程序KD/CX4.2.4XX記錄控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第7.5.4章 顧客財產第1頁 共1頁1、目的愛護顧客財產，確保預拌混凝土質量符合要求。2、范圍適合于

69、顧客提供的混凝土用材料和混凝土配合比參數。3、職責3.1供銷部負責識別顧客財產。3.2供銷部和試驗室負責驗證顧客提供的混凝土用材料，供銷部和生產部負責保護和維護這些材料。3.3試驗室負責驗證顧客提供的混凝土配合比參數。4、控制要點4.1公司應愛護顧客財產a、對顧客提供的混凝土用材料，應登記其提供單位的名稱、地址、聯系人、電話等，還應登記材料的名稱、類別、品種/規格、等級和數量等。b、對顧客提供的混凝土配合比參數，應索取正式的文件，試驗室應驗證該配合比參數的適用性，并注意參照執行，未經顧客或其代表批準，不得改變。4.2當顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況時，有關部門應及時通知供銷部向顧客報

70、告（應有書面文件）并加以記錄，材料若有剩余應向顧客報告。4.3按政府有關文件，建設單位、設計單位和施工單位均不得對預拌混凝土生產單位指定原材料的生產廠家。因此，對顧客財產中顧客提供的混凝土用原材料僅適用于第279號國務院令建設工程質量管理條例所指的“有特殊要求的建筑材料”。5、相關文件 KD/CX4.2.3XX文件控制程序KD/CX4.2.4XX記錄控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第7.5.5章 產品防護第1頁 共1頁1、目的做好產品防護，確保將已合格的產品轉入下一道工序或交付給顧客。2、范圍適用于預拌混凝土材料、半成品和成品的貯存、標識、搬運和保護。3、職責3.1 供銷部負責混凝

71、土用材料的防護。3.2 生產部負責預拌混凝土半成品和成品的防護。4、控制要點4.1 供銷部和生產部應識別針對產品符合性所需的防護內容。4.2 在公司內部和交付到顧客指定的地點期間，應針對已合格的產品采取如下防護措施：a、標識；b、搬運：原材料；預拌混凝土；c、材料的貯存與防護；d、預拌混凝土的防護和交付。5、相關文件KD/CX4.2.3-XX文件控制程序KD/CX4.2.4-XX記錄控制程序KD/CX7.5.5-XX產品防護控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第7.6章 監視和測量裝置的控制第1頁 共1頁1、目的對監視和測量裝置進行控制，確保產品或過程的監視和測量結果的正確性和有效性。

72、2、范圍適用于與預拌混凝土生產有關的監視和測量裝置的控制。3、職責3.1 質量管理部負責公司監視和測量裝置的管理。3.2 供銷部負責監視和測量裝置的采購。3.3 相關部門負責各自的監視和測量裝置的驗收、使用、維護和保養。3.4 總經理負責對大型、貴重的監視和測量裝置申購的審批。4、控制要點4.1 監視和測量裝置的配置。4.2 監視和測量裝置的購買。4.3 監視和測量裝置的使用。對國家強制檢定和非強制檢定的計量器具，應按時送或請省、市計量所檢定，對計量部門不受理的測量裝置，公司必須按照量值溯源系統圖（能溯源到國家標準的測量標準）制定自校規程，并根據測量裝置的使用頻次和場合，合理規定校準周期。4.

73、4 當發現監視和測量裝置不符合要求時，應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。4.5 控制對計量器具的調整，防止可能使測量結果失效的調整。注意標識，以確定計量器具校準狀態。4.6檢定和校準記錄的保存。4.7 計算機軟件用于監視和測量時，應對其進行確認。5、相關文件KD/CX4.2.3-XX文件控制程序KD/CX4.2.4-XX記錄控制程序KD/CX7.6-XX監視和測量裝置的控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第8/8.1章 測量、分析和改進/總則第1頁 共1頁1、目的策劃和實施監視、測量、分析和改進過程，確保產品、過程和體系的符合性。2、范圍公司的產品、過程和體系。3、職責3.1 總

74、經理/副總經理領導質量管理部負責監視、測量、分析和改進過程，識別公司所需的統計技術。3.2 各部門負責實施有關的監視、測量、分析和改進過程。4、控制要點4.1公司應策劃針對產品過程和體系的符合性和持續改進體系的有效性方面的監視、測量、分析和改進過程，并確定這些活動的項目（如監視和測量產品符合性的數據）方法（如監視、測量和分析）頻次和必要的記錄等適當內容，策劃的輸出形式應適用于公司的運作。4.2 公司相關部門應按策劃的輸出，實施對產品、過程和體系的符合性及持續改進體系的有效性的監視、測量、分析和改進。4.3在質量管理體系有關的各區域、各過程中確定公司所需適當的統計技術的方法和應用程度。5、相關文

75、件KD/CX4.2.3-XX文件控制程序KD/CX4.2.4-XX記錄控制程序KD/CX8.2.3-XX過程的監視和測量控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第8.2/8.2.1章 監視和測量/顧客滿意第1頁 共1頁1、目的通過對顧客滿意程度的監視和測量，使公司獲得改進的機會和信息。2、范圍適用于顧客滿意與否的信息渠道。3、職責3.1 總經理/副總經理負責監視顧客滿意程度的管理工作。3.2 供銷部負責收集和分析顧客滿意的信息，并將分析結果提交管理評審。3.3 質量管理部會同供銷部分析顧客的意見，并確定改進的部門。4、控制要點4.1 公司應注意，有時即使滿足了顧客的要求，顧客也不一定滿意，

76、宜提倡超越顧客期望的思想。4.2 公司應將顧客滿意程度作為測量質量管理體系業績的指標之一，以此來衡量所建立的質量管理體系的有效性。4.3公司應監視顧客對公司是否滿足其要求的感受方面的信息，并確定獲取和利用顧客滿意或不滿意信息的方法。4.4 應注意從多種渠道采用各種方式來獲取信息。4.5 監視、獲取和利用信息的方法應能如實反映情況。4.6 公司應對收集到的信息進行分析或統計分析，得出顧客滿意或不滿意的定性或定量的結果，找出差距作為改進的依據。5、相關文件KD/CX4.2.3-XX文件控制程序KD/CX4.2.4-XX記錄控制程序KD/CX8.2.1-XX顧客滿意控制程序文件編號：XXXX第1版

77、第0次修改第8.2.2章 內部審核第1頁 共1頁1、目的通過開展內部審核，發現公司質量管理體系中的不合格，并及時采取糾正和預防措施進一步提高體系的符合性和有效性。2、范圍適用于本公司內與預拌混凝土質量工作有關的內部審核活動的控制。3、職責3.1 管理者代表負責內部審核（以下簡稱內審）領導工作。3.2 質量管理部負責公司內審的組織、實施及管理。3.3 公司各部門配合并接受內審。4、控制要點4.1 公司應制定內審的方案，通常每年至少進行一次完整的內審，內審采用集中在一段時間進行的方式。4.2審核方案的策劃應根據公司擬審核的過程和區域的狀況和重要性及以往的審核結果，安排審核的頻次、時間、進度和審核范

78、圍。4.3 公司應規定內審人員的資格條件和職責，并制定內審人員的管理辦法。內審員不應審核自己的工作。4.4 公司應控制審核的實施過程及糾正措施的實施和驗證過程。4.5 公司應按規定時間間隔進行內部審核，以確定質量管理體系是否：a、符合ISO 9001：2000標準的要求；b、符合對預拌混凝土產品實現策劃的安排；c、符合按公司所設定的目標而建立的質量管理體系的要求；d、得到有效的實施和保持。5、相關文件KD/CX4.2.3-XX文件控制程序KD/CX4.2.4-XX記錄控制程序KD/CX8.2.2-XX內部審核控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第8.2.3章 過程的監視和測量第1頁 共

79、1頁1、目的采用適當的方法對過程進行監視和測量，評價過程的業績，以便證實過程是否保持其實現預期結果的能力。2、范圍適用于本公司質量管理體系的過程。3、職責3.1 管理者代表指導質量管理部每季度不少于一次檢查、評審質量管理體系的過程。3.2 各部門配合質量管理部監視和測量相關的過程。4、控制要點4.1 對影響過程能力的因素進行監視和測量，也可以根據輸出結果和對達到預定目標的情況進行監視和測量，從而對每一過程是否具備持續穩定的能力作出評價。4.2 需監視和測量的最重要過程有：a、與顧客有關的過程；b、設計和開發過程；c、采購過程；d、生產和服務提供過程；e、相關管理過程。4.3 在對過程的監視和測

80、量中發現過程未能達到所策劃的結果或過程不具備達到所策劃結果的能力，公司應對該過程采取適當的糾正和糾正措施以確保過程結果的符合性。5、相關文件KD/CX4.2.3-XX文件控制程序KD/CX4.2.4-XX記錄控制程序KD/CX8.2.3-XX過程的監視和測量控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第8.2.4章 產品的監視和測量第1頁 共1頁1、目的1.1 嚴把質量關，確保不合格的原材料不投產，不合格的預拌混凝土不出廠，運到施工現場不合格的預拌混凝土不交付（經過評審決定讓步接收的除外）。1.2 收集、積累質量信息，及時報告生產中出現的質量異常，促使有關部門采取改進措施。1.3 為有關質量管

81、理工作，例如質量檢查、質量成本管理、設計和開發改進等提供技術方面的數據資料。2、范圍適用于預拌混凝土用材料和半成品及成品的監視和測量。3、職責3.1 技術負責人領導試驗室負責對產品的特性進行測量，編制檢驗計劃并實施。3.2 必要時試驗室會同質量管理部對檢驗和試驗結果進行統計分析，以便對產品的特性進行監視。4、控制要點4.1 對原材料和砼進行檢驗，驗證產品是否合格；4.2制定檢驗和試驗計劃；4.3檢驗記錄上的檢驗、校對、審核及批準應由有資格并經授權的人員簽名；4.4檢驗記錄上應注明產品標準及檢驗方法；4.5例外放行應得到批準；5、相關文件KD/CX4.2.3-XX文件控制程序KD/CX4.2.4

82、-XX記錄控制程序KD/CX8.2.4-XX產品的監視和測量控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第8.3章 不合格品控制第1頁 共1頁1、目的對不合格品處置的職責、權限和控制要求做出規定，以防止不合品的非預期使用或交付。2、范圍適用于預拌混凝土生產全過程及產品交付后不合格品的控制。3、職責3.1 供銷部負責采購材料和顧客財產（主要是顧客提供的用于產品的物料）的不合格品的標識、記錄、隔離和處置。3.2 生產部負責預拌混凝土不合格品的標識、記錄、隔離和處置。3.3 試驗室為不合格品控制的部門，發現不合格品應及時通知有關部門，參與不合格品評審，提供處理意見并協助處置實施的監督和驗證。3.4

83、質量管理部管理不合格品的評審與處置工作。4、控制要點4.1 發現不合格應采取措施消除；4.2 讓步使用、放行或接收不合格品，應經領導或顧客批準。4.3 不合格品的處置：a、規定不合格品的處置的職責與權限；b、采取措施，防止不合格品的非預期使用；c、應對糾正后的產品再次進行驗證，以證實其符合要求；d、對交付給顧客的預拌混凝土，事后才發現不合格產品的情況，公司有責任根據不合格的影響程度與顧客（必要時報告政府有關部門）商討采取適當的措施。4.4 保持不合格的性質以及所有措施的記錄。5、相關文件KD/CX4.2.3-XX文件控制程序KD/CX4.2.4-XX記錄控制程序KD/CX8.3-XX不合格品控

84、制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第8.4章 數據分析第1頁 共2頁1、目的通過數據分析判定公司建立的質量管理體系的適宜性和有效性，以及識別持續改進質量管理體系有效性的機會和區域。2、范圍適用于公司確定要收集的與產品過程及質量管理體系有關的數據，包括對它們的進行監視和測量的結果方面的數據。3、職責3.1 管理者代表領導質量管理部負責數據分析的策劃，并對實施部門進行監督和管理。3.2 供銷部負責顧客滿意等方面的數據分析。3.3供銷部負責供方等方面的數據分析。3.4 試驗室負責與產品要求的符合性等方面的數據分析。3.5 生產部負責生產過程質量狀況等方面的數據分析。4、控制要點4.1 下列數

85、據是必要的，應進行收集和分析：a、反映產品質量狀況的數據；b、反映過程質量狀況的數據；c、反映質量經濟性的數據；d、反映顧客滿意程度的數據；e、反映供方質量狀況的數據；4.2 確定用于數據分析的統計方法。常用的有抽樣檢驗、數理統計和圖示法等。4.3 對數據進行分析并向有關部門或人員提供分析結果。4.4 根據分析數據確定改進的區域并采取有效的糾正或預防措施。文件編號：XXXX第1版 第0次修改第8.4章 數據分析第2頁 共2頁5、相關文件.KD/CX4.2.3-XX文件控制程序KD/CX4.2.4-XX記錄控制程序KD/CX8.4-XX數據分析控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第8.5

86、/8.5.1章 改進/持續改進第1頁 共1頁1、目的開展持續改進活動，提高顧客滿意的程度，不斷改進公司質量管理體系的有效性。2、范圍適用于公司增強滿足要求的能力的循環活動。3、職責3.1 總經理/副總經理領導質量管理部負責公司持續改進的管理工作。3.2 相關部門要不斷尋求對質量管理體系過程進行改進的機會，以實現質量管理體系所設定的質量方針和質量目標。4、控制要點為促進質量管理體系有效性的持續改進，公司應注意下列改進機會：a、通過質量方針和質量目標的建立，在公司內部營造一個激勵改進的氣氛和環境；b、相關部門通過數據分析找出顧客不滿意、產品未滿足要求、過程不穩定等事項；c、利用內部審核的結果不斷發

87、現質量管理體系的薄弱環節；d、利用糾正措施和預防措施，避免不合格的再發生或發生；e、通過在管理評審活動中對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的全面評價，發現對質量管理體系有效性的持續改進機會。5、相關文件KD/CX4.2.4-XX記錄控制程序KD/CX5.6-XX管理評審程序KD/CX8.2.2-XX內部審核控制程序KD/CX8.4-XX數據分析控制程序KD/CX8.5.2-XX糾正措施控制程序KD/CX8.5.3-XX預防措施控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第8.5.2章 糾正措施第1頁 共1頁1、目的查明并消除實際不合格的原因，采取措施防止不合格再發生。2、范圍適用于本公司存

88、在不合格需采取糾正措施的各個過程。3、職責3.1 管理者代表負責指導相關部門確定和實施所需的糾正措施。3.2質量管理部負責體系性和技術性的糾正措施的組織實施和控制。3.3 各部門負責本職范圍內的糾正措施的組織實施和控制。4、控制要點對發現不合格的責任部門，必須分析不合格產生的原因，及時采取有針對性的經濟有效的糾正措施，明確期限及責任者，并對實施結果進行驗證。a、糾正措施信息來源；b、糾正措施提出的責任者；c、糾正措施實施步驟：評審不合格；調查分析后確定不合格的原因；評價確保不合格不再發生的措施要求；確定并實施所需要的糾正措施；跟蹤驗證并記錄糾正措施的結果，評審所采取的糾正措施。5、相關文件KD

89、/CX4.2.3-XX文件控制程序KD/CX4.2.4-XX記錄控制程序KD/CX8.5.2-XX糾正措施控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改第8.5.3章 預防措施第1頁 共1頁1、目的查明并消除潛在不合格的原因，采取措施防止不合格發生。2、范圍適用于本公司潛在不合格需采取預防措施的各個過程。3、職責3.1 管理者代表指導相關部門確定和實施所需的預防措施。3.2 質量管理部負責體系性和技術性的預防措施的組織實施和控制。3.3 各部門負責本職范圍內的預防措施的組織實施和控制。4、控制要點對發現潛在不合格的責任部門，必須分析原因，及時采取有針對性的經濟有效的預防措施，明確期限及責任者，并

90、對實施結果進行驗證。a、預防措施信息來源；b、預防措施提出的責任者；c、預防措施實施步驟：確定潛在不合格并分析其原因；確定防止不合格發生的預防措施的要求；確定并實施所需的預防措施；跟蹤驗證并記錄所采取預防措施的結果，評價預防措施的有效性。5、相關文件KD/CX4.2.3-XX文件控制程序KD/CX4.2.4-XX記錄控制程序KD/CX8.5.3-XX預防措施控制程序文件編號：XXXX第1版 第0次修改附錄 程序文件目錄第1頁 共1頁 程 序 文 件 目 錄序號文 件 名 稱ISO9001條款文 件 編 號1文件控制程序4.2.3KD/CX4.2.3-XX2記錄控制程序4.2.4KD/CX4.2

91、.4-XX3管理評審程序5.6KD/CX5.6-XX4人力資源控制程序6.2KD/CX6.2-XX5與顧客有關的過程控制程序7.2KD/CX7.2-XX6設計和開發控制程序7.3KD/CX7.3-XX7采購控制程序7.4KD/CX7.4-XX8生產和服務提供的控制程序7.5.1KD/CX7.5.1-XX9生產和服務提供過程的確認控制程序7.5.2KD/CX7.5.2-XX10產品防護控制程序7.5.5KD/CX7.5.5-XX11監視和測量裝置的控制程序7.6KD/CX7.6-XX12顧客滿意控制程序8.2.1KD/CX8.2.1-XX13內部審核程序8.2.2KD/CX8.2.2-XX14過程的監視和測量控制程序8.2.3KD/CX8.2.3-XX15產品的監視和測量控制程序8.2.4KD/CX8.2.4-XX16不合格品控制程序8.3KD/CX8.3-XX17數據分析控制程序8.4KD/CX8.4-XX18糾正措施控制程序8.5.2KD/CX8.2.2-XX19預防措施控制程序8.5.3KD/CX8.5.3-XX