1、受控狀態：受 控 機械設備有限公司體系文件 管 理 手 冊（質量環境安全三位一體）版 本 號：第A版持有部門：綜合部編 制：編制小組審 核：某某某批 準：某某某XX年04月01日發布 XX年04月01日實施某某某機械設備有限公司發布目 錄第0.1章 更改狀況一覽表第3頁第0.2章 管理手冊發布令第4頁第0.3章 任命書第5頁第0.4章 公司概況第6頁第0.5章 方針、目標和承諾第7頁第0.6章 手冊管理第8頁第1.0章 適用范圍第9頁第2.0章 引用標準第10頁第3.0章 術語和縮略語第11頁第4.0章 管理體系要求第12頁第5.0章 管理職責第14頁第6.0章 資源管理第23頁第7.0章 產

2、品實現第24頁第8.0章測量、分析和改進第30頁附錄1 組織結構圖附錄2 管理體系職能分配表(質量體系)附錄3 管理體系職能分配表(環安體系)附錄4 管理體系程序制度文件清單附錄5 管理體系文件中的記錄清單某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第1頁，共1頁第0.1章 更改狀況一覽表第 A 版第0次修改更改狀況一覽表文件編號XX-A-XX版 次第A版受控狀態受控分 發 號編 制會 簽批 準某某某生效日期換版修改記錄通知單號換版、修改說明修改人修訂狀態/日期某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第1頁，共1頁第0.2章 管理手冊發布令第 A 版第0次修改管理手冊發

3、布令本公司為強化管理，不斷滿足顧客的要求和期望，以及適用的法律法規要求，并實現管理體系的持續改進，依據 ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T280012011 標準及編制本管理手冊。本手冊結合本公司實際，依據標準要求對管理體系進行了整體描述，闡明了公司的管理方針、目標、過程順序和相互作用，包含或引用程序文件。本手冊規定了公司范圍內質量/環境/職業健康安全整合型管理體系運行的最基本限度要求，是公司一切質量/環境/職業健康安全活動必須遵循的綱領性文件，也是公司對外提供質量/環境/職業健康安全信任必須遵循的基本準則,現予頒布。本手冊自批準之日起生效，公司全體職工必須認真學習

4、，全面執行。 批 準 人: 某某某 批準日期：某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第1頁，共1頁第0.3章 任命書第 A 版第0次修改管理者代表任命書為確保公司質量/環境/職業健康安全管理體系長期有效運行，特任命 某某某 同志為質量/環境/職業健康安全管理體系（簡稱管理體系）管理者代表（簡稱管代），授權他： 1 確保按照ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T280012011標準的要求具體建立并保持管理體系。2 向總經理報告管理體系運行的情況，包括對改進的需求。3 提高全公司員工的滿足法律法規和顧客要求的意識。4 代表公司就管理體系事宜與外界各方面進行

5、聯絡。總 經 理：某某某 批準日期：職業健康安全事務代表任命書經公司內部會議選舉，公司任命 同志為實施GB/T280012011標準的職業健康安全事務代表，按GB/T280012011標準規定的內容行使相應的職責與權限。 1負責收集員工的意見，參與風險管理方針和程序文件的制定、評審； 2商討工作場所職業健康安全的任何變化；3參與職業健康安全事件調查，并將結果及時匯報管理者代表。總 經 理：某某某 批準日期：某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第1頁，共1頁第0.5章 方針、目標和承諾第A版第0次修改0.5.1 管理方針和目標 本公司的質量/環境/職業健康安全方針是：1、 質量

6、方針：規范管理， 確保質量； 履約守信， 顧客至上。 質量目標： 1）采購產品合格率98； 2）維修設備一次驗收合格率90%； 3）顧客滿意率90%。2、 環境方針： 合理利用資（能）源，逐步改善環境； 預防控制污染，滿足法規要求。 環境目標： 1) 固體廢棄物分類處置合格率為100%； 2）廢油處置合格率100%。3、 職業健康安全方針：安全第一，預防為主； 遵守法律，持續推進。 職業健康安全目標： 1）火災事故發生率為0； 2）重大人身傷亡事故發生率為0； 3）重大職業病發生率為0.0.5.3 管理承諾公司最高管理者對顧客、員工、社會和其他相關方作以下莊嚴承諾，并根據承諾對象需求及公司內外

7、環境變化，不斷改進提高：1 為顧客提供優質產品和優良服務，確保顧客滿意；2 采取有效措施，防止因活動對環境造成的不良影響；3 確保安全和員工健康，為員工提供進取、晉升、充分發揮潛能的工作環境；4 依法經營，誠信守約，遵守社會公德和經營道德，承擔相應的社會責任；5 為上述活動提供充足的資源保證。某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第1頁，共1頁第0.6章 手冊管理第A版第0次修改0.6.1手冊的編寫 管理手冊由管理者代表主持編寫,綜合部負責起草、修訂,管理者代表審核，總經理批準后發布實施。 手冊編寫的目的是： 對外介紹本公司的質量/環境/職業健康安全管理體系，證明其符合所選管理

8、體系標準的要求，實現企業的可持續發展。 對內作為控制體系活動的依據，以向顧客提供達到預期質量水平的產品和服務，使顧客滿意；也是控制公司環境/職業健康安全活動的依據,以贏得相關方的信任和支持，不斷提高企業的知名度和美譽度。0.6.2 手冊的管理 1 管理手冊的解釋權歸管理者代表或受他委托的綜合部。2 綜合部負責手冊的更改和辦理相應的審批手續。管理手冊的更改可根據工作量大小，采用換版、換頁或發文件更改通知書等方式進行。如遇下列情況之一，可組織換版：1） 標準模式換版；2） 國家政策、法規發生更改；3） 公司組織結構發生重大調整；4） 方針和目標發生重大變化；5） 因體系不適宜，而引起嚴重的質量/環

9、境/職業健康安全事故或投訴。3 管理手冊的發放范圍，由綜合部提出，經管理者代表批準后執行。4 管理手冊的封面必須帶有“受控”或“非受控”標識。“受控”的為公司內部各職能部門和認證機構使用的有效版本。當管理手冊更改時，必須對其進行相應的換版、換頁或局部更改。經總經理或管理者代表批準，“非受控”的手冊可發給有關單位參閱。5 管理手冊的正式評審由總經理主持，每年至少進行一次，可結合管理評審進行。6 當手冊持有人調離本公司時，應將其持有的手冊收回。7 手冊的管理應執行文件控制程序。某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第1頁，共1頁第1.0章 適用范圍第 A 版第0次修改本手冊闡述了本

10、公司的質量/環境/職業健康安全方針和目標指標，規定了本公司管理體系的基本結構、各級職能部門和執行、驗證工作人員的職責、權限及其相互關系，是我公司質量/環境/職業健康安全管理工作的基本準則。本手冊覆蓋了：ISO 9001:2008標準提出的對質量管理體系除7.3條款外的的全部要求；ISO 14001:2004標準提出的對環境管理體系提出的全部要求；GB/T280012011標準提出的對職業健康安全管理體系的全部要求。本手冊適用于本公司的各職能部門的所有活動。本公司環境管理體系覆蓋的區域為：新疆巴州輪臺縣紅橋開發區昆鵬氣體西大門。本手冊所覆蓋的范圍為：機械設備維修及銷售。維修流程為:設備進場清洗拆

11、解檢測裝配調試噴漆入庫;銷售流程為：招投標（評審、做標書)中標合同評審簽合同采購計劃簽采購合同驗收入庫出庫交付（確認簽單）。因本公司的機械設備維修及銷售過程中不存在設計和研發，故刪減7.3條款。不影響向顧客穩定提供滿足質量要求的產品和服務。本手冊適用于在合同環境下向顧客/相關方和認證機構提供本公司質量/環境/職業健康安全管理能力和達到顧客/相關方滿意能力的證實。某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第1頁，共1頁第2.0章 引用標準第 A 版第0次修改下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而成為本手冊的條文。本手冊出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修改，使用本手冊的各方

12、應探討使用下列標準最新版本的可能性。 GB/T19000-2008質量管理體系 基礎和術語 GB/T19001-2008質量管理體系 要求 GB/T24001-2004環境管理體系 要求及使用指南 GB/T28001-2011職業健康安全管理體系要求 GB/T19011-2013質量和（或）環境管理體系審核指南 中華人民共和國公司法 中華人民共和國環境保護法中華人民共和國安全生產法中華人民共和國勞動法等與質量、環境、職業健康相關的法規，詳見法律法規清單。某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第1頁，共1頁第3.0章 術語和縮略語第 A 版第0次修改3.1 術語本手冊采用ISO9

13、001：2008/ISO14001：2004/GB/T28001-2011標準的術語和定義以及下列定義，并根據需要在相應程序文件中增補了所涉及的術語和定義。3.1.1 環境 組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。注：從這一意義上，外部存在從組織內延伸到全球系統。3.1.2 環境因素 一個組織(3.16) 的活動、產品或服務中能與環境(3.5) 發生相互作用的要素。 注：重要環境因素是指具有或能夠產生重大環境影響的環境因素。3.1.3 相關方 與組織的業績或成就有利益關系的個人或團體。3.1.4 內部審核客觀地獲取審核證據并予以評價，以判定

14、組織對其設定的環境管理體系審核準則滿足程度的系統的、獨立的、形成文件的過程。3.1.5 事件發生或可能發生與工作相關的健康損害或人身傷害（無論嚴重程度），或者死亡的情況。 注1：事故是種發生人身傷害、健康損害或死亡的事件。 注2：未發生人身傷害、健康損害或死亡的事件通常稱為“未遂事件”。 注3：緊急情況是種特殊類型的事件。3.1.6 事故輕傷事故：輕傷事故是指一次事故中只發生輕傷的事故。輕傷是指職工肢體傷殘，或某些器官功能性或器質性輕度損傷，表現為勞動能力輕度或暫時喪失的傷害。重傷事故：重傷是指造成職工肢體殘缺或視覺、聽覺等器官受到嚴重損傷，一般能引起人體長期存在功能障礙或勞動能力有重大損失的

15、傷害。重傷事故是指一次事故中發生重傷（包括伴有輕傷）、無死亡的事故。3.1.7 危險源可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態或行為，或其組合。3.1.8 管理體系建立方針和目標并實現這些目標的體系。3.2 縮略語3.2.1 風險發生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。 本公司指某某某機械設備有限公司。某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第1頁，共2頁第4.0章 管理體系要求第 A 版第0次修改4.1 總要求 質量管理體系1 為了確保產品和服務質量滿足顧客要求，公司規定必要的過程，并明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系。這

16、些過程包括與管理活動、資源提供、產品實現和測量以及持續改進有關的過程 ,同時，對可能影響產品符合性的外包過程，也應加以識別、控制和管理。2 為了實施和證實所規定的過程，同時考慮本公司產品的特點，公司建立了一個滿足ISO9001：2008標準要求的文件化的質量管理體系。同時，還采取必要措施以確保實施、保持和改進所建立的質量管理體系。具體描述如下： 1）識別質量管理體系及其在公司中的應用所需的過程； 2）確定這些過程的順序和相互作用； 3）確定為確保這些過程的有效運作和控制所要求的準則和方法，包括為滿足法律法規以及顧客要求而編制的作業規范等； 4）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作

17、和對這些過程的監視； 5）通過檢查、監督、考核等手段獲得必要的信息，以測量、監視和分析這些過程；6）實施必要的措施，以實現這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續改進。本公司無外包過程。 環境/職業健康安全管理體系公司按ISO14001：2004/GB/T28001-2011標準建立并保持文件化的環境/職業健康安全管理體系。該體系是基于一個由“計劃、實施、檢查、評審”構成的動態循環過程。該體系使公司能夠：1制訂適合公司的環境/職業健康安全方針；2 確定公司過去、當前以及將來的活動、產品或服務中的環境因素/危險源，以判斷其中的重大環境影響/職業健康安全風險； 3 確定有關法律、法規的要求；4 確定

18、優先事項，建立適當的環境/職業健康安全目標和指標；5 建立組織機構，制訂方案，以實施環境/職業健康安全方針，實現環境/職業健康安全目標和指標；6 順利開展計劃、控制、監督、糾正措施、審核與評審活動，以確保遵循環境/職業健康安全方針；7 根據不斷變化的條件作出修正。4.2 文件要求 文件分類公司制定了質量/環境/職業健康安全管理體系文件，用以描述管理體系和控制管理體系所需要某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第2頁，共2頁第4.0章 管理體系要求第 A 版第0次修改的主要過程。管理體系文件包括：1 本管理手冊；2 標準中要求形成文件的程序，以及公司為確保過程的有效運行和控制所需

19、要的程序；3 支持性文件,包括各種規章制度、檢驗規程、操作規程、作業指導書等；4 各種產品實現和體系運行的記錄； 5 其他文件：可以是針對特定項目或合同編制的質量計劃、各種工作計劃和報告、管理方案等。4.2.2 文件管理要求公司編制了文件控制程序，用以控制管理體系運行所需要的文件，其內容可確保：1 文件發布前，其適用性得到批準。2 對文件進行評審，必要時進行修改和重新批準。3 識別文件的現行修訂狀態，分類編制有效版本目錄，存入電腦中。4 對管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相關文件的有效版本。5 文件應清晰、易于標識和檢索。6 公司引用的外來文件（如法律法規/標準、顧客的要求、上級公文

20、等）應予以標識并控制其發放。7 從發放和使用的所有場所，及時撤出作廢文件，或以其他方式進行控制，以防誤用。8 對出于任何目的所保留的已作廢的文件，都應進行適當的標識。 記錄管理要求記錄作為一種結果性文件，闡述所取得的結果或提供完成活動的證據，對證實符合要求和管理體系的有效運行非常重要，應予以妥善保存。公司編制了記錄控制程序，用于記錄標識、貯存、檢索、防護、保管和處置的管理。某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第1頁，共9頁第5.0章 管理職責第 A 版第0次修改5.1 管理承諾公司總經理通過以下渠道，為開發和改進管理體系的承諾（承諾的具體內容見第0.5.3章節）提供證據：向組

21、織傳達滿足顧客/相關方要求以及法律、法規要求的重要性（見5.2條款）。建立管理方針和目標。實施管理評審。確保必要的資源。5.2 相關方要求5.2.1 以顧客為關注焦點公司的成功取決于是否理解并滿足顧客當前和未來有關產品質量/服務的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經理應以實現顧客滿意為目標，為此應做到：1 確定顧客的需求和期望。通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現，執行內外部溝通控制程序。2 將顧客的需求和期望轉化為對公司的要求。這些要求包括產品/服務要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足這些需求和期望時，顧客才能滿意。3 確保已轉化的要求得到滿足。4 向組織傳達顧客要

22、求以及滿足要求的重要性。5.2.2 識別相關方的要求相關方(員工、社區、油田公司、政府職能部門等)的要求，是體系策劃的重要輸入之一；能否滿足相關方的要求，是體系運作是否成功的關鍵。故公司在進行管理體系策劃時，應充分識別各相關方的需求和期望，并努力滿足之。同時，還應考慮：1 公司必須滿足法律法規及強制性國家和行業標準的規定；2 相關方的期望和需求、法律法規及強制性國家和行業標準的要求將隨時間推進而不斷提高，故公司已轉化的要求及已建立的管理體系也應隨之更新，執行管理評審控制程序和文件控制程序的規定。5.3 管理方針 公司總經理規定管理方針（見本手冊第0.5章），并確保：適應公司的經營理念和宗旨，適

23、合公司產品和活動的特點。考慮公司的重大環境因素和危險源。對滿足法律法規和顧客/相關方要求以及持續改進的承諾。提供制定和評審目標的框架。在全公司范圍內，傳達、理解并貫徹實施管理方針。某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第2頁，共9頁第5.0章 管理職責第 A 版第0次修改對管理方針的持續適宜性進行評審。可為相關方所獲取。管理方針應作為重要的受控文件，執行文件控制程序。5.4 策劃5.4.1 目標和指標目標和指標的設立是組織實現管理方針、制定管理方案的關鍵，它的完成是衡量管理體系有效性和持續改進的重要因素。目標和指標應與管理方針保持協調一致，并在公司各相關職能部門和層次上予以展開

24、，逐層分解加以落實。公司建立了方針、目標和管理方案控制程序，以實現目標、指標的建立、分解和落實執行的全過程控制。5.4.2 管理體系策劃為確保公司管理方針的貫徹落實、管理目標的實現，管理者代表應組織進行管理體系策劃。策劃的輸出應形成文件。管理體系策劃包括：1 管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減（僅針對ISO9001：2008標準）。2 為保證過程有效運作所需的文件，并考慮文件的相容性。3 為確保過程有效運作所需規定的人員的職責、權限及其相互關系。4 體系運行和改進所需要的資源。5 管理體系的持續改進。策劃應確保體系的變更在受控狀態下進行，并保持變更期間管理體系的完整性。5.4.3 環境因素/

25、危險源識別與評價公司產品/服務和活動中涉及的重大環境因素和危險源，是制訂管理方針和目標的重要輸入，是建立環境/職業健康安全管理體系的基礎。公司對所有工作場所所涉及的環境因素/危險源進行識別、評價，以確定重大環境因素/危險源，并加以控制或施加影響。隨著公司產品的更新、項目的不同、活動范圍的拓展，以及法律法規及其他要求的變化等客觀因素的不同，環境因素/危險源也會不斷變化，應不斷更新這方面的信息。環境因素/危險源的識別及風險評價方法，應作為各部門確定設備要求和識別培訓需求的一種輸入信息。關于環境因素/危險源的識別、評價和控制，詳見環境因素/危險源識別和風險評價程序。5.4.4 法律和其他要求法律與其

26、他要求是本公司的活動、產品/服務提供的一種外部準則，為評價產品質量水平、重大環境因素/健康安全風險，制定方針、目標/指標及管理方案提供了依據。某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第3頁，共9頁第5.0章 管理職責第 A 版第0次修改公司建立了法律、法規和其它要求程序，以建立獲取這些法律和要求的渠道。確定與公司產品質量相關的法律法規/標準和公司的活動、產品或服務中環境因素/危險源的適用法律法規/標準，以及應遵守的其他要求。5.4.5 環境/職業健康安全管理方案環境/職業健康安全管理方案是針對目標指標制定的具體實施計劃，是成功實施環境/職業健康安全管理體系的關鍵要素。 公司建立了

27、方針、目標和管理方案控制程序，以規定對管理方案的控制方法。如果一個項目涉及到新的或修改的活動、產品或服務，應對有關方案進行修訂，以確保環境管理方案與該項目相適應。5.5 職責權限和溝通 職責與權限為了有效地實施管理活動，公司規定了各職能部門和人員的職責、權限和相互關系，并在公司的相關層次所管轄的范圍內予以傳達，對于從事與質量/環境/職業健康安全有關工作所必需的特權，公司均加以規定。1 組織機構和職能分配公司總經理負責設置和調整組織機構（詳見附錄1：公司組織機構圖），進行管理職能分配（詳見附錄2：質量體系職能分配表和附錄3：環安體系職能分配表）。2 關鍵崗位職責公司建立整合型管理體系作為實現管理

28、方針、管理目標，確保符合顧客、員工和其他相關方要求的手段，明確所有與整合型管理體系有關的工作人員的責任、權限及相互關系，特別規定那些需要獨立行使權限的管理人員的職責權限，并給予充分的授權，以保證他們在所從事的以下任務中的獨立性。采取措施防止不合格品產生；確認和記錄與產品質量有關的問題；通過一定渠道采取建議或提出解決管理問題的方法；驗證解決辦法的實施效果；從事可能產生重要環境影響和/或職業健康安全影響的工作。對產品質量和環境/安全有影響的各關鍵崗位的職責和權限規定，詳見崗位人員任職要求。3 主要管理者的管理職責總經理/最高管理者1 培養并保持滿足顧客、法律法規要求重要性的意識，確保理解和滿足顧客

29、要求；某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第4頁，共9頁第5.0章 管理職責第 A 版第0次修改2 結合公司發展戰略、企業文化和總方針，策劃并批準管理方針和管理目標，批準重大環境因素和重大危險源、目標、指標及管理方案；3 批準、發布管理手冊及程序文件，采取必要措施，確保管理方針貫徹實施；4 定期組織有關人員對管理體系進行管理評審，保持管理方針、目標持續的適宜性；5 任命管理者代表、各部門經理和內審員，賦予其相應責任和權限，使其獨立開展工作；6 確定資源需求，提供充分資源；7 負責重大質量、安全事故或顧客重要投訴的處理，及重要經營活動、重大合同的評審；主持管理評審，批準管理評審

30、報告。管理者代表詳見第5.5.2章節。內審員1 經培訓并經公司任命后方可作為內審員；2 經管理者代表或審核組長同意，按審核計劃參加內審；按分工編制檢查表、經審檢組長批準執行現場審核；3 以客觀證據為基礎開具不合格報告，并向管理評審傳遞信息；驗證糾正措施的實施效果；4 不斷提高自身素質和業務水平以適應審核需要；5 審核組長依據審核結果給受審核方開具審核報告，并向管理評審傳遞信息。綜合部 1公司貫標工作的主管部門，協助管理者代表做好質量、環境、職業健康安全管理體系的建立、實施和保持工作，指導、協調、督促其他職能部門行使其管理職責，指導、督促各部門、各單位實施質量、環境、職業健康安全管理體系要求；2

31、協助管理者代表完成質量、環境、職業健康安全管理體系的第三方認證的有關工作；3負責制定并組織實施文件控制程序、記錄控制程序、法律法規與其他要求控制程序、協商溝通與信息交流控制程序、管理評審控制程序、內部審核控制程序、人力資源管理制度等，對其實施的符合性和有效性負監控、指導責任。4負責公司質量、環境、職業健康安全體系的管理工作，組織內審員實施公司質量、環境、職業健康安全管理體系的內部審核。5負責公司各部門節能降耗控制措施的監督管理；6參與擬定公司發展規劃，為經營決策提供參考，協調各部門、各單位之間的關系，辦理對外接待、聯絡等行政事務；7負責與管理體系有關的外來文件的登記、處理和內部行政性管理文件的

32、審核、編號、打印、下發、歸檔；8負責公司行政管理、檔案管理、資證管理和后勤管理工作；某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第5頁，共9頁第5.0章 管理職責第 A 版第0次修改9負責編制公司年度內部審核計劃和管理評審計劃；10根據公司發展需要制定人力資源發展規劃、年度員工培訓計劃，并組織計劃的實施。積極做好公司人力資源的開發與合理利用；負責對公司員工的培訓和考核，負責組織對干部的考證和員工能力進行評價。11負責公司各種文件以及相關政策的宣傳工作。12負責公司員工培訓計劃的編制、組織實施和管理工作；13負責管理層員工的績效考核工作，協助各部門管理層、操作層員工的考核工作；14負責

33、公司的定崗、定編、定員工作； 15負責公司員工的招聘、錄用、人員調配、退工和人事檔案管理工作；16負責擬定薪資計劃和員工福利政策并實施；17負責印章登記制度，對公司的印章使用情況及時登記，以備事后監督；18負責企業勞動用工年檢工作和企業內部人事協調工作；19負責組織編制公司各部門、各崗位的職責及各級人員的任職要求；20負責組織公司員工參與社會公益活動、大型政治文化活動和文化體育活動；21協助其它部門完成公司各項工作。供銷部1在總經理的領導下全面負責公司產品的采購工作；采購過程中的環境、安全因素的控制；負責公司產品、設備、器材供應工作，確保一體化兼容管理體系在本部門的正常運行；2對供方進行評價及

34、績效考核，確保采購產品符合規定要求。負責公司所需設備、材料的合同談判、簽訂工作。3組織市場調研和信息跟蹤；收集、整理、傳達有關招投標工作文件和信息。組織相關部門對招標文件及顧客要求、合同和更改后的補充合同條款進行評審。負責簽定合同，并按要求存檔。4負責公司機械設備的銷售。5組織建立顧客及反饋網絡及時反饋給有關部門，負責對相關方施加影響，為體系改進提供依據。6負責識別本部門的環境因素和危險源并對其進行評價，確定重大環境因素和重大不可接受風險。7負責回訪工作的信息收集、轉達、跟蹤驗證，掌握在規定時間內的機械設備維修結果及供應的機械設備質量，當在規定時間內沒及時進行處理時，應上報總經理。8制定本部門

35、的管理目標，管理方案并實施運行控制。生產部1、 貫徹執行國家、行業有關法律、法規及地方性標準、規定，保證服務質量符合規定要求；在處理質量問題時有一票否決權。某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第6頁，共9頁第5.0章 管理職責第 A 版第0次修改2、負責制定機械設備維修及銷售的有關制度，形成工作制度匯編。3、負責承擔機械設備維修的策劃方案、組織、協調、指揮和控制。4、負責公司應急響應的控制管理，并負責事故發生后的調查、分析、處理、制定公司“應急準備和響應計劃”。5、對體系的環境、健康安全績效進行測量。6、負責組織相關部門識別全公司的環境因素和危險源并對其進行評價，確定重大環境

36、因素和重大不可接受風險. 7、做好對新員工的“安全三級教育”和特種作業人員安全技術培訓。8、負責對機械設備維修項目質量進行檢查。9、認真貫徹執行國家和上級主管部門頒發的有關安全生產的方針、政策、法令、法規、規定、條例和公司各項安全管理制度，對其執行情況進行監督，對公司的安全管理工作負主責。10、對所用機具、防護用具及作業環境進行安全檢查，發現問題立即整改，及時消除安全隱患。11、督促有關負責人按規定及時發放合理使用個人安全防護用品。12、參加工傷事故的調查、處理，做好工傷事故的分析和報告。13、制定本部門的管理目標，管理方案并實施運行控制。財務部1.編制和執行資金收支預算。2.研究制定公司宏觀

37、資金管理計劃，對資金計劃、籌集、調度、使用實施有效管理。3.從資金管理的角度，為公司決策者提供相關信息、依據、方案和建議。 4.協調與銀行、稅務、財政等有關部門的關系。5.對經濟合同中有關資金支付條款的審核。 6.公司財務人員的日常管理。7.按時上報經營日報表，負責票據/結算單/簽呈審核，并編制財務報表。8.現金月末盤點與銀行未達賬項核實。9.依法、適時納稅（國、地稅）申報。10.本部門工作必須做到流程化、制度化、規范化。11. 負責本部門危險源辨識，員工自身安全。職業健康安全事務代表1、參與風險管一方針和程序的制定和評審。2、參與商討影響工作場所職業健康安全的任何變化。3、參與職業健康安全事

38、務及安全和環境事故的調查和處理。某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第7頁，共9頁第5.0章 管理職責第 A 版第0次修改4 各部門共同職責1）根據公司管理方針、目標和指標，制定本部門的具體的目標、指標及管理方案，并對實施情況進行監督；2）組織有關人員編制本部門相關職能的作業指導書；3）對運行控制程序及作業指導書執行情況進行監督檢查；4）組織人員對日常檢查、內審、管理評審及外審中發現的不合格品，不符合項進行整改；5）負責識別、管理和控制本部門的環境因素和危險源；6）管理本部門使用的文件和資料，防止使用失效文件。5.5.2 管理者代表公司總經理已指定 某某某 同志為管理者代表，

39、在管理體系范圍內，直接代表總經理協調、指導各部門的工作，其職責為：1 受總經理的委托，對管理體系建立、運行、保持和持續改進負領導責任，在管理體系范圍內直接代表總經理協調、指導各部門的工作；2 審核重大環境因素和危險源、目標、指標和管理方案，批準、發布程序文件及整合型管理類文件，并監督其實施；3 向總經理報告管理體系的運行情況，包括對改進的需求，為管理評審和持續改進提供依據；4 提高全公司員工滿足顧客要求的意識；5 審核管理評審報告，負責批準內部管理體系審核計劃，并組織實施內部審核；6 代表公司就管理體系事宜與顧客或認證機構與外界各方面進行聯絡。5.5.3 內外部溝通1 內部溝通的方式有：1）匯

40、報與指示，適用于上下級之間的垂直溝通；2）會議溝通，適用于公司或部門內范圍較廣的溝通；3）文件的形式，適用于有關全公司的重要問題的溝通；4）其他如公告欄、宣傳單等。2 與顧客溝通涉及：1）識別顧客的需求和期望。 2）與公司提供的產品有關的信息（如產品要求、條件以及本公司的概況等）。3）顧客詢問，合同的處理（包括修改）,征詢顧客的明確意見。4）顧客反饋和意見交換，包括顧客抱怨、不合格產品的處理措施。5) 顧客滿意度的監控。3 與相關方的信息交流1）通過建立環境/職業健康安全信息傳遞途徑，使得信息能及時的處理、反饋，提高環境和職某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第8頁，共9頁第

41、5.0章 管理職責第 A 版第0次修改業健康安全管理體系運行的有效性。2）適當時，公司將法律法規的要求和其他要求傳達給相關的相關方，以在環境保護和安全防范方面施加一定的影響。4 重要環境因素的交流由管理者代表組織相關人員進行討論，以確定是否與外界相關方（油田公司、政府部門、周圍社區、供貨方等）交流公司的重大環境因素。決定的結果在重大環境因素控制清單中加以明確。如果決定進行交流，還應該明確交流的方式和交流內容。針對不同的對象可采取不同的交流方式，通常的方式有以下幾種：1） 邀請相關方進辦公區域參觀；2） 組織召開座談會；3） 通訊簡報；4） 排污申報；5） 互聯網發布。公司建立并保持了內外部溝通

42、控制程序。用以確保內外部溝通和信息交流的暢通，確保管理體系的有效性。5.6 管理評審5.6.1 總則 總經理定期主持召開管理評審會，對質量、環境、職業健康安全管理體系運行情況進行評審，以確保體系持續的適宜性、充分性和有效性，并驗證質量、環境、職業健康安全方針和目標是否得到滿足，評審將分析需要體系更改的活動或需要改進的機會，包括質量、環境、職業健康安全方針和目標的變更。一般情況下，管理評審每年一次，間隔不超過12個月，如遇重大變化時，總經理可決定增加管理評審次數。5.6.2 管理評審輸入主要有如下內容： (1)審核的結果（包括內審、外審和顧客的審核）； (2) 顧客、相關方的投訴、抱怨和滿意程度

43、的反饋及關注的其它焦點問題。 (3) 方針、目標、指標的實現情況、重環境因素和重大危險源控制的效果、體系運行的現狀及所提供產品的符合性與不斷變化的客觀環境的適宜性建議； (4) 預防措施和糾正措施的實施效果與持續改進的建議； (5) 以往管理評審跟蹤措施的實施情況； (6) 可能影響質量、環境、職業健康安全管理體系的變更（如：組織結構、產品結構、法律法規、經營范圍、材料、市場需求等變化）； (7) 公司內部或外部合理化建議； (8) 法律、法規的遵循情況； 某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第8頁，共9頁第5.0章 管理職責第 A 版第0次修改 (9) 各職能部門體系運行情

44、況的綜合分析資料。上述的信息數據應進行討論分析，找出其改進方向，將輸入轉化為輸出。5.6.3 管理評審的輸出 管理評審的輸出要反應對以上輸入進行分析和評價的結果。主要包括：(1) 質量、環境、職業健康安全管理體系的改進及其過程有效性的改進；(2) 體系文件是否有修正的需要；(3) 質量、環境、職業健康安全方針、目標的實現是否有效，是否需要更新； (4) 顧客 對產品質量的改進要求，相關方對環境績效改進的要求，員工對職業健康安全改進的要求所作出的決定和措施；(5) 管理體系各項活動配備資源是否適宜；(6) 對體系的持續適宜性、充分性和有效性的總體評價。5.6.4 管理評審的實施(1) 管理者代表

45、組織編寫管理評審計劃，有關職能部門收集、提供評審輸入資料；(2) 管理評審以會議形式進行，由總經理主持，職能部門領導和有關人員參加；(3) 分析討論管理評審輸入資料，提出體系改進的建議，形成改進決定或措施。(4) 由綜合部編寫出管理評審報告，經管理者代表審核、最高管理者批準后下發。(5) 有關責任部門實施改進決定或措施；(6) 綜合部對改進措施的實施效果進行跟蹤、驗證、并收集、保存管理評審的有關記錄。某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第1頁，共1頁第6.0章 資源管理第 A 版第0次修改6.1 資源的提供公司應及時確定并提供所需的資源以便：實施和改進管理體系的過程。使顧客滿

46、意。滿足法律和其他要求。6.2 人力資源公司建立人力資源開發和管理機制，確定人力資源需求，制訂并實施人力資源開發和管理規劃與設計，并對其內容、實施過程及效率進行評價和改進。6.2.1 總則公司應根據必要的教育、培訓、技能和經驗來安排人員，以確保人員能力滿足崗位需要，勝任其工作。6.2.2 能力、意識和培訓公司建立并保持人力資源管理程序，以便：1 識別從事影響質量/環境/職業健康安全人員工作能力的需求。2 提供培訓，滿足所確定的需求，培訓應考慮不同層次的能力需求和崗位風險。3 對培訓的有效性進行評價。4 確保員工能意識到工作中實際或潛在的環境影響和安全后果，他們工作的相關性和重要性，及如何為達到

47、目標作出貢獻。5 確保員工行為滿足公司的管理方針和程序的要求，并意識到偏離程序的潛在后果。6 保存有關教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。6.3 基礎設施公司將科學選擇、合理配置并保持實現服務符合性所需的基礎設施，包括：工作場所和辦公條件（如辦公樓、場地、電腦、打印機、網絡等）；機械設備維修及銷售所需設備，如焊機、切割機、砂輪機、臺鉆等；支持性設備和工具（如監測設備、通訊設施、運輸設備等）。6.4 工作環境公司各有關職能部門應識別實現產品符合性所需的環境中人和物的因素，并對其實施有效控制。包括：創造良好的工作環境和安全條件，全面開展“6S”活動；員工的工作方法（安全意識）；員工的職業操守（質量意

48、識、環境意識）。關于工作環境的控制，詳見安全運行控制程序。某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第1頁，共6頁第7.0章 產品實現第 A 版第0次修改7.1 產品實現的策劃產品實現的策劃由生產部負責組織進行，與質量管理體系中其他過程的要求相一致。策劃的要求和結果詳見服務過程控制程序和相關體系文件。維修工藝流程：設備進場清洗拆解檢測裝配調試噴漆入庫。銷售流程：顧招投標（評審、做標書)中標合同評審簽合同采購計劃簽采購合同驗收入庫出庫交付（確認簽單）。產品實現的策劃應明確：1 產品的質量目標。全公司的質量目標對某一種特定情況不完全適用時，應首先確立有針對性的質量目標。2 確定工作的準

49、則和方法（如工藝規程、作業指導書等），制訂必要的控制文件，并提供資源和設施，保證其所需的工作環境。3 檢查和評價活動以及考核準則。4 保留證實過程實現所需的記錄。5 新的環境因素和危險源的識別、評價和控制要求。針對特定項目、合同的策劃，是依附已經建立起來的質量管理體系，參照現成的體系文件內容，結合特定產品的特殊要求，對產品的實現過程進行策劃并形成文件（通常稱之為質量計劃）的過程。策劃的輸出質量計劃，應按文件控制程序執行。7.2 產品要求的確定和評審7.2.1 與產品有關要求的確定為確保產品滿足顧客需求，必需重視且仔細識別顧客的要求。在識別顧客要求的過程中，應明確：1 顧客對產品和服務的要求，即

50、顧客要求產品具有的技術性能、安全性、可靠性等。2 顧客在產品的交付、維護保障以及價格方面的要求。3 顧客潛在的需求和期望（無論顧客是否明確提出）。4 與產品有關的責任，包括法律、法規要求和公司的承諾。7.2.2 對產品要求的評審在向顧客作出提供產品和服務的承諾（如接受合同）之前，公司應對顧客的要求和所作的承諾（包括對此的更改）進行評審，以確保：1 產品要求明確。2 在顧客未提供書面文件時，接受顧客要求前，應以適當方式得到有效確認。3 與合同不一致的要求已妥善解決。4 公司有能力履行在合同中所作出的承諾，確保合同履約。供銷部負責在合同/訂單簽訂之前，組織相關部門對產品要求進行評審，執行顧客相關過

51、程控某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第2頁，共6頁第7.0章 產品實現第 A 版第0次修改制程序。評審結果和隨后的跟蹤措施應予以記錄。若產品要求發生變更，供銷部應確保相關文件得到修改，并確保相關部門（如生產部）知道已經變更的要求。7.2.3 顧客溝通公司有關人員必須主動聯系顧客，傾聽顧客意見，保持與顧客溝通。為更好地與顧客溝通，供銷部應建立聯絡渠道及接口，確定與顧客溝通的重點，建立有效的溝通方式。公司與顧客溝通的重點是：1 服務信息2 問詢、合同或訂單處理，包括對其的修改；3 顧客反饋，包括顧客投訴。公司應采取下列措施，使顧客愿意發表意見：1 使反饋簡單化；2 主動要求反

52、饋；3 重視和尊重顧客；4 視顧客投訴為質量改進契機。關于顧客溝通，詳見顧客相關過程控制程序。7.3 設計和開發（刪除）本公司的機械設備維修及銷售一般由顧客要求或根據國家及行業標準進行，故而刪減“設計和開發”條款。不影響本公司滿足顧客和對法律法規的要求，也不降低本公司所承擔的責任。7.4 采購7.4.1 采購控制本公司對采購全過程進行有效的控制，以確保采購的產品符合要求。采購控制的方式和程度應取決于對隨后產品實現過程及其輸出的影響。本公司根據所提供的產品符合本公司要求的能力來評價和選擇供方，應規定選擇和定期評價的準則并記錄評價結果及跟蹤措施。7.4.2 采購信息采購信息（包括采購計劃、采購/分

53、包合同等）應包含能充分說明所采購的產品的信息。適用時包括:1對供方在下述方面的批準或資格要求：1）產品；2）程序；3）過程；4）設備；某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第3頁，共6頁第7.0章 產品實現第 A 版第0次修改5）人員。2 對供方質量管理體系的要求，適當時包括環境/職業健康安全管理體系的要求。在采購文件發放前，由相關部門負責人審查，確保其規定的要求充分、適當。7.4.3 采購產品的驗證采購產品應經供銷部進行適當的驗證合格后方可入庫。若有可能因供貨不合格而嚴重影響公司的產品服務質量時，應對采購產品實施貨源處驗證，經驗證合格的產品才能發貨。當公司或顧客提出在供方貨源

54、處驗證時，應在采購信息中規定預期的驗證安排和產品的放行方式。關于采購控制，詳見采購控制程序。7.5 生產和服務提供 生產和服務過程控制 公司建立和保持了服務過程控制程序，以在下述方面考慮并實施銷售、維修過程的安排。供銷部為銷售過程的主控部門，生產部為機械設備維修的主控部門。 銷售：1 提供有關產品特性的信息。 2 制訂相關的作業指導書，如銷售服務流程。 3 使用并維護適當的設備設施，如車輛、辦公設備。 4 提供有關環境和安全的信息（如環境因素清單和危險源清單等）。 維修：1 提供有關產品特性的信息。 2制訂相關的作業指導書，并正對針對每一個具體項目制定方案。 3使用并維護適當的設備設施，如車輛

55、、電焊機、切割機、行車等。 4對每一個項目進行環境因素和危險源辨識，并對重大環境因素和危險源制定相關控制措施及應急預案。 5 實施生產質量、環境和安全檢查活動。 6 提供機械設備維修服務，并實施規定的過程。7.5.2 過程確認 本公司已對工序中的所有過程，分別從人員能力、設備能力、工藝要求、過程檢驗要求、記錄要求以及確認準則各方面進行確認，并證實可通過后續的監測手段實現質量監控。對識別出特殊過程，應對其進行確認，以證實過程實現所策劃的結果的能力，適用時可包括：1）為過程的評審和批準所規定的準則；2）設備的認可和人員資格的鑒定；3）使用特定的方法和程序；4）記錄的要求；5）必要時再確認。某某某機

56、械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第4頁，共6頁第7.0章 產品實現第 A 版第0次修改 經過評審發現，公司確定的關鍵過程為裝配；特殊過程為焊接。為實現上述要求，公司編制了維修服務過程控制程序。 標識和可追溯性公司建立并保持銷售服務過程控制程序和維修服務過程控制程序，以確保在產品實現的全過程中，能使用適宜的方法識別產品及其檢驗狀態。當有可追溯性要求（如維修任務單，任務通知書）時，應控制并記錄唯一性標識。標識應得到所有相關人員的理解和保護，確保標識在使用和轉移時不被丟失、損壞。7.5.4 顧客財產本公司的顧客財產主要指顧客提供的設備圖紙和待維修設備及更換下來的零件等。在接受顧客財產前

57、應由生產部確認和驗證，并在使用過程中注意維護，以免丟失和損壞。如發現顧客財產丟失、損壞或其他不適用的情況發生時，應予以記錄并及時報告顧客，并與顧客協商解決。 產品防護公司建立并保持銷售服務過程控制程序和維修服務過程控制程序，以確保機械設備運轉期間，能針對設備的特性，對設備及其零件提供必要和有效的保養防護。7.6 監視和測量設備的控制本公司所需的監視和測量設備包括電子數顯卡尺、鋼卷尺等，由生產部建立監測設備臺帳，并對所有的監測裝置進行編號、標識和管理；對監視和測量設備應：1）按確定的周期或使用前，對照可溯源到國際或國家標準的測量標準進行校準和調整；2）防止會使其產生失效的調整；3）在搬運、維修和

58、貯存期間，防止損壞和變化；4）保存校準或檢定結果的記錄，并對檢測設備的校準狀態和失效期限進行標識，以防誤用；5）當發現設備偏離校準狀態時，應復評以前測量結果的有效性。本公司不使用計算機軟件對產品的特性進行監測。7.7 環境運行控制7.7.1通過辨識、評價機械設備維修及銷售服務過程中存在的環境因素，確定可能導致偏離環境方針和目標、指標的運行情況，有針對性地制訂出環境目標、指標和管理方案及其運行控制辦法，使它們在受控條件下運行嘲而確保公司方針、目標和指標的實現。7.7.2運行控制要求按照PDCA過程方法，對環境實施控制：(1) 規定運行控制的標準和參數，符合法律法規及其它要求；規定有關管理人員和關

59、鍵崗位人員的職責；某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第5頁，共6頁第7.0章 產品實現第 A 版第0次修改 (2) 對與重要環境因素有關的作業進行交底或指導，提出環境要求，以各作業的運行控制保證全過程的控制；(3) 對與重要環境因素有關的供方、項目相關方施加影響，向其通報公司環境控制的有關要求，并通過適當形式要求其給予保證： (4) 對作業現場揚塵、噪聲、固體廢棄物、污水的排放、化學危險品及其原材料、能源的節約等，生產部組織制定并實施績效測量和監視控制程序、節能降耗管理制度；(5) 收集與環保有關的“新技術”并加以推廣運用，提高環境運行的績效；(6) 規定常規檢查、定期監視

60、和測量，并予以記錄和總結、評價控制效果，需要時進行改進。7.8 職業健康安全運行控制7.8.1確定可能導致偏離職業健康安全方針、目標的運行情況，對運行活動進行策劃并實施控制，確保公司方針、目標和指標的實現。7.8.2 運行控制要求按照PDCA方法，對職業健康安全運行活動實施控制，使之滿足以下要求：(1)確定與重大危險源控制有關的活動，制定運行程序或管理辦法； (2)規定有關活動的運行標準、崗位操作規程，進行安全技術交底，對有毒有害作業明確控制或許可要求； (3)建立健全各級職業健康安全監控組織和各級人員的安全責任制，按規定設置安全員；(4)編制并實施相關技術方案； (5)對作業現場各種安全防護

61、設施和個人防護用品進行必要的驗收和確認； (6)規定從事塵、毒、噪聲等作業人員的能力、行為、資格或培訓要求； (7)對作業現場噪聲、作業設備、化學危險品、有毒有害廢棄物、安全防護、消防等分別建立并制定了現場環境、安全技術作業管理辦法等； (8)積極推廣運用有助于提高職業健康安全績效的新技術、新材料、新工藝；(9)形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏離職業健康安全方針和目標；(10)規定的運行準則，以避免因其缺乏而可能偏離職業健康安全方針和目標。(11)對于變更管理，公司應在變更前，識別在組織內、職業健康安全管理體系中或公司活動中與該變更相關的職業健康安全危險源和職業健康安全風險；公司應確保在

62、確定控制措施時考慮這些評價的結果；在確定控制措施或考慮變更現有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險：a) 消除; b) 替代；c) 控制措施；d)標志、警告和管理控制措施；e)個體防護裝備。公司應將危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結果形成文件并及時更新，在建立、實施和保持職業健康安全管理體系時，組織應確保對職業健康風險和確定的控制措施得到考慮。某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第6頁，共6頁第7.0章 產品實現第 A 版第0次修改7.9 應急準備和響應生產部制定并組織貫徹實施應急準備與響應控制程序，確定潛在的事故和可能出現的緊急情況，制定相應的應急預案，預防或最大限度

63、的減少事故或緊急情況造成的后果；組織應對實際的緊急情況作出響應，防止和減少相關的職業健康安全不良后果；在策劃應急響應時，應考慮有關相關方的需求，如應急服務機構、相鄰組織或居民；組織應定期評審其應急準備和響應程序，必要時對其進行修訂，特別是在定期測試和緊急情況發生后。7.9.2 控制要求 (1)根據環境因素及其環境影響，確定包括火災、爆炸等環境意外事故或緊急情況制定應急預案； (2)根據危害辨識及其危險源評價，確定包括火災、觸電、機械傷害、物體打擊等安全意外事件或緊急情況，制定相應的應急預案； (3)規定有關職能部門、生產部、指揮者和參與者的應急職責； (4)制定應急預案，內容包括：資源、指揮中

64、心、報警和內外部聯絡協作、搶險、救援、人員疏散響應等要求和人員培訓、演習等措施； (5)定期進行應急預演，對預演的實際效果進行總結和評價，以檢驗應急準備與響應控制程序、應急預案的適宜性和有效性，必要時進行修訂； (6)在事故或緊急情況發生后，應對應急準備和響應控制程序、應急預案進行評審，必要時修訂； (7)識別潛在的緊急情況；(8)對此緊急情況做出響應。某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第1頁，共6頁第8.0章 測量、分析和改進第 A 版第0次修改8.1 總則為了保證產品和管理體系的符合性及改進，公司規定策劃和實施所需的測量和監視活動。在策劃時，應確定統計技術及其他適用方法

65、的需要和使用。8.2 監視和測量8.2.1 顧客滿意公司確定各種渠道，收集、分析顧客和相關方滿意和/或不滿意程度的信息，將其作為質量/環境/安全管理體系有效性的一種度量。通常可以采取下述方法：1由供銷部發放顧客滿意調查表,以全面系統地測量客戶的滿意情況,并進行匯總分析。2各部門應從不同側面、各種渠道收取顧客滿意度信息，并向綜合部反饋。關于顧客滿意度的測量方法，詳見顧客相關過程控制程序。8.2.2 管理體系內部審核公司定期進行內部審核，以確定管理體系是否：1 符合ISO9001：2008/ISO14001：2004/GB/T28001-2011標準的要求。2 已經有效地實施并保持。綜合部應對審核

66、活動進行策劃，策劃時應考慮審核活動及區域的現狀和重要性，以及以前審核的結果，應規定審核的范圍、頻次、方法，并保持審核人員的獨立性。審核的跟蹤活動應驗證糾正措施的實施和驗證結果的報告。關于內部審核，詳見內部審核控制程序。8.2.3 過程的監視和測量公司通過各種運行規程和檢修規程的落實執行、各職能部門負責人的自我監督、內部質量審核、管理評審、目標責任制的考核等方法對質量管理體系各過程進行監控和測量，過程的監視和測量的對象是本公司管理體系的所有過程，包括：文件控制、記錄控制、方針目標控制、管理職責、內部溝通、管理評審、資源提供、產品要求的確定和評審、采購控制、機械設備維修及銷售服務提供的控制、標識和

67、可追溯性、顧客財產、產品防護、監視和測量設備控制、顧客滿意、內部審核、過程監測、不合格品的控制、數據分析、糾正措施及預防措施等。來證實過程滿足其預期目標的持續能力，目標未達到時應按持續改進控制程序執行。8.2.4 產品的監視和測量公司建立并保持事故、事件及不符合控制程序，以確保能夠對機械設備維修和銷售進行監視和測量，證實產品和服務要求已得到滿足。根據程序要求，建立并執行各類檢驗規程，檢驗結果應形成記錄，并能表明符合接收準則。記錄應表明負責產品放行和服務驗收的授權。除非經有關職能部門批準，適當時經顧客批準，在所有的計劃的活動圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。某某某機械設備有限公司管理手冊文件

68、編號：XX-A-XX第2頁，共6頁第8.0章 測量、分析和改進第 A 版第0次修改8.2.5 環境績效監視和測量生產部負責按過程與績效的監測和測量控制程序對可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性進行影視和測量，以定期評價公司對環境法律和其它要求的遵循情況、目標和指標的實現及環境管理體系運行的有效性。8.2.5.2 控制要求(1) 對環境管理體系的有效性、運行控制狀態、目標、指標和管理方案執行情況進行定期監測，并保持記錄；(2) 對噪聲、污水排放、原材料和能源的消耗、廢棄物的回收利用等進行監測監測，并保持記錄；(3) 需要借助外部資源監測（如污水、毒、塵、噪聲）作業環境的，委托法定檢測機構監

69、測，獲取并保持監測記錄；(4)監測、評審的有關信息應交流、溝通，作為實施持續改進、制定糾正和預防措施及管理評審的輸入。8.2.6 職業健康安全績效監視和測量生產部按過程與績效的監測和測量控制程序確保對重大危險源的行為與活動的特性進行監視和測量，為職業健康安全體系運行的符合性和有效性提供依據，為實施糾正、預防措施和持續改進提供信息。8.2.6.2監測內容(1) 目標和管理方案、運行程序和適用法律法規符合性的監視和測量；(2) 作業環境（如噪聲、塵、毒）的技術監測；(3) 作業場所、作業設備和設施、作業活動、人員行為、個體防護、安全防護設施等的安全檢查和驗收；(4) 維修技術方案、安全技術方案專項

70、方案執行情況的監測；(5) 各種安全管理制度如安全教育和培訓、持證上崗制度等實施情況的監測；(6) 現場安全管理的檢查。8.2.6.3 績效監測要求(1) 定期監測和日常檢查相結合；(2) 主動檢查和被動檢查相結合；(3) 定量檢查和定性檢查相結合；(4) 應記錄、評價監測結果，并為持續改進、糾正和預防措施的實施提供信息輸入；(5) 對公司沒有能力或資格進行監測的，應委托法定監測機構進行監測；(6) 可行時，管理性監測應盡可能量化；(7) 對組織職業健康安全目標滿足程度的監視；(8)對控制措施有效性(既針對健康也針對安全)的監視。某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第3頁，共

71、6頁第8.0章 測量、分析和改進第 A 版第0次修改8.2.7環境管理體系合規性評價 8.2.7.1 為了履行對遵守法律法規要求的承諾，組織應建立、實施并保持一個或多個程序，以定期評價對適用環境法律、法規的遵守情況。 組織應保存對上述定期評價結果的記錄。 8.2.7.2 組織應評價對其他要求的遵守情況。這可以把它和8.2.7.1中所要求的評價一起進行，也可以另外制定程序，分別進行評價。 組織應保存對上述定期評價結果的記錄。 由生產部負責環境體系合規性進行評價，按照合規性評價控制程序文件執行。8.2.8職業健康安全體系合規性評價8.2.8.1 履行遵守法律法規要求的承諾，組織應建立、實施并保持程

72、序，以定期評價對適用法律法規的遵守情況，組織應保存對上述定期評價結果的記錄。8.2.8.2組織應評價對其他要求的遵守情況。這可以把它和8.2.8.1中所要求的評價一起進行，也可以另外制定程序，分別進行評價。 組織應保存對上述定期評價結果的記錄。 由生產部負責職業健康安全體系合規性進行評價，按照合規性評價控制程序文件執行。8.3 事故、事件、不符合及不合格品的控制8.3.1 不合格品的控制公司建立并保持事故、事件及不符合控制程序，以確保不合格產品能夠得到識別和控制，不合格品處置的職責和權限得到規定。8.3.1不合格品的控制生產部負責制定并貫徹實施事故、事件及不符合控制程序，以防止不合格品的非預期

73、使用。8.3.1.2 不合格品分物資不合格和服務不合格(1) 不合格物資由供銷部材料員負責做好詳細記錄，及時進行隔離標識，報告主管領導進行評審。按事故、事件及不符合控制程序進行處置，讓步使用須經總經理批準，必要時應經顧客批準。(2) 將不合格物資的供方上報供銷部，作為物資供方動態控制和考評的信息輸入。(3) 維修不合格經返修或返工后，應重新進行檢驗或試驗，并有相應檢驗記錄或報告。8.3.2 環境不符合和職業健康安全事故、事件、不符合的糾正與預防措施由生產部制定，責任部門實施。1）事件調查，組織應建立、實施并保持程序，記錄、調查和分析事件，以便：a) 確定內在的、可能導致或有助于事件發生的職業健

74、康安全缺陷和其他因素；b) 識別對采取糾正措施的需求；c) 識別采取預防措施的可能性；某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第4頁，共6頁第8.0章 測量、分析和改進第 A 版第0次修改 d) 識別持續改進的可能性；e) 溝通調查結果，事件調查的結果應形成文件和保存。2）不符合、糾正措施和預防措施組織應建立、實施并保持程序，以處理實際和潛在的不符合，并采取糾正措施和預防措施。程序應明確下述要求：a)識別和糾正不符合，采取措施以減輕其職業健康安全后果；b)調查不符合，確定其原因，并采取措施以避免其再度發生；c)評價預防不符合的措施需求，并采取適當措施，以避免不符合的發生； d)記

75、錄和溝通所采取的糾正措施和預防措施的結果；e)評審所采取的糾正措施和預防措施的有效性。如果在糾正措施或預防措施中識別出新的或變化的危險源，或者對新的或變化的控制措施的需求，則程序應要求對擬定的措施在實施前先進行風險評價。為消除實際和潛在不符合的原因而采取的任何糾正或預防措施，應與問題的嚴重性相適應，并與面臨的職業健康安全風險相匹配。對因糾正措施和預防措施而引起的任何必要變化，組織應確保其體現在職業健康安全管理體系文件中。8.3.2.1企業應按照規定的職責、權限和方式對驗收不合格的材料、構配件和設備進行處理，并記錄處理結果；生產部制定并組織實施事故、事件及不符合控制程序，對已經發生和正在發生的環

76、境不符合和職業健康安全事故、事件開展調查、處理，采取有效措施防止事態擴大并減少損失。8.3.2.2 生產部對監測中發現的不符合下達隱患整改通知書，由責任部門負責糾正或制定糾正措施。8.3.2.3 對自查發現的不符合及時進行糾正。8.3.2.4 對構成環境、職業健康安全事故的按照國家有關事故處理的程序和規定進行調查、分析、處理和上報，并按“四不放過”的原則制定防止再發生的措施。8.3.2.5 不符合的糾正與預防措施執行糾正和預防措施控制程序，并保存其記錄。8.3.2.6 銷售、維修服務質量問題處理，公司應對各類質量問題的處理制定相應措施，經批準后實施，并應對質量問題的處理結果進行檢查驗收；同時應

77、保存質量問題的處理和驗收記錄，建立質量事故責任追究制度。1 采取返工、返修以糾正發現的不符合；2 得到有關授權人員批準，適用時經顧客批準，采取讓步接收或放行；3 進行標識、記錄、隔離，并通知有關職能部門以防止非預期使用。生產部負責保存與不合格品有關的記錄。不合格品在得到糾正后，應對其進行再次驗證以證實符合要求。某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第5頁，共6頁第8.0章 測量、分析和改進第 A 版第0次修改 當交付后或已開始使用才發現的產品不合格，應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。執行持續改進控制程序。8.4 數據分析為確定管理體系的適宜性和有效性，識別可改進

78、的機會，各部門和品質部均應收集并分析與產品質量、環境/職業健康安全有關的數據，特別是在測量和監視活動中產生的相關數據。供銷部負責收集和分析有關供方的數據；供銷部負責收集和分析顧客投訴和顧客滿意的有關數據；生產部負責收集和分析有關產品質量檢驗方面的數據；管代負責收集核分析有關體系的數據。供銷部負責收集國內外市場動向及新材料使用方面的數據。通過數據分析，提供以下更有價值的信息，以識別改進的機會和區域：涉及與供方提供的產品及外包過程有關的信息；顧客滿意程度和/或不滿意的程度；產品與顧客需求和相關法律法規的符合程度；產品質量及其趨勢。環境/職業健康安全績效。體系與標準的符合程度。8.5 改進8.5.1

79、 持續改進的策劃管理者代表根據總經理意圖組織好持續改進過程的策劃工作，由管代負責實施持續改進過程的管理。持續改進應利用管理方針、目標、審核結果、數據分析、糾正措施、預防措施和管理評審，促進管理體系的持續改進。8.5.2 糾正措施應采取糾正措施，以消除不合格/不符合的原因，防止其再發生。糾正措施應與發生問題的影響相適應。糾正措施活動應包括：1 識別不合格/不符合（包括顧客的抱怨和事故/事件）。2 確定不合格/不符合的原因。3 評價是否需要采取措施，以確保不合格/不符合的再次發生。4 確定和實施糾正措施。5 記錄采取措施的結果。某某某機械設備有限公司管理手冊文件編號：XX-A-XX第6頁，共6頁第

80、8.0章 測量、分析和改進第 A 版第0次修改 6 評審所采取的措施。8.5.3 預防措施應確定預防措施，以消除潛在不合格/不符合的原因，防止其發生。采取的預防措施應與潛在的問題的影響查適應。預防措施活動應包括：1 識別潛在的不合格/不符合及其原因。2 確定并確保所需的預防措施的實施。3 記錄采取措施的結果。4 評審所采取的預防措施。關于持續改進的控制，詳見持續改進控制程序。附錄1：管理體系組織結構圖總經理管理者代表 供銷部綜合部財務部生產部附錄2： 質量管理體系職能分配 職能部門質量管理體系要求總經理管理者代表綜合部供銷部生產部財務部4.1 質量管理體系（總要求）4.2.1質量手冊4.2.2

81、質量管理體系文件（總要求）4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關注焦點5.3 質量方針5.4 質量管理體系策劃5.5 職責權限與溝通5.6 管理評審6.1 資源的提供6.2 能力、意識和培訓6.3 基礎設施6.4 工作環境7.1 產品實現的策劃7.2 與顧客有關的過程7.4 采購7.5.1 生產和服務提供的控制7.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6 監視和測量裝置的控制8.1 測量、分析和改進(總則)8.2.1 顧客滿意8.2.2 內部審核8.2.3 過程的監視和測量8.2.4 產品的監視和測量8

82、.3 不合格品控制8.4 數據分析8.5.1 改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施注：表示職能歸口部門，表示相關責任部門。附錄3： 環境/安全管理體系職能分配表標準章節號標準要求總經理管理者代表綜合部供銷部生產部財務部4.1總要求4.2環境/職業健康安全方針4.3.1環境因素/危險源4.3.2法律法規與其他要求4.3.3目標指標和指標4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.2能力、培訓和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備與響應4.5.1監測和測量/合規性評價4.5.3不符合、糾正與預防措施4.5.4記錄4.5.5內部審核4.6管理評審

83、注: 為主要責任部門，為配合部門。管理體系程序制度文件清單編號：文件編號文件名稱主控部門XX-A-XX管理手冊綜合部FXT-CX-01方針、目標和管理方案控制程序綜合部FXT-CX-02危險源識別和風險評價控制程序生產部FXT-CX-03環境因素識別與評價控制程序生產部FXT-CX-04法律、法規和其它要求程序綜合部FXT-CX-05合規性評價控制程序綜合部FXT-CX-06文件控制程序綜合部FXT-CX-07記錄控制程序綜合部FXT-CX-08管理評審控制程序綜合部FXT-CX-09人力資源管理控制程序綜合部FXT-CX-10質量環境職業健康安全運行控制程序生產部FXT-CX-11內外部溝通

84、控制程序供銷部FXT-CX-12應急準備和響應控制程序生產部FXT-CX-13過程與績效的監測和測量控制程序生產部FXT-CX-14事故、事件及不符合控制程序生產部FXT-CX-15顧客相關過程控制程序供銷部FXT-CX-16糾正和預防措施控制程序生產部FXT-CX-17內部審核控制程序綜合部FXT-CX-18采購控制程序供銷部FXT-CX-19持續改進控制程序生產部FXT-CX-20維修服務過程控制程序生產部FXT-CX-21銷售服務過程控制程序生產部FXT-S01管理目標管理制度綜合部FXT-S02人力資源管理制度綜合部FXT-S03員工績效考核制度綜合部FXT-S04生產設備管理制度生產

85、部FXT-S05采購管理制度供銷部管理體系程序制度文件清單編號：文件編號文件名稱主控部門FXT-S06節能降耗管理制度全部門FXT-S07危險化學品管理制度生產部FXT-S08職業病防治管理制度生產部FXT-S09女職工和未成年工保護制度綜合部FXT-S10質量管理自查與評價制度生產部FXT-S11作業質量檢查管理制度生產部FXT-S12質量信息管理和質量管理改進制度生產部FXT-S13倉庫管理制度供銷部FXT-S14環境因素和危險源管理制度生產部 FXT-S15安全檢查和隱患整改管理制度生產部 FXT-S16財務管理制度財務部 FXT-S17維修質量責任制度生產部 FXT-S18HSE管理制

86、度生產部FXT-W01機械設備的拆卸與裝配作業指導書生產部FXT-W02發動機修理作業指導書生產部FXT-W03機械設備維護保養管理制度生產部FXT-W04監視和測量設備內部校準規程生產部FXT-W05配件進貨檢驗規程生產部FXT-W06安全作業指導書生產部FXT-W07招投標書和合同評審辦法生產部FXT-W08顧客財產管理辦法生產部FXT-W09人力資源規劃書生產部FXT-W10數據分析管理辦法生產部FXT-W11崗位職責及任職能力要求生產部FXT-W12設備大修項目技術標準生產部管理體系文件中的記錄清單序號記錄名稱記錄編號保存部門保存期限備注1文件歸檔清單JL/423-01綜合部長期2文件

87、發放清單JL/423-02綜合部33文件借閱登記表JL/423-03綜合部34文件和資料更改申請單JL/423-04綜合部35文件修改及審批通知單JL/423-05綜合部36記錄控制清單JL/424-01綜合部長期7管理評審計劃JL/560-01綜合部38管理評審通知單JL/560-02綜合部39管理評審報告JL/560-03綜合部長期10簽到表JL/560-04綜合部311管理評審糾正和預防措施表JL/560-05綜合部長期12年度培訓計劃表JL/620-01綜合部313培訓記錄表JL/620-02綜合部314設備臺帳JL/630-01綜合部長期15年度設備保養維修計劃JL/630-02生產

88、部316設備維修記錄JL/630-03生產部317設備保養記錄JL/630-04生產部318合同評審表JL/720-01供銷部319進貨檢驗單JL/824-02供銷部320合同臺帳JL/720-03供銷部321合格供方名錄JL/740-01供銷部長期22供方保證能力調查表JL/740-02供銷部323采購計劃單JL/740-03供銷部324供方業績評價表JL/740-04供銷部325不合格項分布表JL/822-05綜合部326監視和測量設備臺帳JL/760-01生產部327監視和測量設備周期檢定計劃JL/760-02生產部328監視和測量設備周期檢定表JL/760-03生產部329顧客滿意度調

89、查表JL/821-02供銷部3記錄控制清單序號記錄名稱記錄編號保存部門保存期限備 注30內審實施計劃JL/822-01綜合部331內審檢查表JL/822-02綜合部332內審報告JL/822-03綜合部333內審不合格報告JL/822-04綜合部334不合格報告JL/830-01綜合部335不合格評審處理單JL/830-02綜合部336糾正措施實施報告JL/852-01綜合部337預防措施實施報告JL/853-01綜合部338績效考核表JL/824-04綜合部339顧客財產登記表JL/750-07生產部340顧客財產問題反饋表JL/750-08生產部341重大環境因素清單EJL/431-01生

90、產部342環境因素識別與評價一覽表EJL/431-02生產部343應急演練記錄EJL/447-01生產部344信息聯絡單EJL/443-01綜合部345能源/資源消耗統計表EJL/451-01綜合部346顧客滿意度調查表JL/821-02供銷部347內審實施計劃JL/822-01綜合部348內審檢查表JL/822-02綜合部349環境目標、指標和管理方案EJL/433-01綜合部350危險源辨識與風險評價表OJL/431-01生產部351重大危險源清單OJL/431-02生產部352廢棄物處置記錄EJL/446-01綜合部353環境安全檢查表EJL/451-02綜合部354法律法規與其他要求清單EJL/432-01綜合部355合規性評價表EJL/452-01綜合部356應急演練評審表EJL/447-02綜合部357消防器材登記表OJL/446-01綜合部358消防器材檢查表OJL/446-02綜合部359勞保用品發放記錄OJL/446-03綜合部3記錄控制清單 序號記錄名稱記錄編號保存部門保存期限備注60環境目標、指標和管理方案檢查表EJL/433-02綜合部361目標、指標和管理方案OJL/433-01綜合部362目標、指標和管理方案檢查表OJL/433-02綜合部363服務質量檢查考評表JL/824-01綜合部3