1、職業健康安全管理手冊 （A / 0）受控狀態：文件編號：發放編號：審核： 批準：2XXX年X月XX日發布 XXX年X月XX日實施前 言一、公司簡介江蘇XX混凝土有限公司是由江蘇XX水泥（集團）有限公司和重慶XX建設有限公司共同投資7000萬元組建的具有二級資質的專業商品混凝土生產企業。公司現有員工700多人，擁有高級工程師（教授）1人、工程師15人、初級職稱100余人的技術隊伍，技術力量雄厚，能根據各類工程的不同需求，滿足用戶的技術需求。公司有HZS180型混凝土攪拌系統6套， HZS200攪拌系統1套，攪拌機為德國BHS生產。日本三菱原裝FUSO底盤攪拌運輸車100多輛，37米臂架混凝土三一

2、泵車6臺、三一車載泵16臺、三一柴油泵23臺、三一電泵6臺，年生產商品混凝土近300萬m3。公司配備兩套285KW和400KW康明斯發電機組，保證混凝土的不間斷生產，滿足用戶需要。二、公司生產工藝流程布料混凝土澆筑振搗成型泵機及泵管的拆除清洗泵送攪拌裝車輸入微機計量原材料試驗檢驗混凝土運輸試配出具生產配比原材料采購三、公司所用主機設備及輔助設備主機設備為混凝土攪拌機，輔助設備為電力系統、配料系統、粉料儲料罐、混凝土運輸車輛等。四、使用指南1、公司安全管理體系覆蓋范圍包括：三溪口主站、東陽分站、悅來分站、灘口分站。2、本公司安全管理體系文件分為：2.1安全管理手冊2.2安全管理體系程序文件2.3

3、相關的第三層次文件和記錄等安全管理手冊是依據 GB/T28001-2001職業健康安全管理體系 規范標準編寫的本公司安全管理體系的綱領性文件，描述了 GB/T28001-2001職業健康安全管理體系 規范標準的全部要素；安全管理體系程序文件是為了滿足標準要求而編制的可操作的全公司范圍內的工作方法及途徑，為各部門（單位）的安全管理活動提供指導；第三層次文件規定了各崗位的崗位責任、機器設備的操作規程、完成工作的作業指導文件等，是程序文件的支撐性文件；記錄是體系有效運行的證據，是程序文件和三層次文件運行的書面結果。目 錄第一章 發布令1第二章 總經理授權2第三章 職業健康安全方針3第四章 職業健康安

4、全管理手冊的作用與管理控制4第五章 職業健康安全方針制定8第六章 危險源辯識、風險評價和風險控制策劃9第七章 法律及其他要求10第八章 目 標11第九章 職業健康安全管理方案 13第十章 組織結構、職責與資源 14第十一章 培訓意識和能力 19第十二章 協調與溝通 20第十三章 文件 21第十四章 文件與資料控制 22第十五章 運行控制 23第十六章 應急準備和響應 24第十七章 績效測量與監視 25第十八章 事故、事件、不符合糾正和預防措施 26第十九章 記錄和記錄管理 27第二十章 內部審核 28第二十一章 管理評審 29江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本

5、：A 生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第1頁共30頁第一章發布令發布令為健全江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理體系，使公司安全生產工作不斷改善和提高，經本人授權，安全部按照GB/T28001-2001職業健康安全管理體系規范標準要求，結合公司實際編制了江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊（A版）體系文件，經各職能部門（單位）評審，經理辦公會審核定稿而成，現正式批準發布。職業健康安全管理體系文件對公司職業安全管理各項工作的實施做了具體規定，江蘇XX混凝土有限公司所有員工都必須遵守這些規定。這是江蘇XX混凝土有限公司遵守國家相關法律、法規和其它要求，持續提高安全管理水平，有效維護員工

6、安全與健康的保障。職業健康安全管理體系文件自 20XX 年5月13日起實施。 經理： 日 期：XX年5月13日江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第2頁共30頁第二章總經理授權令總經理授權令為建立、實施與保持職業健康安全管理體系，保證實現公司的職業健康安全方針和目標，經研究決定：授權劉煉同志為管理者代表，全面負責公司日常的職業健康安全管理工作。經理： 日 期：XX年5月13日江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第3頁共30頁第三章職業健康安全方針職

7、業健康安全方針為體現本公司安全工作的指導思想和承諾，我現在批準發布本公司的安全方針：安全第一，預防為主；以人為本，珍愛生命；遵章守法，全員參與；綜合治理，持續改進。 經理： 日 期：XX年5月13日江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第4頁共30頁第四章職業健康安全管理手冊的作用與管理控制職業健康安全管理手冊的作用與管理控制1、目的和使用范圍1.1、目的建立并保持職業健康安全管理體系，確定文件化的職業健康安全方針、目標和指標，通過危險源的辯識和風險評價的結果，制定出職業健康安全管理方案和運行與控制程序并有效實施，以達到不

8、斷提高職業健康安全績效的目的。1.2、適用范圍本手冊是公司職業健康安全管理體系運行的依據，是職業健康安全管理體系評審與評價以及第三方對職業健康安全管理體系認證的安全體系文件。2、手冊的控制要求2.1、本管理手冊由安全部負責組織編制或修訂，由管理者代表審核通過，并經總經理批準。保持手冊的有效性是安全部的職責，手冊有效性的審核與評審由管理者代表負責，在管理評審時和公司生產經營活動發生重大變化時評審其有效性和適宜性。2.2、手冊由安全部統一管理，應保證需要手冊的人員能及時獲得有效版本，其他任何部門（單位）和人員不得翻印、復印和外借。手冊的解釋權歸安全部。2.3、手冊為受控發行，受控發行的對象是本公司

9、內具備持有資格者，受控發行應在內封面上“受控”欄內蓋上“受控”章并編號。2.4、手冊底稿、發放清單與修改記錄由安全部保存。3、手冊持有者資格與責任 3.1、手冊持有者資格3.1.1 公司正副經理、各部室部門（單位）負責人。3.1.2 經公司管理者代表批準，公司安全管理體系正常運行所涉及的部分管理人員和工作人員。3.2、“受控發行”手冊持有者責任3.2.1 遵守手冊的管理規定，嚴格辦理領取和更換手續。3.2.2 妥善保管，不得丟失、外借和提供復印。3.2.3 負責提出手冊的修改意見，收集所在部門（單位）實施手冊過程中的意見并及時反饋到安全部。3.2.4 向所在部門（單位）從事對安全有影響的人員宣

10、傳貫徹手冊的內容。3.2.5 調離本公司或調整到無需使用手冊的崗位者，應在調動時將手冊交安全部。 4、手冊的修改與換版江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第5頁共30頁第四章職業健康安全管理手冊的作用與管理控制4.1、為了保證手冊的適用性，可根據需要對手冊進行修改，如遇下列情況之一者應立即組織修訂與補充。4.1.1 公司組織機構與安全職能有變動時；4.1.2 手冊中規定的安全管理體系要素的活動有較大變動時；4.1.3 發現手冊中存在差錯或含糊不清，難以執行時；4.1.4 安全管理體系審核中提出的改進要求；4.1.5 公司

11、的經營環境、產品結構、生產對象和方式發生較大變化時；4.1.6 作為手冊依據的有關標準、法律、法規有改變時。4.2、手冊的修改由各職能部門（單位）向安全部提出包括更換內容及其理由的書面申請，亦可由管理者代表和安全部向有關職能部門（單位）下達修改指令，由職能部門（單位）起草更改意見，更改工作由管理者代表負責協調。4.3、其它方面的修改經調查論證后即可修改。4.4、手冊修訂內容先經管理者代表公司會審，然后報經理批準實施，由安全部向所有受控發行手冊持有者發出修改通知。采用整體更換、局部換頁或直接在手冊上修改。4.5、手冊按章節活頁裝訂，便于修訂和從中抽取需要向用戶和相關職能部門（單位）提供的部份，以

12、及增加新目錄裝訂成冊。4.6、手冊經過三至四次更改，或是更改的內容超過原手冊內容的三分之一時，手冊應進行換版，在新版手冊封面上印上相應版次，版次以大寫字母A、B、C.X、Y、Z的順序表示，每一次發行新版手冊時，由各使用部門（單位）負責銷毀舊版本，確保手冊的統一性和嚴肅性。5、引用標準、術語和定義5.1、引用標準本手冊的編制依據是職業健康安全管理體系 規范（GB/T28001-2001）。5.2、術語定義本手冊直接引用職業健康安全管理體系 規范（GB/T28001-2001）中的術語定義。5.2.1事故造成了死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。5.2.2、持續改進為改進職業健康安全總體績

13、效，根據職業健康安全方針，公司強化職業健康安全管理體系的過程。5.2.3、危險源可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第6頁共30頁第四章職業健康安全管理手冊的作用與管理控制5.2.4、危險源識別識別危險源的存在并確定其特性的過程。5.2.5、事件導致或可能導致事故的情況。5.2.6、相關方與公司的職業健康安全績效有關的或受其職業健康安全績效影響的個人或團體。5.2.7、不符合任何與工作標準、慣例、程序、法規、管理體系績效等的偏離，其結果能夠直接或間接導

14、致傷害或疾病、財產損失、工作環境或這些情況的組合。5.2.8、目標公司在職業健康安全績效方面所要達到的目的。5.2.9、職業健康安全影響工作場所內員工、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。5.2.10、職業健康安全管理體系總的管理體系的一個部分，便于公司對與其業務相關的職業健康安全風險的管理。它包括為制定、實施、實現、評審和保持職業健康安全方針所需的組織機構、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。5.2.11、績效基于職業健康安全方針和目標，與公司的職業健康安全風險控制有關的，職業健康安全管理體系的可測量結果。5.2.12、風險某一特定危險情況發生的可能性與后果

15、的組合。5.2.13、風險評價評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。5.2.14、安全免除了不可接受的損害風險的狀態。5.2.15、可容許風險根據公司的法律義務和職業健康安全方針，已降至公司可接受程度的風險。5.3、其他術語本手冊除引用職業健康安全管理體系 規范（GB/T28001-2001）中的術語定義外，還采用如下術語定義。江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第7頁共30頁第四章職業健康安全管理手冊的作用與管理控制5.3.1、事故隱患：主要是指能導致事故發生的不安全狀態等方面的缺陷，是“不符合”所涵蓋的特定部分

16、。5.3.2、三同時原則：新建、改建、擴建、技術改造和引進的工程項目，其勞動安全設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。5.3.3、三級安全教育：是指公司級教育、部門（單位）級教育、班組級教育。公司級教育是指新入公司人員在分配到部門（單位）或工作崗位之前，由公司安全部進行初步的安全教育；部門（單位）教育是指新工人從公司分配到部門（單位）后，再由部門（單位）進行安全教育；班組級教育是指新進人員進入工作崗位前的教育。5.3.4、職業病：指勞動者在生產勞動及其他職業活動中，因接觸職業危害因素引起的疾病。江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 生效日期：X

17、X/5/13修訂狀態：0第8頁共30頁第五章（要素 第1條）職業健康安全方針制定職業健康安全方針制定1、總則闡明公司有關職業健康安全方針方面的宗旨和方向，做出遵守法律及其他要求的承諾和持續改進職業健康安全績效的承諾，指導職業健康安全管理體系所有活動的進行。職業健康安全方針是公司全體員工參與并履行其職業健康安全義務的指南。2、職責2.1、總經理負責職業健康安全方針的批準、評審和保持。2.2、管理者代表負責職業健康安全方針的審核和實施。2.3、安全部負責組織制定職業健康安全方針并監督貫徹實施不斷修訂。2.4、安全部負責對其他相關方進行安全方針的宣傳并能向相關方提供現行方針。2.5、各部門（單位）負

18、責職業健康安全方針在本部門（單位）的宣傳與實施。3、控制要求3.1、職業健康安全方針是本公司職業健康安全管理體系的宗旨和方向。3.2、保持文件化的職業健康安全方針，確保傳達到全體員工并付諸實施。3.3、通過體系運行，保證職業健康安全方針得以實現。3.4、依據職業健康安全方針確定職業健康安全目標和指標。3.5、當公司生產經營或安全狀況發生較大變化或經管理評審及相關方提出要求時，應及時對職業健康安全方針進行修訂并通報相關信息。4、現行職業健康安全方針安全第一，預防為主；以人為本，珍愛生命；遵章守法，全員參與；綜合治理，持續改進。江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：

19、A 生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第9頁共30頁第六章（要素 第2條）危險源辯識、風險評價和風險控制策劃危險源辯識、風險評價和風險控制策劃1、總則建立并保持程序，以持續進行危險源辯識、風險評價和實施必要的控制措施。2、職責2.1、安全部負責對危險源辯識、風險評價和風險控制策劃的組織工作。2.2、各部門（單位）負責本部門（單位）危險源的辯識、風險控制策劃，并將結果上報安全部審批、備案。3、控制要求3.1、危險源的辯識、風險評價應覆蓋公司整個范圍內所有常規和非常規的活動，并考慮公司自身員工、合同方人員和訪問者的活動及工作場所內的所有設施（包括組織及外界提供的）、使用外部提供的產品或服務所帶來

20、的風險。3.2、根據選定范圍或系統的大小和復雜性等實際情況，采用實用的危險源辯識和風險評價方法，綜合考慮風險控制現狀和采取新措施的可行性等因素，確定評價結果。3.3、危險源辯識、風險評價和風險控制策劃應定期進行，當生產工藝、設施、人員結構或法律及其他要求等發生變化時及時進行危險源辯識和風險評價。3.4、針對評價結果，對風險級別按保持現行控制措施、采取新的控制措施或制定目標與管理方案進行控制策劃，明確控制、降低或消除風險的措施。3.5、安全部在管理者代表的領導下，布置危險源辯識、風險評價和風險控制策劃工作，并對其實施情況和效果進行監督檢查。 江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安

21、全管理手冊版本：A 生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第10頁共30頁第七章（要素 第3條）法規和其它要求法規和其它要求1、總則建立并保持程序，以獲取、識別和更新傳達適用于本公司的職業健康安全法規和其他要求，保證公司遵守的法規和其他要求是現行有效的，為制訂、更改職業健康安全目標和方案提供依據，為評審、修訂安全方針提供準則。2、職責2.1、各部門（單位）負責將接收到的相關法律法規和其他要求傳遞到安全部。2.2、安全部負責獲取職業健康安全法規和其他要求并對其適用性確認，并對公司的遵守情況進行檢查。2.3、安全部負責將已確認的職業健康安全法規和其他要求傳達到全體職工及相關方。2.4、各部門（單位）

22、應嚴格遵守已確認的職業健康安全法規及其他要求，認真執行有關職業健康安全的標準。3、控制要求3.1、安全部確定獲取職業健康安全法規及其他要求的途徑和頻次。3.2、安全部對職業健康安全法規及公司的各項安全管理制度的適用性進行確認。3.3、建立適用的職業健康安全法規和其他要求的臺帳。3.4、根據公司活動、產品或服務的變化，確定新的風險及法規要求。3.5、已確認適用于公司的職業健康安全法規及其他要求應傳達到每個部門（單位）及有關相關方，以便做好各自的職業健康安全工作。江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第11頁共30頁第八章（要

23、素 第4條）目標目標1、總則依據職業健康安全方針和公司確定的風險級別，制定職業健康安全目標以消除、降低或進一步控制風險，并堅持持續改進。2、職責2.1、安全部負責公司職業健康安全目標的提出與修訂，檢查、審核各部門（單位）制定的目標，報管理者代表批準。2.2、管理者代表負責公司職業健康安全目標的審核。2.3、各部門（單位）負責本部門（單位）職業健康安全目標的制訂。3、控制要求3.1、職業健康安全目標的制定、修訂和評審；3.1.1、針對危險源辯識、風險評價和風險控制策劃結果中需要降低或消除的風險，制定職業健康安全目標，并形成職業健康安全目標計劃表列為附件實施。3.1.2、制定、評審及修訂目標應和結

24、合職業健康安全方針，符合公司及各部門（單位）的實際情況，即以職業健康安全方針為指導，經危險源辯識、風險評價結果及法規和其他要求為依據，同時綜合考慮技術方案和財務的可行性、運行與經營的實際要求以及相關方的觀點。3.1.3、公司及各部門（單位）定期對目標評審、修訂。3.1.4、當有關風險的信息發生變化時，各部門（單位）應及時更新、調整本部門（單位）的職業健康安全目標。3.1.5、確定的職業健康安全目標應能夠：A降低較高風險的級別或更好的控制風險；B突出對事故的預防；C盡可能地量化和可測量。3.2、目標的實施職業健康安全目標通過管理方案予以實施。4、相關記錄職業健康安全目標計劃表江蘇XX混凝土有限公

25、司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第12頁共30頁第八章（要素 第4條）目標職業健康安全目標計劃表部門（單位）： 日期： 年 月 日序號危險源現狀描述職業健康安全目標主要措施責任人完成日期江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第13頁共30頁第九章（要素 第5條）職業健康安全管理方案職業健康安全管理方案1、總則為保證目標的實現，公司應制定并執行職業健康安全管理方案。2、職責2.1、安全部負責制定公司的職業健康安全管理方案，并對完成情況進行監督考核。2.2、管理者代表負

26、責公司職業健康安全管理方案的審批。2.3、各部門（單位）負責管理方案的制定與實施。各部門（單位）第一責任人批準本部門（單位）能自行實施的方案。2.4、財務部門（單位）負責保證管理方案所需資金及時到位。3、控制要求3.1、各部門（單位）根據職業健康安全目標制定職業健康安全管理方案或進行相關立項。內容包括：目標、措施或方案、實施部門（單位）、主要責任人、計劃完成時間和分期進度、實施的資源要求、竣工驗收標準或部門（單位）等。3.2、各部門（單位）第一責任人批準實施本部門（單位）能夠自行實施的方案或項目，批準上報需要由公司組織進行的方案或項目。3.3、所有與風險和目標相關的管理方案或專門安全整改事項都

27、填寫到職業健康安全方案匯總表中。3.4、管理者代表組織對職業健康安全管理方案的評審和修訂。3.5、當目標發生變化或職業健康安全管理方案的實施過程中發現重大問題或不可行時，應對管理方案及進行評審和更新。3.6、各部門（單位）定期對本部門（單位）的職業健康安全管理方案的實施情況進行監督檢查，安全部每月對職業健康安全管理方案實施情況進行監督檢查。江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第14頁共30頁第十章（要素 第6條）組織結構和職責組織結構和職責1、總則成立安全管理組織機構，明確各機構部門（單位）職業健康安全管理職責，保證職業

28、健康安全管理體系的有效運行.2、組織機構組成職業健康安全管理機構由公司安全管理最高管理者、管理者代表、安全生產監管部門（單位）以及各部門（單位）負責人、兼職安全員等有機組成。3、職責3.1、總經理的安全職責 （1）建立健全本單位安全生產責任制，組織制定并落實以安全生產責任制為核心的安全生產規章制度和操作規程。（2）建立健全與本單位經濟活動相適應的安全生產管理機構，配備安全生產管理人員，按照有關規定足額提取安全生產費用，落實安全生產經費。（3）督促、檢查本單位的安全生產工作，按照有關規定組織開展安全生產標準化工作，組織開展安全生產監督檢查、安全隱患排查整治、安全宣傳教育和安全培訓工作；定期組織召

29、開安全生產工作會議，將安全生產工作與業務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。（4）將安全設施投資納入建設項目概算，執行新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用制度。（5）負責配備符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品。（6）制訂、實施生產安全事故應急救援預案并組織定期演練；發生生產安全事故后，根據事故級別和危害程度趕赴現場，組織搶救，保護現場，做好善后工作，執行事故調查對內部人員的處理決定。（7）負責建立并持續改進職業健康安全管理體系，并提供必要的資源。3.2、公司分管副經理（管理者代表）的安全職責（1）負責安全生產綜合監督管理工作，督促落實安全生產責

30、任制。（2）監督檢查安全生產標準化工作和安全隱患排查整治工作。（3）監督檢查本單位各部門（單位）負責人、管理人員和從業人員的安全生產宣傳教育和安全培訓工作。（4）督促做好作業場所的勞動保護工作，預防和消除職業危害。（5）負責對本企業違反安全生產規章制度的行為啟動內部責任追究程序。（6）發生生產安全事故后，啟動事故處理預案，趕赴現場，組織搶救，保護現場，做好善后工作。（7）負責公司職業健康安全管理體系運行的協調與聯絡，審核職業健康安全目標和管理方案，江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第15頁共30頁第十章（要素 第6條）

31、組織結構和職責批準重大危險源。（8）負責審核安全管理手冊和批準安全管理體系程序文件及第三層次文件。（9）主持內審，任命審核組長。（10）向公司總經理匯報職業健康安全管理體系的運行情況，并提出改進建議，為改進職業健康安全管理體系提供依據。（11）負責組織公司管理評審。3.3、公司區域分管負責人安全管理職責（1）公司區域分管負責人負責分管所在區域公司安全生產工作，并對公司分管副總經理和公司總經理負責，支持和協調區域各部門（單位）負責人的安全管理工作。認真貫徹執行國家的各項安全生產法規、政策和公司安全管理制度。（2）落實分管區域安全生產責任制。（3）負責批準分管區域內的各項安全技術措施，并負責高危作

32、業的審批。（4）經常深入現場了解掌握分管區域內安全生產情況，組織開展安全技術措施研究工作，推廣先進的安全技術和管理方法。制定分管工作范圍內的安全生產規章制度和操作規程。（5）定期召開安全生產專題會議，及時研究和解決有關安全生產的較大問題。（6）定期組織區域內公司的安全檢查活動，制定落實隱患整改措施。（7）堅持“五同時”原則，即：在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的時候，同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。（8）分管區域內發生安全事故，啟動處理預案，指揮事故的應急施救工作。3.4、安全部的安全職責（1）協助決策機構和主要負責人、分管負責人組織制訂本單位安全生產管理年度工作計劃，并組織實施。

33、（2）協助決策機構和主要負責人、分管負責人組織制定本單位年度安全生產管理目標，并進行考核。（3）參與制訂安全生產資金投入計劃和安全技術措施計劃，并具體實施或督促有關部門（單位）落實。（4）督促制定或修訂安全生產制度、安全操作規程，并對執行情況進行監督檢查。（5）組織綜合安全檢查，對檢查出的問題負責組織或者督促整改，不能立即整改的要制定可行的預防措施，并立即向本單位負責人匯報。（6）配合政府有關部門（單位）對建設項目安全設施“三同時”的審查驗收工作，負責審查承包、承租單位相關資質、證照和資料。（7）組織有關部門（單位）研究職業中毒的預防工作和職業病的防治措施。（8）組織實施安全生產宣傳教育和培訓

34、，總結和推廣安全生產的先進經驗。江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第16頁共30頁第十章（要素 第6條）組織結構和職責（9）按規定監督或者及時發放勞動防護用品，并指導有關部門（單位）教育從業人員正確佩戴和使用。（10）配合生產安全事故的調查和處理，進行事故的統計、分析和報告，協助有關部門（單位）制定事故預防措施并監督執行。（11）負責監測職業健康安全管理體系總體績效。（12）負責公司危險源的識別和重大危險源的評價，負責職業健康安全目標和管理方案的制定。（13）負責公司安全管理手冊和安全管理體系程序文件等體系文件的編寫和

35、管理。（14）負責定期監測目標和管理方案的完成情況，并負責組織對目標和管理方案的評審。 （15）負責向管理者代表匯報安全管理工作，并負責安全管理體系運行過程中的內部信息交流和與審核活動有關的對外信息交流工作。（16）負責協助管理者代表組織內部審核；（17）負責對管理評審中發現的不符合或潛在不符合提出糾正預防措施； （18）負責收集、整理、鑒別適用于公司的職業健康安全法規和其他要求，并傳達到各相關部門（單位），并負責組織對公司適用的職業健康安全法規和其他要求進行評價。 3.5、部門（單位）負責人的安全職責（1）部門（單位）負責人是部門（單位）的第一安全負責人，對本部門（單位）安全管理工作負全面責

36、任，宣傳已確認適用的安全法規和其他要求、公司的安全生產管理規章、制度和規定，并認真貫徹執行。（2）部門（單位）負責人必須加強自身業務素質的提高及專業技能的學習與培訓，必須熟悉部門（單位）各工作場所、各工藝環節或各種設備及設施的安全特性及生產方法，為搞好本部門（單位）的安全管理工作掌握必需的理論基礎知識。（3）負責或委托本部門（單位）有關管理及技術人員擬定、修訂本部門（單位）各崗位的安全操縱規程和安全管理規定。（4）負責或組織開展本部門（單位）定期的安全、消防、隱患整改及安全違章違紀的檢查處理活動，落實并實施本部門（單位）有關安全目標和管理方案。做好本部門（單位）的安全管理記錄并按規定保存。（5

37、）申報培訓需求，實施本部門（單位）培訓計劃。組織落實或具體實施部門（單位）級安全教育，并督促檢查班組級安全教育。（6）組織落實上崗、換崗員工的安全教育培訓，并進行考核，審核本部門（單位）高處作業審批表。（7）組織部門（單位）級定期、不定期安全檢查，確保本部門（單位）機器、設備、安全防護裝備及消防設施處于完好狀態，確保化學藥品、放射物等危險品的使用及管理處于良好狀江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第17頁共30頁第十章（要素 第6條）組織結構和職責態。識別和控制本部門（單位）危險源和對本部門（單位）涉及的重大危險源實施必

38、要的控制。在部門（單位）責任范圍內容易發生人身傷亡事故的場所設置警示標志，發現隱患及時組織整改。無力整改的要采取臨時安全措施，及時向公司書面報告。（8）發生安全事故，及時組織搶救，保護現場并及時向公司安全監管職能部門（單位）和公司領導報告。（9）組織建立、健全部門（單位）安全、消防管理組織，領導并支持部門（單位）兼職安全員和班組的工作。（10）組織或參與本部門（單位）各類安全事故調查和處理工作，積極參與公司組織開展的各類安全活動。（11）部門（單位）副職在部門（單位）負責人指定的工作范圍內對安全生產負責，部門（單位）負責人不在，部門（單位）副職負責。（13）負責本部門（單位）安全信息的交流、傳

39、達與管理。（14）負責本部門（單位）安全管理體系相關第三層次文件的編寫、修訂及本部門（單位）文件管理工作。（15）對體系運行中出現的、涉及到本部門（單位）的不符合或潛在不符合進行調查，分析原因，提出并實施糾正與預防措施。3.6 部門（單位）兼職安全員安全管理職責（1）部門（單位）兼職安全員在安全生產工作中接受公司安全管理職能部門（單位）的指導，并在部門（單位）責任人的領導下開展工作。（2）貫徹公司有關安全生產規章、制度和規定，負責或參與擬定、修訂部門（單位）崗位安全操作規程、作業指導書和有關安全生產管理規定，并監督檢查執行情況。（3）參與部門（單位）定期的安全檢查例會，并監督檢查例會內容的執行

40、情況，積極參與公司組織開展的各類安全活動。（4）對班組安全管理工作進行指導，組織本部門（單位）各班組的班前安全學習。（5）具體負責部門（單位）級安全教育及本部門（單位）上崗，換崗員工的安全培訓，填報和保存各類安全報表和相關資料。（6）深入現場進行安全檢查，制止違章指揮和違章作業行為，有權停止違章者工作，有權依據公司及本部門（單位）的安全規章對違章行為予以處罰。（7）負責落實部門（單位）隱患整改，安全警示標志的設置和設備安全裝置、防護工具、消防器材的管理。（8）負責本部門（單位）實施高危作業的申報、安全監督、檢查和監護工作。（9）參與部門（單位）安全事故搶救、調查分析和處理工作。3.7、班組長安

41、全管理職責江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第18頁共30頁第十章（要素 第6條）組織結構和職責（1）組織本組員工學習、貫徹執行公司和部門（單位）有關安全生產的規章制度。（2）在部門（單位）領導及兼職安全員的指導下組織班組級安全教育，對新上崗員工的安全教育進行考核。（3）認真執行交接班制度，做到班前講安全，班中檢查安全，班后總結安全。（4）檢查本組內各項安全制度的執行情況，督促本組人員正確佩戴防護用品。不違章指揮，有權制止一切違章作業行為，有權拒絕執行違章指揮行為。（5）發生安全事故要及時組織搶救，保護現場并及時向部門

42、（單位）或上級領導報告。（6）負責本班組各崗位防護器具、安全裝置和消防器材的日常管理工作，保證完好使用。3.8、員工安全職責（1）參加安全活動，學習安全規章制度和安全技術知識，嚴格遵守各項安全生產規章制度。（2）認真執行交接班制度，交接班時必須認真檢查本崗位設備和安全設施是否其全完好。（3）精心操作，嚴格執行工藝規程，遵守紀律、記錄清晰、真實、整潔。（4）按時巡查檢查，準確分析、判斷和處理在作業過程中出現的異常情況。（5）認真維護保養設備，保持崗位場所的清潔，負責查找并及時處理本人所在工作場所及本人所從事工作崗位中存在的安全隱患，本人無法處理時，必須及時向部門（單位）或上級領導報告并作好記錄。

43、（6）正確使用并妥善保管勞動保護用品、器具、安全防護用品、用具、消防器材。（7）不違章作業，并勸阻或制止他人違章作業，對違章指揮有權拒絕執行，同時及時向部門（單位）或上級領導報告。3.9、各部門（單位）通用安全職責4、資源4.1、公司總經理應為確保公司職業健康安全管理體系的有效運行、安全方針的有效實施、安全目標和管理方案的實現提供必須的技術、人力支持，并予以資金保障。4.2、各職能部門（單位）應及時識別資源需求，提出申請，報管理者代表審批，重大資源應由公司總經理審批。4.3、根據部門（單位）職責權限的不同，公司將明確提供資源的要求并對以下幾方面進行控制：4.3.1、人力資源：即公司為安全管理體

44、系策劃和實現過程有效運行所需的與安全有關的各類管理人員、技術人員和操作人員，由公司辦公室負責監督管理，各使用部門（單位）負責日常管理，通過各種方式來提高員工的能力，使其能滿足所從事工作的能力要求。4.3.2、基礎設施資源：即公司為實現安全管理體系過程和流程運作所必需的設施、設備和專項技能、技術，由各使用部門（單位）負責日常管理。江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第19頁共30頁第十一章（要素 第7條）培訓、意識和能力培訓、意識和能力1、總則對從事各層次安全活動的職能人員的能力、意識和培訓提出相應的要求，通過培訓，提高員

45、工的安全意識和相應業務技能，以確保員工有能力勝任其所承擔的職責，為實現安全方針、安全目標提供保證。2、適用范圍適用于公司安全管理體系覆蓋范圍內所有與安全有關的人員，包括承包商、供應商、代辦運輸商以及外部來訪人員的培訓控制。3、職責3.1 總經理或管理者代表負責人力資源的確定和提供的批準。3.2 管理者代表負責批準公司年度員工培訓計劃。3.3 辦公室負責公司人力資源的歸口管理，負責制定公司年度員工培訓計劃和監督各部門（單位）員工的培訓情況。3.4 各職能部門（單位）負責提出人力資源的配備和內外部培訓需求計劃，并負責本部門（單位）人力資源的管理和培訓。4、控制要求4.1、規定從事可能影響工作場所內

46、職業健康安全崗位的人員的素質要求，并根據要求確定培訓需求，對全體員工都應進行有關職業健康安全管理體系知識的培訓。4.2、接觸風險的崗位人員應熟悉與本崗位相關的風險及其控制措施，清楚違章管理或操作的后果，具備崗位作業技能和應急反應能力。4.3、培訓計劃針對性要強，對應管理人員、操作人員、特種作業人員等各類人員，應明確培訓要求、內容、方式及應達到的效果。4.4、充分利用班組活動、板報、內部報刊、事故案例、知識競賽等多種形式對全體員工進行安全意識教育，提高員工安全意識和持續改進的自覺性。4.5、員工的每次培訓都應有詳細的培訓記錄，并按規定保存培訓記錄。江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業

47、健康安全管理手冊版本：A 生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第20頁共30頁第十二章（要素 第8條）協商與溝通協商與溝通1、總則建立并保持協商和溝通程序，確保員工參與職業健康安全事務，保證與員工或其他相關方進行有關的職業健康安全信息的相互交流。2、適用范圍適用于公司安全管理體系覆蓋范圍內承包商、供應商、代辦運輸商以及外部來訪人員各種安全管理信息的傳遞、交流的控制。3、職責3.1、安全部負責職業健康安全協商和溝通的綜合管理，匯集和處置相關的職業健康安全信息。3.2、辦公室負責接收上級部門（單位）發布的安全信息。3.3、各相關部門（單位）負責接收本部門（單位）密切相關的外部安全信息，并負責在本部

48、門（單位）內部傳達和溝通。4、控制要求4.1、公司內部通過下達文件、各層次的會議、例會、學習、匯報和報告等形式確保職業健康安全信息的上傳下達和橫向傳遞，保證員工及時了解有關風險和安全管理等方面的信息，使員工主動參與相關風險的控制，保證各層次的管理者了解所轄區域的職業健康安全動態。4.2、外部信息由各相關的部室接收，報管理者代表或總經理批示并按“批示”處置；公司向外提供的報告、報表或新聞資料等應經過相應職責的管理人員確認。4.3、安全部對員工參與協商和公司內外部信息交流與處置的情況進行綜合管理和協調，以及時匯總、上報或發布相關信息。江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊

49、版本：A、修訂狀態、0生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第21頁共30頁第十三章（要素、第九條）文件文件1、總則建立并保持職業健康安全管理體系文件（書面的或電子版的），用以描述職業健康安全體系要素及相互關系，明確查詢相關文件的途徑。2、職責2.1、總經理批準職業健康安全管理手冊。2.2、管理者代表審核職業健康安全管理手冊，并負責批準公司安全管理體系程序文件和相關的第三層次文件。2.3、安全部組織編制管理手冊和程序文件，以及公司通用的三層次文件。2.4、各部門（單位）自行編制三層次文件，并上報安全部審批、備案。3、控制要求3.1、職業健康安全管理體系文件采用管理手冊、程序文件、三層次文件三級文

50、件和記錄的結構；3.1.1、管理手冊對應職業健康安全管理體系規范各要素提出總體管理要求和要點。3.1.2、程序文件對應職業健康安全管理體系規范中相應要素，描述具體實施的程序和要求，是管理手冊的支持性文件。3.1.3、三層次文件是針對具體崗位職責、設備操作規程或管理事項進行具體規定，包括規定、實施細則、工作標準和應急計劃等。3.1.4、記錄為體系運行提供查詢和追蹤依據。3.2、對其它管理體系已存在的文件和記錄，或原有的規章制度，職業健康安全管理體系可直接采用，直接引用其名稱和文號。江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A、修訂狀態、0生效日期：XX/5/13修訂狀

51、態：0第22頁共30頁第十四章（要素、第10條）文件和資料控制文件和資料控制1、總則制定程序，保證文件和資料的形成、使用、修訂和管理處于受控狀態，保證相關崗位都能使用現行有效的文件。2、適用范圍適用于公司安全管理體系覆蓋范圍內與安全管理體系運行有關的文件管理和控制，不適用于其他類型的文件控制。3、職責3.1、總經理負責批準、頒布職業健康安全管理手冊。3.2、管理者代表負責審核職業健康安全管理手冊，批準職業健康安全管理程序文件。3.3、安全部負責職業健康安全管理手冊、程序文件的組織編寫、發放、修訂。3.4、各部門（單位）負責本部門（單位）三層次文件的編寫，并報安全部審批、備案。3.5、各相關部門

52、（單位）負責本部門（單位）所持文件的管理。4、控制要求4.1、文件的批準和頒布所有與職業健康安全體系有關的文件的批準與頒布按文件和資料控制程序執行，管理手冊由總經理批準發布；程序文件、三層次文件由管理者代表審批，各相關部室提供技術支持。4.2、文件的管理4.2.1、文件要有專用的文件夾或文件柜保存。4.2.2、對文件進行定期評審，必要時予以修訂并由授權人員確認其適應性。4.2.3、對體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都可得到有關文件的現行版本。4.2.4、迅速將失效文件從所有發放和使用場所撤回并采取措施防止誤用。4.2.5、對出于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件予以標識。4.

53、3、文件的修訂4.3.1、文件的更改按照文件和資料控制程序進行，嚴禁未經授權和批準任意更改，更改應有記錄。4.3.2、文件更改的審批，要有原審核部門（單位）負責人審核，原批準人批準，要確保所有文件持有人都同時更改。4.3.3、當文件經多次更改達到換版標準時，要及時換版印發。4.4、文件的評審對職業健康安全管理體系三個層次的文件都要定期組織評審，以確保文件的持續適用，文件的評審每年至少一次，特殊情況單獨評審。評審的方式采用會議、表格傳遞等。江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 修訂狀態：0生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第23頁共30頁第十五章（要素、第1

54、1條）運行控制運行控制1、總則對所有與風險相關的需要采取控制措施的運行與活動，全部對應制定規程、制度或程序等控制措施，并通過安全管理活動不斷加以強化控制，以保證這些活動處于受控狀態，達到預防事故發生的目的。2、適用范圍適用于公司安全管理體系覆蓋范圍內與安全管理體系運行有關的的活動的控制。3、職責3.1、安全部負責組織制定和提供有關職業健康安全管理文件，同時參與制定與重大危險源有關的運行控制程序。3.2、生產部、設備部負責制定工藝、技術、設備方面和職業健康安全有關的特殊性管理文件。3.3、職業健康安全管理體系所覆蓋的各部門（單位），負責確定本部門（單位）應控制的活動，提出控制措施報安全部，并嚴格

55、執行有關的職業健康安全文件。4、控制要求4.1、對職業健康安全管理體系涵蓋的工作場所、過程、裝置、機械等辯識、評價出的風險，按風險級別管理和控制，使其處于受控狀態。4.2、風險控制或管理過程中相關的人員，都符合上崗條件，接受培訓，熟知其職責和工作方法。4.3、公司應建立并保持相關的控制程序，對使用的產品和服務中，含有可標識的風險，要將有關的程序要求通知給供方和承包方，促使他們的運行活動和行為符合公司的要求，以減少傷害。4.4、公司制定的運行控制程序中應包括運行準則，明確規定對運行活動進行控制的具體要求和做法。4.5、安全部負責監督檢查運行控制程序的執行情況，并負責對生產現場的控制情況進行監督檢

56、查。江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 修訂狀態：0生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第24頁共30頁第十六章（要素、第12條）應急準備和響應應急準備和響應1、總則建立并保持職業健康安全潛在事故和緊急情況的控制程序，預防或減少可能伴隨的影響。2、適用范圍適用于公司安全管理體系覆蓋范圍內可能對職業健康安全造成影響的緊急情況的控制。3、職責3.1、生產部負責制定生產過程中的應急預案和實施，各部門（單位）負責確定潛在的事故并相應制定應急計劃。3.2、設備部負責組織制定重大設備事故的應急預案和實施。3.3、安全部負責組織制定人身傷亡事故應急預案與響應程序。3.4

57、、上述各部門（單位）負責相應應急計劃的宣傳培訓、評審或檢驗應急計劃的有效性。3.5、部門（單位）級應急響應程序由管理者代表審批，公司級應急響應程序由總經理審批。4、控制要求4.1、根據風險評價的結果，確定可能出現較大危害的事故和緊急情況。4.2、對潛在事故和緊急情況，由其所在部門（單位）制定預防措施。4.3、責任部門（單位）在潛在事故和緊急情況發生時，要迅速做好響應并采取有效措施減少風險損失。4.4、具備條件的應定期對應急程序和措施進行試驗，以測試應急響應程序的適宜性和有效性。4.5、在應急計劃實施過程中或實施后，責任部門（單位）應組織進行總結評審應急響應程序的適宜性和有效性，必要時對應急響應

58、程序進行修訂。4.6、應急準備和響應計劃一般可包括以下內容：（1）識別潛在的事故和緊急情況；（2）應急期間的負責人和有關人員的聯絡電話等；（3）在應急期間起特殊作用的人員（例如：消防員、急救人員等）的職責、權限、義務和相關知識的培訓；（4）準備必要的工、器具。（5）應急措施或處置流程；（6）重要資料和設備的保護；（7）與外部應急機構的聯絡； （8）內、外部信息交流。江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 修訂狀態：0生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第25頁共30頁第十七章（要素、第13條）績效測量和監視績效測量和監視1、總則建立并保持績效測量與監視程序，用

59、來對職業健康安全管理體系運行過程及其績效進行檢查與監測，保證體系運行有效。2、職責2.1、安全部組織實施職業健康安全管理體系運行過程及其績效的檢查和考核。2.2、各部室負責相應業務范圍內的檢查、監測和匯報，并負責本部門（單位）職業健康安全績效測量和監視。2.3、設備部負責職業健康安全測量與檢測設備的校驗。3、控制要求3.1、結合公司的實際情況確定適合公司特點并切實可行的定性（如防護用品佩帶的檢查）或定量（如噪聲值的測量）的測量活動、方法、頻次、內容和標準等。3.2、對公司的職業健康目標的實現情況進行監視，公司在其內部和有關職能部門（單位）和層次上建立了目標，程序中應規定涉及職業健康安全目標的部

60、門（單位）對目標實現情況進行監視的方法和頻次，以監視目標的實現程度。3.3、公司需實施的主動性的績效測量活動，可包括：對職業健康安全活動的符合性的監視；實施和執行管理方案的監視和測量；適用的法律法規和其他要求的遵守情況的監視；對過程、工作場所和實際操作進行常規安全行為、管理水平的監視；以及設備設施安全檢查、監控，作業環境的監視等。3.4、公司需要實施的被動性的績效測量活動，即對職業健康安全管理體系已發生的問題的統計、調查、分析和記錄，如對事故、職業病、事件、財產損失、其他不良績效等的統計分析。3.5、公司應對監視和測量的結果進行記錄，以反映職業健康安全管理體系的運行情況和實際效果，并利用這些數

61、據和結果，為公司采取有效的改進措施提供依據。3.6、技術測量與監測主要用于以下幾方面。3.6.1、有關職業病防冶的參數或現場狀況的技術測量與監測由安全部組織，配合政府相關部門（單位）實施。3.6.2、有關鍋爐、壓力容器、起重設備等特種設備的技術測量與監測，由安全部和設備部組織，配合政府相關部門（單位）進行。3.6.3、對安全檢測、控制用儀表和儀器等測量設備的維護指定相應的控制程序。江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 修訂狀態：0生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第26頁共30頁第十八章（要素、第14條）事故、事件、不符合、糾正和預防措施事故、事件、不符合

62、、糾正和預防措施1、總則建立并保持程序，用于對事故、事件的報告、調查、處理，用于對不符合進行調查并采取糾正和預防措施，以避免或減少類似事故、事件或不符合發生。2、職責2.1、安全部負責組織對事故、事件和有關體系運作中不符合的調查、處理工作，組織制定相應的糾正和預防措施并監督檢查其實施情況和效果。2.2、各相關部室負責組織或參與本部門（單位）的事故、事件和不符合的報告、調查與處理，負責制定、實施糾正和預防措施。2.3、供應部或營銷部負責對承包商、供應商、代辦運輸商等外部相關方不符合規定要求時發出糾正措施要求表，并驗證其實施效果。3、控制要求3.1、對監督檢查、事故處理、審核與評審中發現現的不符合

63、，要開具不符合項報告表，采取糾正和預防措施予以解決。3.2、調查分析潛在和可能產生不符合的原因，制定實施預防措施，驗證預防措施的有效性，防止不符合再發生。3.3、各相關責任部門（單位）對出現的不符合，要采取措施減少其影響。3.4、對糾正和預防措施可能帶來的新風險應進行評價，防止新危害的產生，實施前進行評審，對其實施過程和效果要進行監督檢查。實施前的評審準則有：在實施這些措施時是否會產生新的危險源和風險；這些措施是否能使風險降低到可容許的水平，達到防止類似問題再次發生的效果；這些措施是否是效果最佳的方案；這些措施是否具有必要性和可行性等。3.5、糾正和預防措施涉及到的文件更改，按文件和資料控制程

64、序的要求執行。3.6、事故發生后，相應部室按事故（事件）報告、調查和處理程序要求調查處理及統計上報安全管理部門（單位）、各級領導。江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 修訂狀態：0生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第27 頁共30頁第十九章（要素、第15條）記錄和記錄管理記錄和記錄管理1、總則建立并保持記錄管理程序，用來標識、保存和處置記錄以及審核和評審結果。2、職責2.1、安全部負責職業健康安全管理體系記錄的管理。2.2、各部門（單位）負責本部門（單位）職業健康安全記錄的填寫、收集、編號、保存及處置。3、控制要求3.1、職業健康安全記錄應明確標識，具備對

65、相關活動的可追溯性。3.2、記錄填寫要完整、真實、清楚。3.3、記錄應妥善保存和管理，使之便于查閱。3.4、各部門（單位）負責本部門（單位）記錄的收集、裝訂、歸檔和標識。3.5、記錄由各有關部門（單位）規定進行保存。江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手冊版本：A 修訂狀態：0生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第28頁共29 頁第二十章（要素、第16條）內部審核內部審核1、總則建立并保持定期開展職業健康安全管理體系審核的程序，驗證職業健康安全管理體系文件、運行活動及其結果的符合性和有效性，為職業健康安全管理體系的不斷改進和完善提供依據，確保體系的有效運行。2、職責2.

66、1、管理者代表組織職業健康安全管理體系審核，成立審核小組，批準審核組組長，負責批準安全管理體系內部審核計劃。2.2、審核組具體負責編制安全管理體系內部審核計劃，實施職業健康安全管理體系審核，并驗證不符合糾正措施結果的驗證。3、控制要求3.1、公司每年度至少進行一次定期內部審核，原則上安排在每年三月“安全環保月”的驗收階段，必要時增加臨時審核。內部審核的主要原則是：確定職業健康安全管理體系是否符合職業健康安全管理的策劃安排，包括滿足本標準的要求；確定職業健康安全管理體系是否得到了正確實施和保持；確定職業健康安全管理體系是否有效地滿足公司的方針和目標；當發生下列情況時，由管理者代表及時安排進行有針

67、對性的內部審核：重大危險源發生重大變化或發生安全事故時；相關方有要求時。3.2、內部審核員必須經過專門的培訓，并具備相應的資格。3.3、每年的內部審核必須覆蓋所有部門（單位），同時涉及部門（單位）相關的所有要素。內部審核方案必須考慮所涉及活動的安全重要性和以前的審核結果。3.4、審核實施的結果審核組應出具審核報告，形成審核結論性材料報管理者代表，管理者代表向最高管理者報告審核結果。3.5、審核中發現的不符合項應得到確認，執行“不符合、糾正和預防措施”的控制要求并對其糾正措施進行追蹤，按相應責任和程序及時糾正，其驗證結果納入審核報告。江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職業健康安全管理手

68、冊版本：A 修訂狀態：0生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第29頁共30頁第二十一章（要素、第17條）管理評審管理評審1、總則定期實施管理評審，確保職業健康安全管理體系的持續適用性、充分性和有效性。2、職責2.1、總經理主持管理評審會議，審批評審報告；2.2、管理者代表向總經理報告內部審核結果；2.3、安全部負責組織提供管理評審所需材料。2.4、各部門（單位）負責準備本部門（單位）有關的評審資料，并負責實施評審中提出的改進措施。3、控制要求3.1、公司每年組織一次管理評審，時間安排在內部審核后，由總經理組織以會議方式進行。當發生下列情況時，可由公司經理批準增加評審頻次：公司機構發生重大變化時

69、；違背法規和其他要求時；相關方有特殊安全要求時；法規或所依據的標準發生變化時。3.2、管理評審所需資料3.2.1、事故統計報告；3.2.2、內部和外部職業健康安全管理體系審核的結果；3.2.3、自前次評審以來對體系所執行的糾正措施；3.2.4、實際的或演練的應急報告；3.2.5、管理者代表關于體系總體運行情況及績效的報告；3.2.6、危險源辯識、風險評價和風險控制過程的報告；3.2.7、各部門（單位）的管理者關于體系局部有效性的報告。3.3、會議評審內容3.3.1、職業健康安全管理體系的適用性：A.職業健康安全法律、法規及其他要求的變化及執行情況；江蘇XX混凝土有限公司江蘇XX混凝土有限公司職

70、業健康安全管理手冊版本：A 修訂狀態：0生效日期：XX/5/13修訂狀態：0第30頁共30頁第二十一章（要素、第17條）管理評審B.公司生產經營等活動的重大變化；C.員工等相關方愿望和需求的變化。3.3.2、職業健康安全管理體系的有效性：A.職業健康安全管理活動及其績效是否滿足了方針的要求，是否實現了預期目標；B.職業健康安全管理方案的實施及完成情況；C.內審及安全大檢查發現的不良問題的解決情況；D.體系運行實施與現場實際的符合性和有效性。3.4、管理評審結果3.4.1、管理評審結果內容包括：A.評審紀要。B.對職業健康安全方針和職業健康安全目標的修改。C.部門（單位）管理者的特定糾正措施及其完成的預定日期。D.特定的改進措施及其指定的職責和完成的預定的日期。E.糾正措施的評審日期。F.反映在未來內部審核計劃中的重要方面。3.4.2、安全部整理管理評審會議記錄形成管理評審報告，報管理者代表審閱，報總經理審批。3.4.3、總經理批準的評審報告由安全部保存和發放，各部門（單位）按評審要求實施改進措施。3.5、管理評審的所有資料、記錄均應符合相關程序要求。