1、xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次1、頒布令頁 碼手冊第 1 頁第四章 第1節 第1篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 頒 布 令 本公司依據ISO9001:2000質量管理體系要求編制xxx混凝土有限公司質量管理體系文件，包括質量手冊和相關程序文件及過程控制文件，現于批準頒布實施。 本手冊是公司質量管理體系的法規性文件，是指導公司實施質量管理體系的依據，公司所屬部門和機構，全體員工務必遵照執行。 現任命施x總工程師兼任管理者代表，具體負責公司的質量管理體系的建立、實施和保持，并負責對外認證機構的聯系。 總經理： 20xx年3月1日xxx混凝土有限

2、公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次1.1 目錄頁 碼手冊第 2 頁第四章 第1節 第1篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 目 錄 序號內容頁次1頒布令 1.1 目次 1.2 公司簡況 1.3質量手冊說明2公司機構2.1公司組織機構圖2.2公司質量管理機構圖3公司經營管理流程 3.1公司經營業務流程3.2公司持續改進流程4公司管理職責5質量管理體系5.1總要求5.2文件要求 總則質量手冊文件控制記錄控制6管理職責6.1管理承諾6.2以顧客為關注焦點6.3質量方針6.4策劃質量目標質量管理體系策劃6.5職責、權限和溝通職責和權限管理者代表內部溝通6.6管理評審管理策劃

3、、評審控制程序 6.6.2管理評審輸入管理評審輸出7資源管理8產品實現8.1產品實現的策劃8.2與顧客有關的過程與產品有關的要求的確定與產品有關的要求的評審 與顧客溝通8.3設計和開發8.4采購采購過程采購信息采購產品的驗證8.5生產和服務提供生產和服務提供的控制生產和服務提供過程的確認標識和可追溯性8.6產品防護8.7監視和測量裝置的控制9測量、分析和改進9.1總則9.2監視和測量顧客滿意內部審核過程的監視和測量產品的監視和測量9.3不合格品控制9.4數據分析9.5改進持續改進糾正措施預防措施xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次1.2 公司簡介頁 碼手冊第

4、5 頁第四章 第1節 第1篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 公司簡介xxx混凝土有限公司是x建材集團總公司為積極參與x建設工程而在港區施工基地組建的預拌混凝土企業。企業資質目前員工總人數172個，其中高級工程師、工程師、助理工程師、技術員共19人。企業成立至今已陸續通過以下幾項主要的驗收取證：攪拌站甲級試驗室檢測能力證書；專業承包三級建筑企業資質證書；上海市建設工程材料準用證；上海市建設工程材料備案證明等。 生產能力公司擁有HZS-120型（2m3）雙臥軸混凝土攪拌生成線三套，1500噸級水泥中轉庫4座（總儲量6000噸），碼頭吊機及砂石料輸送系統共18臺套，混凝土攪拌車10輛，自

5、卸卡車57輛，混凝土泵車2輛，水泥散裝車6輛，ZL50裝卸機4輛。生產率：180m3/h 日產量：3000 m34500 m3設計年生產能力：42 萬m3 實際年生產能力達60萬m3原材料容量：水 泥：7600噸 黃 砂：23000噸石 子：23000噸 外加劑：50噸水 ：4500噸試驗室資質試驗室資質是根據港口分指揮部要求，按上海市攪拌站甲級試驗室標準參照交通部水運工程試驗室標準進行建設。所以，本公司試驗室開展的檢測項目、人員素質、儀器設備、試驗環境等均按甲級試驗室的標準進行配置。xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次1.3 質量手冊說明頁 碼手冊第 7 頁

6、第四章 第1節 第1篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 質量手冊說明手冊內容：本手冊是公司依據ISO9001:2000版標準，結合公司實際經營情況構建的質量管理體系的綱領性文件，內容包括： A、公司質量管理體系的范圍； B、質量管理體系編制的形成文件程序的引用； C、質量管體系包括的各個過程的相互關系及作用的描述。引用標準：質量管理體系文件引用下列標準： GB/T19000-2000 質量管理體系基礎和術語 GB/T19001-2000 質量管理體系要求 GB/T19004-2000 質量管理體系業績改進指南 以下與本企業產品相關的國家標準，部頒標準與行業標準，包括： GB14902

7、-2003 預拌混凝土； GB14902-2003 預拌混凝土標準中所引用的各項相關標準。術語和定義：質量管理體系文件中除了引用上述標準中有關術語和定義外，還作如下定義：A、本公司/公司：指xxx混凝土有限公司。B、常規產品：指混凝土立方體抗壓強度等級為C50以下的商品混凝土。C、特殊產品：指一次澆搗超過3000立方米的大方量，以及強度等級為C50(含C50)以上的商品混凝土。質量手冊的管理：A、質量手冊為公司的受控文件，由管理者代表審核、總經理批準頒發執行。B、質量手冊由總經辦負責管理，包括發放、回收、修改，確保公司所有部門持有的均為有效版本。 C、質量手冊持有者應對手冊妥善保管，不得丟失、

8、損壞、涂改，未經批準不得提供給公司外部人員；調離崗位時，將手冊交回總經辦，并辦妥有關的手續。D、質量手冊改版時，總經辦回收所有舊版本，經管理者代表批準后銷毀，留下存檔的舊版手冊均需在右上角加蓋“作廢”章，并作登記。E、質量手冊的管理執行文件控制程序有關規定。xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次2.1公司組織機構頁 碼手冊第 9 頁第四章 第1節 第2篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 公司組織機構圖：xxx混凝土有限公司組織機構圖如下試驗室總 經 理生產部拌機班組鏟車班組皮帶機組總經辦后勤總務人事勞資生產安全倉庫地磅數據中心行政管理常務副總市場部調度

9、運輸車隊修理班組采購財務部財務會計原材料檢驗售后服務質量管理配合比設計總工程師拌機班組拌機班組技術部xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次2.2公司質量管理機構頁 碼手冊第 10 頁第四章 第1節 第2篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 公司質量管理機構圖：xxx混凝土有限公司質量管理機構圖如下總 經 理生產系統質量管理常務副總企業管理人員培訓生產部市場部總經辦調度運輸管理原材料場地管理原材料采購常務副總調度運輸管理調度運輸管理調度運輸管理調度運輸管理技術管理設備管理設備檢修管理試驗室技術部xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態

10、：第0次3.1生產經營業務流程頁 碼手冊第 11 頁第四章 第1節 第3篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 生產經營業務流程圖圖：xxx混凝土有限公司生產經營業務流程圖如下售前服務業務談恰合同評審合同簽訂不合格合格合格不合格合格生產通知合同簽訂合同簽訂合同簽訂合同簽訂產品實現退 貨檢 驗產品輸送檢 驗報 廢客 戶施工澆搗售中服務售后服務xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次3.2持續改進流程頁 碼手冊第 12頁第四章 第1節 第3篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 持續改進流程圖圖：xxx混凝土有限公司持續改進流程圖如下客 戶 信 息管 理

11、承 諾目標與體系質 量 方 針管 理 評 審職 責 分 配資 源 管 理產 品 實 現改 進內 部 審 核數 據 分 析產品質量檢測運行過程質量檢測xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次4、公共管理職責頁 碼手冊第 13 頁第四章 第1節 第4篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 公共管理職責公司決策層的主要職責第一條 總經理公共管理職責：1.1 負責貫徹執行國家、上級頒布的質量政策和法規。1.2 負責制定公司質量方針和質量目標，并批準發布和實施。 1.3 負責公司質量管理體系的策劃、實施，確保體系的有效運行和保持，以及決策和最終產品質量與服務質量的責任

12、。 1.4 負責公司經營與管理機構和質量管理體系各層次職責和權限得到規定和溝通，任命管理者代表。 第二條 常務副總經理公共管理職責（負責日常管理） 2.1 協助總經理負責制定質量方針、目標和滿足顧客要求的持續改進質量管理體系。2.2 負責主持管理評審和確保質量管理體系的持續改進。 2.3 協助總經理貫徹國家、地方和上級機關有關的法律、法規等政策和規定。 2.4 負責落實分管部門各層次質量目標、質量職責和權限。 2.5 負責公司經營與管理機構和質量管理體系各層次職責和權限得到規定和溝通。2.6 負責確保為實現質量方針和質量目標及持續工改進所需的硬、軟件資源配置和人力資源的培訓和配置。 第三條 總

13、工程師公共管理職責（管理者代表） 3.1 依據國家、地方、以及行業標準編制公司生產技術、質量管理等有關的規章制度。編制公司的質量管理體系文件。 3.2 負責公司級技術文件審批、技改項目、大修計劃的審批。 3.3 負責落實各層次質量目標、質量職責和權限，領導技術部、市場部、生產部、試驗室等部門開展市場預測顧客滿意度的測量分析、日常生產管理、對生產過程的符合性、產品符合性質量和服務質量負責。 3.4 協助總經理對公司質量管理體系的建立、實施和保持，并向總經理報告質量管理體系的業績和改進的需求。 3.5 負責處置顧客的投訴，確保公司的質量體系能滿足顧客的要求。有關部門的質量職責 第四條 總經辦公共管

14、理職責 4.1 依據國家、地方勞動人事、勞動安全等有關法律法規，制定公司勞動人事、安全等有關規章制度，并組織落實和考核。 4.2 負責公司級行政管理文件的起草、審定、發放、回收等管理工作和管理評審前準備工作和管理評審過程中的會務工作。 4.3 負責質量體系中管理職責指定和落實，文件和資料控制、質量記錄控制和人力資源的控制，并保持有效運行。 4.4 參與質量體系中過程控制、質量計劃、內部質量體系審核、糾正和預防措施等過程的控制。 4.5 根據公司生產經營發展的需要，制定和實施公司年度培訓計劃和人力資源配置。 4.6 負責公司的宣教、文秘檔案、生活后勤、小車等日常管理工作以及印刷、生活后勤的零星采

15、購。4.7 每月月底前編制下月用款、采購等計劃。每年四季度編制下一年度用工、培訓等計劃。負責質量管理體系的建立、實施和保持，并向分管總工程師、常務副總經理報告質量管理體系的業績和改進的需求。 4.8 負責為確保質量體系符合性和有效性的運行和技術經營指標完成情況所進行的檢查、督促和考核。 4.9 負責對公司經營運行情況進行分析并向公司提交分析報告。 4.10 負責對公司經營過程中所發生的有關收付款進行監督、審核。 4.11 負責對公司生產情況、原材料情況進行統計并提交相關報表。4.12 負責對倉庫物資的收、發、存進行監管。 第五條 生產部公共管理職責 5.1 貫徹公司的各項規章制度，建立正常有序

16、的生產秩序完成公司下達的各項技術經營目標。以質量、安全為主題，負責本部門內的質量職能、安全責任制的落實并貫徹實施， 5.2 并督促檢查和處置。組織員工參加安全學習和各類培訓，積極參加各項勞動競賽。 5.3 確保主管的過程控制、儲存、包裝、防護、交付和最終產品的不合格品的受控和有效運行。 5.4 參與文件和資料控制，合同評審、質量計劃、采購、質量記錄、內部質量體系審核，服務等過程符合性和有效性控制。 5.5 依據市場部下達的生產要求，有計劃的協調安排好生產人員，確保每項生產任務按時正確無誤的完成。 5.6 組織落實公司生產、計量等有關管理制度，嚴格控制各類生產設備維修費用，確保過程控制有效運行。

17、 5.7 做好各部門間和有關單位協調工作，教育和督促員工做好售后服務工作，協助總經辦調查和處理各類安全事故，并提出本部門對各類違章違規人員的處置意見。 5.8 每月月底前編制下月用款計劃、采購計劃。每年四季度制定下一年度費用預算。第六條 市場部公共管理職責 6.1 掌握市場信息、動態、研究市場發展，積極制定營銷策略，完成公司經營目標。6.2 負責業務合同、訂單的承接、并在公司向顧客做出承諾前進行合同評審、簽約和合同的執行履約負責。負責公司對供方的評價、選擇和控制，并執行采購控制程序。 6.3 參與文件和資料控制、顧客提供產品的控制、過程控制、不合格品的控制、糾正和預防措施、質量記錄、內部質量體

18、系審核和培訓等過程的有效性的控制。參與合同評審、質量計劃、產品標識和可追溯性、搬運、貯存、包裝、防護和交付、負責協調客戶與公司內部生產矛盾，協調現場澆搗的需要與公司內部能力之矛盾。安排好內外調度的日常工作、每天召開生產協調會及協助處置突發性事宜。 6.4 組織落實運輸設備維護保養修理等有關管理制度，嚴格控制維修費用，確保過程控制有效運行 6.5 負責制定服務目標，做好售前、售中、售后服務編制服務報告。嚴格遵守國家、地方的有關法律法規遵守公司有關廉潔自律規定和貨比三家等原則進行采購。 6.6 掌握原材料以及其它備品備件輔材等市場和價格動態信息，積極研究采購策略，確保采購滿足公司質量生產經營的要求

19、。 第七條 試驗室公共管理職責 7.1 依據國家、地方有關商品混凝土生產銷售的標準和要求，負責對公司原材料進廠直至商砼出廠的質量進行檢驗和控制。 7.2 按公司質量體系文件要求，協助總經辦對公司質量管理制度進行制定和修訂，并貫徹執行。 7.3 確保試驗室主管的檢驗和試驗、產品標識和可追溯性、檢驗、測量試驗設備的控制、檢驗和試驗狀態及統計技術過程的符合性、有效性的控制。 7.4 參與質量體系、文件和資料控制、過程控制、不合格品的控制、糾正和預防措施、質量和記錄等相關過程的控制。 7.5 落實公司的各項管理制度，把好原材料的驗收檢驗關，指導生產過程質量控制，最終確保出廠批商砼的100%合格率和月度

20、標準偏差P的要求。 7.6 每月進行質量分析和數理統計，監督檢查過程中的質量異常情況，堅決制止影響產品質量的違規行為，并及時向管理者代表匯報質量現狀，對屢次發生質量違規情況得不到解決時，可越級向上級主管部門反映質量問題。 7.7 積極開展試驗研究，在確保質量的前提下，試配出更多質優經濟的可靠的混凝土配合比，為提高公司的科學管理水平及綜合經濟效益而獻計獻策。 第八條 技術部公共管理職責 8.1 制定生產、運輸、計量、檢測等有關設備的檢查、維修保養制度并檢查制度的執行情況。 8.2 對相關設備進行巡檢，保證各設備的正常運行。8.3 對設備、配件的采購進行監督，以確保采購的設備、配件符合相關技術要求

21、。8.4 對公司生產經營過程中所消耗的能源進行監督并分析能源消耗的合理性，努力確保節能增效。 第九條 管理、執行和驗證人員職責和權限 9.1 試驗人員 9.2 執行公司質量體系文件要求，持證上崗，獨立地進行質量試驗工作，并有越級反映質量問題的權利和義務。 9.3 內審員 9.4 按公司質量體系文件要求，持證上崗，獨立地、公正地進行內審工作。內審員需經授權并由與被審查的工作無直接責任的人員擔任。9.5 本公司管理、執行和驗證人員的質量職責和權限已在崗位責任制中做出了明確規定。公司質量管理體系職責分配表： 領導及部門. 職責GB/T19001;2000標準章節號標 準 要 求總經理副總經理總工程師

22、部 門辦公室技術部市場部生產部管理部試驗室77.5生產和服務提供的控制生產和服務過程的確認標識和可追溯性產品防護7.6監視和測量裝置的控制88.1總則8.2顧客滿意內部審核過程的監視和測量產品的監視和測量8.3不合格品的控制8.4數據分析8.5持續改進糾正措施預防措施表格說明： 主要職能 相關職能xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次5.1、質量管理體系總要求頁 碼手冊第 20 頁第四章 第1節 第5篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 質量管理體系總要求第一條 目的：公司按GB/T19001:2000標準要求建立質量管理體系并形成文件，加以實施和保持，

23、并進行持續改進。第二條 范圍：適用于公司質量管理體系及體系文件的控制。第三條 職責總經理負責領導公司建立、實施、保持并改進質量管理體系，批準發布公司質量方針和目標及質量手冊。管理者代表負責公司建立、實施、保持質量管理體系，并向副總經理、總經理報告質量管理體系的業績，包括改進的需求。總經辦為質量管理的歸口部門。在管理者代表的領導下，負責日常的質量管理工作，確保質量管理體系有效運行。第四條 質量管理體系總要求 4.1 公司按照GB/T19001:2000標準要求建立質量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續改進，為此要達到以下要求： 4.2 本公司質量管理體系包括與C60(含C60)以下商

24、品混凝土產品的有關部門、人員、過程和支持過程； 4.3 產品實現過程和支持過程由質量管理體系、管理職責、資源管理、產品實現、測量分析和改進等過程組成； 4.4 本公司確定了產品實現過程，包括市場調研識別產品要求的評審采購生產和服務監視和測量裝置控制產品交付和售后服務； 4.5 運用過程方法確定過程之間順序、接口和相互關系。通過識別確定、監視測量和分析等過程進行管理； 4.6 公司明確了實施過程的必要措施，為實現這些過程的策劃的結果和對這些過程的持續改進； 4.7 公司整個過程都滿足，一般不要求外包。xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次5.2 質量管理體系總要求

25、頁 碼手冊第 22 頁第四章 第1節 第5篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 質量管理體系文件要求 第一條 總則1.1 公司按照GB/T19001:2000標準要求制定并實施質量管理體系文件，體系文件包括： 質量方針和目標； 質量手冊； 程序文件（包括標準規定的6個程序以及本公司體系運行需要的14個文件）； 公司為確保其過程有效策劃、運行和控制的作業指導書，制度等文件； 按照GB/T19001:2000標準和確保質量管理體系能有效運行所要求的記錄。1.2 質量管理體系形成文件，并貫徹實施和持續改進。 文件的規定符合GB/T19001:2000標準的要求并與公司實際運作保持一致。隨著質

26、量管理體系的變化及質量方針、目標的變化，及時修改質量管理體系文件，必要時進行評審，確保有效性、充分性和適宜性，執行文件控制程序的有關規定。 文件可呈現任何媒體形式，如紙張、光盤或照片等，按規定要求進行管理。1.3 質量手冊有關要求，詳見本手冊（0.3）。質量手冊包括從C10C60的預拌混凝土生產過程、銷售、服務及其相互間的作用，且為編制質量管理體系形成文件的程序或對其引用起決策性作用。 刪減的要求，本公司生產的商品混凝土是建筑業通用產品，顧客要求的標準是國家、行業統一的標準，產品設計標準統一采用JGJ552000標準，因此本公司質量體系中不存在產品設計和開發，故對GB/T19001：2000標

27、準7.3條款予以刪減。 顧客財產 根據公司目前生產能力，不可能接受顧客提供的財產進行生產（如水泥筒倉、外加劑池子等均系本公司裝備、財產，由于受裝備的限制，不可能接受顧客提供的財產。），故對GB/T19001:2000標準條款予以刪減。 本手冊附錄中已列清所有程序文件目錄，并作為本手冊的支持文件。公司的質量管理體系各過程均在相應的程序文件中予以闡述。 本手冊附錄中已有一整套完整的質量記錄表式目錄（見“記錄控制程序”）。第二條 文件控制2.1 目的：為確保對質量體系有關的本公司質量體系管理文件、技術性文件和適當范圍的外來文件的控制，確保對質量管理體系的運行起重要作用的各個場所得到相應文件的有效、適

28、用版本，防止誤用失效、作廢或不適用的文件。2.2 適用范圍：本程序是用于本公司與質量管理體系有關文件的控制，包括適當范圍的外來文件。2.3 職責總經理負責批準和發布“質量方針和目標”、質量手冊和公司的管理制度。管理者代表負責質量手冊審核、程序文件、支持性文件和技術性文件的批準。總經辦負責組織對公司的現有有關文件的評審、控制和歸口管理。各有關部門負責相應文件的制定、使用和保管。第三條 工作程序3.1 文件分類和保管 管理性文件：質量手冊（包括質量方針和目標）、所有過程控制的程序文件、質量管理體系運行常用的作業指導書、公司級各項規章制度； 技術性文件:外來的國家、行業、地方的技術標準、規范、規程、

29、圖紙、使用說明書； 其他質量文件：部分外來的管理性文件、上級和部門上報到公司有關質量運行情況匯報； 上述的各類文件由總經辦統一保管、保存和管理，各有關部門和個人各自保管相應文件（包括有相應受控號的文件），原件存放在總經辦（除技術標準、規范、規程外）。3.2 文件的編號文件序號文件名稱代號順序號3.2.1質量手冊公司名稱代號 YG手冊代號 - LXSC程序文件程序文件代號 CX順序號 - 00作業指導書作業指導書代號- ZZ順序號 - 00記錄記錄代號同程序文件代號順序號 - 003.3 文件的編寫、審核、批準、發放 文件發放前必須得到批準，以確保文件的適宜性。 由管理者代表負責組織各部門進行文

30、件的編寫（記錄的編寫與程序文件的編寫同步）并匯總，由總經辦組織評審，經管理者代表審核，報總經理或授權副總經理批準，總經辦負責登記、受控和發放。 應確保文件使用的各質量活動場所都得到相應的適用有效版本文件。總經辦應做好“受控文件發放登記”。3.4 文件的標識 文件的發放和使用前應做出明確標識進行控制，文件分“受控”和“非受控”兩種，凡內部使用及提交認證機構的文件均應為受控，必須在該文件封面上加蓋表明受控印章，并標明分發編號，非受控文件不作標識。3.5 文件的更改 文件的更改應由文件更改提出人或文件更改提出部門填寫“文件更改與銷毀申請表”，說明更改原因，經文件原審核人審核和原批準人批準后才能實施更

31、改。 文件更改時應說明更改原因，同時收回作廢的舊文件，并做好記錄。 文件的更改必須經批準后實施，未經批準任何人不得作任何更改，若指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所依據的有關背景資料。3.6 文件的保存、作廢和銷毀 對質量管理體系文件，各使用部門應做好日常保管工作，對受控文件由總經辦每年對受控文件和資料清單進行整理和重新發放一次，防止誤用作廢文件，確保文件清晰、易于識別和檢索。 所有作廢文件由相關部門及時從使用場所撤出，并提交總經辦加蓋作廢印章或統一銷毀，如某種原因需保留的任何作廢文件，應加蓋留用印章作標識。 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫“文件銷毀申請”經管理者代表批準，由總經辦進行統

32、一銷毀。3.7 外來文件的控制試驗室負責相關國家標準、行業標準、地方標準的最新版本收集、統一編號、加蓋受控印章、分發工作，并作記錄；作為記錄的文件應執行記錄控制程序。第四條 記錄控制4.1 目的：規定公司記錄的基本要求，為產品質量和體系運提供真實依據。4.2 適用范圍：產品形成及質量管理體系運行過程中與質量有關的記錄。4.3 職責：記錄的表式由各相關部門在編寫程序文件時同時編制，并匯總提交總經辦，經管理者代表批準后，發布“質量記錄清單”。各部門按記錄管理分工要求實施記錄工作。4.4 工作程序 各部門應認真、真實、規范實施記錄；記錄必須由記錄人簽名，有審核要求的記錄部門負責人應審核簽字。 各部門

33、的記錄應有專（兼）職人員負責編目、標識、收集、歸檔儲存和防護。 歸檔的記錄必須妥善保管，并由防潮、防火等措施。取存方便，保管期限按規定要求執行。 超過保管期限的記錄，經管理者代表批準后，實施銷毀。xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次6.1 質量管理體系管理承諾頁 碼手冊第 27 頁第四章 第1節 第6篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 質量管理體系管理承諾 第一條 總經理有計劃地組織下列活動確保質量管理體系的建立、實施和持續改進，并能確實提供證明體系運行有效的一系列證據：以多種形式向公司各部門及全體員工傳達滿足顧客、法律法規和其他相關方要求的重要性；

34、 第二條 年度培訓計劃中應將這些活動作為重點之一； 第三條 常務副總經理、總工程師直接參與產品質量，顧客滿意分析，質量管理體系運行評價等活動； 第四條 確保質量管理體系運作獲得必要的資源，執行人力資源控制程序基礎設施控制程序和工作環境控制程序的規定。xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次6.3 質量管理體系關于客戶頁 碼手冊第 28 頁第四章 第1節 第6篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 質量管理體系關注客戶第一條 堅持以顧客為關注焦點。第二條 總經理及公司主要領導的所有經營管理活動都以增進顧客滿意為目的，宣傳和貫徹“以顧客為關注焦點”是公司質量管理

35、體系首要原則，使公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務意識。第三條 確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足，公司已在本手冊條款及8.2.1條款，對以顧客為關注焦點有關的活動做出了規定，并執行與顧客有關過程的控制程序及顧客滿意度測量與分析控制程序。xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次6.3 質量管理體系質量方針頁 碼手冊第 29 頁第四章 第1節 第6篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 質量管理體系質量方針第一條 視混凝土質量為公司生命線 第二條 把洋山深水港當自己家園 第三條 質量方針是公司實施質量管理活動的宗旨和質量方向，是根據管理承諾和以顧客為關注焦點

36、議定后報總經理批準頒發，并通過具體的質量目標和實施質量管理體系加以貫徹，以達到： 3.1 與滿足要求和持續改進質量管理體系有效性的承諾。 3.2 成為制定與評審質量目標的指導與框架。 3.3 在公司內易于溝通并得到贊同與理解。3.4 確保在較長時間內持續適宜性得到評審。xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次6.5 質量管理體系關于策劃頁 碼手冊第 30頁第四章 第1節 第6篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 質量管理體系策劃第一條 策劃 通過年度經濟技術指標將公司質量方針目標分解到各有關部門,形成完整的公司質量目標，定期進行檢查和考核。本公司已按質量方

37、針框架制定公司的具體質量目標。第二條 質量目標如下： 2.1 出公司批商品混凝土合格率100%； 2.2 商品混凝土月度標準評定偏差C50的預拌混凝土及大方量混凝土，編制質量計劃，確定專門控制手段、過程、設備、資源和活動，以確保產品質量滿足規定要求。公司在下列情況下進行專項策劃：1.1 顧客對產品由特定要求的特制品；1.2 生產C50的預拌混凝土及一次連續澆搗方量3000方時；1.3 現有質量體系文件未能涵蓋的特殊事項。第二條 本公司產品實現過程的策劃應確定以下方面的內容：算斷發打碎 2.1 確定產品的質量目標和技術指標的要求； 2.2 針對產品確定過程、文件和資源的需求； 2.3 確定產品所

38、要求的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動，明確產品接受準則。 2.4 確定產品實現過程及其產品滿足規定要求提供證據所需的記錄。第三條 質量計劃 公司編制質量計劃是針對生產特制品、C50的預拌混凝土及大方量混凝土而要求的，通常以生產供應組織方案的形式進行策劃，其內容： 3.1 質量計劃的內容根據策劃的內容和結果來確定； 3.2 應參照公司質量手冊的有關內容，符合質量方針、目標并與質量管理體系文件中的內容相一致； 3.3 明確產品所要求的驗證、監視、檢驗和試驗活動，以及產品接受準則； 3.4 按記錄控制程序保持產品實現過程和滿足質量要求的記錄作為提供的證據 3.5 策劃的輸出形式符合公司的實際運作情

39、況。xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次8.2體系中產品實現的有關客戶頁 碼手冊第 40 頁第四章 第1節 第8篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 產品實現中與顧客有關的過程第一條 與產品有關的要求的確定，應充分了解顧客對商品混凝土有關的要求應包括： 1.1 顧客對商品混凝土的技術、性能、品種、標號等各項指標； 1.2 顧客對商品混凝土使用、澆搗、方量大小和特殊要求； 1.3 顧客對商品混凝土價格、交貨周期、服務（售前、售中、售 后）； 1.4 符合國家法律法規和相應的預拌砼標準要求和強制性標準要求； 1.5 顧客雖然沒有明示，但標準和有關規定有要求

40、的，及顧客預期使用有要求的。第二條 與產品有關的要求的評審，本公司在正式簽訂合同、標書投標之前應按與顧客有關過程控制程序組織有關部門、人員對合同、標書進行全面評審，評審的內容包括： 2.1 與顧客有關的要求的內容都得到確認和解決； 2.2 本公司各項承諾能滿足合同/標書的要求； 2.3 合同、標書的內容符合國家的法律、法規和有關的標準； 2.4 確定公司具有滿足合同/標書、要求的能力； 2.5 與以前表述不一致的合同/標書的要求已得到解決。 2.6 公司市場部負責合同的簽訂、組織、實施、履行和管理，并按記錄控制程序保存合同和合同評審記錄。 2.7 若顧客或公司提出修訂合同時，必須與顧客取得一致

41、的基礎上，對修改內容按與顧客有關過程控制程序進行評審，并確保相關人員知道已變更的要求。第三條 與顧客溝通規定，除了簽訂合同外，還包括：3.1 公司不定期對客戶的需求作產品介紹，或通過網絡介紹及走訪用戶。3.2 公司對客戶的考察、問詢及其要求，安排有關人員接待，并作記錄。3.3 公司對顧客的意見、抱怨，由市場部接待并轉相關部門處理。xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次8.3體系中產品實現的設計和開發頁 碼手冊第 42 頁第四章 第1節 第8篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 產品實現中的設計和開發 本公司生產的商品混凝土是建筑業通用產品，顧客要求的標準

42、是國家、行業統一的標準，產品設計標準統一采用JGJ552000標準。因此本公司質量體系中不存在產品設計和開發，故對GB/T19001：2000標準7.3條款予以刪減。xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次8.4質量管理體系產品實現的采購頁 碼手冊第 43 頁第四章 第1節 第8篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 產品實現中的采購第一條 本公司采購過程的控制范圍包括： 1.1 （A類）生產商品混凝土的重要原材料水泥、外加劑、摻合料的采購； 1.2 （B類）碎石、砂、監視、測量設備和裝置的采購； 1.3 （C類）泵車、自卸車、拌車、拌機及其零配件和柴油等輔

43、助材料的采購；第二條 采購過程的控制2.1 本公司制定采購控制程序來控制供方的評價和采購活動，確保采購的各類產品符合規定的采購要求。公司對采購的產品控制的類型和程度取決于采購產品對隨后的有關過程和最終產品的影響程度，以及向顧客提供合格產品和服務的影響程度，來選擇多種形式對供方進行評價（如發標書集體評價、去供方實地考察、隨機抽樣驗證等），確保對供方的選擇、評價和管理符合相應的采購要求。2.2 關于A、B類產品的采購應嚴格按規定的合格供方內進行采購。2.3 對供方的評價結果及評價所引起的任何必要措施和記錄應予以保持。第三條 采購信息3.1 對采購產品的質量要求、交貨和服務要求應在采購文件中予以明確

44、規定,采購文件的形式由采購合同、采購協議、采購計劃、采購標書、供方質量體系調查表和供方評價表等。 3.2 采購文件應表述擬采購的產品，適當時包括： 產品的質量要求、服務要求和接受準則； 與產品有關的過程、程序、設備的要求； 質量管理體系要求采購文件應得到相應的審批，確保規定的采購要求是充分與適宜的。第四條 采購產品的驗證 4.1 驗證采購產品，以確保采購產品滿足規定的采購要求。根據采購產品的具體情況，采用適當的方法： 4.2 對A、B類采購產品應按產品的監視和測量控制程序規定執行，對每批采購產品進行抽樣驗證，以確保采購產品滿足規定的要求，審查供應商提供的產品質量保證書或測試報告； 4.3 對C

45、類采購產品應按數量、品種、規格、型號、質量保證書和使用過程記錄進行驗證。 4.4 當公司或顧客擬在供方的現場驗證時，公司因在采購文件中對擬驗證的安排和產品放行的方法作出規定。xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次8.5體系產品實現的生產和服務頁 碼手冊第 45 頁第四章 第1節 第8篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 產品實現中生產和服務的提供第一條 生產和服務提供的控制1.1 公司制定生產和服務的提供過程控制程序來進行生產和服務提供活動過程的控制。生產部門應按照顧客對商品混凝土的產品特性和服務的需要和潛在的要求，規范操作方法和服務要求，確保產品特性和

46、服務質量滿足顧客需求。1.2 公司有關部門應獲得國家對生產商品混凝土的有關標準、規范，按照標準和規范的要求編寫相應的生產作業指導書和崗位操作規程，這些要求作為本公司質量目標的組成部分，通過培訓使相關人員掌握，確保得到認真地貫徹實施并達到規定的要求。1.3 公司配備和使用能適宜顧客要求提供的產品所需的硬件設備和軟件按本手冊第6章4.3條款的規定，為確保這些所需設備正常運行編寫了相關的規范和作業指導書，并為不斷滿足顧客潛在的需要，通過管理評審增添相適宜的設備。1.4 有關監視和測量裝置的獲得和使用按本手冊第8章和4.2.4條款和監視和測量裝置控制程序的規定執行。1.5 產品的放行、交付活動的實施根

47、據本手冊第7章條款和產品防護控制程序的規定執行。對過程中原材料和最終產品要經授權上崗的質檢員在相關記錄上簽字合格后才能放行、交付，本公司產品的發運由生產按產品防護控制程序規定的要求采取保護措施延續到交貨的顧客制定的地點，交付后的產品由市場部按照本章4.2.3條款的規定與顧客進行溝通。第二條 生產和服務提供過程的確認 2.1 本公司的商品混凝土在生產、銷售和澆搗過程中不能由后續的監視或測量加以驗證，對混凝土產品的28天抗壓強度值是通過經授權的商品混凝土質量檢驗站或試驗室事后加以驗證。故只能通過對過程實施確認（包括在產品交付之后出現的情況），為此公司做了再確認，規定如下： 操作人員經培訓，符合上崗

48、條件才能進行操作。 設備性能（整個條線）符合生產過程的需要。 作業指導文件經過總工程師或相關技術領導評審。 對所生產的產品進行分析，形成確認報告。 當上述情況或產品發生重大變化時，針對生產服務的提供過程進行再次確認。第三條 標識和可追溯性 公司在產品實現和服務的全過程中制定了標識和可追溯性控制程序,使用適宜的方法來識別產品的唯一性標識。針對監視和測量的要求進行產品檢驗和試驗狀態標識。在有可追溯性要求的場合，應控制并記錄產品的唯一性標識。第四條 顧客提供的財產，根據實際情況已刪減（見條）。xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次8.6體系產品實現的產品防護頁 碼手冊

49、第 47 頁第四章 第1節 第8篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 產品實現中產品防護 按程序文件產品防護控制程序中的有關進貨產品、交付產品防護的規定要求，對進貨原材料進行貯存和防護，控制其標識。對交付的商品混凝土拌合物進行標識、搬運、按時送達指定的交貨地點的控制。xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次8.7監視和測量裝置頁 碼手冊第 48 頁第四章 第1節 第8篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 產品實現中監視和測量裝置第一條 根據產品實現過程中工作的需要,配置相適應的監視和測量裝置,制定監視和測量裝置控制程序,對監視和測量裝置進行控制,以

50、確保產品實現過程工作中所需的監視和測量活動的正常進行。并以與監視和測量的要求相一致的方式實施。第二條 為確保監視和測量結果的有效性，監視和測量設備應： 2.1 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。當沒有相應的標準時，應制定相應的自行校準或驗證的辦法，并保存記錄； 2.2 對監視和測量設備在規定的范圍進行調整或反復調整； 2.3 明確易與識別監視和測量設備的校準狀態； 2.4 制定防止可能使測量結果失效的有關要求和調整方法； 2.5 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效第三條 當發現設備不符合要求時,應評價和記錄以往測量結果的有效性,并對設備和任何受

51、影響的產品采取措施。第四條 校準和驗證結果的記錄應保存。xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次9 測量改進和分析頁 碼手冊第 49 頁第四章 第1節 第9篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 測量、改進和分析第一條 目的：通過有關測量、分析和改進，證實產品實現過程和產品質量的符合性以及持續改進公司質量管理體系的有效性。第二條 范圍：適用于公司的監視和測量顧客滿意程度、內部審核過程和產品的監視和測量、不合格品控制、數據分析、糾正和預防措施以及質量改進的控制。 第三條 職責和權力3.1 總工程師負責有關監視和測量顧客滿意程度、內部審核過程和產品的監視和測量、

52、不合格品控制、數據分析、糾正和預防措施以及質量改進的有效性控制。 3.2 總經辦負責測量、分析過程的考核、糾正/預防措施控制和內部質量體系審核的日常管理。3.3 試驗室負責過程和產品的監視、測量、不合格品和數據分析的控制以及改進工作。3.4 各相關部門根據職責做好過程和產品的監視和測量、不合格品（項）、糾正、預防措施的控制以及改進工作。xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次9.1 測量改進和分析的總則頁 碼手冊第 50 頁第四章 第1節 第9篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 測量、改進和分析的總則總則：公司為確保產品質量和質量管理體系的符合性并實施持

53、續改進，對所需的監視、測量、分析和改進過程進行策劃，形成了適合公司部門運作的相關程序文件（如內部質量審核控制程序、不合格品控制程序、糾正/預防措施控制程序、產品的監視和測量控制程序、數據分析控制程序、持續改進過程控制程序和顧客滿意度測量與分析控制程序），并予以實施，以確保： 第一條 證實公司生產的商品混凝土質量和服務過程的符合性，得到了有效的監視和測量。 第二條 公司質量管理體系的符合性得到有效的監視和測量。 第三條 為持續改進商品混凝土質量和服務過程及質量管理體系的有效性。xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次9.2 測量改進和分析的總則頁 碼手冊第 51 頁

54、第四章 第1節 第9篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 測量、改進和分析中的監視和測量第一條 顧客滿意公司制定并實施顧客滿意測量與分析控制程序，作為質量管理體系業績的一種測量，公司監視顧客是否滿意的信息，并確定這些信息的收集方法：每月進行質量回訪；每季度召開質量分析總結會；每年進行一次匯總顧客是否滿意的信息，編寫服務報告提交管理評審或進行專項評審；作為持續改進的依據。第二條 內部審核2.1 公司執行程序文件內部質量審核控制程序，每年策劃并編制年度內部質量體系審核計劃，每六個月至少進行一次內部質量體系審核，特殊情況可適當增加審核頻次或修改年度內部審核計劃，確保符合策劃、標準以及質量管理

55、體系的要求。2.3 公司提供適宜的資源來確保內部質量審核的有效實施和保持。審核組長由管理者代表任命，審核員均經過培訓并與審核對象無直接責任關系，審核實施過程應確保過程的客觀性和公正性。2.4 對審核中發現的不合格項，以書面形式提交相關部門，并由相關部門負責組織制定糾正措施并組織實施和記錄結果，職能部門負責組織監督、跟蹤驗證糾正措施的執行情況和有效性并作記錄。2.5 質量體系審核結束后，由審核組長編寫審核報告，由總經辦發至各部門，并作為管理評審的輸入之一。第三條 過程的監視和測量3.1 公司對質量管理體系中的各過程依據產品的監視和測量控制程序顧客滿意度測量與分析控制程序等相關程序文件中的有關規定

56、對其實施監視和測量。3.2 對質量管理體系過程的監視和測量的方法有：管理評審、內審和有關職能部門開展的考核工作、檢查、專題專項調查等。3.3 當過程的監視和測量發現與要求不符或未達到策劃的能力時，按糾正/預防措施控制程序的有關規定采取糾正/預防措施。第四條 產品的監視和測量4.1 公司應對產品實現規程各個階段進行監視和測量。對進貨產品和最終產品按產品的監視和測量控制程序的有關規定,通過監視和測量對進貨產品和最終商品混凝土是否達到策劃的結果進行控制，并驗證產品已滿足規定的要求。4.2 對產品的監視和測量的策劃內容見產品的監視和測量控制程序。4.3 對產品實現過程的各個階段確定相應的監視和測量方法

57、，予以控制。4.4 確定各個階段的產品符合接受準則和有權放行產品的人員見各級人員質量職責。4.5 應保持監視、測量和符合接受準則的證據的相應記錄，記錄人員應是具有相應資質和經授權。4.6 除非得到有關授權人員的批準，或得到顧客的地批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次9.3 不合格品控制頁 碼手冊第 53 頁第四章 第1節 第9篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 測量、改進和分析中的不合格品的控制第一條 公司為確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付，形成了不合格品

58、控制程序確定了不合格品的控制和處置的有關職責和權限。第二條 公司對進貨產品至最終產品交付的全過程進行檢驗和驗證，判別合格與不合格，發現不合格品時通過下列一種或多種途徑進行處置： 第三條 采取鑒定、標識、記錄、評審和處置等措施，消除已發生的不合格，同時查明原因，采取糾正措施以消除不合格，并對糾正措施進行驗證。 第四條 經相關部門進行返工或整改等措施,重新檢驗已證明消除不合格，通過重新驗證后，經授權具有資格的質量管理人員批準，適用時經顧客批準，采取降級使用、放行或接受不合格品。 第五條 采取標識、記錄、隔離、報廢和退貨等措施，防止不合格品的預期的使用或應用。第六條 應保持對不合格的性質以及隨后采取

59、的評審、處置（包括讓步批準）的記錄。第七條 對最終產品出現的不合格得到糾正后，應對其再次進行驗證，以確認符合性。第八條 公司對交貨后的產品可能出現的不合格的影響或潛在影響的情況，不斷地采取相應措施,使公司質量方針得到充分體現。xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次9.4 測量改進中的數據分析頁 碼手冊第 54 頁第四章 第1節 第9篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手 冊 測量、改進和分析中的數據分析第一條 公司各部門應根據數據分析控制程序的規定開展數據的確定、收集和分析工作，并采用適當的統計技術和方法來證實質量管理體系的適宜性、有效性，識別可以實施的改進。

60、 第二條 還應包括來自監視和測量的結果，不合格品等主要數據。第三條 需要收集并分析的數據信息應包括： 3.1 顧客滿意的程度（包括顧客投訴）； 3.2 來自產品實現過程中和產品符合性的監視和測量的信息； 3.3 過程和產品的特性及趨勢，包括所采取的預防措施。 3.4 供方提供產品/服務業績改進與開發。第四條 公司各有關部門按規定要求，進行數據的匯總整理，對數據中反映出來的實際不合格或潛在不合格，執行糾正/預防措施控制程序。xxx混凝土有限公司質 量 手 冊文本號版本號第1版 修改狀態：第0次9.5 測量分析后改進頁 碼手冊第 55 頁第四章 第1節 第9篇xxx混凝土有限公司質 量 管 理 手

61、 冊 改進實施第一條 公司質量管理體系為形成持續改進的機制，制定和執行持續改進過程控制程序，創造人人參與持續改進的氛圍。第二條 公司通過使用質量方針、質量目標、內外審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續改進公司質量管理體系的有效性。第三條 持續改進過程應包括： 3.1 識別改進顧客的要求； 3.2 改進質量目標； 3.3 內外審核結果中出現的不合格項內容的改進； 3.4 其他情況，總經理認為有必要改進。第四條 對改進過程中涉及體系重大的改進需經常務副總經理批準實施。第五條 糾正措施5.1 公司制定并實施糾正/預防措施控制程序。5.2 各部門采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再次發生。糾正措施的要求： 評審不合格(包括顧客投訴)； 確定不合格的原因； 評審確保不合格不再發生的措施的需要； 確定和實施所需的措施； 記錄所采取措施的結果； 評審所采取的糾正措施。第六條 預防措施6.1 公司制定并實施糾正、預防措施控制程序。6.2 各部門采取預防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格的發生。預防措施的要求： 確定潛在不合格及其原因； 評價防止不合格發生的措施的需求； 確定并事實上所需的措施； 記錄所采取的結果； 評審所采取的預防措施。