1、 包頭市XX電梯有限責任公司質 量 手 冊 文件編號： HLSC-XX發行版本： 第A版受控狀態： 質量手冊章節號01版本 A修改狀態0主題文件更改記錄頁碼 第 1 頁 共 1 頁文 件 更 改 記 錄提出部門頁號章節修改通知單號/修改標記/處數修改人/日期質量手冊章節號02版號A修改狀態0主題目錄頁碼第 1 頁 共 4 頁目 錄0.1文件更改記錄.10.2目錄.20.3企業概況.60.4發布令. .70.5質量方針質量目標發布令.80. 6質量目標的分解.90.7任命書.100.8質量管理體系圖.110.9質量手冊管理.121 范圍.151.1總則 .151.2應用.15 2 引用標準.16

2、3術語和定義.174質量管理體系.184.1總要求.184.2文件要求.184.2.1總則.194.2.2質量手冊.194.2.3文件法律法規及其他要求控制.204.2.4記錄控制.215 管理職責.23質量手冊章節號02版號A修改狀態0主題目錄頁碼第 2 頁 共 4 頁5.1管理承諾.235.2以顧客為關注焦點法律要求.235.3質量方針.245.4策劃.245.4.1質量管理體系策劃.255.4.2質量管理體系所需過程的識別與評價.255.4.3質量目標.265.4.4質量計劃（施工組織設計）.275.5職責權限與溝通.285.5.1職責與權限.285.5.2 質量保證負責人職責.315.

3、5.3各責任人職責及任職要求.325.5.4內外部溝通.395.6管理評審.415.6.1總則.415.6.2評審輸入.415.6.3評審輸出.426資源管理.436.1資源提供.436.2人力資源.436.2.1總則.436.2.2能力意識和培訓.436.3基礎設施.446.4工作環境.45質量手冊章節號02版號A修改狀態0主題目錄頁碼第 3 頁 共 4 頁7產品實現.477.1產品實現的策劃.477.2與顧客有關的過程.487.2.1與產品有關要求的確定.487.2.2與產品有關要求的評審.487.2.3顧客溝通.497.3設計與開發.497.4材料（零部件）采購與管理.497.4.1采購

4、過程.497.4.2采購信息.517.4.3采購產品的驗證.517.4.4材料（零部件）的管理、發放.527.5生產和服務提供.537.5.1工藝控制.537.5.2焊接控制.547.5.3施工過程控制.547.5.4生產和服務提供過程的確認.577.5.5標識和可追溯性.527.5.6顧客財產.597.5.7產品防護.597.6監視與測量裝置控制.598測量分析和改進.628.1總則.628.2監視和測量.62質量手冊章節號02版號A修改狀態0主題目錄頁碼第 4 頁 共 4 頁8.2.1顧客滿意.628.2.2內部審核.638.2.3過程的監視和測量.648.2.4產品的監視與測量.648.

5、3不合格品的控制.668.3.1不合格品的控制.668.4數據分析.678.5改進.688.5.1持續改進.688.5.2糾正和預防措施.69 質量手冊章節號03版號A修改狀態0主題企業概況頁碼第 1 頁 共 1 頁企業概況包頭市XX電梯有限責任公司成立于XX年 月 日，致力于電梯的安裝、改造、維修和保養工作。公司擁有一支實力堅強的電扶梯安裝維修的專業技術隊伍。公司設3 個部門。現有員工 人；其中高級工程師 人， 工程師 人，持證安裝維修人員 名。為了保證施工質量，公司建立質量保證體系，編制了質量體系文件，制定了施工工藝文件。科學的管理方法和完善的管理體系，是我們建立和發展的基礎。我公司將以“

6、安全第一，質量至上”為企業方針，確保安裝維修保養的電梯 “快捷、舒適、安全、可靠”。 電 話：傳 真: 網 址： 電子信箱: xxxx郵編： xxxxx質量手冊章節號04版號A修改狀態0主題發布令頁碼第 1 頁 共 1 頁發 布 令為保證我公司電梯安裝、改造、維修、保養質量和管理水平，實現質量方針和質量目標，執行有關法規標準，滿足顧客的需求和期望，公司依據機電類特種設備安裝改造維修許可規則（試行），參照 ISO9001：2000質量管理體系要求，結合實際，編制了質量手冊、程序文件和其他質量文件，形成了文件化的管理體系，現予以正式頒布，并于XX年8月18日起正式實施。質量手冊是證實和描述公司質量

7、管理體系的主要文件，適用于電梯安裝、改造、維修，是公司質量管理的法規性和綱領性文件，其他質量文件與質量手冊有同等效力。全體員工必須準遵照執行。 總經理：二0XX年八月七日 質量手冊章節號05版號A修改狀態0主題質量方針質量目標發布令頁碼第 1 頁 共 1 頁質量方針質量目標發布令1、 為使質量管理體系運行的充分、有效、適宜，真正做到以顧客為關注焦點，不斷持續改進，現發布本公司質量方針、質量目標。質量方針：安全第一，質量至上2、 質量目標： 人員安全保證率 100%； 施工設備安全保證率 95%； 顧客滿意率 95%； 工程檢驗合格率 100% 一次交驗合格率 95%； 平均維修到達時間 ：市區

8、平均不超過40分鐘；故障修理時間一般不超過12小時； 持續改進有效落實率 100%。 質量手冊章節號06版號A修改狀態0主題質量目標的分解頁碼第 1 頁 共 1 頁質量目標的分解： 經營部： 合同評審率100% 每半年進行一次顧客滿意度調查 工程技術部：保證人員、人身安全，工傷失誤率為0 保證工程的一次交檢合格率為95% 保證顧客對服務的滿意率不低于95%保證施工現場所使用的是充分有效的文件產品檢驗按規程執行率100% 綜合部： 施工設備完好率不低于90% 保證各部門使用的質量體系文件是有效版本 持續改進落實率100% 保證施工人員持證上崗率為100% 保證培訓計劃完成率達到90%以上 采購物

9、資平均合格率達到97% 總經理： 二0XX年八月七日質量手冊章節號07版號A修改狀態0主題任命書頁碼第 1 頁 共 1 頁任 命 書為了貫徹執行國家質量監督檢驗檢疫總局TSG Z004-XX特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求的要求，加強質量保證體系運行的領導，特任命 同志為我公司的管理者代表。管理者代表的職責是：1、 確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2、 向最高管理者報告質量管理體系的業績，包括改進的需求；3、 在整個組織內促進顧客要求意識的形成；4、 就質量管理體系有關事宜對外聯系。總經理：二0XX年八月七日質量手冊章節號08版號A修改狀態0主題質量管理組織機構圖

10、頁碼第 1 頁 共 1 頁總 經 理質量保證負責人綜合部經營部工程技術部質量管理組織機構圖設計工藝責任人材料責任人檢驗責任人施工責任人起重責任人焊接責任人總 經 理質量保證負責人綜合負責人技術負責人工程負責人 采購供應責任人資料檔案責任人設備儀器計量責任人人員培訓責任人質量管理體系圖質量手冊章節號09版號A修改狀態0主題質量手冊的管理頁碼第 1 頁 共 3頁質量手冊的管理1目的對本公司質量手冊編制、發放、使用、更改等進行控制，以保證現場使用的質量手冊現行有效。2 范圍適用于本公司質量手冊的控制。3 職責3.1 綜合部是質量手冊的歸口管理部門，負責質量手冊的編制、發放、使用、更改、修訂等各項管理

11、工作。3.2 各使用部門與人員負責按本規定正確使用、保管質量手冊。3.3質量手冊由質量保證負責人組織編寫，由總經理批準發布。4 編制4.1依據機電類特種設備安裝改造維修許可規則（試行） 和ISO9001：2000標準和國家有關法規、技術規范為依據，并結合本公司的特點和實際情況，確保質量手冊的系統性、先進性、可行性和協調性。4.2質量手冊由質量保證負責人組織有關部門的人員編制，由總經理批準發布。質量手冊章節號09版號A修改狀態0主題質量手冊的管理頁碼第 2 頁 共 3頁5 發放、使用和管理5.1 質量保證負責人負責確定質量手冊的發放范圍，綜合部負責對質量手冊的發放、使用、保管以及貫徹執行情況實施

12、檢查和監督，并填寫發放記錄。5.2 依據不同的使用環境，質量手冊可分為受控文本和非受控文本，公司內部只允許使用受控文本，受控文本注明受控號，定崗、定人使用并嚴格管理。非受控文本限于為了投標等場合。5.3 所有部門、崗位應保持有效版本。5.4 凡丟失、損壞質量手冊者，應及時報告綜合部，按文件控制程序的有關規定處理。6 對質量手冊持有者的要求6.1 嚴格執行公司文件控制程序和質量手冊管理的各項有關規定，正確使用質量手冊，妥善保管，保守秘密，不得外傳外借。6.2 不得復印、復制或拷貝，未經批準不得供他人攜帶質量手冊外出，以防丟失， 如有丟失，應立即向綜合部報告。6.3 持質量手冊者必須正確使用質量手

13、冊，不得在不適用質量手冊章節號09版號A修改狀態0主題質量手冊的管理頁碼第 3 頁 共 3頁的場所使用，不得分解使用，不得脫離質量手冊內容隨意解釋。6.4質量手冊持有者不得隨意更改，以保證質量手冊現行有效，認真執行質量手冊管理規定。因某種原因調離原崗位，應及時交回原領用文件，到新的工作部門重新領用，以便質量手冊管理。因各種原因調出本公司，應將質量手冊交回綜合部。7 質量手冊的修改7.1 當發現質量手冊中出現錯誤和不合理的地方，可提出修改申請，經批準后修訂。修改情況由修改人記入文件更改記錄中。修改后的修改狀態為：01、02、03、10。一般當進行過10次修改后就應當換版。新版本的版號為：B、C、

14、D、。質量手冊章節號1版號A修改狀態0主題范圍頁碼第 1 頁 共 1頁1 范圍1.1總則本手冊適用于包頭市XX電梯有限責任公司，并且：a 證實本組織有能力穩定地滿足顧客和適用的法規要求的產品，并在此基礎上建立質量管理體系。b通過質量管理體系的有效應用，包括對管理體系的持續改進，保證符合顧客要求和適用的法律、法規要求，以提供顧客滿意產品，實現組織確定的質量方針。1. 2應用121適用范圍適用于本公司對電梯的安裝、改造、維修、維護保養。122刪減本公司所進行的電梯的安裝、改造、維修和維保工作是依據國家有關標準和電梯制造單位提供的圖紙進和技術資料行，不存在工程設計責任和能力，故對GB/T190012

15、000標準的7.3設計和開發條款進行刪減。在工程施工前，依照顧客要求及工程設備設計安裝要求進行施工組織策劃，編制施工組織策劃方案在7.1條款實施控制。顧客提供安裝圖紙在4.2.3條款實施控制。質量手冊章節號2、3版號A修改狀態0主題引用標準、術語定義頁碼第 1 頁 共 2頁2 引用標準 本手冊引用下列標準：2.1法律法規中華人民共和國合同法中華人民共和國安全生產法中華人民共和國產品質量法特種設備安全監察條例2.2規章規范特種設備質量監督與安全監察規定機電類特種設備安裝改造維修許可規則（試行）特種設備質量管理體系要求電梯監督檢驗規程液壓電梯監督檢驗規程自動扶梯和自動人行道監督檢驗規程雜物電梯監督

16、檢驗規程2.3標準GB/T190002000質量管理體系基礎和術語GB/T190012000質量管理體系要求 GB182182000重大危險源辨識質量手冊章節號2、3版號A修改狀態0主題引用標準、術語定義頁碼第 2 頁 共 2頁GB7588-2003 電梯制造與安裝安全規范GB/T10058-1997電梯技術條件GB/T10059-1997電梯試驗方法GB10060-93 電梯安裝驗收規范GB50310-2002 電梯工程施工質量驗收規范自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規范(GBl6899-1997)電梯用鋼絲繩(GB89031988)電梯曳引機(GBT13435-1992)交流電梯電動機

17、通用技術條件(GBT129741991)電梯層門耐火試驗方法(GBi091995)電梯導軌(JGT5072.131996)；電梯、自動扶梯、自動人行道術語(GBT70241997)3 術語和定義本手冊采用特種設備安全監察條例、機電類特種設備安裝改造維修許可規則（試行）、 GB/T19000-2000質量管理體系基礎和術語、GB182182000重大危險源辨識兩種標準中術語和定義。 質量手冊章節號4版號A修改狀態0主題質量管理體系頁碼第 1 頁 共 5頁4 質量管理體系4.1總要求 本公司按機電類特種設備安裝改造維修許可規則（試行）、特種設備質量管理體系要求和GB/T190012000標準要求建

18、立了質量管理體系文件，加以實施、保持、并持續改進，保持其有效性。 識別、確定、監控和管理為實施質量管理體系所需的過程。a 根據本公司實際，通過識別，確定實施質量管理體系所需的過程為：直接過程設備安裝、改造、維修、維護保養過程；間接過程文件和記錄管理、管理職責、資源管理、測量、分析和改進五大過程，包括其相應的子過程。b本公司的管理以顧客為關注焦點，經過策劃后有效運行控制，實現顧客滿意，并促使質量管理體系有效性的持續改進；c為確保所需過程有效運作和控制，本企業在建立的管理體系的文件中，均規定相應的職責，準則和控制要求； d本公司配置適應于質量的各種資源，以支持滿足這些過程的運作和監視的需求；e 本

19、公司建立相應的信息系統，向相關部門人員或活動提供質量手冊章節號4版號A修改狀態0主題質量管理體系頁碼第 2 頁 共 5頁必要的信息，以支持滿足這些過程的運作和監控需求；f 實施對過程的監視、測量和分析，必要時采取措施，以實現該過程策劃的結果和實施持續改進。4.2文件要求4.2.1總則本公司質量管理體系文件包括：a質量手冊（含質量方針、質量目標）； b程序文件（管理制度）；c作業文件（為確保所需過程有效策劃運行和控制而制定的文件，包括：施工組織設計方案（或質量計劃）、技術性文件、管理性文件、作業指導書等）； d適當的外來文件（法律、法規、標準、圖集、顧客圖紙）；e質量記錄表（卡）。 4.2.2質

20、量手冊質量手冊是規定本公司質量管理體系的綱領性文件，它描述公司質量管理體系相互關聯、相互作用的過程，旨在實現質量方針、質量目標。本手冊包括以下內容：a前言；質量手冊章節號4版號A修改狀態0主題質量管理體系頁碼第 3 頁 共 5頁b質量方針和質量目標； c管理體系文件發布令； d任命書；e質量管理體系圖；f目錄；g手冊正文對質量文件的編制、批準、發放、更改及收回等控制執行文件控制程序。4.2.3文件、法律、法規及其他文件控制制訂并實施文件控制程序，對公司管理體系文件予以控制，以確保文件和法律、法規的適宜性和有效性。控制要求包括： a文件發布前，必須經授權人員的批準，以確保文件是充分的、適宜的；

21、b對質量管理體系文件應定期評審，評審其可操作性、一致性和適用性，需要進行修改，并再次經授權人批準。文件修改、換版按文件控制程序規定進行； c受控文件清單、文件版本號以及文件更改審批表，作為文件現行修訂狀況的依據；d根據受控文件清單和文件發放/回收記錄控制文件質量手冊章節號4版號A修改狀態0主題質量管理體系頁碼第 4 頁 共 5頁發放和收回，及時收回作廢文件，確保使用的文件是有效版本，公司指定專人負責本部門文件的管理； e確保文件保持清晰，通過文件的名稱、編號、版本號、發文號、受控狀態標識，確保文件易于識別和檢索； f公司對法律、法規、標準及其他要求收集渠道，識別其有效適宜性等管理過程均應進行控

22、制。由工程技術部負責收集法律、法規、標準及其他質量、技術要求文件。搜集方式可采用新聞媒體、網上信息、標準書店、上級發文等正常途經獲得。由綜合部識別其有效性、適用性，經質量保證負責人審核批準后，備案下發到相關方。年末由綜合部組織對外來文件有效性重新識別，保證各部門使用現行版本。適用文件：文件控制程序 g凡是作廢的文件，由綜合部負責收回并統一處置；需保留的作廢文件應經綜合部備案進行標識，防止誤用。4.2.4記錄控制記錄包括質量體系運轉形成的記錄和施工過程記錄，為控制記錄的形成和管理，制訂并實施記錄控制程序，以控制記錄的標識填寫貯存、保護、檢索、保存期限和處置。以提供符合要求和質量管理體系有效運行的

23、證據。質量手冊章節號4版號A修改狀態0主題質量管理體系頁碼第 5 頁 共 5頁a) 記錄格式由各部門設計，由部門負責人審核，質量保證負責人批準。b) 綜合部負責制定質量記錄清單，對空白記錄進行編號并發放，要修改時，應按文件控制程序進行修改。c) 各部門依據相關程序文件及作業指導書的要求，認真、如實填寫質量記錄，保證其清晰、準確性，綜合部每季度應進行一次檢查。d) 質量記錄按照需要在記錄控制程序中規定保存期限，各部門應定期對質量記錄進行清理。e) 質量記錄進行收集、整理、綜合部負責存檔和銷毀管理，做到易于識別和檢索。4.3相關文件文件控制程序記錄控制程序4.5記錄受控文件清單文件更改審批表文件發

24、放/回收記錄質量記錄清單質量手冊章節號5版號A修改狀態0主題管理職責頁碼第 1 頁 共 20頁5 管理職責5.1管理承諾 總經理通過下列活動，對其所建立的質量管理體系以及持續改進有效性的承諾提供證據。 a向員工及時宣傳滿足顧客要求和法律、法規和其他要求的重要性； b制訂、頒布公司質量方針；c根據質量方針制訂可測量質量質量目標，予以分解，并頒布質量目標； d定期主持對本體系的適宜性、充分性和有效期性的管理評審，每年至少一次； e為公司質量管理體系的有效運行配備適宜的資源。5.2以顧客為關注焦點及法規要求總經理需以增強顧客滿意為目標，責成經營部以與顧客直接溝通的方式明確顧客需求，密切關注市場需求動

25、向及顧客信息反饋，將顧客需求轉化為具體要求，并在公司內各個層次進行溝通，調配資源予以滿足。公司的電梯安裝、改造、維修和維保活動必須遵循特種設備安全監察條例及有關技術規范要求，接受監督檢查和監督檢質量手冊章節號5版號A修改狀態0主題管理職責頁碼第 2 頁 共 20頁驗，施工質量必須符合技術規范及標準要求。使用文件執行中國特種設備行政許可制度的規定5.3質量方針531為確定公司的總的質量宗旨和方向、實施和改進公司質量管理體系，總經理主持制定、批準和發布公司的質量方針。532本公司的質量方針：安全第一，質量至上533質量方針是評價質量管理體系有效性的基礎，是建立、評審質量目標的框架。總經理對質量方針

26、的實現負責。534質量方針制定的依據：a公司的總體方針和策劃；b質量管理體系的八項原則；c顧客的要求和法律法規的要求；d持續改進質量管理體系有效性的承諾；e電梯安裝、改造、維修、保養的特點。 535為貫徹質量方針，公司總經理必須向員工進行傳達、解釋其內涵，與相關方及時溝通，爭取得到配合與支持。 536質量方針的發布應經總經理批準，并在定期的管理評審中，對方針的持續適宜性進行評審。5.4策劃質量手冊章節號5版號A修改狀態0主題管理職責頁碼第 3 頁 共 20頁5.4.1質量管理體系的策劃總經理應確保：質量管理體系應滿足質量目標及本手冊4.1“總要求”條款中的要求；對體系的變更進行策劃時，采取適當

27、措施，如：編制質量計劃，對資源配備，文件符合性及時進行評審，以保持體系的完整性和持續性。5.4.2質量管理體系所需過程的識別與評價總經理或委托質量保證負責人組織管理體系策劃，根據國家法律、法規和其他要求，依照質量管理體系標準要求，結合工程特點，確定質量管理體系所需過程、子過程和活動，并確定質量體系的結構及其要求。質量體系活動中對設備安裝工程外包過程進行了識別、確定和控制要求，具體控制實施見工程協作方管理辦法，對質量管理體系運行過程7.3條款進行了刪減，在7.1產品實現策劃中控制實施質量手冊章節號5版號A修改狀態0主題管理職責頁碼第 4 頁 共 20頁顧客滿意、員工滿意、社會滿意持續改進設備安裝

28、、改造、維修、保養過程控制質量方針監視和測量措施控制績效測量管理評審資源管理法律法規、顧客要求、其他要求策劃目標指標、規定職責權限糾正、預防措施控制管理體系活動圖示：5.4.3質量目標質量目標制定要求：a質量目標應與質量方針保持一致； b目標應是可測量的； c制訂目標時應包括滿足質量要求，財務運行和經營要求，以及相關方的觀點。質量手冊章節號5版號A修改狀態0主題管理職責頁碼第 5 頁 共 20頁d在本公司相關職能和各層次上建立相應指標。質量目標：人員安全保證率100%；施工設備安全保證率 95%；顧客滿意率95%；工程檢驗合格率100%;一次交驗合格率 95%；平均維修到達時間市區平均不超過4

29、0分鐘；故障修理時間一般不超過12小時；持續改進有效落實率100%。5.4.4質量計劃（施工組織設計）質量計劃（施工組織設計）制訂：公司為確保施工質量管理，必要時應編制專項活動質量計劃（施工組織設計），質量計劃（施工組織設計）由責任部門編制，質量保證負責人審核，總經理批準，綜合部打印下發。對其實施結果組織有關部門進行驗證，并將驗證結果報管理評審。質量計劃（施工組織設計）內容應包括：a項目活動； b實現目標值；c方法；d責任部門及職責；e資源需求；f計劃實施時間；G實施具體方案。 質量手冊章節號5版號A修改狀態0主題管理職責頁碼第 6 頁 共 20頁質量計劃（施工組織設計）修訂： 在質量計劃（施

30、工組織設計）實施中涉及到新的工程項目或活動、服務發生變更時，應由責任部門提出申請修改質量計劃（施工組織設計）建議，報質量保證負責人審批，重大修改報總經理審批。綜合部及時將修改后質量計劃（施工組織設計）下發，確保質量計劃（施工組織設計）與該項目相適應。5.5職責和權限與溝通5.5.1職責和權限制訂并實施崗位職責和任職要求，以確保公司內部按職責管理進行溝通，達到職責權限一致。組織機構圖見附錄。 a、總經理1、負責本公司質量管理體系的總策劃，建立實施、保持、改進管理體系；2、主持制定并頒布公司質量方針、目標，確保完成；3、負責批準頒布質量手冊； 4、向公司員工宣傳、教育滿足顧客和法律、法規和其他要求

31、的重要性，確保與相關方信息溝通；質量手冊章節號5版號A修改狀態0主題管理職責頁碼第 7 頁 共 20頁 5、主持管理評審； 6、規定各職能部門職責和權限，確保其得到溝通； 7、為確保管理體系有效運行，配備必要的資源（包括人力資源，基礎設施，工作環境等）； 8、任命質量保證負責人和各責任人； 9、負責下屬部門有關管理體系過程活動的有效運行； 10、組織重大合同和投標的評審工作； 11、負責批準采購計劃、年度培訓計劃，并監督其實施。b、綜合部1、組織體系文件編寫及相關工作。2、負責編制各部門崗位職責和任職要求3、負責編制年度培訓計劃4、負責審核質量手冊和程序文件。5、負責審核采購計劃6、負責上級文

32、件的接收和發放，督促檢查各部室工作完成情況；7、財務管理；8、負責人力資源的配置及員工能力意識的培訓和評價；質量手冊章節號5版號A修改狀態0主題管理職責頁碼第 8 頁 共 20頁9、負責編制培訓計劃，并組織實施；10、負責公司勞務用工規劃，審核承建制施工隊伍的資質；11、負責組織并監督合同評審工作，認真做好合同評審記錄并建立臺帳；負責合同簽訂的管理；12、負責技術資料、文件、記錄的管理。c 工程技術部1、負責體系在施工過程績效的監督和檢查；2、負責固定資產的管理，做好設備檔案管理，并建立臺賬，負責設備的檢驗和計量器具的檢定工作；技術資料的收集和管理負責；3、負責對產品標識和可追溯性的控制和管理

33、；4、負責編制檢驗工藝和檢驗記錄表卡；負責施工過程監視和測量并做好相應記錄；5、負責施工組織設計（施工組織設計）的編制、應急預案制定和實施；6、負責工程預算；7、負責指導過程投標工程預結算的管理；8、負責對工程中設備及量具、測量儀器的維護與保養；質量手冊章節號5版號A修改狀態0主題管理職責頁碼第 9 頁 共 20頁9、負責對工程中產品安全防護等標識實施并保護；10、保管顧客提供的圖紙及財產，出現問題及時反饋有關部門；11、安全防護、個人防護品的發放；d經營部 1、負責組織合同評審；2、負責組織用戶回訪，顧客滿意度調查；3、負責開拓和維護市場；4、及時處理來函、來電、來人所反應的工程質量問題。所

34、有顧客投訴、登記進行分類、分析、統計、以便制訂相應的糾正或預防措施。5、負責合同的管理工作，對外的合同內容必須完整、條款清晰、雙方的權利和義務明確。5.5.2質量保證負責人a負責對本公司管理體系及管理體系文件的建立進行策劃，確保本公司管理體系的過程得到建立、實施和保持； b向總經理報告體系的業績和改進的需求； c在公司內部促使員工形成質量意識； d負責管理體系有關的外部聯絡；質量手冊章節號5版號A修改狀態0主題管理職責頁碼第 10 頁 共 20頁e負責對質量績效、測量、分析和改進過程的實施；f負責組織實施體系內部審核；g負責程序文件的批準。5.5.3各責任人職責及任職要求5.5.3.1技術負責

35、人崗位職責a負責批準作業指導書、記錄表卡和施工組織設計；b負責解決施工電梯安裝、修理、改造中的技術問題；c負責公司的技術、工藝、檢驗等技術文件、圖紙、資料的審批；任職要求a具有機械或電氣專業工程師或以上職稱；b不得在其他單位兼職；c熟悉相關法規標準、技術規范。5.5.3.2經營部經理：崗位職責a負責合同評審、銷售、顧客滿意度調查；b及時處理來函、來電、來人所反應的工程質量問題。所有顧客投訴、登記進行分類、分析、統計、以便制訂相應的糾正或預防質量手冊章節號5版號A修改狀態0主題管理職責頁碼第 1 1頁 共 20頁措施。c負責合同的管理工作，對外的合同內容必須完整、條款清晰、雙方的權利和義務明確。

36、任職要求a中專以上學歷；b具有3年以上經營銷售工作經驗；c 具有一定的管理、組織能力。5.5.3.3工程技術部經理（施工責任人）崗位職責a組織編制生產計劃，并落實、檢查完成情況；編制電梯安裝、改造、修理、維保工藝；編制施工組織設計和電梯施工技術交底編制特種工程施工及驗收大綱；b督促、檢查施工現場的安全設施及教育； c 負責電梯安裝、改造、維保質量檢驗工作；d負責施工現場的安全交底，并保證其可行性和針對性，隨時檢查、監督落實。對安全生產負直接領導責任；e對施工中涉及的技術問題，應及時提出解決辦法； f對資料管理的正確性負責、保證施工現場使用的技術資料齊全、質量手冊章節號5版號A修改狀態0主題管理

37、職責頁碼第 1 2頁 共 20頁完好、現行有效。任職要求a中專以上學歷；b具有特種行業資格證書；c 有5年以上相關工作經驗。5.5.3.4綜合部經理崗位職責a負責編制崗位責任與任職要求；b負責年度培訓計劃的編制及監督實施；c負責質量體系文件的管理和發放；d負責所有信息的收集和整理;e負責電梯設備、備件的供應管理工作；負責公司生產機器設備的控制管理工作；f負責組織對供方進行評價、編制“合格供方名錄”確保所采購物資符合規定的要求；g負責編制庫房的管理制度及管理。崗位要求a中專以上學歷；質量手冊章節號5版號A修改狀態0主題管理職責頁碼第 1 3頁 共 20頁b有3年以上相關工作經驗。5.5.3.5設

38、計工藝責任人崗位職責a編制安裝、改造、維保工藝，技術文件、圖紙和資料；編制施工組織設計；b解決銷售和施工中的技術問題。崗位要求a中專以上學歷；b具有助理工程師或以上資格；c有3年以上電梯行業工作經驗。5.5.3.6材料責任人崗位職責a執行公司采購控制程序庫房管理制度物資和產品標準規定認真填寫帳卡、做好材料物資驗收、保管和發放工作、做到不合格的物資不入庫、不發放、對物資發的正確性負責；b保持庫房環境、做好物資的防護、防止損傷、銹蝕變質、對超過保管期的需加標識予以隔離保管；c對發出物資的正確性和質量追潮性負責。質量手冊章節號5版號A修改狀態0主題管理職責頁碼第 1 4頁 共 20頁任職要求a中專以

39、上學歷；b有2年以上庫管工作經驗。c熟悉電梯行業相關知識；5.5.3.7采購供應責任人崗位要求a 按采購計劃和采購單到合格供方進行采購、采購必須檢驗合格后、方可入庫、對檢驗不合格的物資負責辦理退貨；b 負責編制“合格供方名錄”、年底要對合格供方進行一次復評、并填寫“年度供方業績評價表”。任職要求a中專以上學歷；b熟悉電梯行業相關知識。5.5.3.8檢驗責任人崗位職責a負責電梯安裝、改造、維修、維保過程的檢驗驗收；b編制檢驗工藝及檢驗檢測一起設備操作規程；c負責編制監視和測量裝置的管理制度。質量手冊章節號5版號A修改狀態0主題管理職責頁碼第 1 5頁 共 20頁任職要求a中專以上學歷；b具有特種

40、行業專職質檢員資格證書；c有3年以上相關工作經驗。5.5.3.9專職安全員崗位職責a負責公司的安全教育和施工現場的安全交底管理工作；b負責編制維保電梯的年安全檢查計劃、并逐臺檢查；c負責編制安全教育制度違反電梯安全操作規程的處理制度和事故報告及處理制度d組織公司在施工過程的安全檢查。任職要求a中專以上學歷；b具有特種行業專職安全員資格證書；c有3年以上相關工作經驗。15.5.3.10項目負責人崗位職責a對施工項目的進度和質量負責；質量手冊章節號5版號A修改狀態0主題管理職責頁碼第 1 6頁 共 20頁b對施工人員的安全、技術水平負責；c配合各部門對施工過程進行有效控制。任職要求a初中以上學歷；

41、b具有特種行業操作證書；c有5年以上相關工作經驗。15.5.3.11施工人員崗位職責a 嚴格按照施工工藝進行施工,對產品安裝的質量負責；b及時項項目負責人反饋產品和安裝過程中的質量問題。任職要求a初中以上學歷；b具有相應項目的特種設備作業人員證；c有2年以上相關工作經驗。5.5.3.12檔案資料責任人崗位職責a負責收集、管理、發放有關法規標準和技術文件，保證現場使用的技術資料齊全、完好、現行有效、對資料的正確性負責、對質量手冊章節號5版號A修改狀態0主題管理職責頁碼第 1 7頁 共 20頁作廢圖紙按規定及時回收、隔離標識或銷毀。b按記錄控制程序收集管理電梯施工記錄、逐臺存檔。任職要求a中專以上

42、學歷；b有 2年以上相關工作經驗。5.5.3.13焊接責任人崗位職責a負責編制焊接作業指導書，組織進行焊接工藝評定； b對施工過程中施焊工作進行監督。任職要求a焊接專業中專以上學歷；b有2年以上相關工作經驗。5.5.4內外部溝通為促進公司內部員工及外部相關方信息傳遞，增進理解，協調行動，并保證信息的及時、準確，公司內部應采用會議、文件、布告、交談等多種形式；外部相關方可利用文件、座談、回訪等多種形式，就管理體系的有效性進行內外部溝通。當溝通過程或方式效果不明顯時，應及時改變溝通渠道或方式。質量手冊章節號5版號A修改狀態0主題管理職責頁碼第 1 8頁 共 20頁溝通的內容應包括： a年度目標的分

43、解、調整和實施情況； b顧客的要求，法律、法規要求和國家新標準的頒布； c顧客及相關方的意見、抱怨及反饋信息；d改進信息；e施工過程的質量信息。溝通方式：a 明確顧客要求、進行合同評審或合同更改時，如有必要，經理要與工程技術部、工程技術部進行溝通；b 對供方進行評價、選擇、控制，綜合部要向總經理報告，需要時與工程技術部之間進行溝通；c 對產品質量的監控結果，工程技術部要向質量保證負責人報告；d 顧客信息反饋，總經理應就有關信息與各職責部門進行溝通；e 整機或備品備件不合格品的信息，工程技術部要向質量保證負責人報告，與綜合部進行溝通；f 各部門數據分析的結果匯總到綜合部；g 管理評審、內審的結果

44、要在全公司內進行溝通；質量手冊章節號5版號A修改狀態0主題管理職責頁碼第 1 9頁 共 20頁h 糾正與預防措施的制定、實施、驗證結果，質量保證負責人要與相關部門溝通。5.6管理評審5.6.1總則 為確保現行管理體系的持續適宜性、充分性和有效性，管理評審就針對管理方針、管理目標、指標及管理體系改進的機會和變更需要進行評審。 總經理按策劃的時間間隔（兩次間隔不超過12個月），主持管理評審。公司經營活動發生重大調整，出現重大質量、安全事故及組織人員機構重大調整等因素時，根據體系運行情況確定增加管理評審頻次。5.6.2評審輸入 a 內部或外部審核結果；糾正、預防措施實施及改進需求；以往管理評審所確定

45、改進要求的實施結果。b 顧客反饋。 c過程業績和產品符合性。 d預防和糾正措施的狀況。 e以往管理評審的跟蹤措施。質量手冊章節號5版號A修改狀態0主題管理職責頁碼第 20頁 共 20頁f影響質量管理體系的變更。 g對改進的建議。5.6.3管理評審輸出 管理評審輸出以管理評審報告形式。其內容應包括： a、質量管理體系及其過程有效性評價和改進措施； b、與顧客要求有關的產品改進和措施；c、改進的建議；d、資源需求。5.7相關文件崗位職責和任職要求管理評審控制程序5.8記錄采購計劃年度培訓計劃管理評審記錄質量手冊章節號6版號A修改狀態0主題資源管理頁碼第 1 頁 共 4頁6資源管理6.1資源的提供為

46、實現保持管理體系運行并持續改進其有效性，滿足顧客滿意，根據公司能力確定公司涉及管理體系所需的人、財、物、信息等資源。6.2人力資源6.2.1總則 制定公司人員管理規定，規定崗位工作人員的任職要求，并從教育程度、培訓、技能和工作經驗等方面考察和評定員工的崗位能力，以選用能力與崗位職責相適應的人員上崗。6.2.2能力、意識和培訓 通過培訓、教育、施工技術交底和其他方法，提高員工的能力，增強員工的質量意識，滿足管理體系運行的需求。對工程協作方人員在雙方協議中，明確協作方人員上崗資質培訓條件。 a綜合部以崗位職責與任職要求的形式確定所有從事影響產品質量工作的人員必須具備的能力，經總經理批準；根據公司人

47、員管理規定，確定選擇、招聘、錄用人員的條件；b每年12月綜合部進行培訓需求調查，結合公司發展需要于 質量手冊章節號6版號A修改狀態0主題資源管理頁碼第 2 頁 共 4頁每年12月底制定出下一年度的年度培訓計劃報總經理批準后組織實施；c通過理論考試，操作考核等方法，評價培訓的有效性； d通過培訓教育等手段，提高職工的崗位質量意識，讓職工認識到自己的工作對實現公司質量目標的重要性，從而為完成本職工作積極工作。 綜合部保存教育、培訓、技能和經驗的適當記錄，填寫培訓與考核記錄。f對特種設備作業人員，綜合部根據施工需要派送質量技術監督部門參加培訓考核，保證特種設備作業人員持證上崗。6.3基礎設施根據產品

48、的生產工藝要求，安全運行控制要求確定并提供所需的基礎，并定期維護、保養、確保滿足其運行能力。基礎設施包括： a公司辦公場所、工作場地和相關設施； b施工設備、試驗、監測、測量設備及設施； c運輸設備等其他支持性服務設施。 施工設備、實施監測設備等購置、維護、使用、報廢執行機質量手冊章節號6版號A修改狀態0主題資源管理頁碼第 3 頁 共 4頁械設備管理制度。6.4.工作環境為確保產品質量符合性，對項目施工中滿足上述規定要求時，在施工組織方案中進行識別、管理、編制文明安全生產管理制度在安裝施工過程中對施工現場進行控制并照此實施。a創造良好的工作氛圍，充分調動和發揮所有員工的工作潛能，保障安全生產；

49、b創造適宜的施工環境、規范行為，由工程技術部進行施工現場管理。6.5相關文件崗位職責與任職要求機械設備管理制度文明安全生產管理制度6.6記錄年度培訓計劃培訓與考核記錄質量手冊章節號6版號A修改狀態0主題資源管理頁碼第 4 頁 共 4頁設備臺賬檢測儀器計量器具臺賬檢定計劃質量手冊章節號7版號A修改狀態0主題產品實現頁碼第 1 頁 共 15頁7產品實現7.1產品實現的策劃合同簽訂后工程開工前，工程技術部要對所承接的工程項目進行策劃，策劃的結果形成施工組織設計。施工組織設計至少應包括如下內容：a工程概況:包括工程名稱、地點、工程量、工期要求、質量目標或技術要求等；b施工準備和施工部署：包括項目部組織

50、機構、勞動力需求計劃、施工主要機具設備、主要材料、進度計劃等；c 施工技術方案：包括施工工序、主要施工方法、需采用的工藝和作業指導書、技術措施、具體的檢驗方法和監控方法以及相應的驗收標準、施工質量記錄等；d質量保證措施；e工程防護措施；f工程安全保障措施； h施工圖等； 質量手冊章節號7版號A修改狀態0主題產品實現頁碼第 2 頁 共 15頁 7.2與顧客有關的過程7.2.1與產品有關的要求的確定a公司通過跟蹤市場需求進行市場開發，及時跟蹤和了解招標信息并積極參與投標； b顧客的要求通常以合同形式最終明確； c合同執行過程中，顧客變化的要求通常以洽商記錄、變更通知等形式明確； d公司在施工安裝和

51、服務過程中，應遵守相應國家、地方和行業的法律、法規和技術標準，這些要求明確在施工組織設計中。7.2.2與產品有關的要求的評審 公司在投標前對招投標文件進行評審，中標后簽訂合同之前對合同進行評審，通過評審應確保： a顧客要求已明確且公司有能力滿足顧客要求； b任何與合同不一致的要求已經得到解決； c施工中的各項變更，工程技術部應做接收記錄并將有關質量手冊章節號7版號A修改狀態0主題產品實現頁碼第 3 頁 共 15頁變更的要求傳遞給相關人員。7.2.3顧客溝通綜合部負責與顧客的溝通。 a投標和簽訂合同階段，主要對投標和合同有關事宜的溝通，溝通以電話、傳真、會面、會議等形式進行；b合同履行階段，作好

52、工程施工有關事宜與顧客（或監理）的溝通，溝通形式有工地例會、通知、會議記錄、監理通知、洽商記錄、電話等。 c竣工后服務階段，主要是就保修和服務有關事宜的溝通，通常有上門服務、回訪、電話、派人聯絡等形式；7.3設計和開發控制（刪減）本公司設備安裝、改造、維修是依據國家有關標準和電梯制造單位提供圖紙進行，不存在工程設計責任和能力，故對GB/T19001-2000標準中7.3條款進行刪減。其控制已在手冊1.2中表述，列出本條款是與標準保持一致。7.4材料（零部件）控制7.4.1采購過程質量手冊章節號7版號A修改狀態0主題產品實現頁碼第 4 頁 共 15頁7.4.1.1 綜合部負責材料（零部件）等物資

53、的采購，確保采購物資符合規定的要求。工程技術部負責提供采購配件技術標準及電梯配件分類明細表。7.4.1.2供方的評價與選擇a. 供方的分類 依據采購物資對產品的重要性，供方分為A、B二類： A類 重要物資：用于產品、直接影響最終產品性能或安全性能，可能導致重大質量或顧客嚴重投訴的物資。如授權銷售的電梯設備、電梯安全附件及其他備品配件。 B類 一般物資：不影響最終產品使用性能或有影響但可采取措施予以糾正的物資。b. 調查方式：除授權產品專供物資外，對供方產品采取現場考察、調查、試用等方式。c.調查內容：對供方的資質情況、供貨能力、產品質量、價格等進行調查。d.根據滿足采購要求的能力，正確評價和選

54、擇供方，評價結果及評價所引起的必要措施的記錄由綜合部保存。e.在調查和評價的基礎上建立合格供方名錄，并報總質量手冊章節號7版號A修改狀態0主題產品實現頁碼第 5 頁 共 15頁經理審批。f.對合格供方進行動態管理，定期進行復評，對不符合要求的供方從合格供方名錄中剔除，增加新的合格供方。7.4.1.3 綜合部為供方建立檔案，其中包括：“合格供方名錄”、“供貨協議”（供方提供）及其附件、歷次不合格記錄。安全附件包括：供貨商營業執照復印件、制造許可證、型式試驗報告、產品質量證明文件等。7.4.1.4 綜合部每年年底對合格供方進行復評并填寫年度供方業績評價表。復評依據為：營業執照、稅務登記證年檢結果及

55、不合格品記錄，如果年檢未通過或質量有明顯下降趨勢，則報總經理批準后取消其合格供方資格，綜合部妥善處理因此涉及的售后服務等事宜。7.4.2 采購信息綜合部根據工程技術部提供的采購計劃，總經理批準后向供方訂貨，采購計劃包括產品名稱、規格、數量、質量要求、單價、交貨期、交貨地點、包裝要求等內容。7.4.3 采購產品的驗證7.4.3.1 對采購產品可以有如下幾種驗證方式：質量手冊章節號7版號A修改狀態0主題產品實現頁碼第 6 頁 共 15頁a) 由材料責任人、采購供應責任人、客戶共同進行整機開箱驗證； b) 由材料責任人、采購供應責任人、進行備品配件的進貨驗證； c) 由顧客在本公司現場實施驗證； d

56、) 由本公司在供方現場實施驗證；e)由顧客在供方現場實施驗證。 驗證應填寫物資和材料驗收記錄如需要采取后兩種情況進行驗證，經營部需在采購文件中規定驗證的安排和產品的放行的方法。7.4.3.2 驗證工作可包括檢驗、測量、觀察、工藝檢驗、提供合格證明文件等不同的驗證方式。7.4.3.3材料（零部件）的驗收執行材料（零部件）驗收、管理制度。7.4.4材料（零部件）的管理、發放7.4.4.1材料（零部件）入庫后，材料管理員應建立材料臺賬，做好原始記錄，并按規格材質類別登記，保證帳物相符。記錄材料發放和使用情況； 質量手冊章節號7版號A修改狀態0主題產品實現頁碼第 7 頁 共 15頁7.4.4.2材料、

57、焊材、標準件應分開場地分別擺放，并做標識存放；7.4.4.3焊條必須在干燥、通風良好的室內倉庫中存放，不允許放置有害氣體和腐蝕性介質，室內應保持整潔。焊條應存放在架子上，架子距地面高度不小于300mm,離墻壁距離不小于300mm，架下應放置干燥劑，嚴防焊條受潮。7.4.4.4發放時應根據已審批的領料單，進行核對各種原始證明（質量保證書、復驗證明書），并經材料責任人確認后出庫。并在材料臺賬進行記錄，記載發料數量規格及用于安裝改造維修工程名稱編號和部位。7.4.4.5材料（零部件）的管理和發放執行材料（零部件）驗收、管理制度。7.5生產和服務提供7.5.1工藝控制 a公司制定工藝文件的編制、發放、

58、更改、審批等環節的控制并有效的實施；b制定電梯安裝、改造、維修、維保工藝文件和工藝紀律管理制度c制定工藝流程圖、工序過程卡質量手冊章節號7版號A修改狀態0主題產品實現頁碼第 8 頁 共 15頁d根據工藝流程圖、工序過程卡、作業指導書進行技術交底。7.5.2焊接控制a公司制定焊接質量控制管理制度；b焊接人員必須培訓、考核取得經特種設備安全監察機構頒發的相應焊接項目的特種設備作業人員證，綜合部應建立焊工檔案，對焊工的焊接質量進行考核記錄；c焊材的訂購、接受、檢驗、貯存、烘干、發放、使用和回收執行采購控制程序和焊接質量控制管理制度的規定；d制定適應所需的焊接工藝評定、焊接工藝指導書或焊接工藝卡，對驗

59、證焊接工藝評定以及焊接工藝指導書分發、使用、修改的進行有效的管理；e制定焊縫返修的批準及返工后重新檢查和母材缺陷補焊的程序性規定。7.5.3施工過程控制7.5.3.1開工前的準備a 組織準備：工程合同簽訂后，工程技術部依據工程協作方管理辦法選用合格協作方與物資供方，健全各項管理制度和崗位責任制；質量手冊章節號7版號A修改狀態0主題產品實現頁碼第 9 頁 共 15頁b 技術準備：工程技術部負責人組織各專業管理人員勘察現場，了解現場地形、地貌、水源、電源、作業環境等，為工程施工和編制施工組織設計做準備；熟悉施工圖紙并進行會審，對圖紙中的疑問及應修改的問題及時與設計單位進行洽商，并做好設計交底記錄；

60、獲取工程相關標準、規范和圖集，掌握相關內容；編制施工組織設計及相關作業指導書，并由工程技術部有關技術負責人批準；c 物資、設備準備：本公司所安裝的電梯設備是由廠家提供的成套設備，不需直接采購。改造、維修需材料按7.4采購驗收。施工組織設計中應有材料節約措施及機械設備的使用計劃，選用合格的機械設備。d 現場準備：開工前取得安全、消防許可證，敷設給排水和臨時用電工程。7.5.3.2施工過程管理施工前根據特種設備安全監察條例將擬施工情況向當地特種設備安全監察機構告知。a 計劃管理：公司技術部編制施工生產計劃，由工程技術部經理審批；質量手冊章節號7版號A修改狀態0主題產品實現頁碼第 10 頁 共 15

61、頁b 人員管理：各專業管理、特殊工種人員均應持證上崗；對進入現場的施工人員進行質量意識及操作技能培訓，對不符合要求的外包人員及時辭退，確保使用合格的勞務人員；c 設備管理：工程技術部配備現場適宜設備，加強維護保管，嚴禁設備帶病作業，并建立機械設備維修保養工作記錄，對轉序不再使用的設備，作好檢修和保養后應及時采取封存、退場、退租等措施。設備使用嚴格執行機械設備管理制度、機械設備安全操作規程，并建立機械設備使用責任制；d 材料管理：公司綜合部及時對進場物資進行檢驗和材料復試；物資按要求存放，進行防護和標識。執行材料（零部件）驗收、管理制度。e 過程控制：工程技術部根據施工進度及施工組織設計要求，編

62、制分項工程施工組織設計并履行審批手續；分部分項工程施工前要逐級進行施工技術及安全技術交底；嚴格對工程各個環節做好質量預控和質量監控，執行“三檢制”，做好預檢和隱檢工作，認真填寫施工日志；工程中的防護執行施工組織設計和施工組織設計有關要求；按文件控制程序記錄控制程序收集整理分部分項施工技術資料。質量手冊章節號7版號A修改狀態0主題產品實現頁碼第 11 頁 共 15頁7.5.3.3工程交付后的服務及維修：交付后工程出現問題由責任部門及時處理與維修，并填寫記錄，得到用戶確認。使用文件：施工過程控制程序7.5.4生產和服務提供過程的確認生產和服務提供過程的確認：系指對產品或半成品是否合格不易或不能驗證

63、的特殊過程。本公司安裝、改造過程中的焊接過程為特殊過程。控制的主要內容：a) 公司在施工前進行焊接工藝評定，并編制特殊工程施工及驗收大綱b）工程技術部負責對實施特殊過程的人員資格進行認可，對設備設施進行認可； c) 施焊人員嚴格按焊接工藝進行焊接，并由焊接責任人連續監控，留下相關記錄；d) 上述條件如發生變化進行再確認。7.5.5標識和可追溯性a工程技術部負責物資、產品標識和可追溯性的確認，工程質量手冊章節號7版號A修改狀態0主題產品實現頁碼第 12 頁 共 15頁技術部負責做好物資和產品的標識；b應根據產品性能特點、重要程度、可追溯性要求等做好相應的標識，保持標識和流向記錄。重點做好檢驗和試

64、驗、例外的產品、重要原材料或安裝設備、重要或特殊性能部位、特殊過程有關事項、重要施工項目施工時間和驗證日期等的唯一性標識和記錄。c物資、產品標識執行物資和產品標識規定7.5.6顧客財產a顧客提供的財產由綜合部管理，公司有關部門協助。b顧客提供的財產，接受部門應予以識別和驗證，做到妥善保管、維護和使用。安裝使用過程中發現有丟失、損壞或不適用的，由安裝使用部門或單位做好記錄，報告綜合部，由綜合部通知顧客予以處理。7.5.7產品防護a工程技術部負責施工現場產品的防護；b 應保護產品不受損壞、不變質，一般應：1 在產品可能受到損害的地方，應予標識和采取適當的防護措施；質量手冊章節號7版號A修改狀態0主

65、題產品實現頁碼第 13 頁 共 15頁2搬運工程物資過程中，應根據產品的特點選擇合適的方式和方法，必要時進行包裝防護，防止損壞產品、傷害人員和污染環境。重要或大型產品的搬運，應預先制定方案，經工程技術部經理批準后方可實施；3 儲存的產品，按倉庫管理的要求和產品的特點做好入庫、儲存和發運；4 工程竣工移交前，應采取保護措施以保證工程項目質量完好無損，直至交付完畢。7.6監視和測量裝置控制 制定監視和測量裝置管理制度，對監視測量裝置進行有效控制，確保產品、過程測量和監視結果正確，確保過程和最終產品符合規定的要求。 1、在測量設備投入使用前和使用中到規定的法定計量檢定部門檢驗校準； 2、測量裝置需進

66、行調整時由經過培訓的人員按規定要求進行調整當測量值發生變化時，應進行再調整； 3、保存檢定證書，確保其校準狀態；質量手冊章節號7版號A修改狀態0主題產品實現頁碼第 14 頁 共 15頁4、壓力表類等量具，在采用鉛封或封條，防止指示值失效或發生偏差；5、在搬運、使用維護和貯存期間采用適當措施，防止損壞或失效。在發現測量裝置不符合要求時，應對其以往測量結果有效性進行重新評定，保存重新評定記錄，對測量裝置重新校準，驗證并予以記錄。7.7 相關文件采購控制程序監視和測量裝置管理制度施工過程控制程序庫房管理制度特殊工程施工及驗收大綱物資和產品標識規定7.8 記錄物資和材料驗收記錄電梯安裝記錄電梯改造記錄

67、電梯維修記錄質量手冊章節號7版號A修改狀態0主題產品實現頁碼第 15 頁 共 15頁電梯維保記錄焊接工藝評定報告質量手冊章節號8版號A修改狀態0主題測量分析和改進頁碼第 1 頁 共 9頁8 測量分析和改進8.1總則 本公司從所維護設備的特征、過程及符合性、持續改進體系有效性等方面進行監視、測量、分析和改進。 監視、測量、分析和改進活動包括：顧客滿意的程度和測量，內部體系審核，過程的監視和測量，產品的監視和測量，通過測量分析，發現問題，采取糾正和預防措施實現持續改進，測量分析可能會涉及必要的數據分析。8.2監視和測量8.2.1顧客滿意為了更好地了解廣大顧客的需求，提高顧客滿意度。作為對質量管理體

68、系業績的一種測量，本公司規定：a) 工程技術部派維修保養人員對用戶進行服務后，填寫“電梯修理表”，并由用戶簽字確認，必要時填寫意見或建議。b) 綜合部通過電話回訪形式，確認顧客滿意程c) 綜合部每半年一次，根據本部門和工程技術部的報表統計顧客滿意度報總經理，低于目標值時應由總經理召集各部門質量手冊章節號8版號A修改狀態0主題測量分析和改進頁碼第 2 頁 共 9頁負責人分析原因、采取糾正措施。8.2.2內部審核公司進行程序體系審核，以證實管理體系適宜性，符合性和有效性。a 公司每年至少進行一次內部審核 ，內審應在管理評審前進行，特殊情況可以增加審核頻次；b由質量保證負責人任命一名內審員作為本次審

69、核組長。審核組長編制內審計劃，經質量保證負責人審批后實施；c 內審員應該經過培訓并取得資格，在安排審核任務時，審核員不應該審核自己的工作；d 實施審核應編制審核計劃，內審計劃包括審核目的、依據、范圍、審核員及審核日期和日程安排。審核計劃于5日前發到各有關部門；e 安排審核時間應充分考慮審核對象的工作內容及重要程度；f 對審核發現的不符合項，受審核部門制定并實施糾正措施；質量手冊章節號8版號A修改狀態0主題測量分析和改進頁碼第 3 頁 共 9頁g 應驗證并報告糾正措施實施效果；h審核組長應當綜合分析管理體系運行的有效性，編制內審報告，質量保證負責人批準后，向最高層管理者報告審核結果，并提交管理評

70、審。適用文件內部審核控制程序8.2.3過程的監視和測量8.2.3.1公司對質量的監視和測量分為主動和被動測量。8.2.3.2為證實管理體系實現所策劃的結果的能力，公司綜合部組織對管理體系過程進行監視和測量。8.2.3.3為證實法律法規和其他要求的實施情況，公司應對質量執行情況目標進行監視和檢查。8.2.3.4監視和測量方式可以是：日常的監督和檢查或抽查內部審核管理評審顧客和相關方的反映等。8.2.4產品的監視和測量8.2.4.1所有的產品都應按規定進行了必要的檢驗或試驗，并且結果符合要求才能進行安裝或施工。檢驗和試驗的依質量手冊章節號8版號A修改狀態0主題測量分析和改進頁碼第 4 頁 共 9頁

71、據是圖紙及變更，施工依據和驗收標準等；8.2.4.2檢驗和試驗應由有資格的質檢員完成，外委試驗應委托有資格的機構進行；8.2.4.3檢驗和試驗記錄應填寫齊全，相關人員簽字認可。8.2.4.4產品的監視和測量包括：a) 備品配件檢測：材料責任人對購入的備品配件在入庫前進行檢驗，檢驗方法采用全檢的方式。檢驗時應按照公司制定的采購控制程序進行。檢驗后填寫“入庫單”。b）工序檢驗工程技術部負責對每一工序進行自檢；并填寫工程自（互）檢記錄。檢驗責任人和安全員應根據工程進度按計劃對在施工工地進行質量和安全檢查。并填寫電梯質量檢查記錄和電梯安全檢查記錄。c) 產品檢驗工程竣工前，作業班組應對施工質量進行自檢

72、。檢查內容應包括質量檢查、安全性能的檢查以及各種功能實驗的檢查及結論，質量手冊章節號8版號A修改狀態0主題測量分析和改進頁碼第 5 頁 共 9頁并填寫電梯安裝記錄、電梯改造記錄、電梯維修記錄、電梯維保記錄。合格后上報公司，由檢驗責任人對班組的自檢情況進行核查。發現不合格，責令返工，重新檢驗，直至合格。公司檢驗合格后，由工程技術部負責報特種設備檢測檢驗機構進行驗收檢驗。全部工程結束并經特種設備檢測檢驗機構進行驗收檢驗合格后，方可交付顧客并辦理交接手續，簽定電梯安裝、改造工程竣工驗收單或電梯維修工程竣工驗收單留檔備查。8.3不合格的控制8.3.1不合格品的控制 a不合格品的范圍：進貨物資的不合格，

73、施工過程的不合格和竣工交付后發現的不合格； b按不合格的嚴重程度分為輕微不合格、一般不合格、嚴重不合格、質量事故； c對于發現的不合格應進行評審并決定處置措施，決定處置措施應考慮不合格的性質；d對于顧客監視或社會監督部門反饋的不合格信息包括投質量手冊章節號8版號A修改狀態0主題測量分析和改進頁碼第 6 頁 共 9頁訴，應進行原因分析、限期整改并報告整改結果。 適用文件：不合格品控制程序8.4數據分析8.4.1 數據收集為證實質量管理體系的適宜性、有效性，以及產品符合性，并評價在何處可以持續改進質量管理體系的有效性，及工藝的可行性，本公司確定要收集的數據有：a顧客滿意度及其趨勢（綜合部負責）；b

74、 工程質量的符合性（工程技術部負責）；c 售后服務的信息統計；（工程技術部）（綜合部）；d 內審結果、管理評審報告、糾正和預防措施執行情況及質量管理體系運行情況； e 供方所供配件的質量及其趨勢（綜合部負責）。兩圖一表（排列圖、因果圖、對策表）、控制圖、網絡圖等8.4.2數據統計分析a工程技術部統計每項工程的不合格項目數量及類型，進行分質量手冊章節號8版號A修改狀態0主題測量分析和改進頁碼第 7 頁 共 9頁析；必要時提出改進措施；b工程技術部必要時運用因果圖對造成主要問題的原因進行分析，并應用對策表制定預防和糾正措施，經質量保證負責人批準后予以實施；c綜合部負責統計供方所供配件的不合格品情況

75、，記入供方檔案并上報總經理；d綜合部每半年將顧客滿意度調查結果進行統計分析；e對內、外審管理評審發現的不合格項，需要時使用因果圖進行分析，提出制定預防/糾正措施；8.5改進8.5.1持續改進 持續改進是公司永恒的追求和目標，公司通過下列途經尋求改進的契機，不斷改進管理體系的業績和效率： a制定、實施質量方針和目標，明確公司管理體系的追求和方向； b關注顧客、員工和相關方的觀點，尋求改進的方面；c通過數據分析和糾正預防措施的有效實施，使管理水平質量手冊章節號8版號A修改狀態0主題測量分析和改進頁碼第 8 頁 共 9頁不斷提高； d通過管理評審，評價管理體系的現狀及適宜性，評審管理方針和目標，實現

76、改進并不斷螺旋上升。8.5.2糾正和預防措施公司編制 糾正和預防措施控制程序，以防止不合格的再次發生，實施管理體系的持續改進。 a確定需采取糾正和預防措施的信息源； b制定糾正和預防措施前首先對不合格進行原因分析，針對原因制定糾正和預防措施； c制定糾正和預防措施應考慮實施糾正和預防措施產生的新的不合格并進行有效控制；d評價所采取的糾正和預防措施并進行有效性驗證；e記錄并保持因實施預防措施所涉及的文件修改；f糾正和預防措施實施結果提交管理評審。 適用文件：糾正和預防措施控制程序8.6相關文件 質量手冊章節號8版號A修改狀態0主題測量分析和改進頁碼第 9 頁 共 9頁內部審核控制程序采購控制程序施工過程控制程序產品的監視和測量控制程序不合格品控制程序糾正和預防措施控制程序文件控制程序8.7記錄內審報告糾正和預防措施記錄電梯質量檢查記錄電梯安全檢查記錄電梯安裝記錄電梯改造記錄電梯維修記錄電梯維保記錄電梯安裝、改造工程竣工驗收單電梯維修工程竣工驗收單