1、江西XX日化有限公司標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量保證手冊(cè)(A版) 擬制： 日期：XX年6月25日 審核： 日期：XX年6月26日 批準(zhǔn)： 日期：XX年7月10日發(fā)放編號(hào)： 受控狀態(tài)：XX年7月12日發(fā)布 XX年7月15日實(shí)施江西XX日化有限公司發(fā)布 0.1 目錄0.1目錄0.2企業(yè)簡介0.3質(zhì)量保證手冊(cè)的管理0.4質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令0.5質(zhì)量方針批準(zhǔn)令0.6管理者代表任命書0.7更改頁1范圍11.1總則1.11.2應(yīng)用1.22引用標(biāo)準(zhǔn)23術(shù)語和定義34質(zhì)量體系要求44.1總要求4.14.2文件要求4.2.1 4.2.24.2.3文件控制程序 4.2.34.2.4質(zhì)量記錄控制程序 4.2.45管理職責(zé)55.1管理

2、承諾 5.15.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.25.3質(zhì)量方針 5.35.4質(zhì)量管理體系策劃控制程序 5.4.1 5.4.25.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1 5.5.2 5.5.35.6管理評(píng)審控制程序 5.66資源管理66.1資源的提供 6.16.2人力資源控制程序 6.26.3基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 6.36.4工作環(huán)境控制程序 6.47產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 77.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序7.17.2與顧客有關(guān)的過程控制程序 7.27.4采購控制程序7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 7.57.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序7.68測(cè)量、分析和改進(jìn)88.1總則 8.18.2.1顧客滿意度測(cè)量程序8.2.18.2.2

3、內(nèi)部質(zhì)量審核程序8.2.28.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 8.2.38.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序8.2.48.3不合格品控制程序8.38.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.5改進(jìn)控制程序8.5.1 8.5.2 8.5.3附錄A組織機(jī)構(gòu)圖附錄B職能分配表0.2 企業(yè)簡介公司地址：郵政編碼：電話號(hào)碼：傳真號(hào)碼：0.3 質(zhì)量保證手冊(cè)的管理質(zhì)量保證手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容是公司質(zhì)量管理工作的法規(guī)和準(zhǔn)則,全體工作人員均應(yīng)遵守,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地運(yùn)行。質(zhì)量保證手冊(cè)由信息資源科負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布。質(zhì)量保證手冊(cè)的發(fā)放由信息資源科負(fù)責(zé)，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為：公司管理層、部門主管、業(yè)務(wù)骨干

4、。對(duì)內(nèi)發(fā)放的手冊(cè)為受控版本，對(duì)外發(fā)給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)亦為受控版本，并加蓋“受控”印章。對(duì)外發(fā)給顧客和其它部門的為非受控版本，非受控版本不作標(biāo)識(shí)。受控版本質(zhì)量保證手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改、復(fù)制。當(dāng)離開公司時(shí)應(yīng)辦理交還手續(xù)。質(zhì)量保證手冊(cè)若需要更改時(shí)，采用劃改或換頁的形式進(jìn)行。所有更改由信息資源科統(tǒng)一實(shí)施和記錄。當(dāng)質(zhì)量保證手冊(cè)經(jīng)過重大或多次更改，或者公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表提出換版申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。0.4 質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令 本手冊(cè)是依據(jù)XX質(zhì)量管理體系要求國家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求制定的，它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)公司的質(zhì)量管理體系提出了具

5、體要求，本手冊(cè)適用于公司“XX牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品的生產(chǎn)和服務(wù)。本手冊(cè)自XX年7月15日起正式實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有顧客的承諾，公司的所有員工自本手冊(cè)實(shí)施之日起，必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理：XX年7月12日 0.5 質(zhì)量方針批準(zhǔn)令公司的質(zhì)量方針:公司的質(zhì)量目標(biāo):公司的各級(jí)人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理：XX年6月22日0.6 管理者代表任命書今任命XXX同志為公司管理者代表，其職責(zé)是：1、 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2、 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3、

6、 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)；4、 代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。望公司有關(guān)人員服從安排，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。總經(jīng)理：XX年6月20日 0.7 更改頁序號(hào)更改頁次更改狀態(tài)更改條款更改單號(hào)更改人日期生效日期備注劃改換頁1. 范圍1. 1總則本手冊(cè)是依據(jù)XX質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的實(shí)際情況相結(jié)合而制定的；本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求作了具體規(guī)定；本手冊(cè)適用于公司“XX牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品的生產(chǎn)和服務(wù)。1. 2應(yīng)用根據(jù)公司及其產(chǎn)品的特點(diǎn)：由于公司生產(chǎn)的“XX牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品均按國標(biāo)進(jìn)行生

7、產(chǎn)和銷售，為此，公司對(duì)XX標(biāo)準(zhǔn)中7.3條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的所有要求進(jìn)行刪除；另外公司生產(chǎn)過程中既無特殊過程，又無顧客提供的財(cái)產(chǎn)，故公司對(duì)XX標(biāo)準(zhǔn)中7.5.2條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”和7.5.4條款“顧客財(cái)產(chǎn)”的要求進(jìn)行刪除。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。XX質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（idtISO9000：2000）XX質(zhì)量管理體系要求（idtISO9001：2000）3. 術(shù)語和定義本手冊(cè)采用XX標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)未涉及的術(shù)語、定義、

8、簡稱等沿襲行業(yè)及公司習(xí)慣用語。4. 質(zhì)量管理體系4.1總要求公司按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a )公司對(duì)建立質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的文件。這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程；b)明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理；c )對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；d)對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。e)公司

9、“XX牌”氣霧殺蟲劑的生產(chǎn)為外包過程。按本手冊(cè)采購控制程序中相關(guān)要求進(jìn)行控制。4.2文件要求4.2.1總則4.2.1.1公司按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求和自身的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。公司的質(zhì)量管理體系文件分成三個(gè)層次，第一層次為質(zhì)量保證手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及程序文件），第二層次為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)等其他質(zhì)量文件，第三層次為各類質(zhì)量記錄文件。a )質(zhì)量保證手冊(cè)是論述公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，覆蓋了XX idt XX標(biāo)準(zhǔn)中（除7.3、7.5.2、7.5.4條款之外）的全部要求，規(guī)定了各質(zhì)量過程的目的、范圍、職責(zé)、實(shí)施方

10、法和控制要求，各級(jí)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守。b)第二層次文件（包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程、崗位職責(zé)和任職要求、各項(xiàng)管理制度等）是基礎(chǔ)性文件，是指導(dǎo)執(zhí)行人員工作的主要依據(jù)。c）質(zhì)量記錄是一種特殊文件，是產(chǎn)品達(dá)到要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。4.2.1.2文件的規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，具體執(zhí)行文件控制程序和質(zhì)量記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.1.3文件的詳略程度應(yīng)取決于公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。4.2.1.4

11、文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤或照片、樣件等，都應(yīng)按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定管理。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的實(shí)際情況，由管理者代表組織編寫了公司的質(zhì)量保證手冊(cè)，其內(nèi)容包括如下：a )描述了公司質(zhì)量管理體系的范圍，如果存在刪除則必須說明刪除的標(biāo)準(zhǔn)條款和刪除的合理性。b )應(yīng)包括形成文件的程序或引用形式文件的程序和其他形式文件的目錄。c )對(duì)經(jīng)識(shí)別和建立的質(zhì)量管理體系的過程之間的相互作用及順序給予表述。4.2.3文件控制程序4.2.3.1目的確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件得到有效控制，保證各相關(guān)場(chǎng)所使用有效版本的文件，防止使用失效和作廢的文件。4.2.3.2

12、適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中有關(guān)文件，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等）。4.2.3.3職責(zé)4.2.3.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量保證手冊(cè)和其它質(zhì)量管理體系文件。4.2.3.3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量保證手冊(cè)，并負(fù)責(zé)審核質(zhì)量保證手冊(cè)。4.2.3.3.3各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核所轄部門編制的質(zhì)量管理體系文件。4.2.3.3.4各部門負(fù)責(zé)本部門管理文件和技術(shù)文件的編制、更改和管理。4.2.3.3.5信息資源科歸口管理公司質(zhì)量管理體系文件并負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放和質(zhì)量保證手冊(cè)的更改和管理。4.2.3.4工作要求和程序4.2.3.4.1文件的分類和編號(hào)應(yīng)易于識(shí)別a) 由信息資

13、源科制定文件編號(hào)規(guī)則，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。文件編號(hào)均由信息資源科按照文件編號(hào)規(guī)則執(zhí)行。b) 文件和資料分為如下幾類：A類：質(zhì)量保證手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及程序文件）；B類（管理文件）：各級(jí)崗位要求的規(guī)定（如：崗位職責(zé)和任職要求）、各項(xiàng)管理制度等；C類（技術(shù)文件）：如設(shè)計(jì)輸出的圖紙、圖樣和技術(shù)規(guī)范、采購文件、操作指導(dǎo)書，檢驗(yàn)文件、工藝文件、質(zhì)量計(jì)劃等；D類（外部文件）：有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客提供的設(shè)計(jì)圖紙和圖樣等。E類：各類質(zhì)量記錄4.2.3.4.2文件的編寫應(yīng)保持清晰a) 質(zhì)量保證手冊(cè)由管理者代表組織編寫。b) 其他管理文件和技術(shù)文件由各部門負(fù)責(zé)編寫。4.2.3.4.3文件發(fā)布前應(yīng)審

14、批，以確保文件充分和適宜a )質(zhì)量保證手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b )其他管理和技術(shù)文件由各分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3.4.4文件的發(fā)放應(yīng)確保使用場(chǎng)所獲得適用文件的有效版本a) 質(zhì)量保證手冊(cè)由信息資源科文件資料管理員填寫“文件發(fā)放審批表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按發(fā)放范圍發(fā)放。b) 其他技術(shù)性文件和管理性文件由各部門文件資料管理員填寫“文件發(fā)放審批表”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交信息資源科按發(fā)放范圍發(fā)放。各部門所發(fā)受控文件的原版文件均由信息資源科存檔。c) 文件領(lǐng)用人在“文件領(lǐng)用登記表”上簽名領(lǐng)取受控文件時(shí)，應(yīng)領(lǐng)取編有分發(fā)號(hào)并加蓋“受控”印章的文件，對(duì)非受控文件無需編號(hào)，每份受控文件都有

15、不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。d) 當(dāng)需使用文件的人未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用他人的文件復(fù)印，應(yīng)向文件管理部門提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件對(duì)口管理部門委托信息資源科按以上規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的受控文件及“受控”印章的復(fù)印件。e) 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件號(hào)，文件資料管理員將破損文件銷毀。f) 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)重新辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說明。文件資料管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤

16、用。4.2.3.4.5文件的修改 在文件執(zhí)行過程中，如文件不夠適宜和充分，須對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并再次批準(zhǔn)且標(biāo)識(shí)其修訂狀態(tài)。a) 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或其部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請(qǐng)單”，說明更改原因，對(duì)重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的證據(jù)。b) 文件更改后的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接替其崗位的人審批，原審批人不在崗時(shí)，可由其授權(quán)人審批。c) 文件更改批準(zhǔn)后，由相關(guān)文件管理部門的文件資料管理員實(shí)施更改。文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，并委托信息資源科按“文件領(lǐng)用登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。對(duì)重要的更改還應(yīng)發(fā)放“文

17、件更改通知單”告知文件使用人。4.2.3.4.6文件的換版與作廢a) 文件經(jīng)過多次修改或文件需要進(jìn)行大幅修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。原版文件作廢，換發(fā)新版文件。b) 作廢文件由文件資料管理員按“文件領(lǐng)用登記表”收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章。文件資料管理員填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后定期統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件再加蓋“保留資料”印章方可留用，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.2.3.4.7外來文件的控制直接引用的各類外來文件，有文件號(hào)的沿用原文件號(hào)，無文件號(hào)的由信息資源科按文件編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后納入公司文件體系。外部文件的發(fā)放管理參照4.2.3.4.4和4.2.

18、3.4.6條執(zhí)行。4.2.3.4.8文件的管理a) 文件經(jīng)擬制、審批后，原版文件交信息資源科進(jìn)行歸檔，并填寫“文件歸檔登記表”。存入軟盤的文件也由文件資料管理員進(jìn)行歸檔登記并標(biāo)識(shí)，為防止文件的丟失，必要時(shí)，所有存入軟盤的文件均應(yīng)有備份。b )各部門將本部門擬制的文件及引用外來文件的目錄提交給信息資源科，由信息資源科文件資料管理員整理出“受控文件清單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。信息資源科文件資料管理員應(yīng)根據(jù)受控文件的增減及換版情況定期更新“受控文件清單”，各部門文件資料管理員按“受控文件清單”檢查本部門使用者手中的文件是否為有效版本。c)需臨時(shí)借閱文件的人員，填寫“文件借閱申請(qǐng)單”，經(jīng)文件

19、管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱文件。借閱者應(yīng)在指定的日期歸還文件，到期不歸還由文件資料管理員收回。確實(shí)需要續(xù)借的，再行辦理借閱手續(xù)。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。4.2.3.5相關(guān)文件及質(zhì)量記錄文件編號(hào)規(guī)則文件發(fā)放審批表、文件領(lǐng)用登記表、文件更改通知單、文件更改申請(qǐng)單、文件銷毀申請(qǐng)單、文件借閱申請(qǐng)單、受控文件清單、文件歸檔登記表4.2.4質(zhì)量記錄控制程序4.2.4.1目的對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制和管理，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求以及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供有效的客觀證據(jù)，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性以及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。4.2.4.2適用范圍適用于質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的相關(guān)記

20、錄。4.2.4.3職責(zé)4.2.4.3.1信息資源科負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理和表格的印制及發(fā)放。4.2.4.3.2各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、歸檔保存及處置。4.2.4.4工作要求和程序4.2.4.4.1質(zhì)量記錄格式的制定a) 各部門根據(jù)工作需要,可自行編制質(zhì)量記錄的格式，由各部門文件資料管理員編制質(zhì)量記錄表格并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)編碼后，交信息資源科登記。b) 各部門將所需的表格名稱、數(shù)量報(bào)信息資源科、由信息資源科統(tǒng)一印制，并辦理鄰用登記手續(xù)。4.2.4.4.2質(zhì)量記錄的填寫要求a) 質(zhì)量記錄的字跡應(yīng)清晰、真實(shí)、規(guī)范并要求正確填寫，且不應(yīng)涂改，文字表達(dá)簡煉、手續(xù)完備；

21、b) 如因筆誤需要更改的可進(jìn)行劃改，必要時(shí)對(duì)重要數(shù)據(jù)在劃改處加蓋更改人印章或簽名。4.2.4.4.3質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)為保證質(zhì)量記錄具有唯一的標(biāo)識(shí),每一質(zhì)量記錄表式均應(yīng)有唯一的編號(hào)以實(shí)現(xiàn)可追溯性。4.2.4.4.4質(zhì)量記錄的收集、貯存、保護(hù)、檢索和管理信息資源科負(fù)責(zé)編制全廠的“質(zhì)量記錄受控清單”，標(biāo)明質(zhì)量記錄的名稱、管理部門、表格編碼、保存期等，與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄均應(yīng)控制，并根據(jù)各部門質(zhì)量記錄的變更定期對(duì)“質(zhì)量記錄受控清單”進(jìn)行調(diào)整，且經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各相關(guān)部門。由各部門的文件資料管理員負(fù)責(zé)按“質(zhì)量記錄受控清單”及質(zhì)量記錄的性質(zhì)定期對(duì)部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、歸檔及保存。保

22、存質(zhì)量記錄，應(yīng)有專人專柜，便于檢索，并注意做好防火、防盜、防蟲鼠、防潮等工作。采用其他媒介形式的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相關(guān)的貯存條件，如軟盤，應(yīng)注意防潮、防壓、防光、防磁、以免貯存內(nèi)容丟失。必要時(shí)，可復(fù)制備份。4.2.4.4.5質(zhì)量記錄的查閱a) 公司人員因工作需要,需查閱重要質(zhì)量記錄,須經(jīng)各質(zhì)量記錄管理部門負(fù)責(zé)人同意后方可查閱。b) 合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)的質(zhì)量記錄經(jīng)管理者代表同意后，方可提供給顧客查閱。c) 所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借。4.2.4.4.6質(zhì)量記錄的處置已超過保存期或無查考價(jià)值的質(zhì)量記錄，由部門文件資料管理員填寫“質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)單”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，必要時(shí)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，

23、由文件資料管理員負(fù)責(zé)銷毀，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)指定專人監(jiān)銷。4.2.4.4.7對(duì)來自供方質(zhì)量記錄的控制對(duì)來自供方的質(zhì)量記錄，如隨貨檢驗(yàn)單、質(zhì)量證明書、圖紙等，由各接受部門負(fù)責(zé)控制和保存。4.2.4.5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)單、質(zhì)量記錄受控清單5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾提供證據(jù)。a) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工清楚地意識(shí)到讓顧客滿意是公司最基本的要求，并讓員工都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性，使員工自覺并持續(xù)地加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)。b) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，見質(zhì)量方針批準(zhǔn)令。c)

24、 總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的間隔主持管理評(píng)審，具體執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。d) 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 組織的成功取決于理解并確保顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，為此應(yīng)做到：a）通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸來確定顧客的需求和期望。b）將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化成要求。c）使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。5.3質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針是由總經(jīng)理主持制訂的，質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的期望和需求，其內(nèi)容詳見“質(zhì)量方針批準(zhǔn)令”。a) 質(zhì)量方針應(yīng)與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重

25、要組成部份。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾。b) 質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，并執(zhí)行質(zhì)量管理體系策劃控制程序。c) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。d) 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。5.4質(zhì)量管理體系策劃控制程序5.4.1目的為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。5.4.2適用范圍適用于確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源和活動(dòng)加以識(shí)別和策劃。5.4.3職責(zé)5.4.3.1總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)、確定開展質(zhì)量管理體系所需的

26、活動(dòng)、并配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出的文件。5.4.3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并審核有關(guān)部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的文件，且對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.4.3.3各部門主管負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系策劃。5.4.4工作要求和程序5.4.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.4.1.1為實(shí)現(xiàn)本組織的質(zhì)量方針，特制定公司質(zhì)量目標(biāo)：詳見質(zhì)量方針批準(zhǔn)令。5.4.4.1.2與質(zhì)量相關(guān)的各部門和各層次應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門和本層次具體的工作目標(biāo)（即質(zhì)量目標(biāo)分解及實(shí)施辦法），為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理體系策劃。5.4.

27、4.2進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃:a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)；針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃按XX標(biāo)準(zhǔn)中7.1條款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.4.4.3質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的活動(dòng)和資源加以識(shí)別和策劃，質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)并作出相應(yīng)的規(guī)定。b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立過程的資源配置

28、。c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)。d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量保證手冊(cè)、各類技術(shù)文件、管理制度（如質(zhì)量目標(biāo)分解及實(shí)施辦法）、質(zhì)量記錄表格、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)等。5.4.4.4質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則a) 應(yīng)參照質(zhì)量保證手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。5.4.4.5質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制

29、、審批和發(fā)放按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.4.4.6質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改5.4.4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到管理者代表。5.4.4.6.2管理者代表對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證、協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并將檢查結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理。5.4.4.6.3質(zhì)量管理體系策劃的更改a) 策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控下進(jìn)行，并按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。5.4.4.6.4質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由信息資源科負(fù)

30、責(zé)存檔保存。5.4.5相關(guān)文件及質(zhì)量記錄文件控制程序各部門的質(zhì)量策劃輸出文件：如質(zhì)量目標(biāo)分解及實(shí)施辦法等。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1目的對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。5.5.2適用范圍 適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。5.5.3職責(zé)5.5.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門職能管理工作要求的確定。5.5.3.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理做好相關(guān)工作的開展。5.5.3.3各職能部門按要求實(shí)施。5.5.4要求5.5.4.1職責(zé)和權(quán)限公司根據(jù)實(shí)際工作的需要設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，組織機(jī)構(gòu)圖見附件A，并對(duì)各職能部門及各級(jí)人員的崗位職責(zé)與權(quán)限進(jìn)

31、行具體規(guī)定，詳見公司各級(jí)人員崗位職責(zé)和任職要求，本節(jié)只簡單描述公司領(lǐng)導(dǎo)層和職能部門的崗位職責(zé)，有關(guān)職責(zé)分配見本手冊(cè)附件B“質(zhì)量職責(zé)分配表”。a) 董事會(huì)負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)和經(jīng)營的方針、政策。貫徹執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)，并履行相關(guān)權(quán)力和義務(wù)。b) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)制定的生產(chǎn)和經(jīng)營決策。貫徹執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)，并履行相關(guān)權(quán)力和義務(wù)。擬定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并采取有效措施使公司各級(jí)人員理解且貫徹執(zhí)行。確定與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的質(zhì)量職能和權(quán)限及其相互關(guān)系。任命管理者代表，為其開展工作提供條件與支持。為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供充沛的資源。定期開展管理評(píng)審。c) 副總經(jīng)理 協(xié)助總經(jīng)理做好生產(chǎn)、經(jīng)營的管

32、理。負(fù)責(zé)分管部門的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作。 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 d) 營銷部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程（含合同評(píng)審、與顧客溝通等工作）的歸口管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)工作，關(guān)及時(shí)處理顧客的意見或投訴。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付工作。完成總經(jīng)理交辦的其它工作。e) 車間負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的要求組織生產(chǎn)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制工作。負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的日常保養(yǎng)工作。完成總經(jīng)理交辦的其它工作。f) 機(jī)修班負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的日常維護(hù)工作。完成總經(jīng)理交辦的其它工作。g) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)制定工藝、技術(shù)文件。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理。負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測(cè)量工作。負(fù)責(zé)原輔材料，過程產(chǎn)品和最

33、終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理。負(fù)責(zé)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。負(fù)責(zé)公司糾正和預(yù)防措施的歸口管理。完成總經(jīng)理交辦的其它工作。h) 信息資源科協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審工作。協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理。完成總經(jīng)理交辦的其它工作。i) 人力資源科負(fù)責(zé)公司的人事和培訓(xùn)工作。完成總經(jīng)理交辦的其它工作。j) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行供方的評(píng)價(jià)工作，歸口管理采購控制工作。負(fù)責(zé)根據(jù)營銷部下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃合理安排生產(chǎn)。監(jiān)督并協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)，確保按時(shí)完成生產(chǎn)進(jìn)度。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的選型、安裝調(diào)試、驗(yàn)收與管理。負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備的檢修計(jì)劃并組織實(shí)施。

34、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。k) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理。負(fù)責(zé)材料成本的核算。歸口管理信息資源科、會(huì)計(jì)科、倉儲(chǔ)組和保衛(wèi)科的工作。完成總經(jīng)理交辦的其它工作。l) 倉儲(chǔ)組負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、貯存、保管和防護(hù)。按照倉庫管理制度做好產(chǎn)品的管理工作。協(xié)助產(chǎn)品的交付工作。完成總經(jīng)理交辦的其它工作。5.5.4.2管理者代表 總經(jīng)理任命其管理層中一名成員為管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限如下：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c) 確保在公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)；d) 代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.5.4.

35、3內(nèi)部溝通a）公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。b）質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等方式進(jìn)行。5.5.5相關(guān)文件及質(zhì)量記錄各級(jí)人員崗位職責(zé)與任職要求5.6管理評(píng)審控制程序5.6.1目的對(duì)公司質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行定期評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足XX標(biāo)準(zhǔn)的要求并適合于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。5.6.2適用范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目標(biāo)的評(píng)審。5.6.3職責(zé)5.6.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理

36、評(píng)審活動(dòng)5.6.3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及評(píng)審中的組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告工作。5.6.3.3信息資源科協(xié)助管理者代表編制管理評(píng)審計(jì)劃、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的總體報(bào)告并做好評(píng)審中有關(guān)的質(zhì)量記錄，負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審計(jì)劃及評(píng)審記錄。5.6.3.4各相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施工作。5.6.4工作要求和程序5.6.4.1管理評(píng)審原則上一年一次，在每年12月份全年的內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行。當(dāng)公司的產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)、人員、資源等發(fā)生重大變化時(shí)，或產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)

37、重問題、用戶反饋信息非常強(qiáng)烈時(shí)，可增加評(píng)審的次數(shù)，具體評(píng)審時(shí)間由總經(jīng)理決定。5.6.4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì):a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等審核結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；d) 糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的跟蹤結(jié)果。e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新

38、技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g) 改進(jìn)的建議。5.6.4.3評(píng)審準(zhǔn)備a) 信息資源科負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在評(píng)審前三天印發(fā)至參加評(píng)審的部門及人員，要求其作好相應(yīng)準(zhǔn)備。b) 管理者代表起草前一階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，擬定在管理評(píng)審中需重點(diǎn)評(píng)審的主要問題。c) 收到評(píng)審?fù)ㄖ牟块T或人員負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。5.6.4.4管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表匯報(bào)體系運(yùn)行總體情況及內(nèi)審和糾正措施的情況，各部門匯報(bào)本部門體系運(yùn)行狀況等，最后由總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。5.6.4.5評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括與以下方面有

39、關(guān)的任何決定與措施:a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源需求等。5.6.4.6會(huì)議結(jié)束后，由信息資源科負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布并印發(fā)至各職能部門及相關(guān)人員。5.6.4.7對(duì)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)事項(xiàng)由有關(guān)責(zé)任部門及時(shí)制定糾正和預(yù)防措施，按改進(jìn)控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.6.4.8需修訂體系文件時(shí)，按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.6.4.9有關(guān)管理評(píng)審的各項(xiàng)記錄由信息資源科負(fù)責(zé)按質(zhì)量記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定收集保存。5.6.5相關(guān)文件及質(zhì)量記錄改進(jìn)控制程序文件控制程序

40、質(zhì)量記錄控制程序管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告、管理評(píng)審記錄、質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告6.資源管理6.1資源的提供6.1.1公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源,可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，以：a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.1.2公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特制訂了人力資源控制程序、基礎(chǔ)設(shè)施控制程序和工作環(huán)境控制程序。6.2人力資源控制程序6.2.1目的對(duì)從事與質(zhì)量有影響的人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證培訓(xùn)人員滿足工作規(guī)定的要求。6.2.2適用范圍適用于公司與“XX牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品質(zhì)量有

41、影響的人員培訓(xùn)。6.2.3職責(zé)6.2.3.1人力資源科負(fù)責(zé)培訓(xùn)的歸口管理工作。6.2.3.2各部門負(fù)責(zé)配合培訓(xùn)工作。6.2.4工作要求和程序6.2.4.1確定培訓(xùn)需求各部門根據(jù)公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的需要以及技術(shù)的進(jìn)步，結(jié)合人員的素質(zhì)，提出培訓(xùn)需求。人力資源科根據(jù)各培訓(xùn)需求，歸納整理并編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，交管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由人力資源科根據(jù)各項(xiàng)培訓(xùn)內(nèi)容分別制定“培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.4.2培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容6.2.4.2.1對(duì)管理層人員對(duì)管理層人員進(jìn)行培訓(xùn)，使他們熟悉公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的原理、體系文件，掌握質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行中

42、所需的理論、方法、技術(shù)以及評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性所依據(jù)的原則，熟悉主管的業(yè)務(wù)、管理方法等。6.2.4.2.2對(duì)執(zhí)行、驗(yàn)證人員對(duì)公司執(zhí)行、驗(yàn)證人員進(jìn)行培訓(xùn)，包括技術(shù)員、檢驗(yàn)員、采購員、銷售員、計(jì)量員、內(nèi)審員、工藝員等，使他們熟悉公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件、有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求及工作中依據(jù)的文件、資料、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等，熟悉本崗位的專業(yè)技術(shù)知識(shí)、工作技能。6.2.4.2.3對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理人員及操作人員對(duì)從事生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作的人員和操作人員，包括新進(jìn)人員及轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行培訓(xùn)，使他們熟悉公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，熟悉掌握完成本職工作所需的工藝規(guī)程和操作技能，明確自身的質(zhì)量職責(zé)

43、，正確使用所提供的有關(guān)管理和技術(shù)文件及生產(chǎn)設(shè)備。6.2.4.3培訓(xùn)方式公司的培訓(xùn)方式有公司內(nèi)部的集中培訓(xùn)，送至有關(guān)單位的集中培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)等方式。6.2.4.4培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施和控制6.2.4.4.1公司內(nèi)部培訓(xùn)由人力資源科派員或委托有關(guān)部門或人員依據(jù)“培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃”合理安排培訓(xùn)日程、選定教材、聘請(qǐng)教師，各部門、車間依據(jù)安排派員參加培訓(xùn)。6.2.4.4.2公司外部培訓(xùn)由人力資源科依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，各部門、車間選派人員參加培訓(xùn)。6.2.4.4.3計(jì)劃外的臨時(shí)培訓(xùn)，由部門提出“培訓(xùn)需求申請(qǐng)表”，人力資源科科長審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.4.5考核認(rèn)可6.2.4.5.1對(duì)從事與

44、產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)工作的人員進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)后，須經(jīng)理論考試，必要時(shí)須實(shí)踐考核綜合評(píng)定，并由公司進(jìn)行崗位資格確認(rèn)后，作為其上崗憑證的依據(jù)。6.2.4.5.2對(duì)特殊工種人員（如電工、電焊工、司爐工、鏟車工、計(jì)量員等）按國家或上級(jí)有關(guān)規(guī)定參加專業(yè)培訓(xùn)，應(yīng)獲得相應(yīng)的等級(jí)或資格證書后方可上崗并保存其資質(zhì)證明文件或其復(fù)印件。6.2.4.5.3對(duì)培訓(xùn)考核不及格人員，應(yīng)重新組織培訓(xùn)并考核，否則不得上崗。6.2.4.6培訓(xùn)記錄的管理人力資源科負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量有關(guān)人員的個(gè)人培訓(xùn)檔案（員工履歷表、上崗資格確認(rèn)表、各類證書的復(fù)印件等）和公司培訓(xùn)檔案（培訓(xùn)需求申請(qǐng)表、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、成績登記表等）并保

45、存且對(duì)所有記錄按質(zhì)量記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。6.2.5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄控制程序 員工履歷表、培訓(xùn)需求申請(qǐng)表、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃、 成績登記表、上崗資格確認(rèn)表6.3基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6.3.1目的對(duì)公司基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，確保提供的產(chǎn)品能滿足規(guī)定要求。6.3.2適用范圍適用于公司實(shí)現(xiàn)“XX牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品的符合性所需基礎(chǔ)設(shè)施的管理。6.3.3職責(zé)6.3.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備歸口管理。6.3.3.2生產(chǎn)車間和機(jī)修班負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護(hù)。6.3.3.3信息資源科負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所及辦公設(shè)施等支持性服務(wù)工作開展所用設(shè)施的歸口管理。6.3

46、.3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備及其配件的采購工作。6.3.4工作要求和程序6.3.4.1設(shè)施的維護(hù)與管理a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備建立臺(tái)帳或設(shè)備管理卡，并制訂設(shè)備檢修計(jì)劃，且按期組織實(shí)施，同時(shí)也應(yīng)做好設(shè)備的選型、安裝調(diào)試、驗(yàn)收和報(bào)廢等工作，且保存好有關(guān)質(zhì)量記錄。b) 生產(chǎn)車間和機(jī)修班應(yīng)按設(shè)備管理制度的要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)、并做好有關(guān)記錄、以使設(shè)備滿足加工要求。c) 信息資源科負(fù)責(zé)辦公設(shè)施等支持性服務(wù)工作開展所用設(shè)施的建帳和管理。6.3.4.2設(shè)施的采購及報(bào)廢 各歸口管理部門若要添置或報(bào)廢設(shè)施時(shí)，由該部門提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。而對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備的

47、配件采購應(yīng)由車間或機(jī)修班提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交生產(chǎn)部實(shí)施采購。6.3.4.3相關(guān)文件和質(zhì)量記錄設(shè)備管理制度設(shè)備請(qǐng)購單、設(shè)備報(bào)廢單、設(shè)備臺(tái)帳或設(shè)備管理卡、設(shè)備檢修計(jì)劃、設(shè)備檢修單、設(shè)備驗(yàn)收記錄6.4工作環(huán)境控制程序6.4.1目的對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所的工作環(huán)境進(jìn)行管理和控制，確保達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。6.4.2適用范圍 適用于公司實(shí)現(xiàn)“XX牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品的生產(chǎn)過程中所需工作環(huán)境的控制。6.4.3職責(zé)6.4.3.1車間負(fù)責(zé)工作環(huán)境控制和管理。6.4.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的監(jiān)督檢查和考核。6.4.4工作要求和程序6.4.4.1車間應(yīng)確保“XX牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品的生產(chǎn)過程中不至于

48、污染環(huán)境、對(duì)員工的身心健康造成影響，車間應(yīng)有通風(fēng)設(shè)備，對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、噪音應(yīng)進(jìn)行處理，達(dá)到國家有關(guān)的排放標(biāo)準(zhǔn)，車間應(yīng)保持整潔并達(dá)到公司有關(guān)管理制度的要求。同時(shí)由于本產(chǎn)品的制造過程中，部分工序?qū)儆诟邷鼗蛭ｋU(xiǎn)作業(yè)，車間應(yīng)為這類工種的作業(yè)人員提供安全防護(hù)措施，確保人身安全。6.4.4.2車間應(yīng)確保各工序地面清潔，作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)有通道，防止意外損傷。6.4.4.3車間應(yīng)合理調(diào)節(jié)作息時(shí)間，嚴(yán)禁疲勞作業(yè)，在夜間組織生產(chǎn)時(shí)，車間應(yīng)確保生產(chǎn)場(chǎng)所明亮，防止意外傷害。6.4.4.4生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按操作指導(dǎo)書進(jìn)行安全生產(chǎn)，生產(chǎn)部每周或每月應(yīng)不定期組織人員進(jìn)行安全、環(huán)境、衛(wèi)生大檢查，以消除因工作環(huán)

49、境的影響而造成操作者身心健康和產(chǎn)品質(zhì)量受損的隱患。6.4.5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄安全衛(wèi)生檢查表7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，為有效控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各過程之間的相互作用和相互關(guān)聯(lián)，特制訂產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序、與顧客有關(guān)的過程控制程序、采購控制程序、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序和監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序7.1.1目的 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿

50、足規(guī)定要求。7.1.2適用范圍 適用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同有關(guān)質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。7.1.3職責(zé)7.1.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。7.1.3.2管理者代表和技質(zhì)部組織各部門進(jìn)行質(zhì)量策劃，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。7.1.3.3各部門主管負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施。7.1.4工作要求和程序7.1.4.1對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適用于公司運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。7.1.4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司應(yīng)在下列情況下進(jìn)行質(zhì)量策劃。a) 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造；b) 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品

51、有特定的要求；c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。7.1.4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容a）針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程；應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)，對(duì)過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；c）識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d）確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)等活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。對(duì)其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)。e）確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。7.1.4.4質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用

52、于具體的產(chǎn)品，項(xiàng)目或合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃編制的原則為：a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b) 應(yīng)參照質(zhì)量保證手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d) 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃、采購質(zhì)量計(jì)劃，也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等；e) 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。7.1.4.5質(zhì)量計(jì)劃的審批和發(fā)放a) 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)編制，經(jīng)技質(zhì)部審核

53、、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部以受控文件形成發(fā)放到使用部門和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。b) 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期等。7.1.4.6質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改a）各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到技質(zhì)部。b）技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫“質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表”以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告管理者代表。c）當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.1.4.7質(zhì)量計(jì)劃完成后，有關(guān)質(zhì)量記錄由技質(zhì)部負(fù)責(zé)存檔保存。7.1.5相關(guān)文件

54、和質(zhì)量記錄文件控制程序質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表、各部門質(zhì)量計(jì)劃書7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2.1目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。7.2.2適用范圍 適用于對(duì)顧客要求的確定，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客的溝通。7.2.3職責(zé)7.2.3.1營銷部負(fù)責(zé)確定顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。7.2.3.2相關(guān)部門配合參與評(píng)審工作。7.2.3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。7.2.4工作要求和程序7.2.4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定營銷部負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口

55、頭訂單等做好記錄；a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾。c) 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。d) 公司確定的任何附加要求。7.2.4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.4.2.1在投標(biāo)、接受合同或定單之前，營銷部應(yīng)對(duì)已確定的顧客要求及公司確定的附加要求，組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同中的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。7.2.4.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品

56、要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b) 顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求應(yīng)在接受前得到確認(rèn)；c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.4.2.3合同的分類a) 常規(guī)合同：對(duì)公司已生產(chǎn)過的產(chǎn)品所訂的合同。b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新開發(fā)的產(chǎn)品和已生產(chǎn)過的產(chǎn)品進(jìn)行重大改進(jìn)要求的合同。7.2.4.2.4營銷部負(fù)責(zé)或組織有關(guān)部門或人員對(duì)合同中顧客提出的產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。a) 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同（含傳真件和電話記錄），由營銷部工作人員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫單或

57、發(fā)貨憑據(jù)上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤后即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。b) 對(duì)無現(xiàn)貨的常規(guī)合同（含傳真件和電話記錄），由營銷部負(fù)責(zé)人對(duì)合同、傳真件和電話記錄中條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并在相應(yīng)的合同、傳真件和電話記錄中上簽署評(píng)審意見及簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。c) 對(duì)于特殊合同（含傳真件和電話記錄），除生產(chǎn)車間、營銷部進(jìn)行評(píng)審?fù)猓€應(yīng)請(qǐng)生產(chǎn)部、技質(zhì)部等人員對(duì)生產(chǎn)技術(shù)工藝和檢驗(yàn)方法等進(jìn)行評(píng)審，以確保滿足顧客潛在的要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，并在“產(chǎn)品要求評(píng)審表”中簽名確認(rèn)，且報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。d) 對(duì)于口頭定單（如電話訂貨），營銷部人員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填寫在“電話要貨記錄”中，經(jīng)顧客對(duì)訂貨產(chǎn)品的

58、要求進(jìn)行確認(rèn)后再執(zhí)行以上條款相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。e) 在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中的有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其意見。待顧客反饋信息后，再對(duì)其反饋信息進(jìn)行評(píng)審。f) 營銷部負(fù)責(zé)保存“產(chǎn)品要求評(píng)審表”、合同及其他相關(guān)文件，包括評(píng)審結(jié)果和對(duì)于評(píng)審過程中提出問題的解決及實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。7.2.4.3合同的簽訂和實(shí)施a) 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由營銷部負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同，對(duì)老顧客的口頭定單或書面通知，雙方對(duì)“電話要貨記錄或書面通知”的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽訂合同。對(duì)于批量訂貨的新顧客則必須簽訂正式合同。b) 合同簽訂后，營銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件根據(jù)各部門的需要發(fā)到相

59、關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨的依據(jù)。c) 營銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。7.2.4.4產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、電話要貨記錄等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。7.2.4.5與顧客的溝通a) 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，營銷部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客訂貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品、回答顧客的咨詢，并予以記錄。b) 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。c) 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的

60、反饋意見，妥善處理顧客投訴，以增強(qiáng)顧客滿意度，具體按顧客滿意度測(cè)量程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.2.5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄顧客滿意度測(cè)量程序產(chǎn)品要求評(píng)審表、電話要貨記錄、合同文本7.4采購控制程序7.4.1目的 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定,使采購過程處于受控狀態(tài),確保采購的產(chǎn)品能符合規(guī)定的質(zhì)量要求。7.4.2適用范圍 適用于公司生產(chǎn)“XX牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品所需的各類材料的采購控制和生產(chǎn)“XX牌”氣霧殺蟲劑的外包方進(jìn)行控制。7.4.3職責(zé)7.4.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方和外包方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)、選擇與控制，負(fù)責(zé)實(shí)施采購。7.4.3.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)制定采購標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)采購材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證并參與供方的評(píng)價(jià)工作。7.4

61、.3.3技質(zhì)部負(fù)責(zé)制定“XX牌”氣霧殺蟲劑的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證并參與外包方的評(píng)價(jià)工作。7.4.4工作要求和程序7.4.4.1根據(jù)采購材料對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度，分為主要材料和輔助材料。其中主要材料為：XXX、XXX、XXX；輔助材料為XXX、XXX、XXX等包裝材料。7.4.4.2選擇合格的供方7.4.4.2.1供方的初選生產(chǎn)部根據(jù)國內(nèi)同行廠家所用原輔材料的情況和市場(chǎng)行情及其他渠道的信息，經(jīng)分析后，初步確定幾個(gè)生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)好的生產(chǎn)廠家或其代理商作為候選供方。7.4.4.2.2對(duì)供方的評(píng)價(jià) 根據(jù)不同重要程度的采購物資，對(duì)供方分別采用有針對(duì)性的評(píng)價(jià)方式。a) 對(duì)

62、提供主要材料的供方，進(jìn)行下述評(píng)定：已經(jīng)供貨的供方評(píng)定方式為：書面調(diào)查+業(yè)績?cè)u(píng)定+必要時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查書面調(diào)查：由生產(chǎn)部制定“供方調(diào)查表”寄至各預(yù)選供方，對(duì)其進(jìn)行綜合能力調(diào)查，要求其認(rèn)真如實(shí)填寫，加蓋公章后寄回。業(yè)績?cè)u(píng)定：由生產(chǎn)部組織技質(zhì)部、營銷部等有關(guān)人員，會(huì)同總經(jīng)理對(duì)各供方歷年來提供產(chǎn)品的情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，作出業(yè)績?cè)u(píng)定后填制“供方業(yè)績?cè)u(píng)定表”。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查：由生產(chǎn)部組織技質(zhì)部、營銷部等有關(guān)人員到生產(chǎn)廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。了解各供方的企業(yè)管理、技術(shù)力量、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、供貨能力和企業(yè)信譽(yù)等情況，并由生產(chǎn)部綜合寫成“現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查報(bào)告”。 對(duì)新候選的供方評(píng)定方式為：書面調(diào)查+樣品試用+必要時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。書面調(diào)查與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)

63、查見7.4.4.2.2a。樣品試用：由生產(chǎn)部與供方聯(lián)系，提供少量樣品，會(huì)同技質(zhì)部、車間，對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)并打樣試用，并將試用結(jié)果形成“樣品檢測(cè)試用報(bào)告”；必要可委托有資質(zhì)的外單位進(jìn)行檢測(cè)并出具檢測(cè)報(bào)告。b) 對(duì)提供輔助材料的供方，進(jìn)行下述評(píng)定： 已經(jīng)供貨的供方由生產(chǎn)部根據(jù)各供方歷年來提供產(chǎn)品的情況由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)定。對(duì)新候選的供方由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人對(duì)其樣品進(jìn)行確認(rèn)后評(píng)定。c) 生產(chǎn)部將主要材料和必要的輔助材料根據(jù)評(píng)定后的結(jié)果確定“合格供方（外包方）名單”，同一種物資可選擇多個(gè)合格供方，將名單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交有關(guān)部門及人員實(shí)施。7.4.4.3選擇合格的外包方7.4.4.3.1外包方評(píng)定的方式為：現(xiàn)場(chǎng)

64、調(diào)查+樣品試用7.4.4.3.2現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和樣品試用參照7.4.4.2.2a相關(guān)條款執(zhí)行。7.4.4.3.3生產(chǎn)部將對(duì)外包方評(píng)定后的結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并納入“合格供方（外包方）名單”。7.4.4.4合格供方和外包方的重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)列入“合格供方（外包方）名單”的供方和外包方，采取以下方法進(jìn)行控制：生產(chǎn)部根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄及公司生產(chǎn)使用情況，每年年底組織技質(zhì)部等部門會(huì)同總經(jīng)理對(duì)各合格供方和外包方供貨質(zhì)量進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，并填寫“合格供方（外包方）年度考核表”納入“合格供方（外包方）檔案”。對(duì)日常供貨質(zhì)量下降的供方和外包方，生產(chǎn)部以“供貨質(zhì)量反饋單”的形式要求其限期改進(jìn)。對(duì)不重視質(zhì)量，到期無明顯改進(jìn)的供方或

65、外包方，由生產(chǎn)部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可取消其合格供方或外包方的資格。7.4.4.4生產(chǎn)部應(yīng)建立供方（外包方）檔案。內(nèi)容包括：供方調(diào)查表、供方業(yè)績?cè)u(píng)定表、樣品檢測(cè)試用報(bào)告，進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、合格供方年度考核表、供方相關(guān)證件的影印件和供方提供的產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄等。7.4.4.5采購信息 采購信息包括采購標(biāo)準(zhǔn)、采購計(jì)劃、采購合同，采購信息在發(fā)放前應(yīng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人對(duì)規(guī)定的要求是否充分和適宜進(jìn)行審批，內(nèi)容應(yīng)清楚地表述擬采購的產(chǎn)品，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、費(fèi)用、時(shí)限等，適當(dāng)時(shí)還包括：a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；b) 人員資格的要求；c) 質(zhì)量管理體系的要求。7.4.4.6采購的實(shí)施a)

66、采購員根據(jù)采購文件及采購要求確定采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸方式及交付期后，實(shí)施采購；b) 所有材料必須從合格供方采購。若合格供方發(fā)生重大質(zhì)量問題或不可抗拒因素不能及時(shí)供貨或無法滿足合同供貨要求，經(jīng)生產(chǎn)部提出“例外采購申請(qǐng)單”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可實(shí)施例外采購。但可對(duì)該供方應(yīng)按本程序的有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)或控制，必要時(shí)經(jīng)審批可納入“合格供方（外包方）名單”。c) 第一次向合格供方采購主要材料時(shí)，應(yīng)簽訂“采購合同或協(xié)議”，明確品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等。d) 生產(chǎn)部必須與評(píng)定合格的外包方簽訂“供貨合同或協(xié)議”，明確品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、

67、違約責(zé)任等。e) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)供方和外包方產(chǎn)品的采購工作。7.4.4.7采購產(chǎn)品的驗(yàn)證a) 采購產(chǎn)品到公司后由倉管員通知技質(zhì)部按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序有關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，憑合格的檢驗(yàn)報(bào)告或入庫通知單，倉庫才能辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)。對(duì)不合格品按不合格品控制程序的相關(guān)規(guī)定處置。b) 當(dāng)公司需在供方處或外包方處進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，由生產(chǎn)部指定專人按采購合同或供貨合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)證和放行。c) 當(dāng)公司和顧客簽訂的銷售合同中規(guī)定顧客有權(quán)對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司生產(chǎn)部應(yīng)為顧客對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證提供方便，但顧客的驗(yàn)證不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不

68、能排除其后顧客的拒收。7.4.4.8對(duì)物資采購過程中有關(guān)的質(zhì)量記錄由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按質(zhì)量記錄控制程序的相關(guān)要求進(jìn)行保存。7.4.4.9相關(guān)文件及質(zhì)量記錄產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序、質(zhì)量記錄控制程序樣品檢測(cè)試用報(bào)告、供貨質(zhì)量反饋單、合格供方（外包方）年度考核表、合格供方（外包方）名單、例外采購申請(qǐng)單、供方調(diào)查表、供方業(yè)績?cè)u(píng)定表、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查報(bào)告7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.5.1目的控制生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程，確保向顧客提供符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)。7.5.2適用范圍 適用于公司“XX牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品的生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。7.5.3職責(zé)7.5.3.1生產(chǎn)部、車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供過程的控制

69、。7.5.3.2營銷部負(fù)責(zé)服務(wù)提供過程的控制。7.5.3.3技質(zhì)部等相關(guān)部門和人員配合實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)的提供。7.5.4工作要求和程序7.5.4.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制 總經(jīng)理組織技質(zhì)部、生產(chǎn)部等部門或人員在生產(chǎn)和服務(wù)前進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃，根據(jù)該產(chǎn)品的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司工藝和設(shè)備的特點(diǎn)確定“XX牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品生產(chǎn)工藝流程圖，制訂操作指導(dǎo)書等工藝文件，并確定適宜的生產(chǎn)設(shè)備，提供適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置等資源配置。7.5.4.2生產(chǎn)提供的控制7.5.4.2.1生產(chǎn)計(jì)劃的制定和安排a) 營銷部根據(jù)各品種銷售的趨勢(shì)并結(jié)合庫存情況，制訂“生產(chǎn)計(jì)劃”通知生產(chǎn)部組織生產(chǎn)。生產(chǎn)計(jì)劃包括產(chǎn)品

70、的品種、規(guī)格、數(shù)量、完成日期等。b) 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理安排生產(chǎn)進(jìn)度且監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施。7.5.4.2.2生產(chǎn)過程的控制a) 人員的控制按照人力資源控制程序的有關(guān)要求對(duì)所有從事生產(chǎn)操作的人員應(yīng)進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)的培訓(xùn)，特別是對(duì)從事特殊工種的人員（電焊工、電工等）更應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格培訓(xùn)，且取得相應(yīng)資格后方能上崗。b) 設(shè)施和工作環(huán)境控制生產(chǎn)部和車間應(yīng)按基礎(chǔ)設(shè)施控制程序和工作環(huán)境控制程序有關(guān)要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及工作環(huán)境進(jìn)行控制。c) 材料的控制生產(chǎn)過程中所用的材料在投產(chǎn)前均須技質(zhì)部檢驗(yàn)為合格的產(chǎn)品方可使用。d) 工藝的控制車間操作人員應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)工藝文件（即操作指導(dǎo)書）進(jìn)行生產(chǎn)和自檢，并做好相關(guān)記錄。當(dāng)生產(chǎn)的

71、新產(chǎn)品少量不適用于同類產(chǎn)品的工藝文件中某些要求時(shí)，可由技質(zhì)部采用“臨時(shí)工藝文件通知單”，只將其不同要求之處描述出來并下發(fā)相關(guān)工序執(zhí)行，對(duì)于工藝文件的更改須嚴(yán)格按時(shí)文件控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時(shí)生產(chǎn)部應(yīng)組織有關(guān)人員不定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工藝執(zhí)行情況和安全操作等進(jìn)行檢查，具體執(zhí)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度。e) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制對(duì)生產(chǎn)提供過程實(shí)施監(jiān)控，配置適用的監(jiān)視和測(cè)量裝置，按時(shí)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序的有關(guān)要求實(shí)施。7.5.4.3服務(wù)提供的控制a) 營銷部應(yīng)根據(jù)顧客合同的要求，確保只有經(jīng)檢驗(yàn)合格且滿足顧客要求的產(chǎn)品才能放行。b) 營銷部負(fù)責(zé)根據(jù)顧客合同的要求及時(shí)發(fā)貨、托運(yùn)，要求將產(chǎn)品安全不受損壞交付給客戶

72、。對(duì)于委托外單位（或個(gè)人）進(jìn)行汽運(yùn)、航運(yùn)或火車等運(yùn)輸，必要時(shí)營銷部應(yīng)與其簽訂運(yùn)輸協(xié)議，確保運(yùn)輸中產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞。c) 營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善地處理顧客建議和投訴，并按顧客滿意度測(cè)量程序的有關(guān)規(guī)定對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)采取改進(jìn)措施增強(qiáng)顧客滿意，且建立顧客檔案。7.5.4.4標(biāo)識(shí)和可追溯性a) 采購產(chǎn)品和最終產(chǎn)品由倉庫管理員選用卡片、區(qū)域、掛牌等形式或直接用產(chǎn)品的外包裝進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格，以防止不同種類的產(chǎn)品混用或誤發(fā)。b) 過程產(chǎn)品由生產(chǎn)車間采用區(qū)域、掛牌或記錄等形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)等。c) 采購產(chǎn)品和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)由技質(zhì)部檢驗(yàn)員在進(jìn)行產(chǎn)品檢

73、驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)確定，一般合格、不合格和待檢三種，由倉庫管理員根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，可選用：區(qū)域、標(biāo)簽、印章等方式進(jìn)行，以確保只有合格產(chǎn)品才能投入使用和放行。d) 過程產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)由技質(zhì)部檢驗(yàn)員在進(jìn)行檢驗(yàn)過程中確定，一般有合格、不合格、待檢三種。可選用區(qū)域、標(biāo)簽或檢驗(yàn)記錄等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。e) 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，各有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)工作，并作好相關(guān)的質(zhì)量記錄，當(dāng)在生產(chǎn)、服務(wù)過程出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，公司可根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和記錄追溯到產(chǎn)品所用原材料、生產(chǎn)人員及銷售的區(qū)域等。7.5.4.5產(chǎn)品防護(hù)a) 對(duì)原材料、半成品和成品的搬運(yùn)應(yīng)采用適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸工具，應(yīng)輕拿輕放，禁

74、止野蠻裝卸，并保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。b) 對(duì)成品的包裝應(yīng)嚴(yán)格按操作指導(dǎo)書進(jìn)行包裝，包裝的質(zhì)量應(yīng)能防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、交付過程造成損壞。c) 原材料、半成品和成品的貯存應(yīng)按“先進(jìn)先出”的原則，做到“帳、物”相一致，具體實(shí)施按倉庫管理制度執(zhí)行。d) 采購產(chǎn)品、半成品和成品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，應(yīng)做好產(chǎn)品的保護(hù)工作，包括防雨、防潮、防腐蝕、防震措施及定期檢查產(chǎn)品是否損壞。7.5.4.6生產(chǎn)和服務(wù)提供控制中所涉及的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定實(shí)施歸檔和保存。7.5.5相關(guān)文件及質(zhì)量記錄操作指導(dǎo)書、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度、倉庫管理制度人力資源控制程序、基礎(chǔ)設(shè)施控制程序、工作環(huán)境控制程序文件控制程序、監(jiān)

75、視和測(cè)量裝置控制程序、顧客滿意度測(cè)量程序質(zhì)量記錄控制程序、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)記錄、運(yùn)輸協(xié)議7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序7.6.1目的 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。7.6.2適用范圍 適用于各部門與質(zhì)量控制有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量裝置（以下簡稱“監(jiān)測(cè)裝置”）的控制。7.6.3職責(zé)7.6.3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)裝置的歸口管理7.6.3.2各使用部門負(fù)責(zé)各自監(jiān)測(cè)裝置的日常維護(hù)與保養(yǎng)，配合技質(zhì)部做好檢定或校準(zhǔn)工作。7.6.4工作要求和程序7.6.4.1監(jiān)測(cè)裝置的分類 根據(jù)監(jiān)測(cè)裝置的特點(diǎn),將公司的監(jiān)測(cè)裝置分為以下幾類:A類：用于公司監(jiān)測(cè)裝置量值溯源的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器和列入國家強(qiáng)制檢定范圍的工作計(jì)

76、量器具；B類：用于公司工藝過程和產(chǎn)品測(cè)試中起控制作用的監(jiān)測(cè)裝置；C類：對(duì)產(chǎn)品無直接影響，對(duì)工藝不提供重要參數(shù)的、只起顯示作用而無量值要求的監(jiān)測(cè)裝置。以及影響產(chǎn)品質(zhì)量和工藝過程或服務(wù)特性的夾具、工裝設(shè)備、玻璃器皿和標(biāo)準(zhǔn)試劑或溶液等。7.6.4.2監(jiān)測(cè)裝置的購置 各使用部門如因工作需要，新增監(jiān)測(cè)裝置，由部門填寫采購申請(qǐng)單，報(bào)技質(zhì)部審核。技質(zhì)部根據(jù)該監(jiān)測(cè)裝置的使用場(chǎng)合、精度要求、計(jì)量特性指標(biāo)及經(jīng)濟(jì)因素，選擇種類、型號(hào)、測(cè)量范圍、等級(jí)、生產(chǎn)廠家等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交營銷部實(shí)施采購。7.6.4.3監(jiān)測(cè)裝置的驗(yàn)收與管理a) 所有新購或自制監(jiān)測(cè)裝置，均由技質(zhì)部計(jì)量員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并送國家計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn)。經(jīng)

77、過校驗(yàn)合格后方可入庫或使用，對(duì)合格的監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)。b) 技質(zhì)部計(jì)量員應(yīng)對(duì)公司所有在用監(jiān)測(cè)裝置分類保管，并建立臺(tái)帳（包括名稱、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、等級(jí)、編號(hào)、類別、購置及自制日期、使用部門、校準(zhǔn)方式、校準(zhǔn)周期等）c) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的發(fā)放。7.6.4.4監(jiān)測(cè)裝置的校準(zhǔn)a) 技質(zhì)部根據(jù)本單位監(jiān)測(cè)裝置的特點(diǎn)編制本年度需檢定設(shè)備的“周期檢定計(jì)劃”，并根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。對(duì)A類監(jiān)測(cè)裝置，由技質(zhì)部按國家有關(guān)計(jì)量規(guī)定制定相應(yīng)的周期校準(zhǔn)計(jì)劃并定期送交計(jì)量單位檢定，合格后出具檢定報(bào)告并予以標(biāo)識(shí)且保存記錄。對(duì)B類監(jiān)測(cè)裝置，由技質(zhì)部根據(jù)該檢測(cè)設(shè)備在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中使用的頻次及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程

78、度來制訂相應(yīng)的周期校準(zhǔn)計(jì)劃，并定期送交計(jì)量單位檢定。或以其檢定合格的樣品為基準(zhǔn)，由公司計(jì)量員按有關(guān)計(jì)量規(guī)定實(shí)施檢定。合格后予以標(biāo)識(shí)，做好檢定記錄并保存。對(duì)C類監(jiān)測(cè)裝置根據(jù)隨壞、隨修、隨換原則執(zhí)行，不確定校準(zhǔn)周期，但新購或新制的監(jiān)測(cè)裝置須通過技質(zhì)部按有關(guān)自校規(guī)程驗(yàn)證合格后方可入庫，并予以標(biāo)識(shí)，做好校準(zhǔn)記錄并保存。b) 對(duì)國家計(jì)量單位無校準(zhǔn)依據(jù)的監(jiān)測(cè)裝置則由技質(zhì)部編制校準(zhǔn)規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)技質(zhì)部科長批準(zhǔn)后由計(jì)量員實(shí)施校準(zhǔn)并填寫且保存自校記錄。校準(zhǔn)后，應(yīng)在監(jiān)測(cè)裝置上貼上表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)上應(yīng)注明有效期。c) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置不符合要求時(shí)，技質(zhì)部應(yīng)會(huì)同使

79、用部門對(duì)該裝置以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并及時(shí)組織對(duì)該裝置進(jìn)行維修、校準(zhǔn)或更換，對(duì)因?yàn)樵撗b置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)造成的不合格品，按不合格品控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。7.6.4.5監(jiān)測(cè)裝置的校準(zhǔn)、使用應(yīng)在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行。7.6.4.6根據(jù)監(jiān)測(cè)裝置的使用說明，必要時(shí)對(duì)有關(guān)的監(jiān)測(cè)裝置進(jìn)行調(diào)整及再調(diào)整，對(duì)有關(guān)從事監(jiān)測(cè)裝置調(diào)整的人員應(yīng)嚴(yán)格按使用說明書或操作規(guī)程的關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，以防止因調(diào)整不當(dāng)導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果失效。7.6.4.7監(jiān)測(cè)裝置出現(xiàn)故障進(jìn)行維護(hù)后，若重新啟用須經(jīng)過校準(zhǔn)，合格后方可使用。7.6.4.8監(jiān)測(cè)裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，責(zé)任部門應(yīng)防止損壞或失效。7.6.4.9從事監(jiān)測(cè)裝置校準(zhǔn)、調(diào)整的專

80、業(yè)計(jì)量人員需經(jīng)過國家計(jì)量部門培訓(xùn)后持證上崗，對(duì)使用的人員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)考核合格后上崗，若委托外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)，公司應(yīng)對(duì)其權(quán)威性、校準(zhǔn)資格進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.6.4.10對(duì)用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)在初次使用前予以確認(rèn)，并按周期進(jìn)行重新確認(rèn)。7.6.4.11技質(zhì)部應(yīng)按質(zhì)量記錄控制程序有關(guān)要求保存監(jiān)測(cè)裝置校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。7.6.5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄不合格品控制程序質(zhì)量記錄控制程序監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳、監(jiān)測(cè)裝置周期檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)記錄8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則管理者代表組織生產(chǎn)部、技質(zhì)部、車間、營銷部等部門或人員對(duì)公司需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，通過對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量、開展內(nèi)部質(zhì)量審核

81、活動(dòng)以及對(duì)質(zhì)量管理體系各過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量等，規(guī)定測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄，包括利用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，特制訂顧客滿意度測(cè)量程序、內(nèi)部質(zhì)量審核程序、過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序，不合格品控制程序、數(shù)據(jù)分析控制程序和改進(jìn)控制程序，以便證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.2.1顧客滿意度測(cè)量程序8.2.1.1目的對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，為持續(xù)改進(jìn)過程和產(chǎn)品提供依據(jù)。8.2.1.2適用范圍適用于顧客對(duì)公司提供“XX牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品的滿意程度的測(cè)量。8.2.1.3職責(zé)8.2.1.3.1營銷部負(fù)責(zé)顧客滿意

82、程度的測(cè)量。8.2.1.3.2相關(guān)部門配合顧客滿意程度的測(cè)量。8.2.1.4工作要求和程序8.2.1.4.1營銷部工作人員應(yīng)在銷售和服務(wù)過程收集有關(guān)信息，以了解和分析顧客對(duì)公司“XX牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品是否滿意，這些信息的內(nèi)容可能是有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客反映、顧客需求的變化、市場(chǎng)需求的變化等，具體收集渠道如下：a) 在銷售過程中，應(yīng)每月或每季度針對(duì)主要大客戶發(fā)放一張“顧客滿意度調(diào)查表”或采用電話垂詢方式，將顧客對(duì)產(chǎn)品的意見填寫在該調(diào)查表上。b) 營銷部建立“顧客意見反饋/投訴記錄表”，對(duì)顧客來電、來訪、來函，針對(duì)產(chǎn)品的反饋意見和投訴進(jìn)行登記。c) 在產(chǎn)品售后服務(wù)時(shí)，由技術(shù)人員

83、或銷售人員與顧客直接進(jìn)行溝通，處理顧客的意見和投訴，了解顧客的滿意程度，并記錄在“顧客意見反饋/投訴記錄表”上。d) 其它收集渠道：如消費(fèi)者組織的報(bào)告、各種媒體的報(bào)告、行業(yè)研究的結(jié)果等。8.2.1.4.2營銷部將收集到的信息反饋給技質(zhì)部，對(duì)顧客不滿意之處由技質(zhì)部決定是否進(jìn)行質(zhì)量處理并按改進(jìn)控制程序的要求實(shí)施糾正和預(yù)防措施，調(diào)整和改善質(zhì)量管理體系。8.2.1.4.3對(duì)顧客反映非常滿意的方面，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)公司相關(guān)部門或人員及時(shí)通報(bào)表揚(yáng)。8.2.1.4.4營銷部對(duì)購買公司產(chǎn)品的主要大客戶建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購每批產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量，使用本產(chǎn)品反饋的信息等，以便了解顧

84、客的定貨傾向，及時(shí)做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。8.2.1.5相關(guān)文件及質(zhì)量記錄改進(jìn)控制程序顧客滿意度調(diào)查表、顧客意見反饋/投訴記錄表8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核程序8.2.2.1目的檢查質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中存在的問題，采取糾正措施、確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持。8.2.2.2適用范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)的開展和管理。8.2.2.3職責(zé)8.2.2.3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作。8.2.2.3.2審核組負(fù)責(zé)制訂審核實(shí)施計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行具體審核工作，且負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證。8.2.2.3.3信息資源科負(fù)責(zé)策劃審核方案和對(duì)審核文件及記錄的發(fā)放、歸檔和保存。8

85、.2.2.3.4各受審部門負(fù)責(zé)人積極配合審核組工作，針對(duì)提出的不符合項(xiàng)制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。8.2.2.4工作要求和程序8.2.2.4.1審核方案的策劃由信息資源科在每年底根據(jù)審核過程和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以及以往審核的結(jié)果，策劃審核方案，并制訂下年度的審核計(jì)劃，并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。年度審核計(jì)劃的內(nèi)容為：審核目的、范圍、依據(jù)、審核方式、審核時(shí)間安排、審核的頻次等。8.2.2.4.2審核頻次一般情況下內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于一次。當(dāng)遇如下特殊情況時(shí)，經(jīng)管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可增加審核頻次：a) 質(zhì)量保證手冊(cè)、產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)等有重大修改之后；b) 近期質(zhì)量體系審核發(fā)現(xiàn)某過程存在嚴(yán)重不合

86、格項(xiàng)或涉及范圍較大時(shí)；c) 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題或用戶的嚴(yán)重投訴時(shí)；d) 外部機(jī)構(gòu)對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審之前。8.2.2.4.3審核人員要有以下素質(zhì)要求a) 誠實(shí)、公正，具有較準(zhǔn)確的分析、判斷能力，易于合作；b) 工作認(rèn)真，具較強(qiáng)應(yīng)變能力；c) 經(jīng)過審核員培訓(xùn)合格，具備內(nèi)部質(zhì)量審核必需的知識(shí)和技能；d) 由總經(jīng)理授權(quán)。8.2.2.4.4審核的準(zhǔn)備a) 由管理者代表根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命具有內(nèi)審員資格的合適人選擔(dān)任審核組長，由審核組長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。b) 由審核組長選派具有內(nèi)審員資格并與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系的人員成立審核組，并根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行合理的任務(wù)分工。c) 由審核組長組織審

87、核員制定審核專用文件，包括審核實(shí)施計(jì)劃、檢查表、審核所依據(jù)的文件等。d) 由審核組長提前一星期向受審核部門發(fā)放本次“審核實(shí)施計(jì)劃”。審核實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容包括受審的部門、審核目的、范圍、日期、所依據(jù)的文件、審核的項(xiàng)目及時(shí)間安排、審核員的分工等。e) 受審核部門收到“審核實(shí)施計(jì)劃”后，如果對(duì)審核計(jì)劃的內(nèi)容有異議，可在三天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過核實(shí)，可協(xié)商另行安排，如果對(duì)審核計(jì)劃的內(nèi)容無異議，則要確定本部門的協(xié)助人員并做好準(zhǔn)備工作。8.2.2.4.5審核的實(shí)施a) 召開首次會(huì)議，首次會(huì)議適用于集中審核標(biāo)準(zhǔn)的全條款時(shí)召開，參加人員為各部門負(fù)責(zé)人、管理者代表、內(nèi)審員及其他指定人員等并簽到，首次會(huì)議的內(nèi)容有向受

88、審部門說明審核所采取的方法和程序，重申審核目的、范圍、依據(jù)和日程安排以及澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容等；b) 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，審核人員按審核計(jì)劃和審核檢查表的要求，受審部門的領(lǐng)導(dǎo)或指定人員一起到現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)定的審核方法和程序?qū)徍藘?nèi)容、項(xiàng)目逐一審核，收集證據(jù)，審核質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并針對(duì)不合格情況填寫“不合格報(bào)告”。c) 召開末次會(huì)議，參與末次會(huì)議人員與首次會(huì)議人員基本相同，必要時(shí)可增加。會(huì)上審核組長重申本次審核的目的、范圍、依據(jù)、方法和程序，并對(duì)審核進(jìn)行綜合評(píng)述，然后由審核組長或指定審核員宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告，要求受審部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可事實(shí)（即在不合格項(xiàng)報(bào)告上簽字），由管理者代表提出糾正措施的整改令。

89、8.2.2.4.6審核報(bào)告由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫審核報(bào)告，審核組討論通過后必須有審核組長簽字，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。8.2.2.4.7審核報(bào)告、不合格項(xiàng)報(bào)告由信息資源科負(fù)責(zé)發(fā)放。審核報(bào)告的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、管理者代表、相關(guān)部門。不合格項(xiàng)報(bào)告的發(fā)放范圍為與其相關(guān)的各部門。8.2.2.4.8糾正措施a) 受審部門在收到“審核報(bào)告”、“不合格項(xiàng)報(bào)告”之后的一星期內(nèi)針對(duì)不合格填寫“糾正/預(yù)防措施控制表”，按改進(jìn)控制程序中有關(guān)要求實(shí)施改進(jìn)。b) 信息資源科負(fù)責(zé)組織審核員對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行檢查，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)未糾正或糾正效果不明顯的不合格項(xiàng)，應(yīng)重新要求其采取糾正措施。8.2.2.4

90、.9年度審核計(jì)劃完成后，由管理者代表組織相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀分析，對(duì)其有效性、符合性作出評(píng)定，寫出綜合分析報(bào)告，并與審核報(bào)告等一并提交管理評(píng)審。8.2.2.4.10內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組移交信息資源科按質(zhì)量記錄控制程序有關(guān)要求進(jìn)行保管。8.2.2.5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄改進(jìn)控制程序、質(zhì)量記錄控制程序年度審核計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃、檢查表、不合格項(xiàng)報(bào)告、審核報(bào)告、糾正/預(yù)防措施控制表8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序8.2.3.1目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足顧客的要求。8.2.3.2適用范圍適用對(duì)“XX牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品實(shí)施過程持續(xù)滿足其預(yù)定目標(biāo)能力

91、進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。8.2.3.3職責(zé)8.2.3.3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。8.2.3.3.2其它部門配合過程的監(jiān)視和測(cè)量。8.2.3.4工作要求程序8.2.3.4.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)識(shí)別需進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，也包括根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程。而對(duì)體系有效運(yùn)行的過程可采用內(nèi)審和管理評(píng)審等方式進(jìn)行評(píng)價(jià)和測(cè)量。8.2.3.4.2過程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)的能力,是指過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)公司總質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如生產(chǎn)車間或各工序的產(chǎn)品合格率，生產(chǎn)部的采購產(chǎn)品合格率及營銷部的

92、銷售指標(biāo)完成率及顧客服務(wù)滿意率等。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)量和監(jiān)控：a) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)使用控制圖，對(duì)質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)圖形數(shù)據(jù)分布趨勢(shì)進(jìn)行分析，明確過程質(zhì)量和過程能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。b) 當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時(shí)，技質(zhì)部應(yīng)及時(shí)發(fā)出“糾正/預(yù)防措施控制表”，要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的措施，具體按改進(jìn)控制程序有關(guān)要求執(zhí)行。8.2.3.4.3過程監(jiān)視和測(cè)量中有關(guān)記錄由技質(zhì)部負(fù)責(zé)按質(zhì)量記錄控制程序有關(guān)要求進(jìn)行歸檔和保存。8.2.3.5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄改進(jìn)控制程序、質(zhì)量記錄控制程序控制圖、糾正/預(yù)防措施控制表8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

93、控制程序8.2.4.1目的 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保產(chǎn)品要求得到滿足。8.2.4.2適用范圍 適用于公司采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。8.2.4.3職責(zé)8.2.4.3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)原輔材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。8.2.4.3.2各相關(guān)部門配合產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。8.2.4.4工作要求和程序8.2.4.4.1采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量a) 技質(zhì)部根據(jù)采購材料的重要性及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)編制原輔材料檢驗(yàn)規(guī)程，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交相關(guān)檢驗(yàn)員實(shí)施。b) 倉庫管理員收到采購材料后，應(yīng)及時(shí)通知技質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。技質(zhì)部檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并填寫

94、相關(guān)的檢驗(yàn)報(bào)告單，必要時(shí)報(bào)技質(zhì)部長審批。c) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)按氣霧殺蟲劑檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外包方產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。d) 倉管員收到技質(zhì)部的檢驗(yàn)報(bào)告單或入庫通知單后，對(duì)合格的產(chǎn)品入庫或投產(chǎn)。 e）對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的采購產(chǎn)品，應(yīng)按不合格品控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。8.2.4.4.2過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量a) 技質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性，在對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的工序設(shè)立檢驗(yàn)點(diǎn)，并編制過程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，且報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。b) 在生產(chǎn)過程中，由崗位操作工依據(jù)操作指導(dǎo)書規(guī)定的技術(shù)要求對(duì)半成品質(zhì)量進(jìn)行自檢，技質(zhì)部檢驗(yàn)員在工藝檢驗(yàn)點(diǎn)處實(shí)施專檢，有首檢要求的工序必須進(jìn)行首檢合格方可正式生產(chǎn)，并做好相關(guān)記錄。c)

95、技質(zhì)部檢驗(yàn)員依據(jù)有關(guān)過程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，對(duì)生產(chǎn)中的半成品不定期進(jìn)行巡檢，必要時(shí)將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)予以記錄。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)采取措施加以糾正，對(duì)不合格品按不合格品控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。d) 所有過程產(chǎn)品在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必需的報(bào)告收到和驗(yàn)證前，不得將產(chǎn)品放行而進(jìn)入下道工序。8.2.4.4.3最終產(chǎn)品的監(jiān)視的測(cè)量a) 技質(zhì)部檢驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按成品檢驗(yàn)規(guī)程和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證；必要時(shí)對(duì)成品內(nèi)在全性能指標(biāo)委托有資質(zhì)的外單位進(jìn)行試驗(yàn)并開出相應(yīng)試驗(yàn)單，做好檢測(cè)記錄。對(duì)檢驗(yàn)合格的成品由檢驗(yàn)員通知倉庫，成品倉庫管理員憑檢驗(yàn)合格的成品檢驗(yàn)記錄或入庫通知單對(duì)成品辦理入庫手續(xù)。b) 最終產(chǎn)品的檢

96、驗(yàn)和試驗(yàn)必須在所規(guī)定的采購產(chǎn)品和過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成且結(jié)果均滿足規(guī)定要求后才能進(jìn)行。c) 只有在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)所要求的各項(xiàng)活動(dòng)已經(jīng)圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)出。d) 對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的最終產(chǎn)品，應(yīng)按不合格品控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。8.2.4.4.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄技質(zhì)部應(yīng)做好產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄并按質(zhì)量記錄控制程序的有關(guān)要求進(jìn)行保存，記錄應(yīng)清晰、完整、手續(xù)齊備，并明確合格與否并有檢驗(yàn)員或授權(quán)放行產(chǎn)品的批準(zhǔn)人的簽名。8.2.4.5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄原輔材料檢驗(yàn)規(guī)程、過程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、成品檢驗(yàn)規(guī)程操作指導(dǎo)書、不合格品控制程序、質(zhì)量記錄控制程序采購產(chǎn)品驗(yàn)

97、證記錄、半成品檢驗(yàn)單、成品檢驗(yàn)記錄、入庫通知單8.3不合格品控制程序8.3.1目的 對(duì)不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和有效的控制，以防止非預(yù)期使用和交付。8.3.2適用范圍 適用于公司對(duì)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在監(jiān)視和測(cè)量過程中以及產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制。8.3.3職責(zé)8.3.3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品鑒別、記錄和評(píng)審。8.3.3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處理。8.3.4工作要求和程序8.3.4.1不合格品的鑒別、記錄技質(zhì)部檢驗(yàn)員根據(jù)有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，對(duì)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并開具相應(yīng)的檢驗(yàn)單，記錄不合格品的情況。8.3.4.2不合格品的隔離

98、與標(biāo)識(shí)a) 對(duì)不合格的采購產(chǎn)品和成品由倉庫管理員將不合格品放入不合格區(qū)域隔離存放，或用標(biāo)牌的方式標(biāo)識(shí)不合格品。b) 對(duì)不合格的半成品由車間暫存在車間不合格區(qū)域，并標(biāo)識(shí)不合格品。8.3.4.3不合格品的分類a) 一般不合格品：即偶然發(fā)生的、個(gè)別的、孤立的且最終產(chǎn)品的安全或質(zhì)量不會(huì)構(gòu)成影響的不合格品。b) 嚴(yán)重不合格品：經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定為批量不合格；或造成較大經(jīng)濟(jì)損失；或直接影響成品質(zhì)量、主要功能、性能指標(biāo)等的不合格品。8.3.4.4不合格品的評(píng)審 對(duì)于一般不合格品的評(píng)審由技質(zhì)部檢驗(yàn)員(或巡檢員)負(fù)責(zé),必要時(shí)請(qǐng)示技質(zhì)部長批準(zhǔn)，并在檢驗(yàn)單上要求有關(guān)部門實(shí)施糾正。 對(duì)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審由技質(zhì)部召集生產(chǎn)

99、部、生產(chǎn)車間、營銷部等有關(guān)部門或人員進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫“不合格品控制表”，要求相關(guān)部門實(shí)施糾正/預(yù)防措施。8.3.4.5不合格品的處置對(duì)于不合格的采購產(chǎn)品一般由生產(chǎn)部辦理退貨,換貨或降價(jià)等事宜。對(duì)于生產(chǎn)中出現(xiàn)的一般不合格品由相關(guān)操作工根據(jù)技質(zhì)部檢驗(yàn)單的要求采用返工或報(bào)廢等方式處理。由技質(zhì)部檢驗(yàn)員確定處理方式，并將有關(guān)情況記錄在“半成品檢驗(yàn)單”上。不合格品經(jīng)返工或返修后須重新由技質(zhì)部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。對(duì)于生產(chǎn)中出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品一般采用返工或報(bào)廢等方式處理。合同有要求時(shí)，公司若要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品應(yīng)由責(zé)任部門提出“讓步接收申請(qǐng)單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，適用時(shí)應(yīng)得到顧客認(rèn)可后方

100、可將產(chǎn)品放行。對(duì)于已交付給顧客或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，對(duì)有關(guān)責(zé)任人應(yīng)按質(zhì)量事故處理的有關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰，營銷部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法（通常有：退貨、換貨、報(bào)廢或索賠等方式）。同時(shí)由技質(zhì)部會(huì)同生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、營銷部根據(jù)不合格的影響或潛在影響程度，按照改進(jìn)控制程序的要求制訂糾正或預(yù)防措施并實(shí)施，防止類似不合格品的再發(fā)生。8.3.4.6技質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品控制中的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序的有關(guān)要求進(jìn)行歸檔保存。8.3.5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄改進(jìn)控制程序質(zhì)量記錄控制程序不合格品控制表、讓步接收申請(qǐng)單8.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.4.1目的 確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量

101、管理體系的適宜性和有效性，并尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。8.4.2適用范圍適用于公司“XX牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)分析。8.4.3職責(zé)8.4.3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析。8.4.3.2各部門配合進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。8.4.4工作要求和程序8.4.4.1技質(zhì)部應(yīng)組織收集與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，內(nèi)容包括：a) 與“XX牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、產(chǎn)品不合格報(bào)告、不合格品率、顧客投拆等。b) 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量記錄、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的能力、內(nèi)部審核報(bào)告等數(shù)據(jù)。8.4.4.2對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供以下方面的信息：a)

102、顧客滿意和（或）不滿意程度；b) 產(chǎn)品滿足顧客要求的符合性；c) 過程、產(chǎn)品的特性和發(fā)展趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方的信息。8.4.4.3技質(zhì)部可根據(jù)公司實(shí)際情況對(duì)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行選擇分析,為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性能，通常應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，具體可選用的方式和要求如下：a) 采用調(diào)查表對(duì)于市場(chǎng)、質(zhì)量、審核進(jìn)行分析；b) 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)合格率在正常控制范圍內(nèi)時(shí)可采用調(diào)查表法；當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí)，可采用調(diào)查表、排列圖、因果分析圖，對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行系統(tǒng)分析，找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。c) 對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量采用控制圖法；采用分層圖對(duì)

103、顧客投拆、建議進(jìn)行歸納、分析以確定顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)。d) 根據(jù)產(chǎn)品類別及對(duì)質(zhì)量的影響，對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)為依據(jù)的抽樣檢驗(yàn)方法或100%檢驗(yàn)。8.4.4.4對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用有效性的判定a) 是否降低了不合格品率，降低了加工損失；b) 是否提高了產(chǎn)量、利潤和工作效率；c) 是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量；d) 是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。8.4.4.5技質(zhì)部應(yīng)對(duì)各部門應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行審批,并對(duì)應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，具體按改進(jìn)控制程序有關(guān)要求執(zhí)行。8.4.4.6對(duì)數(shù)據(jù)分析涉及的質(zhì)量記錄由技質(zhì)部

104、按質(zhì)量記錄控制程序有關(guān)要求進(jìn)行歸檔和保存。8.4.5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄改進(jìn)控制程序質(zhì)量記錄控制程序統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用圖表8.5改進(jìn)控制程序8.5.1目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.5.2適用范圍 適用于公司“XX牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品生產(chǎn)和服務(wù)涉及的質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。8.5.3職責(zé)8.5.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司重大戰(zhàn)略項(xiàng)目的改進(jìn)。8.5.3.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)公司漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。8.5.3.3各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。8.5.4工作要求和程序8.5.4.1持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理

105、體系的有效性。8.5.4.2糾正措施8.5.4.2.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織收集、接收、整理下列實(shí)際不合格的信息進(jìn)行分析，必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門討論，提出糾正措施的要求。a) 顧客意見及投拆；b) 產(chǎn)品不合格報(bào)告；c) 內(nèi)外部審核報(bào)告；d) 管理評(píng)審的報(bào)告；e) 數(shù)據(jù)分析的報(bào)告；f) 顧客滿意程度測(cè)量報(bào)告；g) 過程測(cè)量結(jié)果；h) 自我評(píng)價(jià)結(jié)果。8.5.4.2.2技質(zhì)部針對(duì)上述不合格的信息進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門討論，視不合格的影響程度，對(duì)嚴(yán)重的不合格要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施，且由技質(zhì)部驗(yàn)證實(shí)施效果。8.5.4.2.3對(duì)審核和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由責(zé)任部門采取糾正措施，并由有關(guān)部門（

106、或?qū)徍藛T）對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。8.5.4.3預(yù)防措施技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織收集、接收、整理下列潛在不合格的信息，進(jìn)行分析其質(zhì)量變化趨勢(shì)，確定可能導(dǎo)致潛在不合格的危險(xiǎn)區(qū)域，提出預(yù)防措施要求。a) 讓步放行的報(bào)告；b) 顧客需求和期望的評(píng)審；c) 市場(chǎng)分析；d) 滿意程度的測(cè)量；e) 有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄；f) 從以往經(jīng)驗(yàn)獲得的教訓(xùn)；g) 自我評(píng)價(jià)結(jié)果；h) 提供運(yùn)作條件失控的早期報(bào)警過程；i) 公司員工的建議。8.5.4.3.1技質(zhì)部對(duì)上述信息進(jìn)行評(píng)審，組織相關(guān)部門討論，視潛在問題的影響程度，確認(rèn)由責(zé)任部門采購相應(yīng)的預(yù)防措施并實(shí)施，且由技質(zhì)部驗(yàn)證實(shí)施效果。8.5.4.4糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施步驟a

107、) 責(zé)任部門接到技質(zhì)部發(fā)出的糾正/預(yù)防措施通知后，應(yīng)立即組織有關(guān)人員從人、機(jī)、料、法、環(huán)著手，評(píng)審不合格產(chǎn)生的原因，并作好記錄，必要時(shí)可請(qǐng)技質(zhì)部等有關(guān)人員參加。b) 原因確定后，由有關(guān)責(zé)任部門根據(jù)問題的大小和性質(zhì)確定切實(shí)可行的解決措施、完成時(shí)間和責(zé)任人，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施確定的措施并填制“糾正/預(yù)防措施控制表”記錄采取措施的結(jié)果。c) 當(dāng)糾正/預(yù)防措施涉及多個(gè)部門，由技質(zhì)部建議，管理者代表確定不合格糾正/預(yù)防措施的牽頭部門，涉及全廠重大糾正/預(yù)防措施須經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。8.5.4.5評(píng)審所采取的措施a) 當(dāng)責(zé)任部門完成糾正或預(yù)防措施后，將實(shí)施情況填在“糾正/預(yù)防措施控制表”上交技質(zhì)部，由技

108、質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審所采取的措施并記錄，內(nèi)審中不合格項(xiàng)的評(píng)審由原審核人員承擔(dān)。b) 經(jīng)評(píng)審發(fā)現(xiàn)效果不理想或未達(dá)到規(guī)定要求，應(yīng)重新提出要求，由責(zé)任部門重新實(shí)施并予以評(píng)審。c) 經(jīng)評(píng)審有效的糾正或預(yù)防措施，需納入有關(guān)文件時(shí)，按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行修改，使該措施得以持續(xù)有效地實(shí)施。8.5.4.6技質(zhì)部負(fù)責(zé)按質(zhì)量記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定保存相關(guān)文件、記錄。并將有關(guān)信息提交管理評(píng)審。8.5.5相關(guān)文件及質(zhì)量記錄文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序糾正/預(yù)防措施控制表附件A 組織機(jī)構(gòu)圖董事會(huì) 總經(jīng)理管理者代表 財(cái)務(wù)部營銷部技質(zhì)部生產(chǎn)部化驗(yàn)室氣霧劑車間 盤式蚊香車間 液體蚊香車間 電熱蚊香車間 滅蚊片車間 機(jī)修班

109、 人力資源科華東銷售區(qū)華南銷售區(qū)華北銷售區(qū)信息資源科會(huì)計(jì)科計(jì)保衛(wèi)科倉儲(chǔ)組 附件B 質(zhì)量職責(zé)分配表部門 質(zhì)量管理體系要素總經(jīng)理 管 理 者 代 表營銷部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部技質(zhì)部車間 4.1質(zhì)量管理體系總要求 4.2文件要求 5.1管理承諾 5.2以顧客為關(guān)注 5.3質(zhì)量方針 5.4策劃 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.6管理評(píng)審 6.1資源的提供 6.2人力資源 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.4工作環(huán)境 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.2與顧客有關(guān)的過程 7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.4采購 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃 8.2監(jiān)視和測(cè)量 8.3不合格品控制 8.4數(shù)據(jù)分析 8.5改進(jìn) 為主要職能 為配合職能 為相關(guān)職能