1、使命致力于為客戶提供卓越的工程機械產品和服務。愿景成為工程機械行業世界級企業。核心價值觀客戶導向 品質成就未來以人為本 合作創造價值x質量方針遵循標準，以質量成就未來，全心全意持續追求顧客滿意。目 錄一 歡迎辭 1二 概述 2三 公司介紹篇 3四 供方準入篇 4五 產品配套控制篇 5六 供方管理、評價和獎懲篇 8 （一）供方管理程序 8 （二）供方考核評價管理辦法 13 （三）供方產品質量管理辦法 16 （四）供方質量賠償和獎懲管理條例 19 （五）相關表格 23一 歡迎辭尊敬的供方朋友： 您好！ 真誠感謝您對x發展的關注，并成為我們的合作伙伴！ 這本手冊將向您陳述合作配套的基本思路和觀點，介

2、紹x供方管理的流程和要求，以便我們更明晰和快捷地溝通合作。 x是一個富有理想和激情的企業，充滿著追求創新的進取精神和蓬勃向上的朝氣，在探索中國工程機械發展的道路上，將會扮演著重要的角色。 我們的秉承“技術領先”和“品質至尊”的核心經營理念，不斷進行產品開發，制造物有所值的一流工程機械產品，充分拓展企業和合作伙伴的生存與發展空間，創建并保持企業的核心競爭力。 我們認同健康和諧的企業關系必須是“與供方雙贏并共同成長”，我們期待與您一同營造和建立同舟共濟、榮辱與共的合作關系，為我們的共同發展提供廣闊的空間。 手冊內容適用于準備和已經成為合格供方的所有配套廠家。 如果您在閱讀或執行中有任何的疑問，請與

3、負責該項配套業務的物流部聯系，我們都很樂意解答您的疑惑，并與您坦誠地進行討論和交流。 在此謹祝您健康愉快，您的公司興旺發達、前程似錦！x道路機械有限公司二 概述本手冊闡述了x道路機械有限公司（下述簡稱x）對提供產品配套的供方的要求，以達到雙方供求標準統一的目的。在x與供方合作的基礎上，我們企盼共同發展、實現雙贏，為此，對提供配套產品的供方的要求包括：a) 供方準時提供合格產品和服務的承諾及信用；b) “零缺陷”質量要求是x與供方的始終追求目標；c) 建立統一的質量驗收標準，確保產品和服務的質量；d) 制造過程始終以行業較低成本提供產品和服務，滿足x及其顧客的要求；e) 依據產品和服務的特性及I

4、SO：9001-2000質量管理體系的要求，供方應進行質量策劃，并形成文件（包括作業指導書）以滿足x的要求； f) 供方在制造過程中，應采用適當的統計技術進行持續的過程控制和改進，并提供客觀證據來證實基過程能滿足x的產品和服務要求； g) 在遵守所適用的職業健康、安全、環境保護等法律、法規和其它標準的要求下，開展其經營業務； h) 產品和防護及流轉器具應滿足x的要求； i) 應按x特定的要求，執行供求過程的信息傳遞及其相關活動。 本手冊適用于有為x提供產品配套的供方。三 公司介紹篇1、x簡介 x道路機械有限公司，是x機械股份有限公司在2000年8月投資改組x交通工程機械廠后的全資子公司。 x道

5、路機械有限公司是從事筑養路機械生產的骨干企業。公司的前身x交通工程機械廠，始建于1973年，廠址位于x市x，公司占地面積約50995平方米，共有職工兩百余人，實現銷售收入一個多億元了。 公司主導產品為振動壓路機和靜碾壓路機系列產品。1979年引進國際先進筑養路機械，研制成功了YZ10C振動太路機。進入九十年代，筑養路機械得到了長足的發展，形成壓路機系列、水泥混凝土攤機鋪機系列、樁工機械系列、穩定土廠拌設備系列四個系列共三十多個型號的產品。在筑路機械方面，相繼研制開發了YZ16、YZ18、3YJ1821、YZC15、JC系列、CLG6系列等壓路機。YZ18是原x交通工程機械廠的主導產品，性能先進

6、、質量優良；3YJ1821靜碾壓路機國內首創，并獲得國家專利，引起國內壓路機行業的技術變革。本公司壓路機系列產品曾獲江蘇省優秀新產品“金牛獎”、“全國筑養路機械質量信得過單位”、“全國筑養路機械用戶滿意單位”、2004年x市“明星企業”稱號。企業在傳統管理的基礎上，1985年開始引入全面質量管理，積極開展QC小組活動。1990年底始貫徹國家質量管理和質量保證標準，2002年9月通過ISO9001質量體系認證，2004年公司又引進ERP管理技術。公司質量體系健全，各種制度完善，技術先進，質量可靠，產品遍及全國，遠銷中東及東南亞地區。2、x機械股份有限公司簡介是從事工程機械生產的大型骨干企業，前身

7、x工程機械廠由x內遷，創建于1958年。1993年成為中國工程機械行業和x第一家上市公司。以制造牌輪式裝載機、液壓挖掘機、壓路機、攤鋪機、平地機、挖掘裝載機、滑移裝載機等工程機械產品為主營業務，其中輪式裝載機生產和銷售量連續多年穩居全球首列。通過引進、消化國外先進產品和制造技術，研制的第三代G系列輪式裝載機處于國內領先、達到同期同際先進水平，近10種產品獲國家多項榮譽稱號，其中ZL40B、ZL50C輪式裝載機被認定為中國機械工業名牌產品，ZLG50G高原特種裝載機榮獲國家自然科學技術進步二等獎，創造工程機械世界第一。近年來相繼研究和開發了壓路機、挖掘機、攤鋪機、平地機，以技術領先和品質卓越而成

8、為中國成套工程機械設備生產的主導企業。2002年進入小型工程機械，研究開發了挖掘裝載機、滑移轉向裝載機等系列產品，成為這一行業的領軍企來。在x等地均投資或合作建設各類工程機械的研發和生產基地，拓展產品面、增強市場競爭能力。具有五十年輝煌發展的，創造了多項領先競爭對手的“第一”：1、1960年開發中國第一臺輪式裝載機Z435；2、連續多年躋身于中國500強企業，年銷售收入、利潤總額、凈資產收益率、人均勞動生產率等主要經營指標連續多年均居行業第一；3、2003年成為行業首家同獲質量、環境、職業健康安全三個管理體系審核通過的公司；4、2003年作為工程機械行業唯一企業入選“中國最具競爭優勢百家企業；

9、5、2004年系列產品榮獲“中國名牌產品“稱號；6、2004年整機生產和銷售量突破16000臺，躍居世界第一；7、2005年度系列產品榮獲“全國用戶滿意產品“稱號。四 供方準入篇1 供方申請和評價1.1申請申請成為x的制造商、批發商、零售商、承包商、服務、信息等的提供方（以下簡稱為“供方”），應建立質量管理體系并有效的運行，如有可能還應提供有效的客觀證明文本，如ISO9000或國家認可的同等或以上標準的證書，必要時接受x的第二方或委托第三方的稽查審核。供方應向x提供企業的背景材料及相關證明資料，以便x相關部門填寫供方推薦表及供方質量保證能力評估表。1.2初步評價根據供方提供的背景材料，由x物流

10、部組織技術、質量、生產、財務等方面有關人員進行初步評價，必要時采取現場評估，確認提供資料與實際的相符程度。評價對象和內容包括：a)設備、工藝裝備、基礎設施的配置情況；b)過程控制的手段和方法；c)檢測手段、檢測設備和性能；d)其產品在行業中的使用情況（包含質量及交貨狀況、配套量比例及配套時間等）；e)針對將提供的產品和服務進行的初步策劃方案（含投資）；f）質量管理體系的建立，以及運狀況的有效證明或客觀證據，以確認所建立的質量管理體系的有效性、適宜性、充分性；2 產品配套方案2.1策劃和編制通過初步評價的供方，應根據x提供的產品或服務的技術文件或服務質量等要求，編制產品配套方案，并提交x物流部，

11、產品配套方案應包括以下內容：a)產品生產制造過程的策劃，包括制造工藝、裝備、外協工序和投資概算等；b)確定滿足產品和服務質量的重要特性的關鍵控制點，及其控制手段和方法；c)產品出廠驗收標準及相關質量指標；d)產品樣件、小批及批量供貨各階段的時間安排；e)產品批量供貨周期、批次數量以及包裝運輸方式；f）產品各階段的價格預算表（含成本構成明細、管理和財務費用等），及其趨勢預測分析 注：涉及供方技術機密允許采用特殊名稱或符號。2.2評審確認由x物流部組織x相關部門進行評審確認，必要時對方案提出驗證或改進要求。3 配套試供和批準3.1試制x物流部在確認供方的產品配套方案后，發出包含試制樣件數量、交貨期

12、等要求的試制訂單，該供方須按試制訂單的要求提供首制樣件。x物流部將按試制訂單要求的時間及數量，考核樣件試制的執行情況，供方在提供首制樣件同時，必須提供的下列報告：a)樣件檢驗報告；b)樣件材質檢驗報告；c)樣件性能測試報告（必要時）；d)樣件合格證；x質量部對首制樣件的檢驗并簽發下列文件：a)檢驗報告；b)樣件裝機試配及調試驗證跟蹤報告；c)能否小批試配的意見；3.2小批試配x物流部根據質量部簽署結論，給供方發出小批試配供貨訂單，訂單數量一般不超過20臺份。供方按訂單要求組織生產和供貨，并提供的下列報告文件：a)在小批生產時，所涉及的工藝規程、工藝裝備、出廠驗收標準、質量控制點明細和設備維護規

13、程等文件的清單，以便x質量部確認及備案；b)按產品的順序標識，提供每五件中的一件的檢驗報告；c)材質檢驗報告；d)性能測試報告（按需要）；e)每件（批）產品的合格證；x物流部將組織供方小批試配的符合性驗證，必要時對供方提供的報告或制造過程，進行現場稽查審核，重點為關鍵過程的作業指導書、工藝裝備，以及操作者專業技能和資格。通過符合性驗證，供方產品進入x生產過程，并進行跟蹤驗證，x質量部在完成跟蹤驗證時，簽署能否進行批量生產的結論。3.3準入批準x物流部根據質量部簽署的結論，組織相關部門的評價或會簽，并確定能否進入合格供方名錄，成為合格供方。每一階段均由x相關部門簽署階段意見，如未完成前一階段的評

14、審、確認，不進行下一階段的工作。首件及小批試配的驗證如兩次未能通過，則取消資格，在一年內不得以任何產品或形式進入x。五 產品配套控制篇1 質量控制1.1工藝及工藝裝備供方須對工藝文件及時維護，定期進行工藝紀律檢查，并作好記錄，以保證工藝文件的完整性、準確性和統一性。供方須建立工裝、夾具和機器等設備設施的維護保養程序，對設施設備進行預防性和預測性維修、維護和保養，并作好相關記錄。供方應建立過程控制點，定期評價和分析控制點的保證能力（CP值），確保重要質量特性的符合性指標。需流轉到x的工位器具必須有永久性標識，以方便地辨識供方單位。根據情況，x將協助供方收集和建立必須遵循的工藝和工藝裝備相關標準。

15、1.2合格證及檢測報告書供方提供的產品，必須隨附產品合格證，作為供方出廠檢驗放行的證據。按需要，供方應依據合同、技術協議的要求或x的通知要求，提供批量檢驗報告，應包含以下內容：a)實測的批量檢測數據；b)特殊材料的材質報告；x以專項監測方式保證產品內、外反饋率得到控制，因此，供方應密切配合，有要求時，供方應及時提供產品的專項檢驗報告。供方每年至少應進行一次產品全部尺寸和性能的檢測，并提交x備案。1.3分供方的控制供方根據分供方的過程保證能力和管理體系有效程度，可參照本手冊進行控制，對重要質量特性的零部件和關鍵工序的分供方，應按照以下要求進行控制：a)產品關鍵工序及其分供方基本情況，必須在x登記

16、備案；b)應按本手冊的相關要求進行分供方準入評價；c)供方應周期性地審核其分供方的分供方的最終決定權；1.4不合格品的控制 x不接受不符合適用圖紙、標準及規范要求的產品和服務。已進入x的不合格品的控制程序：a)x收到不符合要求的產品和服務時，將發出不合格報告（如不合格品評審單、聯系函等）；b)供方在收到不合格報告的24小時內，遞交正式或臨時糾正計劃進行處理，并對不合格品進行分析，明確產生原因、短期防范措施和潛在的根本原因，避免不合格品再次流入x；c)已進入裝配現場的不合格品，x有權根據生產進度等各方面需要自行返修，返修產生的費用由供方承擔。供方已發現產品和服務有不符合情況且認為還可放行時，必須

17、向x質量部遞交不符合的放行申請報告，該報告應說明不符合產生的原因及已采取的糾正（預防）措施；在得到x質量部的書面確認允許使用（包含降級使用和優質代用）后方可提交產品。1.5質量改進 當供方提供的產品和服務不能滿足x的期望時，為督促供方及時有效地了解所存在的問題，x將開出糾正與預防措施處理單要求供方進行整改，或組織召開邀請供方參加的質量改進會，以使存在的問題盡快得以糾正。糾正與預防措施處理單活動程序.1x在糾正與預防措施處理單上填寫不合格情況、要求解決日期，并將糾正與預防措施處理單書面傳至供方。.2供方分析不合格原因，針對不合格原因制定糾正和預防措施并實施，將實施情況及難情況書面傳至x。.3x根

18、據供方提供的資料，對經過供方整改的產品進行檢驗或跟蹤驗證，確定整改的可行性及有效性。召開質量改進會活動程序.1質量改進會可在供方或x現場召開，內容包括質量情況通報和制訂質量改進計劃，或者對上次會議的質量改進項目的跟蹤檢查。.2質量情況通報 根據x質量內、外反饋的情況，在會上將通報： a)質量反饋指標； b)不合格報告的數量； c)糾正預防措施計劃及響應度； d)問題重復出現情況； e)供方定期評價情況；f) x顧客的抱怨、拒收和退貨情況。.3制訂質量改進計劃x和供方在質量改進會上，就上述通報內容和存在的問題進行充分的研究、討論，共同制定目標明確的、且能實現的質量改進計劃。.4質量改進計劃的跟蹤

19、x將根據質量改進計劃對供方的實施情況進行跟蹤，以便有效解決存在的事故或隱患：g)改進時間較長的質量改進計劃，期間x根據實施情況隨時召開臨時性的質量改進會議予以督促；h)按計劃，改進時間延遲了，供方應提供合理理由并經x確認，必要時x根據實施情況召開臨時性的質量改進會議再進行研究解決；i)如果供方未按質量改進計劃實施質量改進或其后的效果不能令x認可，x將發出書面通知，發出書面通知后，x有權直接決定是否取消供方的合格供方資格。2 采購控制2.1 采購合同年終，由x組織召開物資招標采購會，會議將依據供方年終評價、供方質量承諾和報價，重新確定供方的供貨份額和價格。采購合同在每年年底至次年年初簽定，以年度

20、合同為主要模式，覆蓋時間為年度。合同未簽定期間發生的結算，將在合同簽定后以一次調整結算單價的方式完成總金額的返還或補足。合同簽定的采購數量為年度計劃采購量，實際采購數量以每月訂單數量為準。合同確定后各月貨款將由x財務部嚴格按規定的結算方式支付，月度付款如需查詢或確認，可與x物流部聯系協助落實。2.2采購過程訂單訂單以自然月為周期，x以傳真或郵件方式發放給供方，供方收到訂單后，無論能否執行，必須在兩個工作日內予以回復。訂單執行a)供方必須嚴格執行訂單要求的數量、到貨時間。b)物流部負責對供方供貨數量、到貨時間進行考核。發貨清單a)每批貨物必須提供發貨清單（包含零件的PDM號、名稱及數量）及對應的

21、訂單號。b)發貨清單可傳真至x物流部，也可置于本批貨物包裝物內（須在對應的外包裝上注明）。發票供方應將貨物（已驗收入庫部分）的發票于當月25日前寄達x，以保證當月發票當月報賬，保證貨款的正常結算。2.3產品標識、包裝及防護標示a)供方提供的產品必須按x的要求進行標識，標識包含零件號、供方標記及序列號等相關信息；b)標識必須能確保可追溯至供方的制造和檢驗記錄；c)與安全有關的標識標必須符合法律法規和x顧客的特定要求。包裝與防護a)供方產品的包裝方式應依據每包裝的數量、包裝物的尺寸、最宜運輸數量來確定，并與x共同商定，確定后如有更改，需書面通知x再次確認后方可執行；b)包裝箱或流轉箱應沒標記欄，標

22、記欄的內容包含供方名稱、訂單號、零件號、零件名稱、每包裝數量等信息，此外，對危險化學品和具有時效要求的產品在外包裝上必須標明相關要求；c)為了保證趁品在外部運輸及內部流轉過程中免受損壞，供方提供包裝、儲存、運輸方式和運輸條件的說明書；d)x在入庫接收時發現包裝破損，x將在接收單上注明情況，同時以實際清點數為接收數，由此造成的損失由供方負責。e)包裝箱或流轉箱應符合國家有關環境保護等法律法規的要求f)對包裝有要求的產品，包裝不合要求或損壞，x有權拒收。2.4不合格品處理 供方產品從進入x起到x整機“三包”反饋止。所確認的不合格品，由x物流部通知供方。2.4.1供方在接到通知后應在x物流部認可的時

23、間內提供合格品替換不合格品，替換的不合格品可暫時存放在x物流部倉庫。為保證x的物流順暢及緩解資金壓力，供方需定期處理暫存在x的不合格品，具體周期及方式需經x物流部確認。供方必須承擔和支付不合格品處理過程中發生的運輸、搬運、處理、返工、檢驗、替換等費用和缺陷發現前的增值作業的成本費用，相關費用核定由x綜合部確定。2.5招標采購x成立包括技術、質量、生產、財務、采購等相關人員組成的評標專業小組。x物流部于每年1011月將標書發至相關合格供方，供方在規定日期內將標書提交到x物流部并封存，之后統一提交給評標專業小組，評標小組依據供方當年年度評價、歷年評價對比、供方標書等進行評定，確定供方及其份額和年度

24、采購價格。x物流部根據評標專業小組評定結果與供方簽訂次年的采購合同。評標專業小組在年內采用不定期對相關合同執行情況進行評審，并參考供貨期內相關供方的評價情況，調整期間的供貨份額。2.6結算及支付貨款供方在完成訂單后，及時對帳并按照x的要求開具稅票。x確認帳單并驗明稅票后，按照合同承諾支付貨款。2.7供方人員現場須知供方人員進入x廠區應遵守x的有關規定和服從有關人員的管理要求，供方人員來訪應在上班時間，否則，須事先來函或來電預約。送貨應遵守x物流部的時間安排，否則，須事先來函或來電。聯系業務，辦理業務、送貨等人員和司機，在進入廠區時，不得穿無領無袖的衣服、短褲、短裙及拖鞋，且首先在門衛處領取訪問

25、牌并懸掛于胸前。各種車輛不允許夾帶泥沙進入廠區。各種車輛要在指定地點停放和裝卸貨物。x廠區除在指定的吸煙點處不允許吸煙。進入廠區后所形成的生活垃圾（食品塑料袋，餐巾紙，廢報紙等）應直接投入垃圾筒內。物資出公司大門，必須持業務部門部長簽發的，蓋有業務部門公章的物資出門條幾物資清單等有關證件，交門衛保安檢查，核實物證相符方可放行。六供方管理、評價和獎懲篇 為能夠更好的管理供方，控制供方產品質量，x編制了供方考核、評價管理辦法、供方產品質量管理辦法、供方管理程序等管理文件及質量控制文件供方質量賠償和獎懲管理條例，這些文件適用于為x配套的所有供方。（一）、供方管理程序 x道路機械有限公司企業標準 供方

26、管理程序 QG/JD.4-04-2007 1 目的和范圍 本程序規定了對供方的開發、評價和考核規范化的運作程序，以保證選擇的供方能滿足采購合同以及其他協議的要求。本程序適用于公司產品采購的供方開發、評價和考核；工藝性外協供方的管理按本程序執行。2 引用標準和術語 JD/QP 7.4-01采購控制程序 JD/QP 4.2-02紀錄控制程序3 職責3.1 物流部負責產品采購供方的開發、評價和考核，編制合格供方一覽表。3.2 路面機械研究所負責新產品樣機試制外購件及進出口件的供方開發。3.3 質量部和銷售部參與供方的開發、評價和考核工作，由管理者代表對開發評價和重新評價代簽署結論性意見。4 活動程序

27、4.1 產品采購應在現有合格供方一覽表中選擇供方。4.2 供方開發 產品采購現有合格供方一覽表中無合適的供方或需要引進新的供方時，按以下程序進行 開發原則 a)遵循“質量第一”的方針，堅持“同等價格向質量高的傾斜，同質量向價格低的傾斜”的原則，通過對質量、批量生產能力、交貨期和技術服務能力等方面進行綜合評價，擇優選擇供方，采購的產品應能達到同行業的先進水平； b）供方應能滿足公司的質量要求，具有完善的質量保證手段和質量管理體系，重要采購產品的供方，必須通過ISO9000質量體系認證或同等的認證； c)供方必須具有一定的專業水平和生產規模，并有擴大再生產能力，能適應公司快速發展的需求； d)供方

28、具有嚴格的財務管理制度，產品價格控制在行業合理水平之內； e)供方具有一定的經濟實力，經濟良好，重合同，守信用，愿意長期合作；f)為滿足生產和產品質量的需求，引進競爭機制，原則上同一產品一般選擇兩個以上，三個以下的供方；g)在同等條件下，應采取就近優先的原則和在合格供方一覽表中的供方優先的原則；h)當法律有要求時，供方應該獲得法定相關安全/環保的許可證書和文件，如危險化學品生產經營許可證等。 開發評估 a)供方推薦 供應商、部門或個人均可向物流部推薦新的供方，提出供方選點意向，提供背景資料，并填寫供方推薦表報物流部； b)現場評估 根據采購策劃的要求，必要時物流部組織技術、質量等有關人員，對擬

29、開發的供方進行質量保證能力、技術設備、工藝、生產制造能力等方面的現場評估，編寫評估報告，填寫供方質量保證能力評估表c)書面評估 除必要進行現場評估外,也可以由物流部組織,采用對供方產品樣品進行評估、對比同類產品的測試結果、分析同行業的使用經驗、參與產品質量認證結論和是否通過國內、外論證機構質量管理體系論證體系認證等方法進行書面評估，填寫供方質量保證能力評估表。 開發評價 物流部組織技術、質量等相關部門對現場評估或書面評估報表進行評估，簽署評價意見，由管理者代表簽署結論性意見。 開發確認a) 簽發產品試制協議 確定擬開發供方后，根據需要，由路面機械研究所與供方簽定產品試制協議，需按本公司產品圖樣

30、和技術標準生產的產品，由物流部向供方傳遞有效版本的產品圖樣和技術標準；b)首制樣件質量確認樣件確認以首次試制和小批量試制兩種類型進行，A、B類配套件在大批量供貨前均要通過這兩類確認。供方按試制協議組織生產，并將樣件及自檢報告送交物流部，無自檢報告的不予質量認證。首制樣件檢驗合格后，由質量部負責通知生產部門安排裝機，生產部門對裝機后的整機檔案報質量部，便于質量部跟蹤。c)小批量樣件質量認證 首制樣件質量認證合格后（包括使用跟蹤報告），物流部通知供方可組織小批量試制（不超過10臺套），質量部負責確認和跟蹤使用情況，作出是否可批量供貨結論并報物流部。d)合格供方確認根據質量部可進行批量供貨的結論，經

31、管理者代表批準后，物流部將供方加入合格供方一覽表。新產品樣機試制外購件及進口件的供方開發和選擇，由路面機械研究所負責并按上述條款進行。4.3 合格供方管理 為保證供方產品質量和供貨能力滿足公司產品質量的產品增長的要求促進供方不斷的進行持續改進，物流部負責對合格供方實施動態管理，它包括建立供方檔案、與供方簽訂供貨協議、對供方的考核、重新評價、第二方審核等。4.3.1建立供方檔案 由物流部建立合格供方一覽表和按不同供方建立檔案，檔案應包括供方開發的所有原始書面材料和與供方簽訂的協議、對供方的考核、重新評價、第二方審核等。4.3.2簽訂協議 物流部與合格供方簽訂批量供貨合同時為確保按時、按量、按質，

32、原則上應與供方簽訂技術協議、質量保證協議、售后服務質量保證協議等。4.3.3考核a)考核指標 產品質量符合性：進貨檢驗合格率、內反誤饋率、外反饋率； 均衡供貨統計數據； 產品標識和外包裝是否符合采購合同、技術協議要求；售后服務的能力與及進性。b)考核實施 物流部將考核計劃分發有關職能部門，按供貨方綜合評價表的內容進行評分；物流部進行考核匯總和評估，編制評估報告；評估結果作為修訂合格供方一覽表的依據；供方考核評價等級c）考核辦法 具體考核評分和獎懲辦法分別見供方考核、評價管理辦法、供方質量考核評分辦法供方產品質量管理辦法。供方的重新評價a)年度重新評價 供方年度重新評價按JD/QR 7.401采

33、購控制程序進行。b)供方能力不足時的重新評價 物流部制訂重新評價計劃，負責組織技術部門、質量部門有關人員，并按本細則4。2條款的要求，對供方進行重新評價，重點解決供方的產品發展方向、質量保證水平、生產能力提高的情況，填寫供方質量保證能力評估表； 對供方重新評價時，應針對供方情況，給與幫助和指導，促進提高質量保證能力； 評價可以采用第二方審核的方法審核。第二方審核a)根據GB/TI9001：2000質量管理體系要求標準和產品質量內外反饋信息，需對供方的質量保證能力進行重新確認時，質量部組織對供方進行第二方審核。b)按第二方審核評價結論，管理者代表決定是否停止該供方提供產品。外協產品（含工藝性外協

34、），原則上不允許供方進行轉包，若因特殊原因需轉包時，供方必須履行手續，報物流部審批，否則視為違約行為。4.4對不合格供方，如想要再次成為x的合格供方，則按本程序進行。5 紀錄供方管理過程形成的質量記錄，按記錄控制程序的要求，予以保存。6 相關記錄表 JD/QR7.101A 供方質量保證能力評估表 JD/QR7.101B 供方推薦表JD/QR7.101C 質量保證協議JD/QR7.101D 售后服務質量保證協議JD/QR7.102 合格供方一覽表7 附錄 供方管理流程圖供方管理流程圖階段物流部供應商各部門部門或個人質量部管理者代表相關文件輸出文件供方開發與選擇推薦供方重新評價、第二方審核考核評估

35、現場、書面評估建立檔案組織重新評估修訂“合格供方一覽表組織考核錄入“合格供方一覽表小批量試制傳遞產品圖樣技術標準、樣件試制組織評估質量確認首制樣件質量確認結論性意見合格供方批準結論性意見供方推薦表評估報告：供方質量保證能力評估表產品試制技術協議使用跟蹤報告合格供方一覽表考核計劃供方綜合評價表評估報告合格供方一覽表供方重新評估報告：供方質量保證能力、第二方審核報告供方檔案開發確認供方管理供方重新評價(二)、供方考核評價管理辦法 x道路機械有限公司 供方考核、評價管理辦法 QG/JD7.4-01-2007 1 目的和范圍 法規定了對供方保證產品質量和供貨能力的考核、評價程序和評價后的處理辦法；規定

36、了供方供貨延期賠償細則。 法適用于本公司對供方的考核、評價管理。2 引用標準 JD/QR 7.4-01 采購控制程序 JD/QR 4.2-02 記錄控制程序3 職責 物流部負責開發階段的考核,組織個部門對供方的考核、評價和信息傳遞。 物流部采購員負責供方質量信息、物流配套期資料的收集。4 活動程序4.1 考核、評價程序 物流部綜合管理員每季度作出考核計劃，并經部門領導審批，以書面或電子郵件方式通知采購員、質量部、銷售部，按供方綜合評價表要求進行考核。 物流部負責對供方在按數量供貨、按時間供貨、按品種規格供貨、對增減供貨變化要求的反應、生產損失賠償以及三包履賠率等方面進行考核。 各采購員依據考核

37、計劃，按照供方交貨期、量等考核細則有關規定對供方在按數量供貨、按時間供貨、按品種、規格供貨，并匯總到綜合管理員處進行統計。并配合路面機械研究對供方在新產品開發的能力進行考核。 銷售部負責按售后供方服務考核評分細則對供方配合處理反饋質量問題的考核。并于下季度第一個月10日前將評分情況傳遞給物流部。累計扣分達4分，由銷售部通知物流部，要求供方整改。 質量部負責按供方質量考核評分辦法對供方產品質量進行考核。并于下季度第一個月10日前將評分情況傳遞給物流部。累計扣分達到10分，由質量部下發質量整改通知，要求供方進行質量整改，整改同志由物流部傳遞至供方，并督促供方整改；雷擊達到20分，立即停止供貨，進行

38、整頓，再次供貨時，按首次樣件進行報檢驗收。 物流部綜合管理員負責收集各部門、采購員對供方上述幾方面的考核情況，按供方綜合評價表的內容進行匯總，并編制評價報告。 物流部綜合管理員依據每次綜合考評的結果和供方等級評定表對各供方進行等級價，上報主管領導審核之后發至采購員。 供方等級評定表 等級總分結論A90100優秀合格供方B8089具有繼續合作供貨能力的供方C7079應提出書面改進計劃并得到驗證的供方D6069有明顯改進后，方可供貨的供方E60立即終止供貨關系的不合格供方4.2 評價后的處理 物流部采購員根據等級評價結果向各供方進行通報并實施對供方的獎懲。 物流部根據供方登記評價結果 a)對C、D

39、類供方采購員應及時對供方發出整改通知，要求期限整改。同時，應適時調整供方的供貨配套比例。b)對E類供方發出立即終止供貨關系的通知并立即終止供貨。同時，應適時重新開發新的供方和及時修訂合格供方一覽表。4.3 供方供貨延期考核賠償細則 供貨延期確定.1 供貨延期定義：不能按合同要求準時、保質、保量提供合同要求的物品。.1.1 準時-指按合同要求的時間到達合同指定的地點。.1.2 保質-指按合同要求完成入庫檢驗。.1.3 保量-指入庫量符合合同要求的數量。.2 供貨延期的評定過程.2.1 評定機構物流部.2.2 評定依據物流部提供的相關合同及到貨證明、發布的相關影響程度公告，及供方提供的相關證明等，

40、參考相關評定規則確定。.2.3 如有需要，供方可參與評定過程。.2.4 評定結果由物流部以傳真形式同志相關供方。.2.5 供方如有異議，應以書面形式提交x物流部，不服從仲裁，可通過法律途徑裁決。.3 如有下列情況，供貨延期的責任給予豁免a 因不可抗力因素造成的供貨延期（如戰爭、自然災害等）。b 因不可抗力因素造成的數量或質量損失。.4 若因不可抗力因素造成供貨延期或質量損失，供方應以書面形式通知x，同時雙方應協商確定補救方法。 供貨延期賠償細則.1 供貨延期的分類.1.1 嚴重供貨延期事故 影響到x正常的生產計劃的完成，同時影響到x產品銷售的供貨延期行為。.1.2 供貨延期事故 影響到x正常的

41、生產計劃，使整機生產計劃延期（延遲）完成或需調整日生產計劃的供貨延期行為。按對生產的最終影響程度分為A、B、C、D、E五類延期事故。生產停滯入庫延時A類延期事故生產停滯十六小時以上入庫延時五天以上B類延期事故生產停滯十二小時入庫延時四天C類延期事故生產停滯八小時入庫延時三天D類延期事故生產停滯四小時 入庫延時兩天E類延期事故生產停滯二小時入庫延時一天.1.3 供貨延期 影響到正常的庫存量，但未對生產實際影響的供貨延期行為。.2 供貨延期賠償金額的確定.2.1 嚴重供貨延期事故按影響生產的程度按本批貨款的510%賠償。4.3.2.2.2 供貨延期事故按A、B、C、D、E五類賠償 A類供貨延期事故

42、按本批貨款的35%。 B類供貨延期事故按本批貨款的1.53%。 C類供貨延期事故按本批貨款的11.5%。 D類供貨延期事故按本批貨款的300500元。 E類供貨延期事故按本批貨款的100200元。.2.3 供貨延期按本批貨款的35/天賠償。.3 供貨延期賠償在出現符合多項分類規定時，按最大賠償金額計算，不重復計算。 賠償支付方式 供方以轉帳或現金形式支付，在接到供貨延期事故評定結果的傳真三天內，以傳真的形式確認支付，并在一個月內付清賠償金。5 記錄 考核所引起的所有記錄按記錄控制程序執行。6 相關文件 JD/QR-03 供方交貨期、量等考核細則 JD/QR-03 售后供方服務考核評分細則 JD

43、/QR-06 供方質量考核、評分細則 JD/QR-07 供方綜合評價表（三）、供方產品質量管理辦法道路機械有限公司企業標準供方產品質量管理辦法 QG/JD.4-03-2007 1 目的和范圍 例規定了與x道路機械有限公司（以下簡稱x）配套產品責任有關的質量問題處理和損壞賠償辦法，目的在于使得x與供方雙方能友好地處理質量問題，共同提高產品質量。本條例使用于x的外購、外協、工具、量具、原材料、輔料等采購物資的質量問題的處理和賠償。2 引用標準JD/QP 7.1-01采購控制程序JD/QP 4.2-02紀錄控制程序JD/QP 8.3-01不合格品控制程序3 職責3.1 質量部負責內反饋及服務質量的考

44、核。3.2 銷售部負責供方外反饋及質量改進的考核。3.3 質量部負責采購物資的質量檢驗。3.4 物流部負責進貨數量、進貨及時率的考核和每月考核的匯總，處理質量賠償、獎懲事宜。4 活動程序4.1 進貨質量問題處理 進貨檢驗不合格的處理不合格指未滿足規定要求（產品圖紙、技術協議、檢驗協議、供貨協議、國家標準）的零部件。不合格品處理結果分為：退貨、回用、返修。 退貨經x相關部門評審確認為不合格品，可作退貨處理。 回用品 回用品：指尺寸、外觀和材質等雖未達到有關標準要求，但不影響整機、部件性能，不影響裝配和外觀質量，為不影響生產或減少供方損失而降低標準接收的不合格品。 返修品：指必須經過返修（或返工）

45、后才能滿足要求的零部件。x為了不影響生產而接收的不合格品。4.2 產品質量考核范圍 綜合考核 綜合考核包括新產品開發進度、交驗合格率、質量指標考核、均衡供貨、售后服務等。a) 新產品開發的進度一方面指供方為提高產品質量、性能，自行開發的為x配套的產品的進度；另一方面指的是x在新產品開發中要求供方共同開發的零部件的進度。b) 交驗合格率指進貨檢驗時供方產品的檢驗合格率。c) 均衡供貨嚴格按生產計劃供貨d) 售后服務指供方產品在x生產過程中的服務及隨整機銷售后的服務。4.2.2 質量指標考核4.2.2.1 兩個考核指標內反饋指標、外反饋指標 a)內反饋指標在整機或部件裝配 b)外反饋指標用外反饋率

46、表示，以半年反饋率做作為項目考核指標。 外反饋率反饋次數綜合/整機銷售量*100% 反饋次數三包期內出現質量問題的數量，每出現一件為一次。整機銷售量當年整機銷售總數量。.2 考核指標 每年年初由x根據供方上年度質量情況而制定的指標，指標的制定原則為：以客觀事實為依據，以提高質量為目的，供方通過努力可以達到的目標。4.3 質量問題處理規定及賠償辦法 退貨處理.1 由于退貨所發生的所有費用由供方承擔。.2 x允許供方在辦理了退貨手續后組織人員進行挑選或返修，挑選或返修合格后再按正常供貨手續交貨。 回用品的處理.1 每出現一批回用品，扣當批次貨款25%。 返修品處理.1 返修品的返修工作由x安排。.

47、2 返修品的返修費用由供方承擔。 內反饋的處理.1 零部件經x檢驗合格入庫，在加工、裝配過程中發現有不合格品時，供方必須賠償該零部件及由于使用該零件所造成的工時損失。工時損失按x正常工時的1.2倍賠償，工時損失由x核算，供方確認。.2 在緊密配合件或焊接部件中，因供方某一零件出現質量問題造成整個組合部件報廢的（經x技術質量部與供方共同確認），所有損失由該零件的供方全部承擔。 外反饋的處理.1 供方自己負責隨整機三包服務的，由供方自行三包服務。當外反饋超過指標范圍時較大時，x可根據實際情況給予通報并進行經濟處罰。.2 供方自己不負責隨整機三包服務的，由進行三包服務，所有費用由預付，再向供方索賠。

48、當外反饋超過指標范圍時較大時，x可根據實際情況給予通報進行經濟處罰。.3 因供方產品質量及服務質量致使品牌造成惡劣影響的，x可根據實際情況向供方索賠名譽損失費。.4當外反饋實際發生指標超出考核指標10，單價下降2，配套量減少10，依次類推。綜合考核處理.1新產品開發進度考核：供方在接到新產品配套任務后，雙方應積極主動加強技術交流與溝通，因特殊原因而影響進度的，應提前通知x物流部，否則責任由供方承擔。無故嚴重拖延進度者，將被取消該零部件配套資格并進行經濟處罰。.2交驗合格率的考核由x質量部負責。當x技術質量部認為某零部件合格率過低時x可取消供方該零部件配套資格。.3供方需嚴格按生產計劃供貨，不得

49、以任何方式或理由超計劃供貨或供貨不足，如一年中有兩次（包括兩次）以上不按計劃供貨則在下一年度中減少其配套量，如直接影響整機生產進度的按供方供貨延期考核賠償細則處理。.4售后服務考核由銷售部負責，當不滿意比率到達調查數的60時，x將有權取消其零部件配套資格。當整機出現批量質量問題時，x可暫停其零部件配套資格，供方應和x積極配合共同調查原因，并進行改正，待查明后視具體情況再作決定。.5整機售前服務考核由物流部負責，為及時解決問題，加強技術交流，接到質量反饋后必須及時處理，重大質量問題必須在3天內作出書面答復并提出解決辦法。4.4考核方式 季度考核和年度考核季度考核 x按考核對供方進行進行考核，考核

50、分A、B、C、D、E五類（見QG/JD311）。由質量部、物流部、銷售部共同考核。 對需進行整改的，x以書面形式通知供方，對C、D類供方須在規定期限進行整改，否則將暫停其供貨資格，繼續整改。當同一問題第二次整改達不到要求的，x可以取消其供貨資格。E類直接取消其供貨資格。年度考核 以全年季度考核為依據，綜合匯總年度新產品開發進度、交驗合格率、均衡供貨和售后服務情況，并結合市場質量信息反饋評定優秀供方與淘汰供方，對優秀供方在下一年度在新產品開發、付款、配套量上提供優惠的政策。對全年質量穩定的供方，x將授予“優秀供方”稱號。4.5考核供方所產生的扣罰款，供方必須在接到賠償通知書后一個月內辦理支付手續

51、。4.6仲裁 當供方對考核處罰有異議時，供方應以書面形式提出，提請x質量管理委員會仲裁。當對x質量管理委員仲裁不服時，可通過法律途徑時行裁決。4 記錄 考核所引起的所有記錄按JD/QR4202記錄控制程序執行。（四）、供方質量賠償和獎懲管理條例 供方產品質量賠償和獎懲管理條例1目的和范圍目的：表彰為x道路機械有限公司質量工作做出貢獻的供方，提高公司的配套質量；懲罰對質量不負責的違規行為。本條例適用范圍：供方為x道路機械有限公司配套的產品在x道路機械有限公司生產過程及售后服務全過程中的質量賠償和資金獎懲活動。2引用標準 中華人民共和國產品質量法JD/QP7401 采購控制程序JD/QP422 記

52、錄控制程序JD/QP8301 不合格品控制程序QG/JD7403 供方產品質量管理辦法3術語31質量事故在產品質量開成和使用過程中，由于產品質量責任給企業或顧客造成一定程度的經濟和信譽損失的事件。32責任主何由于質量違規行為造成質量事故的供方。33一般質量事故 一次性零部件損失金額在2000元以上，或違反有關規定，雖造成經濟損失較小但已形成批量返修、報廢的（批量指：小件20件/批以上，大件5件以上）。34較大質量事故 一次返性零部件損失金額在5000元以上，或由于產品質量問題，造成人員輕傷的。35重大質量事故 一次性零部件損失金額在20000元以上，或由于產品質量問題，造成重傷的。4職責41

53、質量管理委員會是本條例的仲裁機構。負責質量管理方面的重要獎懲或重大責任的仲裁，負責簽發質量通報。4.2 質量部是本條例的歸口管理部門,負責組織相關部門供方確認質量事故的責任主何,負責按本條例條款確認質量事故賠償金額、，形成獎懲報表或質量通報43 供方及公司所屬部門、車間是本條例實施的協助單位，負責為各種獎懲提供客觀數據和理論依據，并參與查實、確認及驗證活動。44行政人事部負責賠償、獎懲的監督執行。45財務部負責所有賠償金、獎罰的核算、結算。46物流部負責索賠事宜/5活動內容5.1賠償 質量賠償范圍.1供方提供的毛坯、半成品、產品不符合圖紙、技術標準或供貨協議要求，造成公司返修或回用的。.2供方

54、提供的毛坯、半成品、產品、工具、量具、原材料、輔料等物資由于質量不符合，造成公司損失的。.3因供方工作責任所造成質量事故損失的。.4凡違規行為造成產品質量不符合，使顧客或公司蒙受質量損失的。5.1.1.5顧客在“三包”期內使用的產品發生質量事故所造成損失的。賠償分類：a、直接經濟損失賠償；b、質量事故責任賠償。.1直接經濟損失賠償額 直接經濟損失賠償額=供方產品賠償額+公司損失賠償額 a供方產品賠償=供方產品價值（以合同單價為準）數量 b公司損失金額=由于使用供方有質量問題的產品所造成的公司其它零件、原材料的損失價值。.2質量事故責任賠償 質量事故責任賠償項目包含：返工（修）費用、三包服務費、

55、鑒定費等。 a返工（修）費用：公司為使產品達到出廠質量要求而對不合格產品進行處理費用。返工（修）費用=返工（修）工時公司工時單價1.2 b三包服務費包含差旅費、修理費、零部件運輸費。c定費：為確定質量事故責任主體而請權威機構進行鑒定的費用。5.2獎勵質量穩定，且內、外反饋率逐年持續下降的供方，根據實際情況給予增大供貨份額或價格傾斜政策以資獎勵。5.3處罰供方提供的毛坯、半成品、產品、工具、量具、原材料、輔料等都應符合圖紙、技術標準、國家標準或供貨協議要求。供方對提供的物資的質量負責。因質量不符合等行為所造成的質量事故，除按規定進行處罰外，還需進行賠償。當年內重復違規或則相同事故重復發生的供方，

56、給予通報批評及加倍經濟處罰。供方質量控制不力或過程控制失誤，致使公司后續過程發生重大、較大、一般質量事故，對于造成一般質量事故，處罰2001000元；造成較大質量事故，對責任主體處罰5002000元；對造成重大質量事故，對責任主體處罰100010000元。供方質量控制不力或過程控制失誤，造成的損失雖不大，但情節嚴重、影響極大的，對責任主體處罰200500元。被進行質量通報但未能按質量通報要求舉一反三采取糾正、預防措施或持續改進的，對責任主體處罰200500元。供方由于質量控制不力，產品未能達到設計要求，造成退貨或返修，延誤公司生產超過兩天以上的， 對責任主體處罰5002000元。供方質量控制不

57、力，相同質量事故重復發生且整改不力的，對責任主體處罰3001000元。供方質量控制不力，引起產品在用戶處產生批量質量隱患的，對責任主體處罰5002000元。供方質量控制不力，引起產品出現批量外反饋的，對責任主體處罰5002000元。供方質量控制不力，引起產品在用戶處發生重大、較大質量反饋的或影響公司聲譽或形象的，對責任主體處罰5002000元。供方應極時協助公司銷售部進行三包服務，如因服務質量原因而引起用戶投訴，影響公司聲譽及形象的，對責任主體處罰5002000元。供方在產品中以次充好、以假亂真，使公司的產品質量和公司品牌受到嚴重損害，根據情節的嚴重程度，給予責任主體10005000元處罰或降

58、低供貨份額直至取消合格供方資格。供方產品質量不穩定，控制不嚴，除通報批評外，可根據情況給予責任主體100020000元處罰或降低供貨份額直至取消合格供方資格。供方提供的產品過不到相關圖紙、技術標準、國家標準或供貨協議要求的，但不影響整機、部件性能及裝配的，公司為不影響生產或減少供方損失而接收的回用品，按當批次貨款的1%2%進行處罰。5.4質量賠償、獎勵、處罰操作程序供方產品的賠償操作程序.外反饋三包件賠償程序.1外反饋三包件賠償程序.1.1銷售部根據從外部返回的三包件，填寫三包賠償件處理單，注明質量事故內容，通知質量部。.1.2質量部根據三包件的故障現象，分析質量原因，甄別責任主體，在三包賠償

59、件處理單上注明是否索賠的處理意見。.1.3銷售部根據質量部的意見，對需索賠的零件進行整理并交流流部。.1.4物理部根據三包賠償件處理單向供方索賠。.2內反饋件賠償程序.1外反饋三包賠償程序.1.1質量部根據供方產品的質量情況，填寫不合格品評審單，注明質量事故內容及是否換件情況。.1.2車間根據不合格品評審單，將需更換的供方產品退到倉庫。.1.3物流部根據不合格品評審單向供方賠償。.3供方賠償方式可以是賠償新的合格件，也可以以金額形式賠償。其他賠償、獎勵、處罰操作程序。.1質量部根據不合格品評審單及銷售部外反饋信息表，每月統計責任主體為供方的質量事故，注明質量事故內容，甄別責任主體，確定處罰金額

60、，編制供方質量賠償處罰單，交制造部。制造部對供方質量賠償處罰單上需統計工時的部分進行統計，并填在相應欄上，交財務部核算賠償額。財務部將核算好的金額填到供方質量賠償處罰單上，交行政人事部。行政部人事部供方質量賠償處罰單交物流部，由物流部與供方溝通，物流部領導簽署意見，并返回行政人事部。行政人事部對不同意見的部分進行協調，最后交財務部，由財務部對賠償進行核算，行政人事部監督執行。質量事故如被質量通報，且質量通報已進行賠償處理的，按質量通報要求，由財務部對賠償額進行核算，行政人事部監督執行。6相關記錄 供方質量賠償處罰單（五）、相關表格供方質量保證能力評估表JD/QR-01A供方名稱地址郵政編碼部門

61、聯系人聯系電話傳真號碼法人代表質量部門銷售部門服務部門供方主要配套產品簡介設備及工藝裝備能力：專用設備： 臺 占設備總數 %自動設備： 臺 占設備總數 %通用設備： 臺 占設備總數 %過程控制：1. 是否有形成文件的作業知道書并傳達到所在相應工位山操作的員工。（ ）2. 是否對特殊工序進行連續監控并記錄檢驗測試的結果。（ ）3. 是否規定了工裝操作前的驗證和更換周期？（ ）檢測手段1. 是否按規定配齊過程檢驗和最終檢驗所需的測量設備。（ ）2. 是否按規定的周期對每臺測量設備進行鑒定和校準。（ ）3. 是否準確的、完整的檢測記錄。（ ）4. 是否有出廠檢驗的標準。（ ）5. 是否有專職的計量部

62、門（崗位）。（ ）采購：1. 是否有證據證明供方的質量保證能力能達到要求。（ ）2. 是否保存供方的質量記錄，并要求對其產品的缺陷進行改進。（ ）3. 對采購件進廠檢驗的標準。（ ）質量體系：1. 是否有質量方針、質量目標和質量計劃，是否有對顧客的質量承諾。（ ）2. 是否通過質量體系認證。（ ）供方質量保證能力綜合分析：供方認可： 年 月 日物流部意見： 年 月 日質量部意見： 年 月 日管理者代表意見 年 月 日供 方 推 薦 表 JD/QR-01B公司名稱：公司類別公司地址郵政編碼部門部門名稱聯系人聯系電話傳真號碼法人代表質量部門銷售部門服務部門推薦產品1、產品的名稱、規格型號行業狀況1

63、、品在行業中質量2.品在行業中的地位用戶使用情況質量體系認證情況綜合評價 年 月 日（推薦單位或個人簽字）物流部審批意見 年 月 日JD/QR-01C質量保證協議甲方:x道路機械有限公司乙方: 為保證乙方的物資滿足甲方的需求,本著對產品質量負責的態度,乙方保證甲方以下的要求:1、 甲方信任乙方所通過的經國家注冊認可的認證機構頒發的質量管理體系認證明證明書，相信乙方所建立的質量體系，乙方必須保證質量管理體系正常運行有效。2、 乙方沒有通過認證體系機構認證的，乙方愿意按甲方的要求建立質量管理體系，接受甲方按有關質量體系要求進行檢查監督。不論乙方是否通過質量體系認證，甲方有權對乙方的質量體系進行評價

64、，有權對乙方提供的情況進行核實，乙方保證提供方便。3、 乙方嚴格按甲方的技術要求組織生產供貨，對因乙方責任造成的后果承擔相應的責任。4、 乙方保證所提供給甲方的產品均是經過檢驗合格后的產品，并保證使用的計量器具、檢驗的方法和頻次能滿足產品的質量要求。對有特殊要求的，乙方保證按甲方所規定的要求執行。5、 由于乙方所提供產品的質量問題而引起甲方內外反饋，乙方應積極采取正預防措施改進產品質量，還應交質量改進情況通報給甲方。6、 乙方配套甲方的物資，甲方有權指導或規定乙方選擇其供方的權利。7、 乙方保證對所有提供的產品作出質量承若，并嚴格按承諾實施，甲方有權對乙方的承諾進行評價。8、 本協議甲乙雙方簽

65、字后即產生法律效力。甲乙雙方只要存在著供需關系，本協議將長期有效。9、 本協議一式兩份，甲方質量部、乙方各執一份。如有未盡事宜，雙方協商解決。甲方：x道路機械有限公司 乙方：簽字： 簽字：蓋章： 蓋章：年 月 日 年 月 日 JD/QR-01D售后服務質量保證協議甲方：x道路機械有限公司 乙方： 為提高壓路機產品售后服務質量，樹立企業良好形象，并最終達到提高雙方產品的市場占有率的目的。甲、方雙方根據配套技術協議，經友好協商達成如下協議，共同執行：一、 乙方向甲方提供的產品不僅確保質量，并且負責做好售后服務工作。二、 乙方委托甲方對隨產品出廠的乙方產品實行三包服務，三包服務期限與整機同步；如有其

66、它三包協議的則以該三包協議規定執行。三、 甲方向乙方購買零件按配套價結算。四、 原則上甲方回收反饋件適量即向乙方發運，乙方收到甲方的三包反饋件后，應在7日內交新件發出，如果超過時間，影響甲方售后服務，甲方可在乙方提供給配套產品中扣出或在乙方駐柳辦事處以舊換新，乙方應在甲方下屬銷售部儲備一定的三包配件，具體數量和種類由乙方和銷售協調確定。五、 乙方在產品上應有廠名或代號、出廠編號和種類由乙方和出廠日期等標識，乙方應向甲方提供產品書面標識和鑒別方法。六、 由于用戶修理拆開的乙方產品，零件齊全，乙方應給予三包。七、 往返配件運輸費用甲、乙雙方自理。八、 乙方的服務速度及服務質量將是甲方下次采購產品的

67、重要考慮條件之一。甲方指定其下屬銷售部和物流部為協議的執行部門。九、 本協議一式叁份，甲方下屬物流部和銷售分公司技術服務中心各執一份，乙方執一份，本協議自簽字之日起生效，有效期至度 年 月 日十、 未盡事宜，雙方協商解決。甲方：x道路機械有限公司 乙方：代表1： 簽字：蓋章： 代表2： 代表：日期： 日期： 日期：D/QR7.403供方交貨期、量等考核細則 年第 季度 供方名稱評級標準（滿分25分）A（100）B（70）C（50）D（30）實際得分1交貨量64230182交貨期64230183交貨品種、規格64230184對要求增、減供貨的反應42820125生產損失賠償32115096三包履

68、賠率5352515合計分30考核部門： 考核： 日期： 交貨期、交貨量 A類：完全能按照要求“恰好地”供貨，不造成物資積壓和占用生產場地。 B類：不能按照要求按時供貨，但沒有對生產造成影響。 C類：不能保證交貨量，影響到生產，但經過整改后采取措施避免再發生。 D類：不能保證交貨和交貨期，嚴重影響到生產，我公司被迫緊急開發新的供方或向別的合格供方緊急求援。 交貨品種、規格 A類：完全能按照要求供貨。 B類：不能按照要求供貨，但反供產品的品種、規格能代替原產品使用，沒對生產造成影響。 C類：不能按照要求供貨，影響到生產，但經過整改后能采取措施避免再發生。 D類：不能按照要求供貨，我公司被迫停產或轉

69、產。 對要求增、減供貨的反應 A類：能跟隨生產需求的變化，隨時能增加、減少供貨。 B類：能承擔增、減供貨的要求，不造成所供產品、物資的短缺和積壓。C類：對增、減供貨的要求，能勉強承受，但所需時間較長，且附加條件。 D類：不能承受增、減供貨的要求。 生產損失賠償A類：能完全按進按供方產品質量管理辦法、供方考核、評價管理辦法所規定的賠償數額進行賠償 B類：需長時間交涉和多次催促才能按供方產品質量管理辦法、供方考核、評價管理辦法所規定的賠償數額進行賠償。 C類：不能按供方產品質量管理辦法、供方考核、評價管理辦法所規定的賠償數額進行賠償，且賠償時間較長。 D類：對損失不予賠償或賠償只占損失的30%以下

70、。 三包履賠率A類：該履賠的，通知一個月內，能按時并100%履賠。B類：該履賠的，通知二個月內，能100%履賠。C類：該履賠的，拖延時間，經多次催促，100%履賠。D類：該履賠的，拖延時間，經多次催促，履賠率達不到100%的。售后供方服務考核平分細則供方名稱: 年第 季度考核內容標準分評分標準實際得分考核部門反應速度2供方接到x傳遞的質量信息起,應在24小時內反饋處理方案,每延誤12小時扣1分銷售部服務速度31. 在x規定的三包期間內,供方派人現場服務,距供方300公里以內24小時服務到位,30-500公里以內48小時到位,500公里以外72小時到位。每延誤12小時扣1分2. 在x規定的三包期

71、間內，供方發貨至故障地點，本省范圍內，自接到x傳遞的質量信息后貨物第二天到位，其他省范圍，自接到x傳遞的質量信息后7天內貨物到位。每延誤一天扣1分服務質量31.在x規定的三包期內，供方派人現場服務，不能排除故障或同一故障連續處理幾次扣一分2.用戶投訴，經核實屬供方責任，每次扣1分，不處理或處理結果用戶不滿意扣1分服務態度21. 顧客對供方服務態度不滿意扣1分2. 對供方的態度，用戶書面表揚或送錦旗，每次加2分合計10 考評部門： 考評： 日期：供方質量考核、評分細則供方名稱: 年第 季度考核項目考核內容標準分數評分方法扣分實物質量外觀質量（產品防護、外觀）15每發生一次不符合扣0.5分質量證明

72、文件齊全，產品標識準確每發生一次不符合扣0.5分實物質量退貨每發生一次不符合扣5分讓步使用（回用）類回用品每發生一次不符合扣3分類回用品每發生一次不符合扣2分類回用品每發生一次不符合扣0.5分同一質量問題重復出現（按生產批）每事故批重復出現一次，“按實物質量符合性”相對應質量特性加倍扣分生產現場服務態度質量態度好，立刻回應，馬上處理5每下降一擋扣一分被投訴一次，是影響程度扣1-3分態度較好，能保證生產，處理較快態度較差，有影響生產，或被投訴質量改進能力對技術質量問題的處理能力和質量改進能力15每發一份質量整改通知扣3分如末能按時完成整改的，加扣2分內反饋指標內反饋率=一定時期內的內反饋次數總和

73、/一定時期內的整機入庫數量*100%10指標值實際值每超指標5%扣1分外反饋指標外反饋率=一定時期內的外反饋次數總和/一定時期內的整機銷售數量*100%15指標值實際值每超指標5%扣1分合計60實際得分考評部門： 考評人： 日期：注：1. 反饋指標用外反饋率表示 外反饋率=一定時期內的外反饋次數總和/一定時期內的整機銷售量數*100% 反饋次數1份三包維修報告單即為1次反饋。2. 內反饋指標用內反饋率表示 內反饋率=一定時期內的內反饋次數綜合/一定時期內的整機入庫數量*100% 內反饋次數每發現一見內反饋零件即為1次反饋。每出現一次報檢不合格或出現一次批量不合格算2次反饋。供方綜合評價表供方： 年度 季度項目評定內容標準分實際分評定部分備注質量評定供方質量考核、評分細則60質量部服務售后售后供方服務考核評分細則10銷售部三包履賠率5物流部合計分100綜合評價： 簽名： 日期：物流部意見： 簽名： 日期：